Oriveden kaupunki Talouden tasapainottamisohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oriveden kaupunki Talouden tasapainottamisohjelma 2015-2018"

Transkriptio

1 Oriveden kaupunki Talouden tasapainottamisohjelma HT Eero Laesterä Johtoryhmän kokous Johtoryhmän kokous Ohjausryhmä Valtuustoseminaari Ohjausryhmä Ohjausryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 Tulopohjan muutos Menojen kasvu on voitu kattaa hyvin 2000-luvun alun loppuun erittäin voimakkaasti kasvaneella verorahoituksella ja velkaantumisella. Suomen tulonalenema johtuu erityisesti Nokian tulojen poistumisesta JA finanssikriisistä aikajaksosta joka alkoi noin Menoihin päätettiin olla puuttumatta; ensiksi Vanhasen hallitus päätti, että Suomi voi velkaantua eikä aleta samanlaista sopeutusta kuin edellisen laman hoidossa. Suomen piti kestää yksi V, mutta kohtasikin toisen V:n, ja nyt vielä kolmannen. Silti velkaelvytys jatkuu.

3 Julkisyhteisöjen velka kasvoi 4,6 mrd euroa vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä Vanhanen IIIII Katainen Valtion velkataso on kohonnut huomattavasti 2008-> 2/2014 valtionvelka n. 92,5 mrd euroa euroa/as Konsernivelka kunnissa eur/as eur/as, kasvaa. Valtionvelan suhde bruttokansantuotteeseen ylittää pian rajat, lisäksi velan kasvunopeus on liian nopea.

4 Miksi? Verotettavan tulon Orivesi Keskim. Nousu ,93 % Keskim. nousu ,84 % Keskim. nousu ,34 % Erotus -1,50 % Verotettava tulo Verotettava 2013, historiallinen nousu Verotettava tulo 2013, taantuma nousu Verotettava tulo, alikertymä Verotulon alikertymä yht Vastaa veroprosenttiyksiköitä -1,74 Vastaa veroprosenttiyksiköitä vuodessa -0,35 Yhteisöveron muutos Orivesi Keskim. Nousu ,38 % Keskim. nousu ,59 % Keskim. nousu ,67 % Erotus -0,08 % Yhteisövero 2008 teuroa Yhteisövero 2013, historiallinen nousu Yhteisövero 2013, taantuma nousu Poikkeava kasvu -677 Poikkeava veroprosenttiyksiköitä -0,53 Vastaa veroprosenttiyksiköitä vuodessa -0,11 Orivesi Tason lasku Asukasluku Yhden veroprosenttiyksikön tuotto Lisäleikkaus eur Lisäleikkaus eur/as 116,06 23,00 67,00 35,00 7,00 9,00 257,06 Saamatta jäänyt valtionosuus eur Leikkaus veroprosenttia 0,86 0,17 0,50 0,26 0,05 0,07 1,91 Leikkaus veroprosenttia 0,86 1,03 1,53 1,79 1,84 1,91 Orivesi Muutos eur Muutos eur/as Muutos veroprosenttiyksikköä -0,37-0,37-0,59-0,59-0,89-2, Uusi VOS ,49 % 5,72 % 2,11 % 2,59 % 2,86 % 2,81 % Valtionosuuden kasvu on ollut menneessä keskimäärin 6,9%/v.

5 Valtionosuuden kasvu Mennyttä ei kannata haikailla punainen linja osoittaa menneeseen perustuvan valtionosuuden kasvun, sininen linja VM:n peruspalvelubudjetin mukaisen kasvun.

6 Miksi? Orivesi e/as 2020 Verotulot -0,35-0,35-0,35-0,35-0,35-0,35-0,35-0,35-0,35-0,35-0,35-0,35-47 Yhteisöverotulot -0,11-0,11-0,11-0,11-0,11-0,11-0,11-0,11-0,11-0,11-0,11-0,11-14 VOS-leikkaus -0,86-1,03-1,53-1,79-1,84-1,91-1,91-1,91-1, VOS-muutos -0,37-0,37-0,59-0,59-0,89-2, Kaikki yhteensä -0,45-0,45-0,45-1,32-1,49-1,99-2,62-2,67-2,96-2,96-3,26-4, Veroprosentti 19,50 20,00 20,00 20,00 20,50 21,50 Muutos 2, Toimkatteen muutos 0,14 0,27 0,41 0,55 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 92 Toimintakatteen sopeutuminen Orivesi Keskim. Nousu ,63 % Keskim. nousu ,87 % Keskim. nousu ,94 % Erotus 3,07 % Toimintakate 2008 teuroa Toimintakate 2013, historiallinen nousu Toimintakate 2013, taantuma nousu Poikkeava kasvu/sopeutus Poikkeava veroprosenttiyksiköitä 3,41 Vastaa veroprosenttiyksiköitä vuodessa 0,68

7 Minne mennään? Orivesi TPE2014 TP 2011 TP 2012 Tpe 2013 TA 2014 TASU 2015 TASU 2016 TE 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Asukasluku Verotettava tulo Muutos-% 4,29 % 3,91 % -0,26 % 0,36 % 2,76 % 3,64 % 3,64 % 3,64 % 3,64 % Veroprosentti 20,00 20,00 20,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 Toimintakate Muutos 14,41 % 4,48 % 3,74 % 3,74 % 3,74 % 3,74 % 3,74 % 3,74 % 3,74 % Sopeutus Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot Satunnainen tuotto Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as Nettoinvestoinnit Lainakanta 1000 eur Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina veroprosenttia 3,93 7,78 11,30 17,18 22,41 28,00 34,15 40,35 46,67 53,13

8 Minne mennään? Orivesi TPE2014 TP 2011 TP 2012 Tpe 2013 TA 2014 TASU 2015 TASU 2016 TE 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Asukasluku Verotettava tulo Muutos-% 4,29 % 3,91 % -0,26 % 0,36 % 2,76 % 3,64 % 3,64 % 3,64 % 3,64 % Veroprosentti 20,00 20,00 20,50 21,50 22,50 23,50 24,50 25,50 26,50 27,50 Toimintakate Muutos 14,41 % 4,48 % 3,74 % 3,74 % 3,74 % 3,74 % 3,74 % 3,74 % 3,74 % Sopeutus Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot Satunnainen tuotto Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as Nettoinvestoinnit Lainakanta 1000 eur Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina veroprosenttia 3,93 7,78 11,30 17,18 21,40 24,97 28,13 30,38 31,79 32,39

