Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille.
|
|
- Reino Salonen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädöstn ja valtuuston päätöstn mukaist rsurssit palvluyksiköill Käyttösuunnitlma Totutun VARHAISKASVATUS Tavoit Toimnpitt/tavoittaso Totuma Varhaiskasvatuspalvlun kysyntään vastaaminn/ Tilapäistn toimipistidn korvaaminn Päivähoidon sisällön laadullinn Erityisvarhaiskasvatuksn Avoimn varhaiskasvatuksn vakiinnuttaminn Uudt päivähoitopaikat ja tilaratkaisut. Alangon päiväkoti-koulu Työhyvinvoinnin vahvistaminn osaamisn jakaminn, osallisuus Jattu- ja pdagoginnjohtajuus Lastn ja huoltajin osallisuudn lisääminn Monialainn yhtistyö Varhaiskasvatuksn suunnitlma Erityis- ja tukipalvlujn khittämi-nn yhdssä si- ja alkuoptuksn kanssa Osa-aikaistn varhaiskasvatuspalvlujn korvaaminn Totutumassa (Valtuuston päätös ) Totutumassa Hnkilöstökysly Varhaiskasvatuslaki Valmistunut 9/2015 Totutumassa Yhtist tapaamist/tidon-siirto Joustava si- ja alkuoptus Toimintatuotot/Tulot 51,7 %, (päivähoitomaksut 7/2015 saakka) Toimintakulut/Mnot 69,4 % Talousarvion Toimintakat/Jäämä ,3 % (vrtailu% 66,6) PERUSOPETUS Alakoulut Kasvun, oppimisn ja koulunkäynnin tun lähikouluilla. Erityisoptuksn vuosikllon päivittäminn Npsy-valmnnuksn jatkaminn. Mun siluun sattuu hankkn dllyttämin toimnpitidn ja Totutuu Vuosikllosta tul maakunnallinn vrsio kunnallisn lisäksi., päättyy
2 Oppilaidn, huoltajin ja sidosryhmin osallisuudn parantaminn käytäntidn kouluissa. Lastn ja nuortn hyvinvointisuunnitlman päivittäminn poikkihallinnollissti Oppilaskuntatoiminnan vakiinnuttaminn alakouluilla. Optussuunnitlmatyön dllyttämin arvokskustlujn käyminn ja prosssiin osallistaminn. marraskuussa 2015 Totutun, kskn osittain viranhaltijan vaihtumisn vuoksi Yläkoulu Turvata päättötodistuksn saannin kautta jokaisll oppilaall pääsy toisn astn opintoihin. Laadukas optus pätvällä ja määrältään riittävällä hnkilöstöllä. Päättötodistus ja oppilaanohjaus skä suranta. Kväällä luokkalaisista päättötodistuksn sai 100 %. Päättötodistuksn saanista yhtishaussa opisklupaikan sai 97 %. 3 % päättötodistuksn saanista jatkoi 10-luokall. Tällöin jatko-opintojn pariin jatkoivat kaikki. Hnkilöstön klpoisuus on 94 %. (50/53) Koulukiusaamisn hkäisy Kodin ja koulun yhtistyö. thostttu poissaoloihin puuttuminn KiVa-koulu-projkti / 0-tolranssi. Aktiivinn yhtydnpito kotihin. Kotin osallistaminn. Suranta oppilashallintajärjstlmän kinoin. Koulussa siintynisiin koulukiusaamistapauksiin on puututtu suunnitllulla tasolla ja tavalla. Yhtydnpito on jatkuvaa ja nopaa. Hlmi suranta toimii hyvin suurimmalla osalla oppilaita. Runsaat slvittämättömät poissaolot kohdistuvat rajallisn oppilasjoukkoon. Näissä tapauksissa taustalla usin myös laajmpaa slvitttävää. Kasvatuskskustlukäytän tö otttu käyttöön.
