(-- ) ! 1" " # 80 % 70 % 60 % -30 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Transkriptio

1

2 !" # $ % & ' ()

3 # # * +),-. /

4 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -30 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Menojen muutos 97->06 %:ia pystyakselilla, asukasluvun muutos 97->06 %:ia vaaka-akselilla 0 (-- )! 1" (-- )! 2!" " #!$ 3

5 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % % 0 (-- )! 1" (-- )! # &!"!!!$ -40 % -30 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Tulojen m uutos 97 -> 06 %:ia pystyakselilla, asukasluvun m uutos vaaka-akselilla 97->06 %:ia # 4

6 '! Tuloslaskelma Tuloslaskelma - indeksiin korotettu Ulvila Ulvila Toimintatuotot Toimintatuotot Toimintamenot Toimintamenot Toimintakate Toimintakate Kunnallisvero Kunnallisvero Yhteisövero Yhteisövero Kiinteistövero Kiinteistövero Muut verotulot Muut verotulot Verotulot yhteensä Verotulot yhteensä Valtionosuudet Valtionosuudet (josta harkinnanvaraiset 1000 ) (josta harkinnanvaraiset 1000 ) Rahoitustulot ja -menot netto Rahoitustulot ja -menot netto Korkotulot Korkotulot Muut rahoitustulot Muut rahoitustulot Korkomenot Korkomenot Muut rahoitusmenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Vuosikate Poistot Poistot Satunnaiset tuotot Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset kulut Tuloslaskelman tulos Tuloslaskelman tulos Poistoerojen muutos Poistoerojen muutos Varausten muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Rahastojen muutos Ali/ylijäämä Ali/ylijäämä Kumulat. edell. tilik. ja kuluvan tilikauden jäämät Kumulat. edell. tilik. ja kuluvan tilikauden jäämät Asukasluku Asukasluku Verotettava tulo (laskennallisesti) Verotettava tulo (laskennallisesti) Veroprosentti 17,55 % 17,60 % 17,60 % 17,60 % 18,00 % 18,00 % Veroprosentti 17,55 % 17,60 % 17,60 % 17,60 % 18,00 % 18,00 % Toimintatuotot/Toimintakukulut% 16,7 % 17,2 % 16,5 % 14,3 % 18,6 % 17,9 % Vuosikate/Poistot % 106,6 % 389,3 % 139,7 % 38,1 % 111,6 % 96,1 % Vuosikate, /asukas Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitus netto

7 '! Ulvila Vuosikate Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myynti Nettoinvestoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta, netto Antolainauksen muutokset Antolainan antaminen Antolainan lyhennys Nettoantolainaus Lainakannan muutokset Lainanottaminen Lainan lyhennys Pitkäaikainen laina, nettomuutos Lyhytaikainen laina, muutos Lainakannan muutos, netto Muut maksuvalmiuden muutokset Muutos omassa pääomassa Muutos toimeksiantojen varoissa Muutos vaihto-omaisuudessa Muutos pitkäaikaisissa saamisissa Muutos lyhytaikaisissa saamisissa Muutos korottomissa veloissa Muut maksuvalmiuden muutokset, netto Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarat Kassavarojen muutos Kassavarat Investointien tulorahoitus-% 75,7 % 321,2 % 130,7 % 24,8 % 106,2 % 47,2 % Pääomamenojen tulorahoitus-% 64,2 % 198,1 % 106,2 % 20,5 % 83,7 % 43,5 % Lainanhoitokate 2,68 4,11 4,61 1,73 3,81 4,86 Investointien tulorahoitus % = vuosikate/nettoinvestoinnit Pääomamenojen tulorah-% = vuosikate/nettoinvestoinnit + antaloinan nettolisäys + lainanlyhennys Lainanhoitokate = (vuosikate + korkokulut) / ( korkokulut + lainan lyhennys)