9 Minne mennään? Orivesi TPE2014 TP 2011 TP 2012 Tpe 2013 TA 2014 TASU 2015 TASU 2016 TE 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Asukasluku Verotettava tulo Muutos-% 4,29 % 3,91 % -0,26 % 0,36 % 2,76 % 3,64 % 3,64 % 3,64 % 3,64 % Veroprosentti 20,00 20,00 20,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 Toimintakate Muutos 14,41 % 4,48 % 3,74 % -3,36 % -3,61 % 3,74 % 3,74 % 3,74 % 3,74 % Sopeutus Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot Satunnainen tuotto Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as Nettoinvestoinnit Lainakanta 1000 eur Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina veroprosenttia 3,93 7,78 11,30 17,18 19,27 18,65 18,71 18,90 19,29 19,89

10 Miksi pitää tasapainottaa? Valtion ja kunnan rooliero Itsenäinen kunta järjestää kuntalaisten lakisääteiset palvelut. Tätä ei voi juosta karkuun. Jos rahat eivät riitä, voidaan ei-lakisääteiset palvelut voidaan poistaa ja tuloihin sopimaton laatu unohtaa. Toinen kuntaa sitova asia on talouden tasapainovaatimus. Kunnan talouden on oltava taloudellisesti tarkastellen tasapainossa. Kun ei-lakisääteiset palvelut ja ylimääräinen laatu on karsittu ja jos tulot eivät edelleenkään riitä, voidaan turvautua verotulon lisäykseen. Kun kunta pyrkii talouden tasapainoon, sen ainoa mietittävä asia ei-lakisääteisten jne palveluiden poistamisen riittävyys tasapainoon pääsemiseksi. Valtion rooli poikkeaa kunnasta valtio huolehtii suhdanteista ja se voi velkaelvyttää valtion tasapainovaatimus poikkeaa kunnan tasapainovaatimuksesta (sitä valvovat muut elimet).

11 Kriisit ja selvitykset Kun kunnan taseessa on alijäämää, kunnan pitää tehdä suunnitelma, jolla alijäämä saadaan neljän vuoden aikana taseesta pois. Ensivaiheessa riittää suunnitelma. Kun kunta täyttää joko alijäämäkriteerin (500 eur/as vuonna I ja eur/as vuonna II) tai sitten kahtena vuotena peräkkäin kuusi kriisimittaria, kunta joutuu kriisikuntien joukkoon ja sen mahdollisuus tuottaa palveluita itsenäisenä kuntana joutuu tarkasteltavaksi. Työ tehdään VM:n ja kunnan yhteistyössä, ryhmän puheenjohtaja tulee ulkopuolelta. Jos ryhmän esittämät keinot eivät ole riittäviä, eikä esitys ole uskottava, VM voi esittää, että kunta aloittaa kuntaliitosneuvottelut. Jos nämä eivät johda tulokseen ja talouden tila entisestään heikkenee, voi valtioneuvosto käyttää tässä tilanteessa harkintavaltaa puuttua kunnan itsenäisyyteen ja tarvittaessa pakolla liittää kunnan toiseen toisen kunnan vastaanhangoittelusta riippumatta.

12 Hallinto- ja talouspalvelut - Henkilöstöetujen ja tyky-toiminnan karsiminen euroa - Karsitaan työnantajan maksamat tuet liikuntahallin ja uimahallin käytöstä, kansalaisopiston kurssituet, ruokailukustannusten tuet, tyky-toiminnan korvaukset - tyky-toimintaa varten jää varaus yhteen yhteiseen tilaisuuteen vuodessa sekä henkilöstöjaoston erillispäätöksellä mahdollisuus käyttää työaikaa tyky-toimintaan - Luottamushenkilöpalkkioiden karsiminen euroa - Karsitaan luottamushenkilöiden kokouspalkkioita tai lisätään kokouspalkkiottomien kokousten määrää - Luottamushenkilöorganisaation tehostaminen euroa - Hallintojohtaja, uudelleenjärjestely, sosiaali- ja terveyspalvelujen menoissa

13 Hallinto- ja talouspalvelut Toimistopalvelujen ja kehittämistehtävät - uudelleenjärjestely tavoitteena tehtävät järjestellään työn sisällön mukaan työryhmiin, joissa vastuut ja sijaisuudet jaetaan koko ryhmän kesken tehtävien järjestelyn yhteydessä tarkastellaan myös eri henkilöiden mahdollisuudet nykyistä laajempaan tehtäväsisältöön osittamalla henkilöiden työpanosta eri tehtäviin henkilöstön vähentymisen myötä työtaakka kasvaa, mutta yhden yksikön avulla sijaisuustehtäviä ja osaamista voidaan jakaa useamman henkilön kesken vaatii muutosvalmiutta henkilöstöltä ja luottamushenkilöiltä Muu toimistohenkilöstön jne tuottavuuden muutos Yhteensä noin -7 HTV, kaikkea ei saavuteta luontaisen poistuman kautta

14 Hallinto- ja talouspalvelut Joukkoliikenteen supistaminen NOPA-vähennys Kaupunkiseudun joukkoliikenteen kustannukset nousussa seudullisen järjestelmän käyttöönoton myötä (lisäys euroa v ja merkittävästi enemmän vuonna 2016) Henkilöstö ja talous Yhteensä HTV Vastuu Henkilöstöedut, tyky-toiminta Luottamushenkilöpalkkiot Luottamushenkilöorganisaation tehostaminen Tiimit/tehostaminen NOPA/ vähennetään käyntikertoja Yhteensä

15 Opetuspalvelut Rovastinkankaan koulun tilojenkäytön tehostaminen (sekä yhteistyö Tredun kanssa), euron säästö vuodelle 2015 ja euron säästö vuodelle 2016 (kokonaissäästö euroa), harjaantumiskoulun siirto Kultavuoren kouluun (toteutetaan erillispäätöksellä), euron säästö vuodelle 2017.

