HUS-TYÖTERVEYS TERVEYTTÄ TYÖHÖN HUS-TYÖTERVEYS TOIMINTAKERTOMUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUS-TYÖTERVEYS TERVEYTTÄ TYÖHÖN HUS-TYÖTERVEYS TOIMINTAKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 HUS-TYÖTERVEYS TOIMINTAKERTOMUS 2013

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTA 1.1. Yleistä 1.2. Työterveysresurssit 1.3 Yhteistyö 2. TYÖTERVEYSHUOLTOTOIMINTA 2.1. Työterveyshuoltotoiminta Biologiset altistumiset 2.3. Rokotukset 2.4. Erityistyölasit 3. HUS:N TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖKYKY 3.1. Työkyvyttömyyseläkkeet ja kuntoutustuki 3.2. Sairauspoissaolot 4. TYÖTERVEYSHUOLTOTOIMINNAN SEURANTA 4.1. Asiakastyytyväisyyskysely 4.2. Työterveyshuollon laatuavain 5. HUS- TYÖTERVEYS TULOSALUEENA 5.1. Työterveyshenkilöstö työhyvinvointi ja osaaminen 5.2. Talous Liite 1: HUS sairauspoissaolot 2013

3 1. HUS-TYÖTERVEYS 1.1 Yleistä HUS järjestää työterveyshuoltopalvelut omana toimintanaan HUS-Työterveys tulosalueen toimesta. HUS-Työterveyden asiakkaita ovat HUS-konsernin kaikki yli työntekijää. HUS- Työterveys on itsenäinen tulosalue ja konsernissa työterveyspalveluiden järjestämisestä vastaa HUS:n henkilöstöjohtaja. HUS-Työterveyden perustehtävä on edistää työterveyshuollon keinoin henkilöstön työ- ja toimintakykyä sekä terveyttä noudattaen Työterveyshuoltolakia, Asetusta hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä, Kelan työterveyshuoltoa koskevia ohjeita ja HUS:n hallituksen vuonna 2007 hyväksymää Toimintaohjetta työterveyshuollon toteuttamisesta. HUS-Työterveydellä on seitsemän työterveysasemaa (Kuva 1), jotka sijaitsevat eri puolilla HUSpiiriä. Työterveyshuolto palvelee asiakkaitaan arkisin virka-aikaan. Helsingin työterveysasema on avoinna kaikkina arkipäivinä harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta ja palvelee tarvittaessa koko HUS-aluetta. Muut työterveysasemat ovat olleet niukasta henkilöstömitoituksesta johtuen lomaaikoina lyhyitä jaksoja suljettuina. Hyvinkään työterveysasema Kellokosken työterveysasema Hyvinkää Lohjan työterveysasema Raasepori Länsi-Uudenmaan työterveysasema Lohja Vantaa Espoo Helsinki Jorvin työterveysasema Porvoo Peijaksen työterveysasema Helsingin työterveysasema Porvoon työterveysasema Kuva 1: HUS-Työterveyden työterveysasemat HUS-Työterveydessä on käytössä Acute- tietojärjestelmä työterveyshuoltotoiminnan kirjaamiseen ja seurantaan. Järjestelmästä saatujen raporttien avulla voidaan seurata mm. työterveyshuollon toiminnan tunnuslukuja tulosalueittain, Kela-luokittain ja ammattiryhmittäin. Vuonna 2013 HUS- Työterveys otti käyttöön sähköisen reseptin ja alkoi valmistautua kansallisen terveysarkiston käyttöönottoon Työterveysresurssit HUS-Työterveyttä johtaa ja ylempänä päättävänä esimiehenä toimii johtava työterveyslääkäri Leena Forss-Latvala. Tulosalueen henkilöstöpäällikkönä ja päättävänä esimiehenä toimii johtava työterveyshoitaja Anne Virolainen.