8 '! Asukasluku ,5 % ( Muutos 2006 /1970) Asukasluku ,8 % ( Muutos 2006 /1980) Asukasluku ,6 % ( Muutos 2006 /1990) Asukasluku Asukasluku ,2 % ( Muutos 2025 / 2005) Asukasluku ,7 % ( Muutos 2030 / 2005) Syntyneet./.. Kuolleet kymmenen viime vuoden aikana 400 Syntyneet - kuolleet -indeksi 2,89 % (Syntyneet - kuolleet -netto / asl 2005) (--, 5(-, ((6189:6- ; )(6< # 6 7,189 (,- ) ;( <

9 '!( Kunnan nimi: Ulvila KNO 886 Copyright Perlacon Oy Kaikki Muutos 2025./ Muutos/v kpl %:ia Asukasluku ,2 % -36-0,3 % Ikärakenne, kpl 0.6 vuotta ,5 % -3-0,3 % 6 - vuotta ,7 % -0-0,1 % Peruskoulu, v ,4 % -13-0,7 % Lukio, ,8 % -2-0,4 % Työikä, v ,7 % -92-1,1 % vuotiaat ,1 % 17 1,3 % vuotiaat ,6 % 39 5,4 % yli 84 -vuotiaat ,4 % 19 8,8 % Eläkeikä, yli 64 v ,7 % 75 3,3 % # 6, # 51')<, (<-( = )51 <, 6 = (5<1

10 '!( , , , v v v v. 0 6-v. 1,2 1 0,8 0,6 0 6-v v v v. 64-v , , ' >,

11 Ulvila Nettomeno Vuosi Netto/tarvitsija Laskennalliset nettomenot yhteensä Laskenn. nettom. muutos Yleishallinto Muut palvelut Opetus Perusopetus Lukio Ammatillinen koulutus Kansalaisopisto Kirjasto Liikunta ja ulkoilu Nuorisotyö Museot, teatterit jne Yleinen kulttuuritoimi, menot Sosiaalitoimen hallinto Lasten päivähoito Esiopetus Lasten ja nuorten laitoshuolto Muut lasten ja perheiden palvelut Vanhusten laitospalvelut Lastensuojelu Päihdehuolto Vammaispalvelu Vammaishuollon laitospalvelut Suojatyö Vanhusten kotipalvelu Lasten kotipalvelu Muiden kotipalvelut Toimeentulotuki Terveydenhuolto josta yli 64-vuotiaat josta alle 64-vuotiaat Tasoitus Nettomenot yhteensä

12 ! Asl. muutos Asl. Muutos Ind.menot Menot %:a Muutos yht. Muutos %/v Ulvila ,0 % ,3 % 3,6 % ; 7,<,< 189 6)1 2 (,) <1 & 18 (,) ? (,),)18

13 )! Asl. muutos Asl. Muutos Ind.tulot Tulot %:a Muutos yht. Muutos %/v Ulvila ,0 % ,3 % 2,9 % Ilman yhteisöveroa 23,7 % 3,0 % Ulvilan säännölliset, indeksoidut kokonaistulot ovat kasvaneet reaalisesti keskimäärin 2,9 % vuodessa. Lyhemmässä tarkastelussa tulojen kasvu on aavistuksen hitaampaa eli 2,8 %/v Indeksoidut säännölliset tulot ovat tarkastelujaksolla kasvaneet hiukan reilummin (keskimäärin 3,0 %/v), kun tuloista poistetaan yhteisöveron osuus. Yhteisöverot ovat tarkastelujakson aikana laskeneet -44,9 %. Ulvilan valtionosuudet ovat tarkastelujaksolla kasvaneet 73,6 % eli keskimäärin 10,5 %/v (verotulojen tasaus, yhdistymisavustukset!) valtionosuuksien kasvu on laskenut 4,7 %:iin vuodessa