16 Perusopetuksen tuntimäärä minimiin PERUSOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN VALTAKUNNALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MINIMITUNTIMÄÄRÄLLÄ Opetusta eri vuosiluokilla tällä hetkellä: 1.lk 20 vvh minimi 19 vvh erotus + 1 vvh 2.lk 20 vvh minimi 19 vvh erotus + 1 vvh 3.lk 23 vvh minimi 23 vvh erotus 0 4.lk 23 vvh minimi 23 vvh erotus 0 5.lk 25 vvh minimi 24 vvh erotus + 1 vvh 6.lk 26 vvh minimi 24 vvh erotus + 2 vvh 7.lk 30 vvh minimi 30 vvh erotus 0 8.lk 30 vvh minimi 30 vvh erotus 0 9.lk 30 vvh minimi 30 vvh erotus 0 Orivedellä yläkoulussa opiskellaan valtakunnallisella minimituntimäärällä, mutta 1-2- luokilla sekä 5-6-luokilla on tuntimäärä hieman yli minimituntimäärän. Yhteenlaskettuna kaikki alakoulujen opetusryhmät huomioiden tämä tarkoittaa viikossa 26 tunnin ylitystä minimituntimäärään, vuositasolla se vastaa noin euron palkkakustannuksia. Kustannussäästö vuodessa (aik. 2016), vuonna 2015 yht Isojen koulujen kohdalla tarkoittanee osan luokanopettajan viroista muuttamista tuntiopettajien viroiksi tai ainakin tulevaisuudessa virkojen täyttöä tuntiopettajuuksina -1 HTV

17 Aamu- ja iltapäivätoiminta Nykytilanne Tällä hetkellä aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kaikilla kouluilla klo 7 17 välillä. Tällä hetkellä toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevia koulunkäynnin ohjaajia on yhteensä 12. Heistä lähes kaikki tekevät täyttä työaikaa (= 38,25 h/vk) Määräaikaisia koulunkäynnin ohjaajia on yhdeksän, joista yksi on palkkatuella palkattu ja kaksi oppisopimusopiskelijaa. Lisäksi on kymmenes määräaikainen, jonka työsopimus on tällä hetkellä tehty vain palkkatukiajaksi eli asti. Määräaikaisista koulunkäynnin ohjaajista kolme tekee osaaikatyötä (työaika h/vk) Toimenpiteet Toiminta-aikojen supistaminen tunnilla aamusta ja illasta, uudet toiminta-ajat klo 8 16 välillä Toimintatuntien vähennys 10 h/ryhmä, yhteensä 50 h/vk, h/vuosi Valtionosuuden vähennys 0 Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien vähennys Määräaikaisten työntekijöiden sopimuksista supistaminen -> 6 määräaikaisen henkilön työntekijän työajan lyhennys -> 30 h /vko, että kuuden määräaikaisen työntekijän työaika lyhennettäisiin esim. 30 h/vk (yhteensä vähennys 49,5 h/vk = h/vuosi Tällä hetkellä kuuden määräaikaisen koulunkäynnin ohjaajan palkkauskustannukset ovat 10 kk:n osalta n (mukana kaksi muodollisesti epäpätevää oppisopimusopiskelijaa) Palkkauskustannukset osa-aikaisilla 78,43 % työsopimuksilla olisi 10 kk:n ajalta Kokonaissäästö /vuosi vuonna 2016 (2015: )

18 Pienopetusryhmien vähentäminen ALLE 10 OPPILAAN/OPISKELIJAN OPETUSRYHMIEN VÄHENTÄMINEN - tavoite euroa -1 HTV Nykytilanne Oriveden kaupungin alakouluilla ei ole alle 10 oppilaan ryhmiä, paitsi muutamilla vuosiluokilla/opetusryhmillä englannin kielen opetuksessa -> jakotunnit käytössä. Yhteiskoululla perusoppiainekursseilla ei ole lainkaan alle 10 oppilaan ryhmiä. Valinnaisissa oppiaineissa minimirajana ryhmien koolle on pidetty 7-8 oppilasta. Alle 10 oppilaan valinnaisryhmiä on tällä hetkellä yläkoululla: Kotitaloudessa yksi ryhmä, Musiikin valinnaisessa, Teknisten töiden valinnaisessa yksi ryhmä, Saksan kielessä ja Venäjän kielessä Lukiossa ei myöskään ole perusopintojen kursseilla alle 10 opiskelijan ryhmiä. Alle 10 opiskelijan ryhmiä on muutamia seuraavissa valinnaisissa oppiaineissa: musiikissa, kuvataiteessa, uskonnossa yksi ryhmä, liikunnassa, yhteiskuntaopissa, ranskan kielessä, venäjän kielessä, saksan kielessä, maantieteessä yksi ryhmä ja kemiassa yksi ryhmä Huomioitavia asioita: Oppilaan opintopolun jatkuvuuden kannalta kielissä alle 10 oppilaan ryhmät ovat tarpeen. Mikäli ryhmäkokoa kasvatetaan, ei oppilailla ole mahdollisuutta kieliopintoihin läheskään jokaisena lukuvuotena Oriveden lukion kaltaiselle yleislukiolle mahdollisuus kielten opiskeluun on tärkeä vetovoimatekijä. Muutenkin lukion on pystyttävä tarjoamaan jonkinlainen valinnaiskurssijärjestelmä. Alle 7 tai 8 oppilaan ryhmiä on vain yksi ranskan kielessä, kaksi venäjän kielessä, yksi musiikissa ja yksi yhteiskuntaopissa Mahdollisten säästövaikutusten laskemisessa pitäisi selvittää oppilaiden/opiskelijoiden sijoittuminen toisiin valinnaisiin oppiaineisiin ennen kuin lopullista säästösummaa on mahdollista arvioida.

19 Opetuspalvelut, tehostaminen Virkojen yhdistämiset Johtamisjärjestelmien uusimiset Opetusvelvollisuuksien tarkastelu Kaikilla kouluasteilla - 1 HTV

20 Varhaiskasvatus PUHARILAN KOLMIPERHEPÄIVÄHOITOYKSIKÖN LAKKAUTTAMINEN ALKAEN Kustannussäästöt vuonna 2015 yhteensä (henkilöstökulut 5 kk ja tilakustannukset 6 kk) ja Kustannussäästöt vuonna 2016 yhteensä AHOTIEN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOYKSIKÖN LOPETTAMINEN ALKAEN Kustannussäästöt vuonna 2015 yhteensä ja vuonna 2016 yhteensä (palkkauskustannukset 1 hlö, kiinteistökulut) Huomioitavia asioita: Lapset pystytään sijoittamaan Orivarsan päiväkotiin -> Orivarsan tilat tehokkaampaan käyttöasteeseen Vakinaiset työtekijät pystytään sijoittamaan muihin yksiköihin. Tässä yhteydessä toteutetaan esiopetusryhmän perustaminen Orivarsaan, jolloin yksi ryhmä vähennetään Rovastinkankaan koululta ja Ahotien kiinteistöstä pystytään luopumaan Yhteensä -2HTV