3 Optussuunnitlma uudistuksn valmistautuminn Hnkilöstön koulutus Hnkilöstöä on tidotttu uudistuksn tnmisstä jatkuvasti maakunnallisn yhtistyön kautta. Oma hnkilöstö on kokouksissaan valmistautunut uudistuksn mukanaan tuomiin suunnittluthtäviin. Aktiivinn arki Liikkuva koulu hank, krhotoiminta ja koulupäivän kokonaisuudn rakntaminn Lapuan yläkoulu kuuluu aktiivissti liikkuva koulu hankksn ja totuttaa ohjlman toimintasuunnitlmia. Krhotoiminta on monipuolistunut ja kokonaiskoulupäiväll on luotu raamja mm. varaamalla koulun tiloja oppilaskäyttöön koulun jälkn. Määrärahat Toimiala TA 2015 Totutuma Prusoptus luokat 7-9 Erityisoptus luokat 7-9 Käyttö% , ,76 72, , ,15 78,0 Käyttöprosnttinnust vuodn 2015 loppuun - prusoptus 108 % - rityisoptus 106 % (budjtti roa 2014 tasosta) LUKIOKOULUTUS Turvataan Lapuan nuorill optuksltaan tasokas skä varustiltaan ja tiloiltaan ajanmukainn, - khittään optuksn sisältöä ja totutusta arviointityön kautta valittujn khittämishankkittn avulla Optukssta on vastannut rhtorin lisäksi kvätlukukaudlla ja syyslukukaudlla opttajaa.
4 kilpailukykyinn lukio. 50 % lapualaisista pruskoulun 9. luokan oppilaista aloittaa toisn astn opinnot Lapuan lukiossa syksyllä Vähintään 90 % lukioikäluokasta suorittaa skä lukion oppimäärän ttä ylioppilastutkinnon kolmssa vuodssa, loput nintään nljässä vuodssa. - hankitaan invstointisuunnitlmaan sittyn mukaissti lisää optustknologiaa ja kalustoa - uudisraknnuksn suunnittlussa dtään vähintään sittyssä aikataulussa - pidtään ysiluokkalaisill suunnattuja lukioinfoja yhtistyössä Lapuan yläkoulun kanssa - jatktaan lukiokoulutuksn yhtismarkkinointia Opinlakudn lukioidn kanssa - lukion näkyvyyttä paikallislla tasolla lisätään sim. lhtijuttujn muodossa - lukion optusjärjstlyt (ops ja kurssitarjotin) mahdollistavat kolmn vuodn tavoitaikataulun - järjsttään yksilöllistä opinto-ohjausta - opintojn tnmistä surataan systmaattissti (ainnopttajat, ryhmänohjaajat, opinto-ohjaaja) Kväällä 2015 määräaikaisista (tunti)opttajista yhdltä ja syksyllä 2015 yhdltä puuttui lukion ainnopttajan klpoisuus. Kaikissa vakinaisissa viroissa (20) on pätvät viranhaltijat. Tältä osin tasokkaan optuksn tavoit totutuu. Ajanmukaisuudn ja kilpailukykyisyydn tavoit totutuu varustidn osalta vain osittain. Tilojn osalta tavoit i totudu. Lapualaisista pruskoulun kväällä 2015 päättänistä 88/175 li 50,3 % haki nsisijaisna hakijana Lapuan lukioon. Näistä 85/175 li 48,6 % opiskl lukiossa nsimmäisn vuodn opisklijana. Tavoit lähs totutui. Kväällä 2015 abiturintti-ikäluokka oli 68 opisklijaa. Kvätlukukaudn päättyssä 57/68 opisklijaa 84 % ikäluokasta sai skä lukion päättötodistuksn ttä ylioppilastutkintotodistuksn kolmn vuodn lukio-opintojn päättksi. Kolmn vuodn tavoitajan osalta koulun asttama tavoit i totutunut. 59/68 opisklijan (87 %) oman opisklusuunnitlman mukaisna tavoittna oli lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon suorittaminn kolmssa vuodssa. Opisklijoista 57/59 (97 %) pääsi tavoittsnsa ja 2/59 opisklijan (3 %) tavoit jäi saavuttamatta. Kolmn vuodn tavoitajan osalta opisklijoidn oman opisklusuunnitlman mukainn tavoit totutui koulun asttamaa tavoittta parmmin. 9/68 opisklijan (13 %) oman opisklusuunnitlman mukaisna tavoittna on