14 * Asl. muutos Asl. Muutos Verotettava %:a tulo 99->06 Vero % 99 Vero % 06 Ulvila ,0 % 10,2 % 17,55 % 18,00 % (--,)(518(,) (18 ; 5@ <5 (55" (; (

15 + Ulvila KNO eur >06 % %:ia/vuosi 01 06% %:ia/vuosi Kokonaistulot ,3 % 2,9 % 14,1 % 2,8 % Toimintatulot ,9 % 2,7 % 30,8 % 6,2 % Verotettava tulot ,2 % 1,5 % 5,8 % 1,2 % Veroprosentti 17,55 17,55 17,55 17,60 17,60 17,60 18,00 18,00 2,6 % 0,4 % 2,6 % 0,5 % Tulovero ,1 % 1,9 % 8,6 % 1,7 % Yhteisöverot ,9 % -6,4 % -6,5 % -1,3 % Kiinteistöverot ,3 % 3,0 % 11,3 % 2,3 % Valtionosuudet ,6 % 10,5 % 23,4 % 4,7 % Maksut ,5 % 2,8 % 45,6 % 9,1 % Rahoitustulot ,7 % -5,8 % -42,5 % -8,5 % Satunnaiset tulot ,0 % -14,3 % 0,0 % 0,0 % Ilman yhteisöveroa 23,7 % 3,0 % 14,6 % 2,9 % 1000 eur >06 % %:ia/vuosi 01 06% %:ia/vuosi Kokonaismenot ,3 % 3,6 % 20,8 % 4,2 % Toimintamenot ,0 % 3,7 % 21,6 % 4,3 % Henkilöstömenot ,3 % 8,2 % 49,3 % 9,9 % Ostopalvelut ,1 % 0,0 % -3,2 % -0,6 % Muut ostot ,2 % 8,5 % 59,2 % 11,8 % Avustukset ,4 % 0,3 % 3,4 % 0,7 % Muut menot ,2 % 1,5 % 4,9 % 1,0 % Rahoituskulut ,9 % -8,0 % -67,5 % -13,5 % Satunnaiset menot ,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Poistot ,6 % 3,1 % 19,5 % 3,9 % >06 % %:ia/vuosi 01 06% %:ia/vuosi Asukasluku ,0 % -0,4 % -2,0 % -0,4 % % # 7,19 7,(<19(,)

16 )",# ASL Verotettava Vero% Lainak. Kassav. Kumulat. jäämä Kumulat. jäämä tulo/as eur/as eur/as t.eur 2006 eur/as 2006 Ulvila , ) 7(((A89 (<6A8 ; ) (! 7(,69 <--- 6)6A8

17 -! 2006 Omavarai- Perus- Nettovarallisuus Nettovarallisuus Peruspääoma Peruspääoma Vieras pääoma Vieras pääoma suusaste % pääoma % / as / as / as Ulvila 78,4 75, Koko maa 59,3 57, < > 7519

18 )"# 2005 Lainakanta eur/as Rahoitusomaisuus eur/as Omavaraisuusaste Kunta Konserni Kunta Konserni Ulvila % Koko maa % 4

19 .!!"" % '%* ( * * 6 3 < 3 7 9

20 ' Asukasluku Liikevaihdon m uutos - Asukasluku K annattavuus: Vuosikate ja po istot 1000 eu roa Vuosikate Poistot Vuosikate 1116, , , Lask. velan lyhennys M aksuvalm ius vrk Lainakanta P oistot V uosikate Ali/ylijääm ät M aksuvalm ius vrk Ylivelkaisu us: Vuo sikate ja lask. lainanlyhennys 1000 euro a Lask. velan lyhennys Vuosikate

21 )",#! Ulvila Liikevaihdon Kannattavuus Maksuvalmius Ylivelkaisuus muutos Vakavaraisuus Laskussa Melkein kannattava Laskussa, heikko Vakavarainen / = " 8 = 2