21 Varhaiskasvatus HIRSILÄN RYHMIKSEN LOPETTAMINEN ALKAEN Kustannussäästöt vuonna 2015 yhteensä ja vuonna 2016 yhteensä Huomioitavia asioita: Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen yhteistyössä koulun kanssa (koulu ja esiopetus) Yhden ryhmäperhepäivähoitajan siirtyminen takaisin kotityöhön tai sijoittaminen mahdolliseen avoimeen tehtävään tai sijaisuuteen ERITYISPÄIVÄHOIDOSSA PIENRYHMÄSTÄ LUOPUMINEN ALKAEN -1 HTV Kustannussäästöt vuonna 2016 yhteensä ja vuonna 2017 yhteensä Huomioitavia asioita: Kahden ryhmän yhdistäminen kolmen työntekijän sisarusryhmäksi (Mansikat ja Mustikat) Vakituisen työntekijän siirto vapaisiin vakansseihin huomioiden pätevyys

22 Varhaiskasvatus PERHEPÄIVÄHOITAJIEN VÄHENTÄMIEN -3 HTV Perhepäivähoitajia on eläköitynyt ja irtisanoutuneita kuluvana vuonna yhteensä kolme. Nämä vakanssit jätetään täyttämättä vuonna 2015, jolloin säästöä tulee yhteensä Perhepäivähoitajien määrä olisi tällöin 25 (ollut 28 ennen irtisanoutumisia). Ongelmaksi voi tulla etäisimmät haja-asutusalueet, joissa matka päivähoitopaikkoihin on pitkä ja perhepäivähoitajia vaikea rekrytoida. Käyttöasteen nosto 85 %:iin täyttöastetta lisäämällä Täyttöasteen nostaminen yli 100 %, jolloin täyttöasteen tavoitteena on 85 %. Ei varsinaisia kustannussäästöjä -> ehkäisee lisäkustannusten syntymistä.

23 Lukio verkostoituminen HALLINNOLLINEN YHDISTYMINEN - Verkostoituminen Lukion kustannukset tällä hetkellä (2014 talousarvion mukaan): Tulot Valtionosuudet vuodelle 2014 yhteensä Muut tulot Henkilöstökulut Kaikki kulut Toimintakate Kunnan omarahoitusosuutta jää , säästöksi lasketaan varovaisuusperiaatteen mukaisesti

24 Elämänlaatupalvelut Toiminnalliset järjestelyt liikuntahallilla Henkilöstön käytön tehostaminen koko elämänlaatupalveluissa Sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen karsiminen -3 HTV

25 Uimahalli UIMAHALLIN KAHVIOSOPIMUKSEN UUSIMINEN alkaen Nykytilanne Nykyinen sopimus on kallis verrattaessa muiden samantyylisesti kahviotoimintaa hoitavien pienten kaupunkien uimahallien kahviosopimuksiin Orivedellä kahvion pitäjälle (yksityinen yrittäjä) maksetaan n /kk kahvion pidosta ja uimahallin lipunmyynnistä, yrittäjä maksaa kahviotilasta vuokraa 20 /kk Esim. Keuruulla kahvioryittäjälle maksetaan samasta toiminnasta /kk ja hän maksaa tilasta vuokraa 300 /kk Oriveden kaupungille tämä kahvilapalvelu on siis 880 /kk kalliimpaa kuin Keuruulla eli kalliimpaa vuodessa Nykyinen kahviosopimus loppuu , jolloin tulee harkittavaksi Palvelun uudelleen kilpailuttaminen ja hinnoittelu esim. tuohon n /kk tasolle Palvelun tuottaminen pienimuotoisemmin oman henkilön voimin? Palvelun tuottaminen työpajan työllistämistoimintana? Palvelun tuottaminen automaateilla (ei varsinaista kahvilapalvelua Kustannukset tällä hetkellä n vuosi eli n /kk (11 kuukauden ajalta) Mikäli uusi sopimus astuisi voimaan esim. sellaisilla ehdoilla, että toiminnasta maksettaisiin /kk ja yrittäjä maksaisi vuokraa 150 /kk olisi kaupungin kustannukset vuositasolla ja säästöä tulisi nykyisiin kustannuksiin verrattuna /vuosi Kokonaissäästö vuonna 2015 olisi ja vuonna 2016 yhteensä 9 042

26 Kasvatus- ja opetuspalvelut sekä elämänlaatupalvelut, yhteensä Sivistys Yhteensä HTV Vastuu Rovastinkankaan koulu, tilojenkäytön tehostam Harjaantumiskoulu Kultavuoreen Perusopetus, tuntikehys AP/IP Pienopetusryhmät / tavoite Henkilöstö/tehostaminen Varhaiskasvatus, Puharila Varhaiskasvatus, Ahotie Hirsilän ryhmis Erityispäivähoidon pienryhmät Perhepäivähoitajat Lukio - verkostoituminen Vapaa-aikatoimi, henkilöstö Liikuntapalvelut, ulkoliikuntapaikat - ulkoistus Uimahalli, kahvio Yhteensä

27 Tekniset palvelut Henkilöstön käytön tehostaminen - Tarkastellaan kaikkia henkilöstötasoja - Käytetään hyväksi määräaikaisuudet ja eläköitymiset - Tarkastellaan oma toiminta ja ulkoistus HTV, kaikkea ei saavuteta luontaisen poistuman kautta

28 Tekniset palvelut Katuvalaistuksen sammutus Asuntoalueilla yöaikaan sammutetaan joka kolmas lamppu, ei suurta turvallisuusvaikutusta, säästöt vuodesta 2016 lähtien Leikkipuistojen lakkautus Pienet ja epäkäytännölliset puistot poistetaan, jää vielä puistoja riittävästi. Säästöt vuodesta 2016 lähtien.