4 HUS-Työterveydessä työskentelee noin 66 työntekijää, jotka toimivat moniammatillisina tiimeinä (työterveyslääkäri, työterveyshoitaja, työfysioterapeutti ja työterveyspsykologi). Asemien ja tiimien toimintaa koordinoivat asema- ja tiimivastaavina toimivat työterveyshoitajat. Ammattiryhmien työnjohdollisina esimiehinä ja ensisijaisina työn sisällön asiantuntijoina toimivat ammattiryhmävastaavat; vastaava työterveyslääkäri, vastaava työterveyshoitaja, vastaava työfysioterapeutti, vastaava työterveyspsykologi ja työterveyssihteereiden ammattiryhmävastaava. Vuoden 2013 aikana HUS-Työterveyden johtoryhmä kokoontui 7 kertaa ja yhteistyötoimikunta 4 kertaa. Työterveysasemilla pidettiin säännöllisiä asema- ja tiimikokouksia. Lisäksi järjestettiin yksikkö- ja ammattiryhmäkokouksia, joissa käsiteltiin ajankohtaisia työhön ja osaamiseen liittyviä aiheita sekä suunniteltiin toimintaa. Työterveyshoitajien ammattiryhmässä oli henkilöstövajausta vuoden 2013 aikana. Syynä tähän olivat sekä henkilöstön vaihtumiseen että opintovapaaseen liittyneet siirtymävaiheet. Koko HUS:ia koskeneista säästötavoitteista johtuen vapautuneita työterveyshoitajien vakansseja ei täytetty loppuvuonna Työterveyshuollon lääkärivakansseja saatiin vuonna 2013 täytettyä, mutta myös vuokratyövoimaa jouduttiin edelleen käyttämään. Vuokralääkärisopimusten vuonna 2012 toteutetun kilpailutuksen yhteydessä tuntihinnat nousivat noin 30 %, joten vuokralääkärikustannukset pysyivät korkeina, vaikka vuokratyön määrää on pyritty vähentämään. Virkalääkäreitä pyrittiin vuoden 2013 aikana rekrytoimaan aktiivisesti; tavoitteena luopua vuokralääkäreiden käytöstä kokonaan. Tehostettua virkalääkäreiden rekrytointia jatketaan Vuodenvaihteessa virkalääkäreiden määrä ylitti vuokralääkäreiden määrän. Erityisesti pienillä työterveysasemilla henkilöstön resurssivaje on aiheuttanut tilapäisiä ongelmia palveluiden saatavuuteen. Työterveyspalveluita on täydennetty ostamalla maksusitoumuksin yksityisiä lääkäripalveluita. Pienten työterveysasemien haavoittuvuutta on pyritty vähentämään kehittämällä työterveyshoitajien sisäistä sijaistoimintaa (sissi- toiminta). Kaikki HUS-Työterveyden virat ja toimet ovat tulosalueen yhteisiä. Työterveyshenkilöstö on jaettu asemittain henkilöstömitoituksen perusteella. Mitoituksessa on huomioitu asiakasmäärät, alueelliset erityisvaatimukset ja työterveyshenkilöstön toimenkuvat (Taulukko 1). Työterveyslääkärhoitajterapeuttpsykologsihteerhoitaja Työterveys- Työfysio- Työterveys- työterveys- Sairaan- TYÖTERVEYSASEMA Yhteensä (n=66,3) (n=15) (n=23) (n=9,6) (n=4) (n=9,7) (n=1) Yhteiset (n=4) Helsingin työterveysasema Hyvinkään työterveysasema (Hyvinkään ja Kellokosken toimipisteet) 1, ,4 1 - Jorvin työterveysasema ,6 1 - Lohjan työterveysasema 0,6 1 0,6 0,25 0,5 - Länsi-Uudenmaan työterveysasema 0,4 1 0,4 0,15 0,8 - Peijaksen työterveysasema ,4 1 - Porvoon työterveysasema 0,5 1 0,6 0,2 0,4 - Taulukko 1. Työterveyshenkilöstön mitoitus työterveysasemittain vuonna 2013

5 1.3 Yhteistyö Yksilöasiakkaiden lisäksi työterveyshuollon organisaatioasiakkaita ovat kaikki HUS:n työyksiköt, joita on noin tuhat. HUS-Työterveys tekee laajaa yhteistyötä sekä HUS:n sisäisten toimijoiden (mm. tulosalueiden ja tulosyksiköiden johto ja esimiehet, henkilöstöjohto, henkilöstöpäälliköt, työsuojeluhenkilöstö sekä henkilöstö- ja yhteistyötoimikunnat) että ulkoisten tahojen kanssa (mm. muut terveydenhuoltoalan toimijat, kuntoutuslaitokset, eläkevakuuttaja Keva, tapaturmavakuuttaja LähiTapiola, Kela, työsuojeluviranomaiset, Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Valvira, muut yliopistosairaalat ja tietojärjestelmätoimittaja). HUS-Työterveyden edustajat toimivat asiantuntijoina myös monissa HUS:n sisäisissä ryhmissä, esim. biologisiin altistumisiin, rokotuksiin, sisäympäristöön ja savuttomuuteen liittyen. 2. TYÖTERVEYSHUOLTOTOIMINTA 2.1. Työterveyshuoltotoiminta 2013 Toiminta on vuoden 2013 aikana keskittynyt edelleen lisääntyneiden lakisääteisten työterveyshuollon velvoitteiden hoitamiseen. Työpaikkaselvitykset, terveystarkastukset sekä työkyvyn arvioinnit ja edistäminen ovat keskeisempiä toimintamuotoja (Taulukko 2). Työterveysyhteistyö organisaation ja työterveyshuollon kesken on edelleen lisääntynyt. Useimmat työkykyyn tai työhyvinvointiin liittyvät kehittämistoimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä organisaation edustajien kanssa. HUS- Työterveyden edustajat ovat osallistuneet mm. Työkyvyn tuki- ohjelmaa päivittävään ja Sovellettua työtä pilotoineeseen työryhmään. Työpaikoilla tehostuneen esimiestyön seurauksena työkykyarvioiden ja työkyvyn tuen tarve on lisääntynyt. HUS:n vanhasta rakennuskannasta johtuen sisäilmaongelmiin liittyvät yhteydenotot ja vastaanotot ovat edelleen lisääntyneet. Myös biologiset altistumiset, erityisesti tuberkuloosialtistumiset, ovat työllistäneet työterveyshuoltoa aikaisempaa enemmän. Yhteistyö sekä tapaturmavakuutuslaitos LähiTapiolan että työeläkevakuuttaja Kevan kanssa jatkui ja tiivistyi pitkien työkyvyttömyyksien vähentämiseksi. Uutena toimintana käynnistyi vuoden 2013 lopulla Kevan 150 päivää -hanke, jonka avulla pyritään selvittämään pitkillä sairauspoissaoloilla olevien työhön paluun mahdollisuudet. Tässä hankkeessa HUS-Työterveydellä on keskeinen rooli. Toiminta Työterveyslääkäri Työterveyshoitaja Työfysioterapeutti Työterveyspsykologi Lakisääteinen työterveyshuoltopalvelu (Kela I korvausluokka) Työsuojeluyhteistyö (h) Työpaikkaselvitykset (h) Terveystarkastukset (kpl) Tietojen anto ja ohjaus (h) Yleislääkäritasoinen työterveyshuoltopainotteinen sairaanhoito (Kela II korvausluokka) Sairaanhoitokäynnit (kpl) * * * * Taulukko 2. Työterveyshuollon toimintalukuja voimavaroittain * Työfysioterapeutit ja työterveyspsykologit eivät tuota sairaanhoitopalveluja