22 /!" $ #! BB9, 7B B9 2 BB B B * (C5, ' &

23 /# '0"!0 Tiedot yleisesti vuoden 2005 ja 2006 tietoja Luokat Paino- Tulo Muuttuja Arvot LK 1 5 arvo PA LKxPA Maakunta Satakunta Asukaslukuryhmä Kuntatyyppi Esikaupunkikunta ,3 Alkutuotannon osuus 4, Asl:n muutos 90 -> 06-4,3 % BKT per perhe Huoltosuhde 1, Koulutustaso Taajama-aste 85, Työpaikkaomav Työttömyysaste 10, Väestön tiheys 34, ,5 Ikärakenne vuonna vuotiaita 7,9 % vuotiaita 24,8 % vuotiaita 58,7 % Yli 64- vuotiaita 16,5 % yli 80 vuotiaita 1,5 % ,0 Ikärakenteen muutos v, muutos -1,6 % v, muutos -8,9 % Yli 64 -v, muutos 10,5 % yli 80 -v, muutos 1,8 % ,9 Keskiarvo 2,55

24 /#'00 Staattiset riskit Veroprosentin muutos Todelliset (-) kasvatt., (+) alentaa Min Max. Kannattavuus 0,64 2-7,3 8,7 Maksuvalmius -3, ,8 28,2 Ylivelk./vakavaraisuus Käyttöomaisuusriski 2,20-0, ,6-1,4 10,2-0,1 Yhteensä -1,06 3-1,06 Dynaamiset riskit Todelliset A. Tuloriskit Tulolajien riski Min Max. Valtionosuudet -0,96 2-0,2-6,3 Kunnallisverot -0,55 1-0,2-3,5 Yhteisöverot -0,43 1-0,1-6,8 Kiinteistöverot Maksut -0,02-0, ,0-0,1-1,4-6,7 Yhteensä -2,27 1-2,27 Todelliset B. Menoriskit Menolajien riski Min Max. Henkilöstömenot -1,73 5-0,2-8,1 Ostopalvelut -1,59 4-0,2-11,0 Muut ostot -0,32 5 0,0-1,5 Avustukset Muut menot -0,12-0, ,0 0,0-1,6-1,8 Yhteensä -3,80 4-3,80 Todelliset C. Muut dynaamiset riskit Min Max. Korkoriski, + 5% -0,20 3-3,6 1,6 ASLn/LVn muutos -0,06 2-0,8 3,0 Takausriski -0,16 1-5,0 0,0 Valuuttak.riski, + 5% Antolainariski 0,00 0, ,7-3,2 0,0 0,0 Yhteensä -0,43 2-0,43

25 /!" Kuntakortti II, finanssiriskit Ulvila A. Taustalla vaikuttavat riskit 3 B. Staattista riskiä mittaava 3 Dynaamisista tulorakenneriskit 1 Dynaamisista menorakenneriskit 4 Dynaamisista muut 2 C. Dynaamiset yhteensä 2 BB B B 85 # 7 94 #,

26 )! ; 7:, 19? = = & 8 ' ' 2

27 Kunta Ulvila Vuosikate km Rajausprosentti/Kuntia otoksessa kpl 20 % Vuosikate > kuntaa Oma vuosikate Vuosi Asukasluku Henkilökunnan määrä Henkilökunnan määrä koko kunnassa kpl Henkilökunta/1000 asukasta Koko maa keskimäärin Viiteryhmä Erotus viiteryhmään työntekijää kpl Erotus koko maahan työntekijää kpl P )! " 1 2 & Toimialat yhteensä (nettomenot euroa/asukas) Yleishallinto eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Luokka koko maassa (1-vähiten kuluja - 5 eniten kuluja) Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Opetustoimi eur/asukas (ei sis. Kulttuuria) Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Luokka koko maassa (1-vähiten kuluja - 5 eniten kuluja) Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sosiaalitoimi (sis. terv.toimen hallinnon) eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Luokka koko maassa (1-vähiten kuluja - 5 eniten kuluja) Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Terveydenhuolto eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Luokka koko maassa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Muut palvelut eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Luokka koko maassa (1-vähiten kuluja - 5 eniten kuluja) Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Kaikki yhteensä eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Luokka koko maassa (1-vähiten kuluja - 5 eniten kuluja) Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden # 2 %

