Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous

Transkriptio

1 Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous

2 Talouden haasteet eivät häviä ei ole kysymys suhdannetaantumasta KL 08/2014( ): Odotettua heikompi taloustilanne pakottanut kunnat leikkaamaan henkilöstömenojaan tähän mennessä 400 miljoonan euron edestä, sopeutus jatkuu tänä vuonna 600 miljoonalla eurolla. Väestön vanhenemiseen liittyvä menojen kasvu on kuitenkin niin suuri, että kuntien sopeutustoimet eivät riitä kuntien osalta kestävyysvajeen selättämiseen.

3 Uusi kunta peruskuntien sopeuttaminen A. Oma arvioitu sopeutuminen meur B. TAE2014 TASU 2015 TASU 2016 Yhteensä eur/as vero-% Hollola -2,5-2,5-2,5-7, ,13 Hämeenkoski 0,0 0,0 0,0-0, ,37 Iitti -0,7-0,7-0,7-2, ,14 Kärkölä -0,2-0,2-0,2-0, ,78 Lahti -11,7-11,7-11,7-35, ,22 Nastola -1,7-1,7-1,7-5, ,23 Yhdistelmä -16,7-16,7-16,7-50, ,15 Taulussa A on tarve peruskuntien sopeuttamiselle niiden ollessa itsenäisiä. Taulussa B on peruskuntien itsensä arvioima mahdollisuus sopeutukselle niiden ollessa itsenäisiä kuntia Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

4 Sopeutusmahdollisuus uusi kunta VUOSITUOTOT/SÄÄSTÖT (2017-) ICT-kust. Säästö Itsenäisyyden kustannukset (mm. demokratian kustannukset) Eläköityminen, jos 25 % täytetään kaikki toimialat, johtotason päällekkäisyydet Muu arvioitu säästö toiminnan tehostumisesta (tukipalvelut, yhdistämiset) MYÖHEMPINÄ VUOSINA (v ) TOTEUTUVAT KASVAVAT MENONVÄH./TUOTOT Elinvoimaisuuden myötä työttömyysasteen lasku 12 prosenttiin (tuotoksi laskettu tästä 50 %) Verotulojen kasvu kilpailun vähentymisen myötä Investoinnit joita ei tarvitse tehdä (2020-) KERTALUONTOISET TUOTOT Omaisuuden myynti (vuosien aikana) Yhdistymisavustus (kolmelle vuodelle jaksotettuna) 8 000

5 Uusi kunta - veroprosentti 21,00 Yhdistelmä TP 2011 TP 2012 TP2013 TAE2014 TASU 2015TASU 2016TE 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Asukasluku Verotettava tulo Muutos-% 4,58 % 5,59 % -1,40 % 2,26 % 3,02 % 3,58 % 3,58 % 3,58 % 3,58 % Veroprosentti 19,63 19,67 19,85 20,36 20,36 20,36 21,00 21,00 21,00 21,00 Toimintakate Muutos 6,94 % 4,84 % 2,87 % 2,93 % 2,99 % 2,80 % 2,86 % 2,92 % 5,40 % Sopeutus, peruskunnat Sopeutus, uusi kunta, tulot Sopeutus, uusi kunta, menot Verotulot Valtionosuudet josta yhdistämisavustus Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot Yksittäinen meno/tulo/liitos (yksittäinen tulo ja ICT-muutos) Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as Nettoinvestoinnit Lainakanta 1000 eur Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina veroprosenttia 3,64 6,65 8,37 13,31 17,79 20,53 19,07 16,73 13,86 11,30 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

6 Periaatelinjaukset Tiukka talouden sopeutusvelvoite jo ennen yhdistymistä mm. tilikauden yli-/alijäämien ja vuoden 2016 tulostavoitteen osalta, asukaskohtainen lainamäärätavoite alle valtakunnallisen keskiarvon Henkilöstömäärän sopeuttaminen ja henkilöstön eläköitymisen hyödyntäminen ja täyttölupamenettelyt Ulkoistettu ICT-palvelutuotanto

7 Yhdistymisavustuksen käyttäminen Linjattu sekä kuntajakoselvityksen johtoryhmässä että talous- ja henkilöstötyöryhmässä. Yhdistymisavustus on päätetty käyttää seuraaviin kohteisiin: elinkeinojen vahvistaminen, työllisyyden parantaminen, kolmannen sektorin toiminnan varmistaminen (2 milj. eur) käytännön yhdistymisestä aiheutuvat kustannukset esim. palkkojen yhdenmukaistaminen ja ICT-kustannukset (järjestelmien yhtenäistäminen) (5 milj. eur) muutoksen hallinta ja työhyvinvointi (1 milj. eur) Yhdistymisavustusta ei käytetä investointimenojen kattamiseen eikä myöskään velan maksamiseen.

8 EDUT HAITAT Edunvalvonta: suurempi koko ja resurssit tehostaa edunvalvontaa, painoarvo ja merkittävyys vaikuttajana kasvaa Säästömahdollisuus: ICT, henkilöstö (mm. eläköityminen), talous- ja yleishallinto, kiinteistöt ja tilankäyttö, investoinnit, tukipalvelut, palveluverkon optimointi kustannustehokkaalla tavalla Elinvoimaisuus: työpaikkaomavaraisuus, alueen vetovoimaisuus, kyky kestää ulkoisia vaihteluita, verotulojen kasvumahdollisuus, suurien infrahankkeiden toteuttamismahdollisuus, yhdyskuntarakenteen toimivuus Toimintakyky: vahva taloudellinen ja toiminnallinen itsenäisyys, haavoittuvuus vähenee, parempi työnantajakuva, työvoimapulan vähentyminen ja henkilöstön osaamisen hyödyntäminen, rahoituksen saaminen edullisemmin Yhdistymisavustus Demokratia ja toimintakyky: päätöksenteon etääntyminen, tiedonsaanti vaikeutuu, organisaation joustavuus kärsii Yhdistymis-fuusiokustannukset: (palkkojen yhteensovittaminen, järjestelmien yhteensovittaminen) ensimmäisinä vuosina, pitkän aikavälin säästöt näkyvät vasta myöhemmin Palvelut: joku maksaa aiempaa enemmän (verovaroillaan muiden menoja), yksilöllinen palvelutarjonta voi heikentyä, palveluverkko saattaa harventua keskittämisen myötä

9 Johtopäätökset Selvitystyön (Eriäviä mielipiteitä 3 kpl) perusteella todetaan : Tarvitaan voimakasta sopeutusta sekä itsenäisiltä kunnilta että yhdessä itsenäisten kuntien sopeutusmahdollisuus ei riitä turvaamaan palveluita. Kuntaliitoksen edut ovat haittoja suuremmat. Kuntajaon muutos ja yhteistoimin sopeuttaen on mahdollista onnistua!