29 Ympäristöpalvelut Rakennusvalvontamaksut Rakennusvalvontataksaa korotetaan valikoiduin osin (ei siis tasaisesti). Tulojen kertyminen korotuksesta huolimatta lähivuosina epävarmaa, jos suhdanne jatkuu nykyisellään.( ) Kaavoituksen asiantuntijapalvelut, yht Kartoittajan vakanssin työpanosta on tarkoitus korvata ostopalveluilla. Mahdollinen säästö tarkoittaa joidenkin töiden jättämistä tekemättä, mikä voi aiheuttaa ongelmia mm. maankäytölle sekä kustannuspainetta muualla. Kaavoituksen asiantuntijapalvelurahoja on käytetty lähinnä rantaosayleiskaavan kustannuksiin sekä asemakaavojen erityisselvityksiin. Jatkossa varausta tarvitaan myös Keskustan osayleiskaavaan laadintaan. Rantaosayleiskaavan valmistuminen arviolta vuoden 2015 aikana. Karsinta vaikuttaa kaavoitusohjelmaan. Rantaosayleiskaavan laatimiskustannuksia peritään maanomistajilta kuten jo aiemmin on linjattu. Puun myyntitulot tilapäinen korotus ja tason palautus euroa, yht euroa ja tason alennus euroa lähelle nykytasoa. Taso varmistetaan ja toimitaan mahdollisuuden mukaan. Yksityistieavustukset Yksityistieavustuksiin kohdistuvien määrärahojen leikkaaminen Tasoleikkaus euroa Jäljelle jää vielä e/vuosi

30 Tekniset palvelut - energia Pääterveysaseman lämmitysenergian säästö Ekonor Lämpövahtipalvelun avulla saavutetaan energian säästöä. Säästö vuodesta 2016 alkaen ( ) Rovastinkankaan koulun energiasäästö Ekonor Lämpövahtipalvelun avulla saavutetaan energian säästöä. Säästö vuodesta 2016 alkaen ( ) Sähkön siirtotuotteen optimointi Säästö muodostuu kaikista kaupungin 103 käyttöpaikasta yhteensä ( ) Vesilaitoksen taksa euroa Vesihuoltolaitoksen järjestelyt Toiminnan organisoiminen jne, tarkastellaan vuoden 2015 aikana.

31 Tekniikka ja ympäristöpalvelut, yhteensä Muut palvelut Yhteensä HTV Vastuu Rakennusvalvontamaksut Kaavoituksen asiantuntijapalvelut Puun myyntulojen tasokorotus 2014 tasoon Tekniikka, henkilöstö /tehostaminen Katuvalaistus Leikkipuistot 27 --> Yksityistiet Pääterveysasema, lämmitysenergia Rovastinkangas, energia Sähkön siirtotuote Vesihuolto, taksa Yhteensä

32 Sosiaali- ja terveyspalvelut Toimintakate YHT HTV Vastuu henkilö Henkilöstö, tehostaminen Henkilöstön mitoitusten alentaminen (sij. säästö):os, vk ja tehpa -6 sij Terps 2 ja Potku-hankkeet lakkaavat Asiakasmaksujen korotus --> Tampere päättää! SHL-kuljetuspalvelu ja ikäihm. perhehoito pois til

33 Sosiaali- ja terveyspalvelut Toimintakate YHT HTV Vastuu henkilö Uusi tehostettu yksikkö Ikäihmisten-yhteiset hall.palv Uusi tehostettu yksikkö Perusturva Yhteensä HTV Vastuu Henkilöstö/tehostaminen Mitoitukset Terps-hanke Potkuhanke SHL-kuljetukset Asiakasmaksut Uusi tehostettu IKI-yhteiset Uusi tehostettu Perusturva

34 Rahoitus omaisuuden myyminen Tasearvo Rahoitusvaikutus Tulosvaikutus Käyttötalous Aluelämpö/tavoitevuosi 2015 Haukkaniemi Päilahti Pihkapolku Liljan talo Vehkalahden tontti Aihtianhovi Isonkiventie Kaikki yhteensä jaksotettuna Omaisuuden myynti toteutetaan erillispäätöksillä. Tulosvaikutuksena on esitetty tavoitearvio yllä mainittujen omaisuuserien myynnistä.

35 Rahoitus Verojen korottaminen Tuloverojen korottaminen, 0,75 %-yksikön korotusvaikutus noin 0,9 milj. euroa Olemassa olevien kiinteistöverojen korottaminen, 0,2 %-yksiköllä kaikissa verolajeissa, lisätuotto noin 0,646 milj. euroa.

36 Yhteensä Yhteensä HTV Yleishallinto Sivistys Tekniikka Perusturva Kaikki yhteensä Henkilöstömenojen säästötarve HTV, noin 1,7 milj. euroa, josta kaikkea ei saada luontaisella poistumalla Lomautusten ja/tai irtisanomisten arvio 7-9 HTV Verotulovaikutus 1,7 meuroa, josta tulovero 1,4 meuroa

37 Mihin riittää? Tulevien vuosien kasvun on rajauduttava huomattavasti menneeseen kasvuun verrattuna! Orivesi TPE2014 Tasapainokeinojen riittävyys TP 2011 TP 2012 Tpe 2013 TA 2014 TASU 2015 TASU 2016 TE 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Asukasluku Verotettava tulo Muutos-% 4,29 % 3,91 % -0,26 % 0,36 % 2,76 % 3,64 % 3,64 % 3,64 % 3,64 % Veroprosentti 20,00 20,00 20,50 21,50 22,25 22,25 22,25 22,25 22,25 22,25 Toimintakate Muutos 14,41 % 4,48 % 3,74 % -1,77 % -0,65 % 1,21 % 2,14 % 2,43 % 2,14 % Sopeutus Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot Satunnainen tuotto Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as Nettoinvestoinnit Lainakanta 1000 eur Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina veroprosenttia 3,93 7,78 11,30 17,18 17,70 17,86 17,68 17,02 16,18 14,96

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus kuntalaisille 23.9.2014

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus kuntalaisille 23.9.2014 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus kuntalaisille 23.9.2014 Talouden tasapainottamisohjelman valmistelutilanne ja palveluverkkomuutossuunnitelmat Juha Kuusisto, kaupunginjohtaja Marjatta Lilja, talousjohtaja

Lisätiedot

Kuntaliiton maakuntatilaisuus

Kuntaliiton maakuntatilaisuus Päivitetty kuntakohtaisilla dioilla 8.5.2016 Kuntaliiton maakuntatilaisuus 22.4.2016 Klo 12.00-16.00, Wanha Walimo, Vesijärvenkatu 25, LAHTI HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Muutos 2000