28 Henkilökunnan määrä koko kunnassa kpl Henkilökunta/1000 asukasta Koko maa keskimäärin Viiteryhmä Erotus viiteryhmään työntekijää kpl Erotus koko maahan työntekijää kpl *!'!!!!4!! '! 4 56 (

29 Nettom. eur/as Viiter. nettom. eur/as Erotus eur viiter. - omat Ulvila ' 78# 4 78!!!! 9!"!"& # 78

30 :" Nettom. eur/as Viiter. nettom. eur/as Erotus eur viiter. - omat Ulvila '" "!!!!!(478$+!!578 ; " ',--6<A D 5(A8 <56A8 <--A8 > (5()5A D 5<)A8 )-(A8 )5-A8 % <(5A % 5<<A * (5)-A

31 :" Nettom. eur/as Viiter. nettom. eur/as Erotus eur viiter. - omat Ulvila Opetustoimi lisättynä opetustoimen valtionosuuksilla Nettom. eur/as Viiter. nettom. eur/as Erotus eur viiter. - omat Ulvila ' "! ('"!"! 78!!!! 78!!

32 ! Sosiaalitoimi, sisältää terveydenhuollon hallinnon Nettom. eur/as Viiter. nettom. eur/as Erotus eur viiter. - omat Ulvila '!"!;78!!! 78!!!$+ &! "!! ; ". <A * <5(5<A D ((5A8 6A8 -A8 & :))7<-"9 6,5 > 5)(<6A D 5A8 )A8 5)A8 & :57<"96,5 2,(-(<A D (6)A8 (<A8 (5)-A & :<(7592 <,5 * (6<))A 2 )5-A ;,5-55A. (56<5<A % -(<A ;,66(-A

33 ) Nettom. eur/as Viiter. nettom. eur/as Erotus eur viiter. - omat Ulvila ' "!!! (78$4;78578!! ; " > )6((A % &,56A % ' <<)A

34 - Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto yhteensä Nettom. eur/as Viiter. nettom. eur/as Erotus eur viiter. - omat Ulvila Perusturva - lisättynä sos. ja terv.huollon valtionsouuksilla Nettom. eur/as Viiter. nettom. eur/as Erotus eur viiter. - omat Ulvila ' " ('""!& 78!!!!, 78!!

35 " Nettom. eur/as Viiter. nettom. eur/as Erotus eur viiter. - omat Ulvila '!"!!!( 4578 ; " *-5)6A >, (556)A #,A 2,-)5A ;,((56A :" <

36 + Nettom. eur/as Viiter. nettom. eur/as Erotus eur viiter. - omat Ulvila '"!!!&&78

37 =!, 3 C-79 # 7 9 # 4 > D

38 =!, " Kunnan nimi: Ulvila Ulvila 2006 TA TA Asukasluku Verotettavat tulot Veroprosentti 18,00 18,00 19,00 19,00 19,00 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 Toimintatuotot (Toimintatuottojen muutos) 31,9 % 13,0 % 2,7 % 2,7 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintakulut (Toimintakulujen nousu) 7,9 % 6,9 % 4,5 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % NETTO Kunnallisverot Yhteisöverot Kiinteistöverot Verotulot Valtionavut (Harkinnanvarainen) Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot Satunnaiset tuotot Satunnnaiset kulut Poistoeron muutos Rahastojen muutos Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as VUOSIKATE Nettoinvestoinnit Taseesta Lainakanta 1000 euroa Lainakanta euroa/as Kassavarat 1000 euroa Kassavarat euroa/as Saamiset 1000 euroa Saamiset euroa/as