5 valmistuminn 3½-4 vuodssa. Yli kolma vuotta pidmmän opiskluajan osalta tavoit-tn totutuminn raportoidaan tilinpäätökss-sä. Taloudn totutuminn Tarkastlujaksolla lukiokoulutuksn oman toiminnan mnot ovat totutunt suunnitllusti. Tulojn osalta myyntituloissa kunnilta/kuntayhtymiltä ja muissa myyntituloissa ollaan tavoittasoa jäljssä. Muidn vuokratulojn osalta ollaan tavoittasoa dllä. Toimintakattn prustlla voidaan todta, ttä lukiokoulutuksn käyttötalous totutun suunnitllusti annttujn määrärahojn puittissa. MUSIIKKIOPISTOPALVELUT Valtionosuustuntimäärän säilyminn nykyisllä tasolla Koko toiminnan valtakunnallisn ja opiston oman optussuunnitlman puittissa - Musiikkiopiston säilyminn itsnäisnä, i yhdistymistä muihin musiikkiopistoihin - taloussäästöjä i thdä valtionosuudn mnttämisn riskillä a) Työkaluna v totuttun Virvatuli-itsarviointi-hankkn tulostn mukaisn khittämissuunnitlman luominn b) opiston uudn optussuunnitlman käyttöönotto c) hnkilöstön monipuolisn osaamisn hyödyntäminn d) avoimuus toiminnassa ja tidotuksssa niin talon sisällä kuin ulospäinkin totutunut, lisäksi valtionosuutn valtakunnallinn korotus 0,81 /t (5723 ) a) totutunut, b) i totudu, siirtyy v c) totutunut, mm. musiikkilikkikouluoptuk sssa, Nuottipaja-toiminnassa, koulujn vaskivalmnnuksssa, Rytmimusiikin historian ja tyylin tuntmuksssa d) totutunut, ulospäin mm. wbbisivujn uudistus 05/15 Taloudllistn tavoittidn totutuminn: Kokonaisbudjtin käyttöast oli 68,8 % (v vastaavana aikana 68,8 %). Lukukausimaksutuotot ,9 % ( ,7 %), syksyn lukukausimaksuja i vilä laskutttu. Lukukausimaksutuotto totutun nnustidn mukaissti. V budjtin arvioidaan totutuvan budjttisuunnitlman mukaissti.
6 KIRJASTOTOIMI Kirjastossa on laadukas, monipuolinn ja ajantasainn ainistokokolma All 5 vuotta nuormman ainiston määrä on vähintään % kirjaston kokolmasta ja poistot n. 8 % vuodssa, ainiston lainaus kasvaa. Totutuu osittain, nuorn ainiston määrä jään noin 15 %:iin, poistojn määrätavoit i totudu Kirjaston ainistonhankinta on vähintään OKM:n laatusuosituksn tasolla Kirjastossa on ajantasainn ja modrni kirjasto- ja tidonhakujärjstlmä Kirjastoon hankitaan vähintään 300 kirjaa, joista osa sähköisssä muodossa ja vähintään 100 kpl muuta ainistoa /1000 as. vuodssa. Kirjastossa on käytössä Aurora-kirjasto-ohjlmisto, vrkkokirjasto ja kansallinn Finna-tidonhaku-ohjlma. Käytössä on myös i-padja tidonhaun- ja kirjastonkäytön optuksn Totutuu kirjojn osalta, muun ainiston osalta i totudu osittain, Finna vilä kskn, totutun Kirjaston käyttö lisääntyy Lainaus- ja kävijätilastojn suranta Totutun tai pysyy lähs nnallaan Tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Tot 2015 Lainat/as 18,11 17,4 20,5 18 totutun Käynnit/as 8,25 8,35 10,5 9 totutun Ainiston hankinta / kirjat / laatusuositus 300 /1000 as Ainiston hankinta /muu ainisto/ laatusuositus 100 /1000 as Vrkkokäynnit kstossa / as totutun 64 57, i totudu, hankinta kuitnkin lisääntyy 1,76 2, i totudu Lainaajat % / asukasluku 38,2 34,7 40,5 38,5 totutun Lainaus / kokolma 1,87 1,7 2,5 2,5 i totudu Taloudllisuus 1,3 1,2 1 1 totutun