6 Vuosittaiset toimintaluvut eivät ole suoraan verrannollisia, koska työterveyshuollon valtakunnallisissa ohjeissa sekä HUS-Työterveyden kirjaamiskäytännöissä ja -ohjeissa on tapahtunut muutoksia. Työntekijät Kela luokat 0, I, II yhteensä Kela luokat 0, I, II yhteensä Kela luokka I lakisääteinen työterveyshuolto Kela luokka I lakisääteinen työterveyshuolto Kela luokka II sairaanhoito Kela luokka II sairaanhoito Perumattomat ajat / työntekijä / työntekijä / työntekijä lkm HYKS medisiininen ty HYKS operatiivinen ty HYKS NaLa ty Sydän- ja Keuhkokeskus HYKS psykiatrinen ty Hyvinkään sha Lohjan sha Länsi-Uudenmaan sha Porvoon sha HUS-Apteekki HUS-Desiko HUSLAB HUS-Kuvantaminen HUS-Logistiikka Ravioli HUS-Servis Tietohallinto Yhtymähallinto HUS-kuntayhtymä yhteensä HUS-Kiinteistöt Oy Uudenmaan Sairaalapesula Oy HUS-Konserni yhteensä Tietosuojasyistä alle 50 työntekijän tulosalueilta ei ole raporttitietoja tässä taulukossa Taulukko 3. Työterveyspalveluiden myynti tulosalueittain ja Kela-luokittain vuonna Biologiset altistumiset HUS:ssa tapahtuu vuosittain satoja biologisia altistumistilanteita; veritapaturmia sekä tuberkuloosille, tuhkarokolle ja muille biologisille tekijöille altistumisia (Taulukko 4). Työterveyshuolto tai päivystyspoliklinikka järjestävät altistumistilanteiden alkututkimukset ja - hoidon. Työterveyshuolto ohjeistaa ja järjestää tarvittaessa altistuneen työntekijän jatkoseurannan. Altistunut työntekijä tekee biologisen altistumisen HUS-riskit- ilmoituksen, jonka työterveyshuolto käsittelee. Biologisten altistumisten HUS-riskit ilmoitukset muodostavat työsuojeluviranomaisen vaatiman altistuneiden pitkäaikaisrekisterin. Taulukko 4. Biologisten altistumistilanteiden lukumäärä (Lähde: HUS-riskit)