39 ,# # " Vuosikate Asukasluvun muutos kuvaamassa liikevaihdon Kannattavuus: vuosikate ja poistot Poistot muutosta 4500 Laskenn. Lyhennys Maksuvalmius vrk Nettoinvestointien taso, yksittäiset onvestointikohteet vuosina Poistojen taso Tasearvot 2005 Käyttötulojen ja käyttömenojen reaalikasvu Verotulojen ja valtionosuuksien reaalikasvu 2006 TA TA Poistot Vuosikate Ylivelkaisuus - vakavaraisuus Maksuvalmius vrk TA Laskenn. Lyhennys Vuosikate TA Ulvila TA Toimintatuotot 13,0 % 2,7 % 2,7 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintakulut 6,9 % 4,5 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Verotettava tulo (lask.) 4,7 % 3,2 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Kunnallisverot 4,7 % 9,0 % 2,5 % 2,5 % 5,2 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Yhteisöverot -0,8 % 6,2 % 5,1 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Kiinteistöverot 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Valtionavut 7,4 % 7,5 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Poistot 11,4 % 7,5 % 6,9 % 3,9 % -5,0 % 2,3 % -2,9 % -2,8 % -2,8 % -2,8 % TA Vuosikate./..Nettoinvestoinnit Kumulatiivinen

40 =!, " Kunnan nimi: Ulvila Ulvila 2006 TA TA Asukasluku Verotettavat tulot Veroprosentti 18,00 18,00 19,00 19,50 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Toimintatuotot (Toimintatuottojen muutos) 31,9 % 13,0 % 2,7 % 2,7 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintakulut (Toimintakulujen nousu) 7,9 % 6,9 % 4,5 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % NETTO Kunnallisverot Yhteisöverot Kiinteistöverot Verotulot Valtionavut (Harkinnanvarainen) Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot Satunnaiset tuotot Satunnnaiset kulut Poistoeron muutos Rahastojen muutos Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as VUOSIKATE Nettoinvestoinnit Taseesta Lainakanta 1000 euroa Lainakanta euroa/as Kassavarat 1000 euroa Kassavarat euroa/as Saamiset 1000 euroa Saamiset euroa/as

41 2016 kierre verotasapaino 2006 TA Vuosikate Poistot Asukasluvun muutos 3 kuvaamassa liikevaihdon Kannattavuus: vuosikate ja 3 poistot Laskenn. Lyhennys muutosta Maksuvalmius vrk Nettoinvestointien taso, yksittäiset onvestointikohteet vuosina Poistojen taso Tasearvot 2005 Käyttötulojen ja käyttömenojen reaalikasvu Verotulojen ja valtionosuuksien reaalikasvu 2006 TA TA Poistot Vuosikate Ylivelkaisuus - vakavaraisuus Maksuvalmius vrk TA Laskenn. Lyhennys Vuosikate TA Ulvila TA Toimintatuotot 13,0 % 2,7 % 2,7 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintakulut 6,9 % 4,5 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Verotettava tulo (lask.) 4,7 % 3,2 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Kunnallisverot 4,7 % 9,0 % 5,2 % 5,2 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Yhteisöverot -0,8 % 6,2 % 5,1 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Kiinteistöverot 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Valtionavut 7,4 % 7,5 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Poistot 11,4 % 7,5 % 6,9 % 3,9 % -5,0 % 2,3 % -2,9 % -2,8 % -2,8 % -2,8 % TA Vuosikate./..Nettoinvestoinnit Kumulatiivinen

42 =!,( Vero % Asukasluku Lainakanta eur/as Lainakanta teur Kassavarat teur Ali/ylijäämä kumulat. teur Ulvila Vero 18,00 20, Velka 18,00 19, *"> ; ) (11"() * <6A" (A" () # 5A" ((A" () *"> ; ) (1(-51"() * <6A" (A" ()B B # 5A" (A" () ' 61 61"(,()

