Keski-Uudenmaan finanssilounas Miten kuntatalous kuriin Keski-Uudellamaalla. HT Eero Laesterä. Krapinhovi, Tuusula

Transkriptio

1 Keski-Uudenmaan finanssilounas Miten kuntatalous kuriin Keski-Uudellamaalla HT Eero Laesterä Krapinhovi, Tuusula

2 Mitä on tapahtunut korkea teknologia & finanssikriisi? 1,4 1,2 1 Ei pelkkää suhdannetta, vaan kokonaisen teknologiasektorin romahdus. 0,8 0,6 0,4 0, Valtion velka mrd euroa Velka %:ia BKT:stä Valtion velkataso on kohonnut huomattavasti 2008-> 54 mrd 93 mrd, elvytys 40 mrd 2/2014 valtionvelka n. 92,5 mrd euroa euroa/as Konsernivelka kunnissa mrd 30 mrd eur/as eur/as, trendi kasvava Valtionvelan suhde bruttokansantuotteeseen toistaiseksi siedettävä, mutta velan kasvunopeus on huolestuttava Copyright Perlacon Oy

3 Veroprosentit , , ,00 22,00 21,00 21,00 20,00 20,00 19,00 19,00 18,00 18,00 17,00 17,00 16,00 16,00 15,00 15,00 veroprosentissa nousupaineita? Efektiivisen veroprosentin selän taakse? Copyright Perlacon Oy

4 Oletus, että SOTEn menot ja niihin liittyvät tulot (valtionosuus ja lopun rahoittamiseen vaadittava oma verorahoitus) jäävät kunnille eikä vosleikkauksia palauteta. Paineita? Minimi 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 17,50 18,00 18,00 18,00 18,00 18,25 Keskiarvo 19,67 19,74 19,89 20,13 20,48 21,37 22,28 23,11 23,83 24,60 25,37 Maksimi 21,00 21,50 21,75 22,00 22,50 23,50 24,50 25,50 26,50 27,50 28,50 Painelaskelmat 2012, verotasapaino, sopeutus 22,70 23,00 23,30 23,60 23,90 31,00 29,00 27,00 Veroprosentin kehitys - painottamaton keskiarvo Esitetyllä SOTE-rahoitusmallilla asteikon yläpää ei riitä. 25,00 23,00 21,00 19,00 17,00 15, Minimi Keskiarvo Maksimi Copyright Perlacon Oy

5 Valtionosuusuudistus todellinen vaikutus Hyvinvointi ja sen kasvu perustuvat historialliseen kasvun valtionosuuskäyrälle. Valtionosuusuudistus ja tulopohjan yleinen romahdus johtavat alemmille käyrille. VOS-leikkaukset 257 eur/as 0,72 2,68 veroprosenttiyksikköä (vpy) keskiarvo 1,90 vpy VOS-muutokset eur/as -592 eur/as 340 eur/as, mediaani -42 eur/as -4,7 vpy -0,38 vpy, med -0,30 vpy Tarvitseeko SOTEn jälkeen miettiä valtionosuuden alenemia? Copyright Perlacon Oy

6 VOS Trendi 2020 VOS2020 Kuntakohtainen muutos Kasvu Kasvu Vuodessa VPY Sivistys netto 1000 Sote muutos Soten vaikutus Hyvinkää ,0 % 0,4 % , ,2 % Järvenpää ,6 % -0,3 % , ,7 % Kerava ,0 % 6,8 % , ,9 % Kirkkonummi ,9 % -0,9 % , ,6 % Mäntsälä ,7 % 1,7 % , ,0 % Nurmijärvi ,1 % -1,3 % , ,5 % Pornainen ,3 % 0,1 % , ,8 % Sipoo ,7 % -1,9 % , ,3 % Tuusula ,0 % -2,7 % , ,4 % Vihti ,6 % -0,1 % , ,8 % Toteutunut-toteutuva VOS 1000 eur Verotulon tasaus voi heikentää arviota. Uusi järjestelmä ja 1,5%:n inflaatio VOS 1000 eur trendin muk 2020 VOS 1000 eur toteutunut kasvu %/v laskettu kasvu %/v Lisäys / vähennys eur/v Lis / väh. veroprosenteiksi muutettuna Copyright Perlacon Oy

7 Ikää tulee Nyt Kuumakuntien alueella saavuttaa 75- vuoden iän noin kuumakuntalais ta. Määrä kasvaa ja on yli 1000 vuodesta Copyright Perlacon Oy