7 2.3 Rokotukset Työterveyshoitajat tarkastavat terveystarkastusten yhteydessä HUS:n työntekijöiden rokotussuojan suomalaisen rokotusohjelman ja työperäisten riskien mukaisesti. Tavallisimmin annettuja rokotteita ovat tetanus-d-, B-hepatiitti-, MPR- ja vesirokkorokotteet. HUS:n tavoitteena on sekä potilasturvallisuuden että työntekijöiden sairastavuuden takia, että mahdollisimman moni HUS:n työntekijöistä ottaisi kausi-influenssarokotuksen vuosittain. HUS- Työterveys toteuttaa vuosittain yhteistyössä Infektioiden torjuntayksikön kanssa rokotuskampanjan. Rokotteen ottamista on helpotettu sujuvilla rokotusjärjestelyillä kaikilla sairaanhoitoalueilla. Vuonna 2013 influenssarokotteita annettiin työterveyshuollon joukkorokotuspisteissä ja työterveysasemilla sekä sairaanhoidollisissa yksiköissä yhteensä työntekijälle, joka on 24,5 % enemmän kuin Erityistyölasit Näyttöpäätedirektiivin ja valtioneuvoston päätöksen mukaan työnantaja hankkii ja korvaa näyttöpäätetyössä tarvittavat erityistyölasit. HUS on kilpailuttanut työnäköoptikkopalvelujen tuottajan ja tehnyt asiaan liittyen pysyväisohjeen 20/2011. HUS-Työterveys koordinoi erityistyölasitoimintaa. Esimies päättää täyttääkö työntekijän tehtävä erityistyölasikriteerit. Erityistyölasit voi saada työntekijä, joka ei tule toimeen omilla ajantasaisilla silmälaseillaan työpisteen ergonomiasäätöjen jälkeenkään. Tällöin näyttöpäätetyöntekijä saa työterveyshuollosta lähetteen työnäköoptikon näöntutkimukseen. 3. HUS:N TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖKYKY 3.1. Työkyvyttömyyseläke ja kuntoutustuki Ennenaikaisesti, joko täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle tai täydelle kuntoutustuelle tai osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 2013 yhteensä 141 henkilöä. Täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden henkilöiden keski-ikä oli 58,5 vuotta. Täydelle kuntoutustuelle siirtyneiden keski-ikä oli 47,7 vuotta ja vastaava luku osatyökyvyttömyyseläkkeelle jääneiden joukossa oli 55,1 vuotta. (Taulukko 5.) Taulukko 5. Täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle, täydelle kuntoutustuelle tai osatyökyvyttömyyseläkkeelle joutuneiden työntekijöiden lukumäärät ja keski-iät (Lähde: HUS henkilöstöjohto)

8 3.2. Sairauspoissaolot Sairauspoissaoloseurannassa (Liite 1) on yhdistetty HUS-Työterveyden tietojärjestelmään kirjattujen sairauspoissaolojen ja HUSPLUS:saan kirjattujen oma ilmoitusten tiedot. Työterveyshuollon järjestelmästä saatavat diagnoosipohjaiset luvut poikkeavat HUS:n virallisista luvuista (Prima- ja HUS-ToTal- järjestelmät). Erot johtuvat mm. siitä, että työterveyshuollon järjestelmään kirjattuja sairauspoissaoloja muutetaan Primassa tarvittaessa esim. eläkkeiksi, palkattomiksi sairauspoissaoloiksi, kuntoutustuiksi, työ-, liikenne- ja vapaa-ajan tapaturmiksi, ammattitaudeiksi jne. 4. TYÖTERVEYSHUOLTOTOIMINNAN SEURANTA HUS-Työterveyden toiminnan laatua ja vaikuttavuutta seurattiin toimintavuoden aikana mm. asiakaspalautteiden ja asiakastyytyväisyyskyselyn avulla. Asiakkaat antavat usein myös positiivista palautetta, etenkin suorana palautteena työterveyshenkilöstölle. Kielteistä palautetta annetaan yleisimmin liittyen resurssien niukkuuteen. Palautteisiin vastataan mahdollisimman pian, yleensä kirjallisesti. Lisäksi HUS-Työterveydessä käsitellään paljon viranomaisten tietopyyntöjä liittyen työterveyshuollon asiakkaiden työ- ja toimintakykyyn Asiakastyytyväisyyskysely Vuoden 2013 asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin Suunnattuun, työterveyshuollon vastaanotoilla käyneiden asiakkaiden kyselyyn tuli 523 vastausta (vuonna 2012, 648 kpl) ja avoimeen intrakyselyyn 445 (vuonna 2012, 644 kpl). Kyselyn ruotsinkieliseen versioon vastasi 2,3 % suunnatun kyselyn ja 4,0 % avoimen kyselyn vastaajista. Sekä vuoden 2012 että 2013 kyselyyn vastanneista 73 % koki yhteistyön työterveyshuollon kanssa sujuvaksi. Työterveyshuollon ajanvarauksen koettiin parantuneen vuosiin verrattuna. Vuonna 2013 lähes 80 % vastaajista oli sitä mieltä, että työterveyshuoltohenkilöstö on luotettavaa ja paneutuu heidän asioihinsa vastaanottokäynneillä. Kolme neljästä vastaajasta koki käynnin työterveyshuollossa hyödylliseksi. Vuonna 2013 avoimeen intrakyselyyn vastanneet olivat kokonaisuudessaan kriittisempiä kuin suunnattuun kyselyyn vastanneet, mutta avoimissa vastauksissa työterveyshuollon henkilökuntaa myös kiiteltiin hyvin tehdystä työstä. Kehittämisehdotuksia työterveyshuollon toimintojen parantamiseksi annettiin runsaasti kyselyjen yhteydessä. Vastaajat toivoivat mm. laajempia työterveyshuoltopalveluja erityisesti lääkäripalvelujen osalta sekä sähköisten palveluiden ja puhelinpalvelun kehittämistä Työterveyshuollon laatuavain Laatuavain on työterveyshuollon toiminnan arvioinnin ja kehittämisen väline, joka auttaa työterveyshuoltoa muodostamaan yhteisen käsityksen tavoiteltavasta toiminnan tasosta. Työterveyshuollon itsearvioinnissa on ennen kaikkea kyse mielipiteistä, ei toiminnan laadun absoluuttisesta mittaamisesta. Loppuvuodesta 2012 tehdyn laatuavaimen tuloksista työterveyshenkilöstö oli valinnut yhteisesti kehittämiskohteiksi mm. asiakasviestinnän, työkykyä edistävän toiminnan ja vaikuttavuuden. Tähän liittyen järjestettiin vuonna 2013 asiakaspalvelun ja -viestinnän koulutus. Työkykyä edistävää toimintaa ja vaikuttavuutta pyrittiin parantamaan mm. selkeyttämällä työkyky-prosessien kulkua ja niiden dokumentointia. Seuraavan kerran laatuavain tehdään syksyllä 2014.