43 =!,(!! Liikevaihto/ Ylivelkaisuus/ Ulvila Asukasluku Kannattavuus Maksuvalmius vakavaraisuus Vero Laskussa Kannattava (18,00 -> 20,00) Heikko Vakavarainen Velka Laskussa Ei ole kannattava (18,00 -> 19,50) Heikko Vakavarainen 7E 9 *"$., 1" () 2 ()* () (8( *"$., (51" () 2 ()*. () (8(

44 =!,("" Oman mahdollisen kasvun ja palkkatason yms. kasvun ero Ulvila Oma tulojen muutos 1,027 1,027 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 Oma menojen muutos 1,045 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 Kuthanek, tulojen muutos 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 Kuthanek, menojen muutos 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 Oma muutos/keskiarvo Tulot Menot Toimintakate Todellinen muutos/kuthanek Tulot Menot Toimintakate Reaalikasvu/taantuma Erotus tulot Erotus menot Erotus toimintakate Paine veroprosenttiin -0,11 0,28 0,71 1,18 1,68 2,21 2,79 3,40 4,06 Veroprosentilla verotuloja % % 7E% 9, <51 #, % 7%,(1E 9 ()" (-565) <)

45 Johtopäätöksiä Tilanne vuoteen 2007 tultaessa on huolestuttava dynaamisessa tarkastelussa Ulvila on selvästi negatiivisessa kierteessä oleva kunta Ulvilan talouden perusta on kuitenkin vahva, eikä negatiivinen kierre vielä vaikuta täysillä muutoksen nopeus on kuitenkin huolestuttava Ulvilan asukasluku on kasvanut 1990-luvulle ja kääntynyt sen jälkeen laskuun vuoteen 2007 tultaessa. Tilastokeskuksen päivitetyn ennusteen mukaan asukasluvun ennustetaan laskevan tasaisesti vuoteen 2030 Ikärakenne muuttuu epäedullisemmaksi, kun iäkkäämpien suhteellinen osuus kasvaa voimakkaasti. Samalla päivähoito- ja kouluikäisten määrät laskevat hiukan ja työikäisten reippaammin Selvä syntyneiden enemmyys kuolleisiin nähden on osaltaan lisännyt kunnan elinvoimaa Kokonaismenot ovat kasvaneet 3,6 %/v asukasluvun laskusta huolimatta menojen kasvu on ollut aavistuksen ripeämpää eli 4,2 %:ia Kokonaistulot ovat kasvaneet vain 2,9 %/v ja keskimäärin 2,8 %/v menojen ja tulojen selkeä epäsuhta (-0,7 %/v), joka on kasvanut (-1,4 %/v) Ulvilan pehmeät riskit luokassa (3), mikä antaa vielä hyvän pohjan tulevaisuuden rakentamiselle, kovat toiseksi riskittömimmässä luokassa (2) Ulvila on vähävelkainen kunta, jonka tase on vahva omavaraisuusaste 78,4 %. Kunnalla on kumulatiivista ylijäämää 4,999 m eli 363 /as Ulvila käyttää palveluiden tuottamiseen 445 /as vähemmän rahaa kuin verrokit keskimäärin Ulvilan talouden perusta on vahva ja sen on mahdollista panostaa kehittämiseen sekä investoida tulevien tuottojen hankkimiseksi. Jos tuotot eivät realisoidu suunnitellusti, uhkana on negatiivisen kierteen voimistuminen sekä kovemmat paineet tasapainottamiselle. Joka tapauksessa Ulvilalla on edessä vääristyneen tulo- ja menorakenteen oikaiseminen talouden negatiivisen kierteen katkaisemiseksi, samalla kun väestön ikärakenteen muutos tuo oman paineen rakenteellisiin muutoksiin ja haasteen palveluiden rahoitukseen