Lisätiedot

Tarvasjoen kunta liitoskumppaneiden painelaskelmat. HT Eero Laesterä

Tarvasjoen kunta liitoskumppaneiden painelaskelmat. HT Eero Laesterä Tarvasjoen kunta liitoskumppaneiden painelaskelmat HT Eero Laesterä 20.3.2014 Väestön muutokset Kunnan nimi: Tarvasjoki KNO 838 Muutos 2011-2040 2011 Osuus 2020 Osuus 2030 Osuus 2040 Osuus kpl kpl/v. %:ia

Lisätiedot

Forssan seudun kuntien talouden paineet

Forssan seudun kuntien talouden paineet Forssan seudun kuntien talouden paineet Forssa Humppila Jokioinen - Tammela Eerikkilä 6.8.2014 Kuntajohtajat 15.9.2014 Ohjausryhmä 23.9.2014 HT Eero Laesterä & Tuomas Hanhela Yleinen talouden tila 2013

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014

Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014 Talouden haasteet eivät häviä ei ole kysymys suhdannetaantumasta KL 08/2014(12.6.2014): Odotettua heikompi taloustilanne

Lisätiedot

Vesilahden kunta. Eero Laesterä. 27.1.2014 Kuntalaistilaisuus. Hallintotieteiden tohtori

Vesilahden kunta. Eero Laesterä. 27.1.2014 Kuntalaistilaisuus. Hallintotieteiden tohtori Vesilahden kunta 27.1.2014 Kuntalaistilaisuus Eero Laesterä Hallintotieteiden tohtori Valtio Mrd 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Valtionvelan kehitys %/BKT 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994

Lisätiedot

Kuntien talous. Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys. Hannu Joensivu, Markku Vehmas & Eero Laesterä. Kuntalaistilaisuudet

Kuntien talous. Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys. Hannu Joensivu, Markku Vehmas & Eero Laesterä. Kuntalaistilaisuudet Kuntien talous Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys Kuntalaistilaisuudet Hannu Joensivu, Markku Vehmas & Eero Laesterä Mistä kaikki johtuu Teollisuuden rakennemuutos ja talouden yleinen taantuma

Lisätiedot

Forssan seudun kuntajako Forssa Humppila Jokioinen Tammela

Forssan seudun kuntajako Forssa Humppila Jokioinen Tammela Forssan seudun kuntajako Forssa Humppila Jokioinen Tammela Forssa 1.12.2014 HT Eero Laesterä Yleinen talous 3.12.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 2 Kaikki yhteensä painokertoimin Painotettu Tasepohja Sij.

Lisätiedot

Lapinjärvi - Loviisa. Perlacon Oy, HT Eero Laesterä Tuomas Hanhela

Lapinjärvi - Loviisa. Perlacon Oy, HT Eero Laesterä Tuomas Hanhela Lapinjärvi - Loviisa Perlacon Oy, HT Eero Laesterä Tuomas Hanhela Asukasluku 2012 2040 Muutos Muutos/v. Lapinjärvi 2829 2893 2,3 % 0,1 % Loviisa 15519 16036 3,3 % 0,1 % Uusi kunta 18348 18929 3,2 % 0,1

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan finanssilounas Miten kuntatalous kuriin Keski-Uudellamaalla. HT Eero Laesterä. Krapinhovi, Tuusula

Keski-Uudenmaan finanssilounas Miten kuntatalous kuriin Keski-Uudellamaalla. HT Eero Laesterä. Krapinhovi, Tuusula Keski-Uudenmaan finanssilounas Miten kuntatalous kuriin Keski-Uudellamaalla HT Eero Laesterä Krapinhovi, Tuusula 6.2.2015 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Kuuma-kunnat Kuntajakoselvityksen talousosio

Kuuma-kunnat Kuntajakoselvityksen talousosio Kuuma-kunnat Kuntajakoselvityksen talousosio Perlacon Oy, HT Eero Laesterä KTM, BBA, IAT Katja Pesonen Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Teemat Lähentymiskriteerit Sopeutustarpeet 5.5.2014 Copyright Perlacon

Lisätiedot

Kuopio-Siilinjärvi-Suonenjoki

Kuopio-Siilinjärvi-Suonenjoki Kuopio-Siilinjärvi-Suonenjoki Erityinen kuntajakoselvitys valtuustot 26.11.2014 HT Eero Laesterä ja maakuntaneuvos Timo Säkkinen Yleinen osa Katsaus talouteen 2 Nokian maksuunpantu yhteisövero, mrd euroa

Lisätiedot

Kuntaliiton maakuntatilaisuus

Kuntaliiton maakuntatilaisuus Kuntaliiton maakuntatilaisuus 22.4.2016 Klo 12.00-16.00, Wanha Walimo, Vesijärvenkatu 25, LAHTI HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Muutos 2000 2014 (mrd euroa) 00 01 02 03 04 05 06 07

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMAN JATKOVALMISTELTAVAT HANKKEET

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMAN JATKOVALMISTELTAVAT HANKKEET Lasten ja nuorten lautakunta 39 20.05.2014 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMAN JATKOVALMISTELTAVAT HANKKEET Lanu 39 Oriveden kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 10.2.2014

Lisätiedot

Valtuustojen seminaariin HTT Eero Laesterä

Valtuustojen seminaariin HTT Eero Laesterä Valtuustojen seminaariin 1.2.2012. HTT Eero Laesterä (mrd euroa) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Muutos Muutos%%/v Toimintakate 12,61 12,92 13,29 14,01 15,21 15,99

Lisätiedot

KUULEMINEN RUOVEDEN KUNNAN KOULULAITOKSEN PEKKALAN JA VISUVEDEN KYLÄKOULUJEN LAKKAUTTAMISASIASSA (Kuntalaki 29 ja Hallintolaki 34 ) 3.6.

