Uudenkaupungin kaupunki

Uudenkaupungin kaupunki Kaupunginhallitus 11.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013

Uudenkaupungin kaupunki HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Elinkeinopalvelut Hallinto- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Tietohallintopalvelut Maankäyttöpalvelut Rakennuttaminen Jätehuoltopalvelut Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Kiinteistönhoito Puhtaanapito Ruokapalvelu Yritysten toimitilat SIVISTYSPALVELU- KESKUS Hallinto Varhaiskasvatus Perusopetuspalvelut Lukio Vapaa sivistystyö Kulttuuripalvelut Nuoriso- ja liikuntapalvelut SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Hallinto Vanhusten palvelut Sosiaalityö Erikoissairaanhoito Terveyspalvelut Seudullinen ympäristöterveydenhuolto LIIKELAITOKSET Uudenkaupungin Vesi Vakka-Suomen Vesi

SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen taloudellinen tilanne... 1 2. Kuntatalous vuosina 2013-2014... 2 3. Uudenkaupungin nykytilanne... 6 4. Kaupungin päämäärät talousarviovuonna 2014 ja suunnitelmakaudella 2014-2016... 10 5. Tulo- ja menoperusteet... 16 6. Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus... 22 7. Kaupungin yleiset tavoitteet ja konsernitavoitteet... 23 8. Käyttösuunnitelmat... 24 9. Raportointi... 24 10. Tulos- ja rahoituslaskelmat... 25 11. Uudenkaupungin kaupungin organisaatio... 32 12. TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN TULOS JA ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN... 33 13. RAHASTOT JA VARAUKSET 2013-2016... 34 TALOUDEN LASKELMAT JA YHDISTELMÄT 14. Pitkäaikaiset lainat... 35 15. Talouden tunnusluvut 2013-2016... 37 16. Käyttötalous palvelukeskuksittain... 38 17. Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto... 43 18. Liikelaitosten vaikutus kunnan tuloksen muodostumiseen... 44 19. Palkat ja henkilöstö, eläköityminen... 46 20. Investoinnit palvelukeskuksittain... 50 HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS VIRANHALTIJAORGANISAATIO... 51 KÄYTTÖTALOUS... 52 Tarkastustoimi... 56 Elinkeinopalvelut... 57 Hallinto- ja talouspalvelut... 59 Henkilöstöpalvelut... 62 Tietohallintopalvelut... 64 Maankäyttöpalvelut... 66 Yritysten toimitilat... 69 Rakennuttaminen... 70 Tukipalvelut Kiinteistönhoitopalvelut... 74 Puhtaanapitopalvelut... 78 Ruokapalvelu... 80 Tukipalvelut yhteensä... 83 Jätehuoltopalvelut... 84 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu... 86 Rakenteelliset säästöt... 88

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS VIRANHALTIJAORGANISAATIO... 89 KÄYTTÖTALOUS... 90 Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto... 94 Vanhusten palvelut... 96 Sosiaalityö... 100 Erikoissairaanhoito....103 Terveyspalvelut... 105 Seudullinen ympäristöterveydenhuolto... 108 SIVISTYSPALVELUKESKUS VIRANHALTIJAORGANISAATIO... 110 KÄYTTÖTALOUS... 111 Sivistyspalvelukeskuksen hallinto... 114 Varhaiskasvatus... 116 Perusopetuspalvelut... 119 Lukio... 122 Vapaa sivistystyö... 124 Kulttuuripalvelut... 125 Nuoriso- ja liikuntapalvelut... 128 KÄYTTÖTALOUS, UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI YHTEENSÄ... 131 INVESTOINNIT KAUPUNKI... 132 Hallinto- ja kehittämiskeskus... 133 Sosiaali- ja terveyskeskus... 138 Sivistyspalvelukeskus... 140 Pitkän tähtäimen investointihankkeet... 142 LIIKELAITOKSET Uudenkaupungin Vesi liikelaitos... 143 Vakka-Suomen Vesi liikelaitos... 153