8 Ikää tulee Kuntien veroprosentteihin tulee vuotuinen paine, joka vastaa 0,4-0,6 veroprosenttiyksikköä edellisen vuoden veroprosentin päälle Copyright Perlacon Oy

9 Sopeutustarpeet kuntien ilmoittaman 9/2014 tilanteen tpe 2014 mukaan Sopeutustarve meur TASU 2015 TASU 2016 Yhteensä eur/as vero-% Hyvinkää -13,7-13,7-27, ,44 Järvenpää -7,5-7,5-15, ,01 Kerava -6,2-6,2-12, ,87 Mäntsälä -4,2-4,2-8, ,74 Nurmijärvi -11,0-11,0-22, ,90 Pornainen -0,9-0,9-1, ,17 Sipoo -2,1-2,1-4, ,17 Tuusula -10,5-10,5-21, ,82 Yhdistelmä -56,0-56,0-112, ,52 Sopeutustarve on laskettu Tilinpäätös 2013, TPE 2014, 2015 jne on laskettu menneeseen perustuvilla toimintakatteen muutoksilla. Siis toimintakate 2014 x toimintakatteen muutoksen trendi. Verotulot ja valtionosuudet johdetaan kuntaliiton kehikosta ja arvioista, vos-muutos tästä eteenpäin menneellä kasvulla ja vos-leikkauksilla ja vos-uudistuksella. tasapainotuksen tarve, joka katetaan kahden vuoden aikana niin, että sopeutus riittäisi vuoteen 2020 saakka ilman veroporosentin korotusta. Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

10 Sopeutusmahdollisuudet kuntien ilmoittaman 9/2014 tilanteen tpe 2014 mukaan Kuntien itsensä arvioima sopeutusmahdollisuus 67,6 MEUROA, sopeutustarve 112 MEUROA Taloustyöryhmä uskoi kuntien ilmoittamat eurot, vaikka kaikilla kunnilla ei todennäköisesti ole keinoja päätettynä. Kuntien ilmoittama sopeutus M TASU 2015 TASU 2016 Yhteensä eur/as vero-% Hyvinkää -9,0-6,0-15, ,88 Järvenpää -5,5-6,0-11, ,54 Kerava -2,0-2,0-8, ,26 Mäntsälä -3,0-2,0-5, ,63 Nurmijärvi -7,0-4,0-11, ,45 Pornainen -0,4-0,4-0, ,02 Sipoo -2,0-1,0-3, ,83 Tuusula -8,0-5,0-13, ,75 Yhdistelmä -36,9-26,4-67, , Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

11 Edellisin dioihin täydennyksenä Kuntien tilinpäätökset 2014 näyttävät olevan parempia, kuin mitä kunnat olivat arvioineet elo-syyskuussa Kuntien valtionosuudet ovat edelleen liian optimistiset, laskenta päivittyy vasta, kun tiedetään lopulliset mukaan lähtevät kunnat. Laskennassa ei ole otettu huomioon alueella valitsevaa sote-kapitaatiota. Toteutuessaan kapitaatio heikentää kuntien tilannetta. Kokonaisuutena sopeutustarve ei vähene. Vaaditaan sekä meno- että tulosopeutumista Copyright Perlacon Oy

12 Uuden kunnan sopeuttamismahdollisuudet 1000 euroa Yhteensä Muutos toimintakatteeseen Demokratia ja osallistumine Kertaluontoinen kulu -100 Hallinto, henkilöstö jne ICT Kertaluontoinen Kilpailukyky MALY Muut palvelut Sivistys Sote Talouspalvelut Yhteensä Nettoinvestointien lisäys Uuden kunnan sopeutumispotentiaaliksi arvioitiin kuntien omien sopeutusten päälle pitkällä aikajaksolla 156 M Sopeutumispotentiaalin ovat arvioineet ryhmät ja taloustyöryhmä arvioi ryhmien työtä. Eri työryhmien esittämät säästösummat on jaksotettu, koska säästöt eivät toteudu yhden vuoden aikana. Nopeampi jaksotus toisi lisää säästöjä alkuvuosille, hitaampi hidastaisi sopeutumista. On edetty varovaisuusperiaatteen mukaan Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

