Kirkon kiinteistöjen tulevaisuus - Talouden näkökulma

Transkriptio

1 Kirkon kiinteistöjen tulevaisuus - Talouden näkökulma Heikki Päätalo

2 Muuttuva talousympäristö I Jäsenyyden kehitys Kasvualueet Taantuvat alueet Verotulojen kehitys Tarkastelu ja skenaariot riittävän kauas Muutoksen näkeminen ja siihen valmistautuminen Kustannusten nousu Palkat, ulkoiset palvelut, verot, energia Vaatimusten kasvu Käyttäjät Viranomaiset Korjausvelka

3 Muuttuva toimintaympäristö II Tilojen määrällinen sopeuttaminen Kirkkotilojen käytön monipuolistaminen Tilojen yhteiskäyttö (sisäinen ja ulkoinen) Leirikeskusten murros - muuttuva tarve / kasvaneet vaatimukset Omien kokoontumistilojen tarve toiminnan painopisteen siirto Hiilineutraali kirkko 2030 Miten kirkko vastaa haasteeseen?

4

5 Kaupungin palvelumalli

6 Jäsenkehitys Tampereella

7 Kahden prosentin kasvu toimintakatteessa ja nollakasvu verotuloissa: Toimintakatteen kasvu perustuu kahden prosentin vuotuiseen kasvuun, pohjalukuna on tpe2018 toimintakate -27,480 M. Tampere Trendi: TP 2016 TP 2017 Tpe Asukasluku Jäsenmäärä Muutos kpl Verotettava tulo Muutos-% 0,69 % -0,37 % -1,82 % 0,00 % -0,33 % -0,37 % -0,40 % -0,46 % -0,52 % -0,58 % Veroprosentti 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 Toimintakate Toimintakatteen kasvu -13,64 % 9,49 % -1,32 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % Kirkollisvero Valtionrahoitus Rahastomaksu Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot Satunnaiset tulot ja menot Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as Nettoinvestoinnit Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina/Verorahoitus -51 % -67 % -64 % -64 % -63 % -60 % -56 % -49 % -39 % -26 % Nettolaina veroprosenttia -0,65-0,84-0,81-0,80-0,78-0,75-0,70-0,61-0,49-0,33 7

8 Kiinteistöjen korjausvelka - Tampere

9 Korjausvelka - Luopumispäätökset Luopumispäätökset ovat selvästi merkittävin keino korjausvelan hallitsemisessa Strategian linjaamat luopumispäätökset on monin osin jo tehty Luopumisten realisoituminen on osin srkysta riippumatonta Alla toimintayksikkökohtainen laskelma toimenpiteiden vaikutuksesta

10 Korjausvelka - Yhteenveto Korjausvelkaa pienennetään 20 vuoden tavoitteella (1 meur/a) Yhtymässä toteutetaan jossain määrin (1,25 meur/a) uudisrakentamishankkeita. Vuosittain muuhun kuin rakennuksiin kohdistuvat investoinnit rajataan tasoon n eur Laskelma sisältää jatkuvaa noin euron investointitulotasoa nykyinen investointiraami ei näilläkään luvuilla ole realistinen

11 Tilojen määrällinen sopeuttaminen Tunnuslukujen seuranta ja vertailu m2/jäsen Yhtymän seurakunnissa 0,20 m2/jäsen Sisältää suoraan seurakunnan käytössä olevat tilat Koko yhtymässä 0,30m2/jäsen Kaikki toiminnan käytössä olevat tilat Hautaustoimi, leirikeskukset, hallinto, yhteiset tehtävät, Kappelit Kiinteistökulusuhde (%, kiinteistökulut/t-kate). Pitkäaikainen tavoite: kuluosuus 25% (srk-yksiköt) kiinteistökulusuhde ei kasva Sisäiset vuokrat, vahtimestarikulut Suhteen saaminen laskuun ja tavoitteen mukaiselle tasolle on haasteellista erityisesti yksikkökustannusten kasvaessa

12 Tilojen määrällinen sopeuttaminen

13 Sopeuttaminen & kehittäminen Monista olemassa olevista tiloista luovutaan Koskee erityisesti vanhoja seurakuntataloja Luopuminen ei vielä tässä vaiheessa kohdistu kirkkoihin Osa tiloista korvataan uusilla Kooltaan pienemmät Sijainniltaan paremmat Toimivammat ja nykyaikaisemmat Energiatehokkaammat ja edullisemmat käyttökustannukset Yhteiskäyttöisyys ja käyttöasteet Kirkkotilojen käytön monipuolistaminen Muutos edellyttää huomattavia taloudellisia satsauksia Investointitarpeet noin 2 x suhteessa normaaliin kantokykyyn Voimakas kiinteistökehittäminen mahdollistaa osaltaan muutoksen toteuttamisen

14

15

16

17 Kiinteistökustannukset toimintakatteesta - esimerkki / sopeuttamaton tilanne

18 Yhteenveto Haasteet ovat isoja, mutta ne on voitettavissa! Tarvitaan Muuntautumista ja joustamista Uudenlaista ajattelua Pitkäaikaista suunnittelua Sitoutumista Yhteistyötä Toivon näkökulma Luopuminen antaa tilaa uudelle