9 5. HUS- TYÖTERVEYS TULOSALUEENA 5.1. Työterveyshenkilöstö työhyvinvointi ja osaaminen Työolobarometritulosten (TOB) perusteella työterveyshenkilöstön työhyvinvointi on kehittynyt positiiviseen suuntaan. Edelliseen vuoteen nähden oli pientä laskua tapahtunut neljän kysymyksen kohdalla mm. esimiesindeksissä sekä kehityskeskustelujen koetussa hyödyllisyydessä. Näissä kaikissa kuitenkin tulos oli sama tai parempi kuin HUS keskiarvo. (Taulukko 6.) Työterveyshenkilöstön työhyvinvointia on pyritty parantamaan huolehtimalla työolosuhteista sekä vahvistamalla työterveysasemien, moniammatillisten tiimien, ammattiryhmien sekä koko työterveyshuollon yhteistoimintaa HUS 2012 HUS-Työterveys Taulukko 6. Henkilöstötunnuslukuja HUS ja HUS-Työterveys vuonna HUS 2013 HUS-Työterveys HENKILÖSTÖTUNNUSLUVUT Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi Vakinaisen henkilöstön osuus (%) Työnantajan suositteleminen (%) Perehdyttämisen toteutuminen (TOB) 3,8 4,0 3,8 4,0 Vuorovaikutteinen johtaminen Esimiesindeksi (TOB) 3,7 4,0 3,7 3,7 Kehityskeskustelu, käyntiaste % (TOB) Kehityskeskustelujen hyödyllisyys % (TOB) Henkilöstön osaaminen Tietojen ja taitojen riittävyys työtehtävissä (TOB) 4,2 4,0 4,3 4,3 Koulutuksiin osallistuneiden osuus (%) Työhyvinvointi ja työsuojelu Työkykyisyys-indeksi (TOB) 4,10 4,00 4,10 4,20 Sairauspoissaolot (pvä/hlö) 13,7 14,0 13,7 8,5 Vuoden 2013 aikana aloitettiin sekä henkilöstörakenteen ja osaamisen kehittämissuunnitelmien että ammattiryhmäkohtaisten koulutussuunnitelmien laatiminen. Työ jatkuu vuonna Vuonna 2012 alkanutta perehdytyksen ja kehityskeskusteluiden prosessien ja sisältöjen uudistamista jatkettiin vuonna Ammattiryhmävastaavat ja johto osallistuivat esimieskoulutukseen. Työnohjausryhmät työntekijöille jatkuivat vuonna Työterveyshenkilöstö osallistui erilaisiin koulutuksiin vuonna 2013 yhteensä 325 päivää ( ). 5.2 Talous HUS-Työterveyden talousarvio vuodelle 2013 oli t. Tilinpäätöksessä toimintakulut olivat t, mikä ylitti talousarvion 4,4 %. Toimintakulut jäivät kuitenkin 208 t vuoden 2012 kuluja matalammiksi. Toimintakulujen ylittymistä selittävät vuokralääkäreiden korkeat tuntihinnat sekä työterveyshuoltolain muutoksista johtuvien lakisääteisten velvoitteiden lisääntyminen. Toimintatuottojen toteuma oli t, joten tuotot ylittivät kustannukset 514 t. Henkilöstökustannukset (sisältäen vuokralääkärikulut) ovat HUS-Työterveyden suurin kustannuserä; 65 % kustannuksista. Palveluiden ostoihin kuluu 22 %. Palveluostojen suurimmat kustannuserät ovat laboratorio- ja kuvantamistutkimukset sekä potilastietojärjestelmäkustannukset. Lähes kaikki laboratoriopalvelut HUS-Työterveydelle tuottaa HUSLAB ja kuvantamistutkimukset