KUULEMINEN RUOVEDEN KUNNAN KOULULAITOKSEN PEKKALAN JA VISUVEDEN KYLÄKOULUJEN LAKKAUTTAMISASIASSA (Kuntalaki 29 ja Hallintolaki 34 ) 3.6. KUULEMINEN RUOVEDEN KUNNAN KOULULAITOKSEN PEKKALAN JA VISUVEDEN KYLÄKOULUJEN LAKKAUTTAMISASIASSA (Kuntalaki 29 ja Hallintolaki 34 ) 3.6.2014 Urheilutalolla Ruovesi Ruoveden valtuusto on strategiassaan

Lisätiedot

Askolan kunta YT-elimille tiedottaminen 10.8.2012 Kunnan työntekijät, kuntalaiset, tiedotusvälineet 17.8.2012 Eero Laesterä Riitta Ekuri

Askolan kunta YT-elimille tiedottaminen 10.8.2012 Kunnan työntekijät, kuntalaiset, tiedotusvälineet 17.8.2012 Eero Laesterä Riitta Ekuri Askolan kunta YT-elimille tiedottaminen 10.8.2012 Kunnan työntekijät, kuntalaiset, tiedotusvälineet 17.8.2012 Eero Laesterä Hallintotieteiden tohtori Riitta Ekuri Erityisasiantuntija Kenen toimeksianto?

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kuntakohtaiset sopeutustarpeet

Kuntakohtaiset sopeutustarpeet Lähentymiskriteerit 2015-2016 ja käyttäytyminen toiminnoissa niin, että yhdentymiskriteerit täyttyvät uuden kunnan taloudenpidossa. Pidättäytyminen rekrytoinnissa Johtoryhmä 5.6.2014 Kuntakohtaiset sopeutustarpeet

Lisätiedot

Aika: klo Paikka: Forssan kaupungintalo (kaupunginhallituksen huone 2. kerros), Turuntie 18, Forssa

Aika: klo Paikka: Forssan kaupungintalo (kaupunginhallituksen huone 2. kerros), Turuntie 18, Forssa KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2014 Forssan seudun kuntarakennelain mukaisen selvityksen ohjausryhmä Aika: 23.9.2014 klo 10.15 14.37 Paikka: Forssan kaupungintalo (kaupunginhallituksen huone 2. kerros), Turuntie 18,

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

26.5.2010 Lahti HT Eero Laesterä & KTM Juha Koskinen

26.5.2010 Lahti HT Eero Laesterä & KTM Juha Koskinen 26.5.2010 Lahti HT Eero Laesterä & KTM Juha Koskinen Väestöennusteena Tilastokeskuksen ennuste 09/2009 Laskelmien pohjaksi on otettu kuntien omat arviot talouden kehityksestä vuoteen 2012. Vuodesta 2012

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

Tasapainotuslaskurin tulokset. Ajalta

Tasapainotuslaskurin tulokset. Ajalta Tasapainotuslaskurin tulokset Ajalta 2.2.-1.6.2015 Tasapainotuslaskurin tulokset Sivulla/laskurissa käyntejä 735 kpl Lähetettyjä vastauksia 198 kpl Tehtyjä valintoja 2 997 kpl Valintojen jakautuminen aihealueittain;

Lisätiedot

Seutuforum 2016 Kotkan Haminan seudun talousnäkymät nyt ja tulevaisuudessa

Seutuforum 2016 Kotkan Haminan seudun talousnäkymät nyt ja tulevaisuudessa Seutuforum 2016 Kotkan Haminan seudun talousnäkymät nyt ja tulevaisuudessa Merikeskus Vellamo MDI:n ja Perlacon Oy:n yhteisesiintyminen Eero Laesterä, HT Toimitusjohtaja Juha Koskinen, KTM Mennyt ja nykyisyys

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

Tampereen strategian lähtökohdat - koko kaupungin näkökulma

Tampereen strategian lähtökohdat - koko kaupungin näkökulma Tampereen strategian lähtökohdat - koko kaupungin näkökulma Tampereen kaupungin johdon yhteinen strategiastartti 25.4.2017 konsernijohtaja Juha Yli-Rajala 1 Kaupunkistrategian onnistuminen koko kaupungin

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje Kaupunginhallitus 25.5.2009 Talousarvion suunnitteluohje SISÄLTÖ: Vuoden 2010 talousarvion vuosikatetavoite Arviot veroista ja valtionosuuksista Ohje käyttötalouden

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Koko kunnan toteutuma 1-12 2015.xlsx. 12.1.2016 Tammikuu-Joulukuu 2015 922 Vesilahti

Koko kunnan toteutuma 1-12 2015.xlsx. 12.1.2016 Tammikuu-Joulukuu 2015 922 Vesilahti Koko kunnan toteutuma 1-12 2015.xlsx Tuloslaskelma 12.1.2016 Tammikuu-Joulukuu 2015 922 Vesilahti Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Toimintatuotot 6 097 508 4 956 115 1 141 393

Lisätiedot

Talouden tasapainottamisohjelma nro 3. Kasvatus- ja opetuslautakunnan esitys säästökohteiksi

Talouden tasapainottamisohjelma nro 3. Kasvatus- ja opetuslautakunnan esitys säästökohteiksi Talouden tasapainottamisohjelma nro 3 Kasvatus- ja opetuslautakunnan esitys säästökohteiksi Tasapainottamisohjelman nro 3 taustaa Talouden tasapainottamisohjelman nro 3 euromääräinen menosäästöjen/tulonlisäysten

Lisätiedot

Julkisen talouden suunnitelma ja kuntatalous

Julkisen talouden suunnitelma ja kuntatalous Liite 1 Hallintovaliokunta 19.5.2017 Julkisen talouden suunnitelma 2018-2021 ja kuntatalous Apulaisjohtaja Reijo Vuorento Suomen Kuntaliitto Kuntien ja kuntayhtymien talous nyt ja tulevaisuudessa Tulos-

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Aine Vuosiluokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yht.

Aine Vuosiluokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yht. Aine Vuosiluokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yht. Äidinkieli ja kirjallisuus 14 18 10 42 A1-kieli - - - - - - - - - - - - - - 9 7 16 B1-kieli - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 88 29.09.2015 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 29.09.2015 88 Lasten ja nuorten lautakunnan talousarviota on valmisteltu

Lisätiedot

Talousarvioinfo

Talousarvioinfo Talousarvioinfo 2016 16.10.2015 16.10.2015 1 Kaupunginjohtajan katsaus Referaatti vuoden 2016 talousarvio- ja suunnitelma 2017-2018 on valmisteltu maltillisen menokehityksen pohjalta palvelut turvaava

Lisätiedot

Tampereen kaupunki. Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeinen elämä kuinka kunta rahoittuu? Eero Laesterä, HT