13 Keski-Uudenmaan kaupunki, verot 20,00 TP 2013 TPE2014 TASU 2015 TASU 2016 TE 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 TE 2021 TE 2022 TE 2023 TE 2024 Veroprosentti 19,13 19,48 19,87 19,87 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Toimintakate Sopeutus Verotulot Valtionosuudet josta yhdistymisav Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot Ylijäämä/alijäämä Kumul ylij/alij Kumulat ylij/alij./as Nettoinvestoinnit Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettol veroprosenttia 7,76 8,68 9,85 10,58 11,64 12,15 12,41 12,40 11,71 11,12 10,63 10,23 Uuden kaupungin vuosikate kattaisi poistot kerrytetään ylijäämää. Uuden kaupungin vuosikate kattaa alussa suurelta osin nettoinvestoinnit velan määrä ei kasva ennakoimattomasti. Myöhemmin vuosikate on jopa suurempi kuin nettoinvestoinnit Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

14 Sopeuttaminen elvyttäminen -kokonaisuus Kunta järjestää palvelut, ei välttämättä edes tuota niitä. Kunta ei yritä eikä kilpaile yritysten kanssa Kunta ei kilpaile - keskenäänkään - Tiebout Kunta ei työllistä periaatteessa vrt työpajat jne Kunnan ja valtion ero: Valtio käyttää finanssipolitikan keinoja ja voi elvyttää, kunta pitää talouden tasapainossa. Kunta pitää talouden tasapainossa vrt. uusi kuntalaki, on laadittava strategia jonka on perustuttava kuitenkin talouden pitkäaikaisen alijäämän kieltävään tasapainoon Copyright Perlacon Oy

15 Vaalit ei edes tarvitse sopeuttaa, kun maailma pelastuu huhtikuussa. Tasapainoprosessin vaikeus Media Demokratian toteuttajat - luottamushenkilöpäätöksenteko Asian valmistelijat esittelijät viranhaltijapäätöksenteko (virkavastuu, johtoryhmän rooli) Media Copyright Perlacon Oy

16 Sopeuttamisen uudet hankaluudet Motivaation puute - juostaan paikallaan On sopeutettu kymmenen vuotta osa ei enää löydä sopeuttavaa. On tehty miljoonan euron paketti, on laitettu kaikki pikkukoulut kiinni jne, on poltettu poliitikkojen ja kuntalaisten kesken välit -ja saadaan kuulla ensivasteen puolen miljoonan euron lisämaksusta Oma päätöksenteko: Asiat ovat liian työläitä ja vaikeita päätettäviksi. Helpompi tehdä kuten ennenkin Valtion lisätehtävät leikkaukset ja tulojen alennus (verotulot, valtionosuudet) YT-alueiden saneeraus Soten myötä kaikilta poistuu mahdollisuus ohjata %:n sopeuttamista (vai onko tarvettakaan, jos tehtävät menot ja niihin kohdistuvat tulot poistuvat?) YT-alueet ovat toisella sopeutuskierroksella. YT-alueet ovat alkaneet toimia, ja nyt niitä uhkaa lakkauttaminen Copyright Perlacon Oy

17 Kikat Pää pensaaseen Tonttimyynti pelastaa Oman omaisuuden myyminen Perustettavalle yhtiölle Kuntien kesken perustettavalle yhtiölle Kauppa yhtiön ottamalla, kunnan takaamalla velalla tai taseeseen kirjattavalla antolainasaamisella, mitä ei saada koskaan kotiutettua Taseen ylijäämät usein erittäin suuria. Peruspääoman alentaminen Kriisimittareilla pelaaminen Efektiivinen vero Copyright Perlacon Oy

18 Mikä neuvoksi pulmaan? Itsenäisten kuntien sopeutuminen on vaikeaa Ovatko kuntaliitokset kannattaneet? Ideaalikoko? Kuntaliitos kasvattaa sopeutumista, mutta ei enää yksin riitä? Auttaako ulkoistus? Mitä liitos tuo yli itsenäisen kunnan sopeutuksen? Miksi liitokset eivät etene? Mitä uusi sote tekee kunnille? Mitä Keski-Uudellamaalla pitäisi tehdä? Liitoksen tarve ei ole poistunut suuremman kunnan vaikutusmahdollisuus ja talouden edelleen heikentynyt tilanne edellyttäisi edes jäljelle jääneiden kuntien käyttävän työryhmien arvioimia sopeutuspotentiaaleja. Varsinkin Nurmijärven olisi itsenäisenä kuntana jatkaessaan sopeutettava toimintaansa ja tehtävä hyvin moninapaisesta palveluverkostaan nykyistä tarkoituksenmukaisempi. Keravan tapa hoitaa taloutensa ja toimintaolosuhteet! Copyright Perlacon Oy