10 HUS-Kuvantaminen. Vain huumausainetestaukset sekä jotkut erikoistutkimukset, mm. sisäilmaan liittyen, teetetään ulkopuolisilla toimijoilla. Aineet, tarvikkeet ja tavarat vievät vain 1,5 % HUS- Työterveyden kustannuksista. Muihin toimintakuluihin, pääosin tilavuokriin menee noin 11 % kustannuksista. HUS-Työterveyden sisäinen laskutus perustuu toteutuneeseen palveluiden myyntiin tulosalueille. Sisäinen laskutus toteutetaan kela-korvattuina hintoina sillä oletuksella, että kuluista saadaan Kelakorvaus. Kelan vuonna 2013 maksama työterveyshuollon korvaus vastaa 56 % vuoden 2013 kustannuksista. On kuitenkin huomioitava, että Kela maksaa korvaukset takautuvasti eli korvauspäätös tulee kulujen syntymisvuoden jälkeisen vuoden lopulla ja Kela-korvaukset tuloutetaan HUS-Työterveydelle seuraavan toimintavuoden kuluessa. Näin ollen vuonna 2013 tuloutetut Kela-korvaukset ovat peräisin vuodelta Tämä vaikeuttaa tulojen ja menojen tasapainoa sekä hinnoittelua. HUS-Työterveyden siirryttyä tulosalueeksi talousseuranta on lisääntynyt. Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain sekä koko tulosalueen osalta että kustannuspaikoittain. Vuosi- ja osavuosiraportit sekä vakansseihin ym. asioihin liittyvä seuranta vaatii resursseja. Vaikka HUS- Työterveys tulosalue on pieni, sen on tehtävä samat raportit kuin muiden tulosalueiden. Näiden velvoitteiden yhteydessä työterveyshuollon potilastietojärjestelmän raportointiongelmat korostuvat ja seurantaa joudutaan tekemään osittain ns. käsin laskemalla. Työterveyshenkilöstön suoriteseurantaa tehdään osavuosikatsausten yhteydessä ja seurantaa käytetään ammattiryhmäkohtaisen toiminnan kehittämisen pohjana. TULOSLASKELMATIEDOT TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Tuet ja avustukset TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut (palkat ja palkkiot sivukuluineen) PALVELUIDEN OSTOT vuokralääkäripalvelut laboratoriotutkimukset kuvantamistutkimukset kuntoremontit ATK-palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat lääkkeet (mm. rokotteet) Muut toimintakulut tilavuokrat Taulukko 7. HUS-Työterveyden taloustoteumat

TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012

TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 Leena Forss-Latvala Johtava työterveyslääkäri HUS-Työterveys Henkilöstötoimikunta 13.6.2013

Lisätiedot

HUS-TYÖTERVEYS TOIMINTAKERTOMUS 2015 26.5.2016

HUS-TYÖTERVEYS TOIMINTAKERTOMUS 2015 26.5.2016 HUS-TYÖTERVEYS TOIMINTAKERTOMUS 2015 26.5.2016 HUS-TYÖTERVEYS TERVEYTTÄ TYÖHÖN 1 1. HUS-TYÖTERVEYS TUOTTAA TERVEYTTÄ TYÖHÖN 1.1. HUS-Työterveys toimii koko HUS-alueella HUS-Työterveyden perustehtävä on

Lisätiedot

HUS-Työterveys Terveyttä työhön

HUS-Työterveys Terveyttä työhön 1 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma tehdään työsuojelun nelivuotiskaudeksi ja päivitetään vuosittain Päivitetty 30.12.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. ASIAKASORGANISAATION PERUSTIEDOT 3 2. TYÖTERVEYSHUOLLON

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS työsuojelujaosto. Työsuojelun toimintakertomus 2013

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS työsuojelujaosto. Työsuojelun toimintakertomus 2013 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS työsuojelujaosto Työsuojelun toimintakertomus 2013 Työsuojelujaoston kokoonpano liitteenä 1 HUS TOB 2013, Työhyvinvointisuunnitelma tavoitteet liitteenä 2 Työsuojelujaosto

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Henkilöstötoimikunta 18.2.2016 Leena Forss-Latvala johtava työterveyslääkäri Työterveyshuoltovastuut - Toiminta perustuu lainsäädäntöön - Työterveyshuoltolaki 1383/2001

Lisätiedot

SUUREN ORGANISAATION JOHTAMINEN

SUUREN ORGANISAATION JOHTAMINEN HUS Helsingin yliopistollinen sairaala SUUREN ORGANISAATION JOHTAMINEN Juha Tuominen 23.5.2019 HUS lukuina 2018 LIIKEVAIHTO 2,3 mrd. 1/3 24:n jäsenkunnan asukkaista käytti HUSin palveluja 2 500 sairaansijaa

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

TOT 1-7/2016 TA 1-7/2016

TOT 1-7/2016 TA 1-7/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2016 1 (5) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-7/2016 TA 1-7/2016 TOT 1-7/2015 % TOT/ TA TOT/EDV Hoito- ja yleistarvikkeet 92 458 87 158 89 285 6,1 % 3,6

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

HUS 2013 työtapaturmakatsaus. Eija Prosi-Suuperko

HUS 2013 työtapaturmakatsaus. Eija Prosi-Suuperko HUS 2013 työtapaturmakatsaus Eija Prosi-Suuperko 8.5.2014 1 Lukujen tulkinta Vuoden 2013 ja 2012 tapaturmaluvut perustuvat tarkasteluvuotta seuraavan vuoden helmikuussa ajettuun tilastoon Aiempien vuosien

Lisätiedot

HUS-Työterveys Terveyttä työhön

HUS-Työterveys Terveyttä työhön HUS-Työterveys Terveyttä työhön SISÄLLYSLUETTELO 1. HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTA 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Henkilökunta 3 1.3. Koulutukset ja sisäinen viestintä 4 1.4. Laadun ja vaikuttavuuden arviointi 5 2.