7 Toimintakulut /as 43, totutun Taloudllisuus = hnkilöstökulut/as + ainistokulut/as käynnit/as + lainat/as KULTTUURITOIMI Tavoit Toimnpitt Totutuma Mittarit Kulttuuripalvlujn/Va nhan Paukun vtovoimaisuudn ylläpitämisksi/lisäämi sksi infran parantaminn/ korjaus/käyttöönotto aloittt/totutus 1-2 kohdtta: yritys- ja yhdistystoiminnan skä matkailun Makasiinin kokoustila Ämyrin toimitila Työkaluthtaan yritystilat 1-2 uutta toimijaa/ toiminnan thostuminn Ryhmämatkailun lisääminn: Ämyri ry, Luova Paukku, Ladr-hankkt(2) kokonaiskävijämäärä/ lähtövuosi arvio kävijää opasttut ryhmät/ hnkilöt opastttuja ryhmiä 35 (vuositavoit 73) osittain palvlujn sisältöjn 1-2 uutta toimintamuotoa/kohdry hmää: kulttuurirspti : trv.kskus/aptkki/ kultt.toimi Taidmuson ksänäyttlyn uusi kävijännätys tapahtumiin osallistunt max. 136 osallistujaa v v Määrärahojn käyttöprosntti % (tasaisn taulukon mukaan 66,64 %) KANSALAISOPISTO Opiston stratgia ja khittämissuunnitlma vuosill Laaditaan stratgian pohjalta khittämissuunnitlma totutunut
8 Opistossa kstävän khityksn tmavuosi Yhtistyöhankkn totuttaminn Järvilakudn kansalaisopiston kanssa Mdia- ja vrkko-optuksn Asianmukaist tilat kudonnall ja tknisll työll kskustan alull Lapuan taidkoulun toiminnan Virvatuli-itsarviointi-prosssi n pohjalta määritltyjä khittämistavoittita Laaditaan kstävän khityksn toimintaohjlma opistoll Toiminnallisn yhtistyön ja taloudllisn thokkuudn arviointi Mdiapajatoiminnan käynnistäminn Jokilaakson tknisn työn tilojn käyttöönotto ja kudontatilojn siirtyminn Paukusta Sööstttiin - optustarjonnan laajuus vastaa kysyntää (n. 250 opisk./vuosi) - laaditaan tanssitaitn optus-suunnitlma ylisn oppimäärän mukaan - tidottamisn ja kaksisuuntaisn vistinnän thostaminn taidkoulun, oppilaidn ja vanhmpin välillä i totudu totutunut totutunut totutunut ylittyy i totudu khittämis-suu nnitlma thty Taloudn ja toiminnan totutuma Taloutn liittyvät Ta 2015 Totuma Toimintatuotot (56 %) Kurssimaksut (19,3 %) - suurin osa toimintatuotoista tul syksyllä, kurssin laskutus alkaa vasta syys-lokakuussa Valtionosuus (ntto) valtionosuudn tuntimäärä laski ja valtionosuus jäi arviosta ( ) Toimintamnot (63,7 %) - vaikka toimintamnot (palkat) ovat vuodn viimisllä kolmannkslla suurimmat, toislla kolmannkslla i juuri ol tuntiopttajin palkkakuluja Toimintakat (65,5 %) Toimintaan liittyvät
9 Optustuntimäärä arvio totutuvista tunnista h Opisklijamäärä 3200 arvio 2850 opisklijaa Osallistujamäärä 6100 arvio kurssill osallistujaa 5800 LIIKUNTATOIMI Tavoit Toimnpid Totutuma Kannustaa kuntalaisia huolhtimaan nnaltahkäisväsi trvydstään liikunnan avulla läpi liniän Laadukkaat turvallist ja monipuolist liikuntatilat ja -paikat Monipuolist, kuntalaisill dullist liikuntapalvlut, rityisryhmät huomioidn Totutuu Tunnusluvut TA 2015 Totutuma Toimintatulot Toimintakulut Uimahallin kävijämäärä Uimakoulu 590 (587)
10 NUORISOTOIMI Nuorisotalon käyttäjin ja nuorisotilan kävijämäärin pysyminn samana tai lisääminn Kansainvälisyydn aktivoiminn Nuorisopalvlujn laadun suraaminn Avoin nuorisotoiminta 50 kävijää/ aukiolopäivä. Nuorisotalon käyttäjämäärin suranta EU:n nuoriso-ohjlman mahdollisuudt Vähintään 3-4 nuortn kansainvälistä ryhmätapaamista tai muuta projktia / vuosi Hnkilöstön ammattitaidon ylläpitäminn. Työpaikkakokoukst ja työsuranta, asiakaspalauttt Vuosittaist arviointikohtt 2015 Nuorisotalon käyttö Totutuu Totutuu Totutuu; Nuorisotyö-päivät, työpaikka-kokoukst Tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta Toimintatuotot % Hnkilöstökulut % Palvlujn ostot % Aint, tarvikkt, tavarat % Avustukst % Vuokrat % Muut toimintakulut % Toimintatuotot ovat suurt mm. kansainvälisn sminaarin hankrahoituksn vuoksi. Vastaavasti kulut kansainvälisistä hankkista näkyy ja tul näkymään mnopuollla. Toimintakat i tul ylittymään.
TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA
TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille
LisätiedotTavoitteiden toteutuminen / sivistyslautakunta
Tavoitteiden toteutuminen 1.1. - 30.4.2016 / sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Yleishallinto Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille Käyttösuunnitelma Varhaiskasvatuspalvelut
LisätiedotSivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.
Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset
LisätiedotToimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048
1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0
LisätiedotTavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,
SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan
Lisätiedot,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 30 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 150,00 * Muut suoritt. myyntituotot 0 0,00 0 0,0 0 207,59 * Muut toimintatuotot 240 139,01 101 57,9 0 357,59 *** TOIMINTATULOT
LisätiedotTuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
LisätiedotKULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT
KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat
Lisätiedot300 Sivistystoimen hallinto TA 2018 Tot Erotus Tot %
Siv.ltk 16.8.2018 LIITE 1 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -90521-17501 -73020 19,3 Henkilöstökulut -33421-11232 -22189 33,6 Palkat ja palkkiot -20300-8515 -11785 41,9 Henkilösivukulut -13121-2717
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä
LisätiedotTulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen
TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:
LisätiedotSivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet
SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet
LisätiedotSAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37
200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat
LisätiedotArviointikriteerit, mittarit. Sisäilma- ja rakennetutkimukset. resurssointi. Toteutuneet toimenpiteet
1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA - Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen
LisätiedotHANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.
SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena
Lisätiedot* Asiakaspalveluiden ostot , ,6
Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 1 71 Siv. hallinto ja tukipalvelut * Myyntituotot 732.125 0 732.125 673.526,15 58.599 92,0 * Tuet ja avustukset 1.000 0 1.000
LisätiedotTehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1
Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)
LisätiedotKoulutoimen hallinto Toimielin: Koulutuslautakunta
Koulutoimen hallinto Koulutuslautakunta vastaa itse tai tarvittaessa yhteistoiminnassa muiden hallintokuntien, kuntien ja oppilaitosten ylläpitäjien tai muiden toimijoiden kanssa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen,
LisätiedotSivistyslautakunta Siv.ltk LIITE 2
Sivistyslautakunta Siv.ltk 09.10.2018 LIITE 2 Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan
LisätiedotHALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA
Hämeenkyrön kunta Budjettiyhteenveto HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT -671 671-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT -578 578-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1 249 1 249-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/2010
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ SIVISTYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,
LisätiedotHallinto/varhaiskasvatus. Henkilöstömäärä 0,4 0,4 0,4 vakituinen 0,4 0,4 0,4 tilapäiset Lapsimäärä kaikki ,0 130,0 Toimintakate/lapsi
Hallinto- ja lautakuntapalvelut Henkilöstömäärä 0,5 0,5 1,0 vakituinen 0,5 1 0,5 Seutuopiston opetustunnit 5100 4 800 4 700 Seutuopiston opiskelijamäärä 870 870 850 Musiikkiopisto yht. 49 47 47 Musiikkiopistotaso
LisätiedotTA yhteensä, TOT , TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate ,7 %
TA yhteensä, TOT 1-12 2010, TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 TA yhteensä TOT 1-12 2010 TA - TOT 2010 Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate -109 952 300-111 792 226 1 839 926-101,7 % Toimintatulot
LisätiedotMäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:
JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin
LisätiedotSivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018
Sivistystoimi Tilinpäätös 217 Käyttösuunnitelma 218 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus, toimintatuotot TP217/TA217, Tuet ja avust., vuokrat TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot
LisätiedotRaahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 2940 Nuorisovaltuusto :40:15
Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 2940 Nuorisovaltuusto 14.9.2016 10:40:15 Selite TP 2015 TA 2016 TOT 06/2016 Raami LTK:n es. TA Muut toimintatuotot 2 556 TOIMINTATULOT (ulkoiset)
LisätiedotToimintakulut Toimintakate Muutos-% edelliseen -16,9-100,0
SIVISTYSLAUTAKUNTA Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Suoritteet/tunnusluvut TP-215 TA-216 TAE-217 Muutos TA 16/17 TS-218 TS-219 Henkilöstömäärä,5,5,5, 1 1 * vakituiset,5,5 1 1 1 * tilapäiset Luottamushenkilömäärä
LisätiedotLIITE 6 TALOUSARVIO 2016
TALOUSARVIO 2016 TP 2014 TA 2015 TA 2016 EROTUS % VALTIONOSUUDET 2016-2015 Yksikköhinta / Ta-arvio 78,75 79,50 79,50 0 Yksikköhinta / Tot. 78,61 79,44-79,44 Tuntiresurssi: Ta-arvio 19 300 18 400 18 000-40
LisätiedotPainopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014:
Oheismateriaali / koultk 10.9.2013 72 Sivistyspalvelujen talousarvio 2014 Sanalliset kuvaukset ja tunnusluvut Vastuualue / tehtäväalue: Yhteispalvelut: Matti Hursti Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston
LisätiedotKoulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen
Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.
LisätiedotVasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi.
Sivistyspalvelut Liite 1/28.10.2014 Utajärven kunnan sivistyspalvelut tarjoaa osaavan organisaationsa ja verkostoituneen palvelurakenteensa avulla kuntalaisille kehittyneet, asiakaslähtöiset palvelut,
LisätiedotLemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
LisätiedotTuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17
LisätiedotKÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
Lisätiedot50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja
50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan
LisätiedotToimialan ajankohtaiset
Toimialan ajankohtaiset 7.6. 2017 Taloustilanne Toukokuu/2017 Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVIST YS Sivistystoimiala Sivistystoimi ala TA 2017 TP 2016 (EUR) (EUR) 1000SIVISTYS Sivistystoimiala 1000SIVIST
LisätiedotTalousarv Päiväkotihoito 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT
Joroisten kunta Sivu 1 00030510 Päiväkotihoito 3000 TOIMINTATUOTOT 193 300 4000 TOIMINTAKULUT -1 583 622 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 390 322 6999 VUOSIKATE -1 390 322 8499 TILIKAUDEN TULOS -1 390 322 8800
Lisätiedot2.1. Hyvinvointipalvelut
2.1. Hyvinvointipalvelut Tulosalueet: Toiminta-ajatus Hyvinvoinnin hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Hyvinvointipalvelujen tehtävänä on eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointitarpeiden
LisätiedotTA + muutos. Toteutunut
Oheismateriaali / sivltk 17.3.2015 24 Koulutuslautakunta Yhteispalvelut Vastuuhenkilö sivistysjohtaja Matti Hursti Ei merkittäviä muutoksia. Toimintaa ovat sävyttäneet toimintavolyymin reipas kasvu (oppilasmäärät),
LisätiedotHailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja
LisätiedotSIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA
SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M
LisätiedotLIITE 2 TALOUSARVIO 2017
TALOUSARVIO 2017 Talousarvion toteutuminen 11/2017 TP 2016 TA 2017 TP 2017 EROTUS % VALTIONOSUUDET 2017-2016 Yksikköhinta / Ta-arvio 79,50 83,60 0 Yksikköhinta / Tot. 83,60 82,91 4,16 Tuntiresurssi: Ta-arvio
LisätiedotTavoitetaso ja vastuuhenkilöt. Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen
1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA - Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen
LisätiedotTp Talousarv Sivistystoimen hallinto 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT
Joroisten kunta Sivu 1 00030100 Sivistystoimen hallinto 3000 TOIMINTATUOTOT 125 638 4000 TOIMINTAKULUT -130 309-8 688 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 671-8 688 6999 VUOSIKATE -4 671-8 688 8499 TILIKAUDEN TULOS
LisätiedotTP2015 KS2016 TA2017 (KV)
Sivistyslautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelma 38 SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO- JA TOIMISTOPALVELUT Tulosalue 3000/ Hallinto- ja toimistopalvelut TP2015 KS2016 TA2017 (KV) (LTK) (LTK) Toimintatulot 239
LisätiedotSIVISTYSTOIMEN OSAVUOSIRAPORTTI
SIVISTYSTOIMEN OSAVUOSIRAPORTTI 1.1. 3.6.218 Sivistystoimen hallinto Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Sivistystoimen yhteistyö saumatonta ja esimiesten saatavilla oleva
LisätiedotTavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty
Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten
Lisätiedot50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja
50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan
LisätiedotMiehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.
Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän
LisätiedotSivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta
1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 24 447 941 MENOT 25 617 800 25 934 500 25 898 100 26 106 631 4,8 % 1,2 % -0,1 % 100,8 % 2 269 241 TULOT 1 962 000 2 125 790 2 125 800 2 347 460-13,5 % 8,3 % 0,0 % 110,4 % 22 178 700
LisätiedotKunnanhallitus Selvityspyyntö / sivistystoimi
Kunnanhallitus 12.9.2016 Selvityspyyntö 27.6.2016 / sivistystoimi - v. 2016 Tähän meno- tarvittaessa ja tulokehitys otsikko - palveluiden ostojen kehitys varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta erilliset
LisätiedotHYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE
HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.
LisätiedotKasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät
Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos
LisätiedotLIITE 1 TILINPÄÄTÖS 2018
TILINPÄÄTÖS 2018 14.2.2019 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018 EROTUS % VALTIONOSUUDET TP - TA Yksikköhinta / Ta-arvio 79,50 83,60 83,10 Yksikköhinta / Tot. 83,60 82,91 83,77 0,67 Tuntiresurssi: Ta-arvio 18
LisätiedotJohtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.
Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia
Lisätiedot300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %
300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795
LisätiedotPeruspalvelulautakunta määrää toimintasäännössä sille hallintosäännön perusteella kuuluvan ratkaisuvallan siirtämisestä
1 SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN TOIMINTA-/ DELEGOINTISÄÄNTÖ Voimaan 1.8.2012 (Peruspalvelulautakunta 6.6.2012 38) Muutos 1.1.2014 (Peruspalvelulautakunta 3.12.2013 77) Muutos 1.4.2018 (Peruspalvelulautakunta
LisätiedotOsavuosikatsaus 1-8/2017 Siv.ltk LIITE 40 Sivistystoimi / Miehikkälän kirjanpito
Osavuosikatsaus 1-8/2017 Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistystoimi / Miehikkälän kirjanpito 40 Sivistyslautakunta 400 Hallinto Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden
LisätiedotSivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta
1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 24 447 941 MENOT 25 617 800 25 934 500 25 834 500 26 025 986 4,8 % 1,2 % -0,4 % 100,7 % 2 269 241 TULOT 1 962 000 2 125 790 2 125 800 2 347 557-13,5 % 8,3 % 0,0 % 110,4 % 22 178 700
LisätiedotKOULUTUSLAUTAKUNTA 66
KOULUTUSLAUTAKUNTA 66 Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Anu Kosonen TA13/TA14 TP12/TA14 Sivistystoimen hallinto - - - - Henkilötyövuodet 5 5 5 4-9,5 % -21,1 % / Henkilötyövuosi 75 450 66 046 83 996 83 488-0,6
Lisätiedot300 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ
Savonlinnan kaupunki Ta-vert,työll664,Ta,Kate,Tot% SIVU 1 30 SIVISTYSTOIMIALA 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut * Toimintatuotot 490.294,00 0,00 1.462,88 491.756,88 124.036,37
LisätiedotV a r h a i s k a s v a t u k s e n j a p e r u s o p e t u k s e n p a l v e l u v e r k k o s e l v i t y s 2018
V a r h a i s k a s v a t u k s e n j a p e r u s o p e t u k s e n p a l v e l u v e r k k o s e l v i t y s 2018 A s i a k a s k y s e l y n t u l o k s e t 1. Vastaajantaustatiedot: Valitseseuraavistavaihtoehdoistaparhaitenvastausnäkökulmaasikuvaavavaihtoehto:
LisätiedotHANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.
1 KÄYTTÖTALOUSOSA Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 360 TP2013 TA2014 + Toimintatulot 886 574 678 000 793 000 793 000 793 000 Toimintamenot
LisätiedotArviointikriteerit, mittarit. Koulukiusaamistapausten lukumäärä
1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA - Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen
LisätiedotLIITE 4 TALOUSARVIO 2018
TALOUSARVIO 2018 5.10.2017 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 EROTUS % VALTIONOSUUDET 2017-2016 Yksikköhinta / Ta-arvio 79,50 79,50 83,60 83,10-0,50 Yksikköhinta / Tot. 79,44 83,60 82,91 83,77 0,86 Tuntiresurssi:
LisätiedotElinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa
Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Kaupunkistrategia n Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa (08/2010) Asian
LisätiedotVARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS
1 1. Opiskelijoiden hyvinvointi ja turvallisuus - koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen 0 -toleranssi kiusaamisessa - terveelliset ja turvalliset työtilat Koulukiusaamistapausten luku, sisäilma- ja rakennetutkimukset
Lisätiedot50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja
50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan
LisätiedotVESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA
VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon
LisätiedotKOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015
Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota
LisätiedotPerusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta voidaan todeta, että asetetut toiminnalliset tavoitteet on pääosin saavutettu.