Tampereen kaupunki. Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeinen elämä kuinka kunta rahoittuu? Eero Laesterä, HT Tampereen kaupunki Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeinen elämä kuinka kunta rahoittuu? Eero Laesterä, HT 1.5.2017 Toimeksianto Tarkastella sote- ja maakuntauudistuksen vaikutusta kaupungin rahoitukseen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 15.9.2015

TALOUSARVIO 2016 15.9.2015 TALOUSARVIO 2016 KANSANTALOUDEN KEHITYSENNUSTE (VM) BKT ja inflaatio BKT inflaatio 2012-1,4% 2,8% 2013-1,3 % 1,5 % Nordea 1.9. VM? 2014-0,1 % 1,0 % -0,3% -0,2 2015 0,3 % 0,1 % +0,5% 1,3 2016 1,4 % 1,2

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Riihimäen kaupungin talouden tilanne ja arvio siitä, kuinka sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa siihen

Riihimäen kaupungin talouden tilanne ja arvio siitä, kuinka sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa siihen Riihimäki 16.1.2017 Riihimäen kaupungin talouden tilanne ja arvio siitä, kuinka sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa siihen Eero Laesterä, hallintotieteiden tohtori Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija 2

Lisätiedot

Kuntatalous vuosien julkisen talouden suunnitelmassa ja kuntatalousohjelmassa. Valtiovarainvaliokunta

Kuntatalous vuosien julkisen talouden suunnitelmassa ja kuntatalousohjelmassa. Valtiovarainvaliokunta Kuntatalous vuosien 2017-2020 julkisen talouden suunnitelmassa ja kuntatalousohjelmassa Valtiovarainvaliokunta 24.5.2016 Kuntatalouden tilannekuva 2015 Keskeiset huomiot kuntatalouden tilasta Koko kuntatalouden

Lisätiedot

Tilausbudjettiesitys 2015 28.10.2014. Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala

Tilausbudjettiesitys 2015 28.10.2014. Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala Tilausbudjettiesitys 2015 28.10.2014 Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala Haasteellisimpien kustannuserien trendit 20 000 000,00 18 000 000,00 16 000 000,00 14 000 000,00 12 000 000,00 10 000 000,00 8 000 000,00

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014 Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2015 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

Talousarvion 2014 kehys. Kh , 202

Talousarvion 2014 kehys. Kh , 202 Talousarvion 2014 kehys Kh 20.5.2013, 202 Ensi vuoden talousarvioehdotuksen valmistelu käynnistyy varsin epävarmassa taloudellisessa tilanteessa. BKT:n kasvukehitys on ollut hyvin vaimeaa ja työttömyystilanne

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Ehdotus talouden tasapainottamisohjelmaksi 2014-2016

Ehdotus talouden tasapainottamisohjelmaksi 2014-2016 Ehdotus talouden tasapainottamisohjelmaksi 2014-2016 Vesilahden kunta, ohjausryhmän hyväksymä paketti 28.4.2014 HT Eero Laesterä KTM, BBA, IAT Katja Pesonen Nokian maksuunpantu yhteisövero, mrd euroa 1,4

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 Kiteen kaupunki Talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 1 (5) Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tiedotustilaisuus KT:n henkilöstömenosäästötiedustelun tuloksista 17.12.2014 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Oulun seudun kuntajakoselvitys kuntakohtaiset ennustelaskelmat ja yhdistymislaskelma Eero Laesterä & Juha Koskinen

Oulun seudun kuntajakoselvitys kuntakohtaiset ennustelaskelmat ja yhdistymislaskelma Eero Laesterä & Juha Koskinen Oulun seudun kuntajakoselvitys kuntakohtaiset ennustelaskelmat ja yhdistymislaskelma 14.1.2010 Eero Laesterä & Juha Koskinen Lähtötilanne Ylijäämän purkaminen ja alijäämän kasvattaminen (Kuinka kauan kunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne. Kaupunginvaltuuston seminaari 21.9.2015

Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne. Kaupunginvaltuuston seminaari 21.9.2015 Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne Kaupunginvaltuuston seminaari 21.9.2015 22.9.2015 YHTEENVETO KOLMANNESVUOSIKATSAUKSESTA - Elokuu 2015 - Käyttötalouden toteutumisennuste Käyttötalouden ylitysuhka

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx 6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Julkisen talouden suunnitelma vuosille Budjettineuvos Petri Syrjänen / budjettiosasto Puolustusvaliokunnan kuuleminen 17.5.

Julkisen talouden suunnitelma vuosille Budjettineuvos Petri Syrjänen / budjettiosasto Puolustusvaliokunnan kuuleminen 17.5. Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2018 2021 Budjettineuvos Petri Syrjänen / budjettiosasto Puolustusvaliokunnan kuuleminen 17.5.2017 Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit 2015 2016 2017 2018 2019

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle

Lisätiedot

Ehdotus talouden tasapainottamisohjelmaksi 2014-2016

Ehdotus talouden tasapainottamisohjelmaksi 2014-2016 Ehdotus talouden tasapainottamisohjelmaksi 2014-2016 Vesilahden kunta, ohjausryhmän hyväksymä paketti 28.4.2014 HT Eero Laesterä KTM, BBA, IAT Katja Pesonen Talous ei ole tasapainossa Kunnan talousarviossa

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Suurten kaupunkien talousarviot 2008

Suurten kaupunkien talousarviot 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatauksia 2007 11 HEIKKI HELIN Suurten kaupunkien talousarviot 2008 Verkossa ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-223-039-3 Painettu ISSN 1455-7266 LISÄTIETOJA Heikki Helin

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Ehdotus talouden tasapainottamisohjelmaksi 2014-2016

Ehdotus talouden tasapainottamisohjelmaksi 2014-2016 Ehdotus talouden tasapainottamisohjelmaksi 2014-2016 Vesilahden kunta, ohjausryhmän hyväksymä paketti 28.4.2014 HT Eero Laesterä KTM, BBA, IAT Katja Pesonen Nokian maksuunpantu yhteisövero, mrd euroa 1,4

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 276/02.02.00/2012 45 Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupungin alustavan vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Hallituksen kehysriihi. Jyrki Katainen 24.3.2009

Hallituksen kehysriihi. Jyrki Katainen 24.3.2009 Hallituksen kehysriihi Jyrki Katainen 24.3.2009 Lähivuosien talouskehitys erittäin heikkoa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 BKT, määrän muutos, % 0,9-5,0-1,4 3,3 2,5 1,8 Työllisyys,1000 henkilöä 2531 2420

Lisätiedot