Lisätiedot

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 1/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1/2016 TA 1/2016 TOT 1/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 2/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 2/2016 TA 2/2016 TOT 2/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017 114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

LAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Lokakuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Lokakuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Lokakuu.

LAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Lokakuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Lokakuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Lokakuu. LAUKUNRAPORTTI mikuu - akuu 11.11.2016 1 Koko toimiala Koko toimiala TOIMINTUOTOT -32 048 176-28 194 571-26 914 493-23 495 494-24 583 573 104,6 % 1 088 079 Myyntituotot -11 845 926-11 855 871-9 096 535-9

Lisätiedot

LAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Elokuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu.

LAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Elokuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu. LAUKUNRAPORTTI Tammikuu - kuu 10.08.2016 1 Koko toimiala Koko toimiala TOIMINTUOTOT -32 048 176-28 194 571-21 673 956-18 796 390-20 130 498 107,1 % 1 334 108 Myyntituotot -11 845 926-11 855 871-7 088 204-7

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

LAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Toukokuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Toukokuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Toukokuu.

LAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Toukokuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Toukokuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Toukokuu. LAUKUNRAPORTTI Tammikuu - kokuu 14.06.2016 1 Koko toimiala Koko toimiala TOIMINTUOTOT -32 048 176-28 194 571-14 737 393-11 747 774-14 497 553 123,4 % 2 749 779 Myyntituotot -11 845 926-11 855 871-4 085

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30

SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30 SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 123 2013 Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT 16.10.2017 10:50:30 Myyntituotot 670 905 636 575 602 290 602 290 602 290 Maksutuotot 50 946 52 035

Lisätiedot

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019 Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut

Lisätiedot

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 213.176,00 213.176,00 100,0 240.400 215.248,46 89,5 3320 MAKSUTUOTOT 259.758,90 259.758,90

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 24010100 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 215.248,46 215.248,46 100,0 265.400 200.181,63 75,4 MAKSUTUOTOT 252.345,99 252.345,99 100,0 258.200

Lisätiedot

HUS Työterveysyksikkö Terveyttä työhön

HUS Työterveysyksikkö Terveyttä työhön HUS Työterveysyksikkö Terveyttä työhön Sisällysluettelo 1. HUS TYÖTERVEYSYKSIKKÖ 3 1.1 Yleistä 3 1.2 Henkilökunta 4 1.3 Koulutus- ja tiedotustoiminta 5 2. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖTERVEYSHUOLTO 6 2.1 Työpaikkaselvitykset

Lisätiedot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2 Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

Nimi: Kemin kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelut/sovittelutoimisto Sodankylän Keskuspuistokatu 30 94100 Kemi Y-tunnus: 0210427-6

Nimi: Kemin kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelut/sovittelutoimisto Sodankylän Keskuspuistokatu 30 94100 Kemi Y-tunnus: 0210427-6 SODANKYLÄN KUNTA TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 2015 2017 TYÖNANTAJATIEDOT Nimi: Kemin kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelut/sovittelutoimisto Sodankylän Keskuspuistokatu

Lisätiedot

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA VALTUUSTO 12 15.06.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA 312/02/02/00/01/2015 VALT 12 HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2015 ( 44) vuoden 2016-2018 talousarvion

Lisätiedot

Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen

Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen 1.1.2013 - Talousarviossa jo lähtökohtaisesti epävarmuustekijöitä sote-yhdistymisestä johtuen - Kompromisseja kustannusten kohdentamisessa - Suurin

Lisätiedot

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio 26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38

Lisätiedot

VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS

VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS 613TA Yksityistiet 40 Toimintakulut -339 270-349 939-347 000-347 000 500 Palvelujen ostot -67 792-73 000-70 000-70 000 600 Avustukset -271 478-276 939-277 000-277 000 I TOIMINTAKATE -339 270-349 939-347

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015 Hallitus 7.9.2015, OHEISMATERIAALI 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015 7/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Johdon yhteenveto 2 Tunnusluvut 7 Palveluiden kysyntä 9 Sairaanhoidollinen

Lisätiedot

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.9.2019 Yleistilanne Tulokertymä hieman parantunut Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin) n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 Kuntayhtymän asettamat tavoitteet Tilipäätöksessä nollatulos Sijoitusrahaston korko on 3 % Peruspääoman korko on 1 % 18.3.2016 ep016 2 Taloussuunnitelma 2016-2018