SIVISTYSOSASTO SIVISTYSLAUTAKUNTA Toiminta Sivistyslautakunta on johtanut kunnan opetustointa ja vastannut kuntalaisten koulutuspalvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen esiopetuksen,
LisätiedotTavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.
SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1.1. - 30.11.2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimen toiminta-ajatus: Sivistystoimen tehtävänä on kasvua, oppimista ja osallisuutta
LisätiedotTALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016
TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus
LisätiedotTalousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688
Joroisten kunta Sivu 1 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 003006 Opetussuunnitelma 2014-4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688-8 688 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 688 6999 VUOSIKATE
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotTavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.
SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimen toiminta-ajatus: Sivistystoimen tehtävänä on kasvua, oppimista ja osallisuutta
LisätiedotHeinolan kaupungin strategia Sivistystoimi: Opetus- ja koulutuspalvelut Heinolan lukio
Heinolan kaupungin strategia Sivistystoimi: Opetus- ja koulutuspalvelut Heinolan lukio 1. Asiakasnäkökulma (palvelukyky ja vaikuttavuus) menestystekijöiden suhteen) LAADUKKAAT LUKIOPALVELUT Ylioppilastutkinnon
LisätiedotKÄYTTÖSUUNNITELMA 2015
30 SIVISTYSTOIMIALA 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut * Toimintatuotot 490 294 * Toimintakulut -943 345 Toimintakate -453 051 Netto -453 051 300 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ
LisätiedotSivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B
Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-
LisätiedotTALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2016-2017 / SIVISTYSLAUTAKUNTA
TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2016-2017 / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Palvelukuvaus Lapuan kaupungin sivistyskeskuksen yleishallinto vastaa lautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden suunnittelusta,
LisätiedotSOTKAMON KUNTA Sivistystoimi
Sivistystoimen lautakunta 19.6.2018, liite 52 SOTKAMON KUNTA Sivistystoimi Delegoitu erityispäätäntävalta VIRANHALTIJAT Sivistysjohtaja kansalaisopiston rehtori Sivistystoimen taloussuunnittelu ja taloudenhoito,
LisätiedotTp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1
SIVISTYSPALVELUT 310 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut
LisätiedotKÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSTOIMIALA 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut
30 SIVISTYSTOIMIALA 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut * Toimintatuotot 531 489 * Toimintakulut -798 148 Toimintakate -266 659 Netto -266 659 300 HALLINTOPALVELUT * Toimintatuotot
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2015 Koulutuslautakunta 26.9.2012 HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle, ohjaa ja
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotAkaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11
Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
Lisätiedot10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA
Kankaanpään kaupunki TA 2016 Käyttösuunnitelma 1 (12) TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA (KS 2016) 10 VAALIT -18 000-18 000 Palkat ja palkkiot 13 289 Eläkekulut 1 992 Muut henkilösivukulut
LisätiedotTalouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2012
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Nuoriso- ja liikuntaltk. 6.6.2012 LIITE 1 Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2012 1 Nuoriso- ja liikuntalautakunta 6.6.2012 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotKUHMON KAUPUNKI KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE KOULUTUKSEN ARVIOINTISUUNNITELMA
1 KUHMON KAUPUNKI KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE KOULUTUKSEN ARVIOINTISUUNNITELMA 2019 2021 2 Sisällysluettelo Taustaa sivu 3 Laatutyön organisointi 3 Arvioinnin aikataulu 4 Arvioinnin tasot ja kohteet
LisätiedotSivistyslautakunta. Hallinto
Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia
Lisätiedot2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä
Toimiala: toimialajohtaja HYVINVOINTI Hyvinvointijohtaja 2,1 hlöä Toimialan keskitetyt palvelut mm. henkilöliikennesihteeri 31.12.2017 saakka Palvelualueet: palvelualuejohtajat HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotLIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi
LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi 1 Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 24010100 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 215.248,46 215.248,46 100,0 265.400 200.181,63 75,4 MAKSUTUOTOT 252.345,99 252.345,99 100,0 258.200
LisätiedotTilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 213.176,00 213.176,00 100,0 240.400 215.248,46 89,5 3320 MAKSUTUOTOT 259.758,90 259.758,90
Lisätiedot