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,

,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , , Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 30 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 150,00 * Muut suoritt. myyntituotot 0 0,00 0 0,0 0 207,59 * Muut toimintatuotot 240 139,01 101 57,9 0 357,59 *** TOIMINTATULOT

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :12:57

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :12:57 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 4.10.2017 11:12:57 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -702-640 -560-12,5-560 -560

Lisätiedot

Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016

Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016 Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Katsaus vuoden 2009 työtapaturmatilastoista

Katsaus vuoden 2009 työtapaturmatilastoista Katsaus vuoden 2009 työtapaturmatilastoista Eija Prosi-Suuperko Tapiola-ryhmä 24.3.2010 1 Työ ja työmatkatapaturmat vakavuuden mukaan vuonna 2009 Pysyvä työkyvyttömyys? (työmatka) 90pv tai yli työkyvyttömyys

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS 1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218

Lisätiedot

1. HYVÄN TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNNÖN MUKAINEN ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA

1. HYVÄN TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNNÖN MUKAINEN ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA 1 PALVELUHINNASTO 1.1.2016 alkaen (Kiteen kaupunki, perusturvalautakunta 15.12.2015 95) Työterveyshuolto laskuttaa työnantajaa tuotetuista, sopimuksen mukaisista työterveyshuollon palveluista tämän hinnaston

Lisätiedot

Henkilöstöyritysten työterveys

Henkilöstöyritysten työterveys Alk. 19 Netto vuodessa Toimintasuunnitelma Seulova terveystarkastus Sähköinen työpaikkakäynti Ekstranet Maksusitoumusmalli Helpperi-terveysohjaus SATA Henkilöstöyritysten työterveys Lähipalveluita jo 17

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT 1 OPETUS- JA VARHAISKASVASTUSPALVELUT YHTEENSÄ 2 3 Päävastuualueen johtajan katsaus Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-huhtikuun

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -691-400 -640 60,0-640 -640

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

x) sis. käyttöomaisuuden myyntivoitot

x) sis. käyttöomaisuuden myyntivoitot 1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% TP 1 1/17 / MTA* 1/16 / TP 16 MTA 17* TA 17** 16 Toimintatuotot 15 381 98,4% 18 581

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 31.1 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 10 418 818 10 967 626 0 10 967 626 11 041 146-73 520 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 2 206 510 2 524 708 0 2 524 708 2 680 138-155 430 308 Täyden korvauksen

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

HUS TOB 2015 KUNTAYHTYMÄ

HUS TOB 2015 KUNTAYHTYMÄ HUS TOB 2015 KUNTAYHTYMÄ Löydätte yksikkönne tulokset kalvosarjan alussa ja tämän jälkeen vertailut. Erot voidaan vastauksien määrien (N) mukaan tulkita seuraavasti: N > 10 000 ero suurempi kuin 0,15 on

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,0 milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

HUS 24.4.2014. Yksiköiden johdon esittämät toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta

HUS 24.4.2014. Yksiköiden johdon esittämät toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta HUS 24.4.2014 Tammi-maaliskuun raportointi Yksiköiden johdon esittämät toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta HYKS Erikoissairaanhoidon palvelukysyntä

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018 Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013

KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013 Hallitus 11.1.2013 Sivut Käyttösuunnitelmat 1-5 Suoritteet 6-8 ERIKOISSAIRAANHOIDON VASTUUALUE Keskussairaalan käyttösuunnitelma 2013 10/2012 ENNUSTE 2012 enn121-ta13 Myyntituotot

Lisätiedot

Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI

Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) 1/1 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Asiantuntijoiden työterveys

Asiantuntijoiden työterveys Kun työ on lähes korvaamatonta! Toimintasuunnitelma Seulova terveystarkastus Sähköinen työpaikkakäynti Ekstranet Helpperi-terveysohjaus AJATUS Asiantuntijoiden työterveys Lähipalveluita jo 17 kunnassa

Lisätiedot

Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI

Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) 1/1 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos

Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos Mäntyharjun kunta Sivu 1 14.04.2016 T U L O S L A S K E L M A 10:22:41 EUR Ulkoinen 01.01.2016-31.03.2016 Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos 2015 01-03 + muutos 2016 01-03 2016 2016 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Tammi-kesäkuun tulos 2018

Tammi-kesäkuun tulos 2018 Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO JA VAKAA TALOUS HUIPPUTULOSTEN PERUSTANA

HYVÄ HALLINTO JA VAKAA TALOUS HUIPPUTULOSTEN PERUSTANA HYVÄ HALLINTO JA VAKAA TALOUS HUIPPUTULOSTEN PERUSTANA erikoissairaanhoito on dynaamisesti kehittyvä yhteiskunnallisen palvelun alue, kaikki uusiutuu viiden vuoden välein Tänään Harvardissa, huomenna HYKSissä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-huhtikuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 1 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 Henkilöstötoimikunnan kokous 19.11.2013 Outi Sonkeri ja Terhi Karppinen *Henkilötyövuodet on otettu tulosyksiköiden syksyllä 2013 käydyistä toiminnan ja talouden seurantakokouksien

Lisätiedot