1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE Suomen kansantalous mateli vuonna 2012 taantumassa, sillä vientikysyntä ja investoinnit supistuivat ja kulutuksen kasvu jäi vain hieman nollan yläpuolella. Talouskasvu oli odotettua heikompaa pääasiassa vaimean vientikysynnän vuoksi. Yksi odotettu syy heikkoon kehitykseen oli Euroopan velkakriisin jatkuminen ja sen seurausvaikutusten heijastuminen Suomen talouteen. Toinen heikkoon kehitykseen vaikuttanut tekijä oli se, että Suomen investointitavaroihin ja elektroniikkaan painottunut teollisuustuotanto joutui ennennäkemättömään kriisiin. Teollisuuden arvonlisäys väheni vuonna 2012 huomattavasti erityisesti elektroniikkateollisuudessa. Toisaalta arvonlisäys kasvoi useimmilla palvelualoilla, muun muassa liike-elämän palveluissa, rahoitustoiminnassa ja liikenteessä. Tuotannon kehitys oli siten hyvin kaksijakoista. Myös alkuvuonna 2013 tuotannon kasvu on ollut odotettua heikompaa, ja tutkimuslaitokset ovat joutuneet laskemaan ennusteita alaspäin. Epävarmuus ja heikko kysyntä ovat levinneet myös palvelusektorille, kun vähittäiskaupan myynti on joutunut vaikeuksiin. Kaupan myynti on ollut laskussa ja vientisektorin ongelmat ovat jatkuneet. Kokonaistuotannon ennakoidaan laskevan hieman vuonna 2013. Muun muassa valtiovarainministeriö arvio, että kokonaistuotanto laskee 0,5 prosenttiyksikköä. Kansainvälisestä taloudesta erityisesti euroalueella on nähty kuitenkin kesän aikana pieniä positiivisia merkkejä. Useimmat ennusteet sisältävätkin oletuksen, että Suomen talous pääsee hitaalle kasvuuralle vuoden lopulla. Vuodelle 2014 tutkimuslaitokset povaavat yleisesti varsin vaatimatonta kasvua, ja kaikki BKTennusteet pyörivät yhden ja kahden prosentin tuntumassa. Kasvu pohjautuu pitkälti kotimaisen kulutuksen ja vientikysynnän piristymiseen. Myös työmarkkinajärjestöjen syksyllä 2013 saavuttama neuvottelutulos palkkaratkaisusta ja siihen liittyvät hallituksen tukitoimet vaikuttavat kasvuedellytyksiin myönteisesti. Edessä on kuitenkin mitä todennäköisimmin pitkä hitaan kasvun aika, sillä suhdannetilanne ja rakenteelliset kasvun sekä julkisen talouden ongelmat ovat Suomessa erittäin syvät. Julkisen sektorin sopeutustoimet nakertavat talouskasvua ja parhaimmillaankin rakenteelliset uudistukset tuovat hyötyjä vasta usean vuoden kuluttua. Kilpailtaessa kansainvälisillä markkinoilla tavaroiden ja palvelujen laadun ohella korostuu kustannustekijöiden merkitys, mikä edellyttää kustannustekijöiden hallintaa vielä usean vuoden ajan. Toisaalta hitaan kehitysvaiheen jälkeen uusi kasvupyräys voi piristää kasvuprosentteja nopeastikin. Kuluttajahintojen nousu hidastuu vuonna 2013. Vaimea kotimainen talouskehitys on heijastunut hintatasoon, ja hintapaineet kansainvälisiltä raaka-ainemarkkinoilta ovat jääneet vähäiseksi. Valtiovarainministeriö arvioi, että kuluttajahintaindeksi kohoaa vuositasolla keskimäärin noin 1,6 % kuluvana vuonna ja noin 2,1 % vuonna 2014. Valtiovarainministeriö on arvioinut katsauksessaan palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin kohoavan 2,1 % vuonna 2014. Vuosina 2014 2015 ansioiden nousu hidastuu ja jää 1,5 %:n tuntumaan. Vaikeasta suhdannetilanteesta ja eurokriisistä huolimatta työllisyystilanne pysyi Suomessa pitkään varsin vakaana. Vuoden 2012 loppupuolella työllisyys alkoi kuitenkin heikentyä. Myös työttömyyden kasvu on kiihtynyt kuluvana vuonna, ja työttömyysasteen arvioidaan nousevan 8,3 %:iin. Työllisyyslukujen ennakoidaan vielä heikentyvän jonkin aikaa, mutta vähitellen 1

käynnistyvän talouskasvun odotetaan tasaavan tilanteen. Työllisten määrän odotetaan kuitenkin jäävän aikaisempaa matalammalle tasolle. Työllisyyden kasvunäkymät lähivuosille ovat vaimeat. 2. KUNTATALOUS VUOSINA 2013-2014 Kuntien menot vuosina 2013 2014 Kunta-alan ansiotasoindeksin arvioidaan vuonna 2013 kohoavan 1,8 %. Arvio sisältää viime vuodelta siirtyvän palkkaperinnön ja vuoden 2013 sopimuskorotukset sekä liukuma-arvion. Kunta-alan palkkasumma kasvanee hieman tätä enemmän. Peruspalvelubudjetin arviossa ei ole otettu huomioon sitä, että työmarkkinajärjestöt pääsivät 30.8.2013 neuvottelutulokseen työllisyys- ja kasvusopimuksesta. Uusi sopimuskausi ulottuu 1.3.2014 31.12.2015. Edellisen vuoden palkkaperintö ja työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiset korotukset nostavat kuntien ansiotasoindeksiä vuonna 2014 vain noin prosentin verran eli ansioiden kasvu kunnissa hidastuu aikaisemmista vuosista selvästi. Kuntien ja kuntayhtymien palkkasumman kasvu vuonna 2014 jäänee ansiotason muutoksen tasolle. Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksujen perusteet vuodelle 2013 vahvistettiin vuonna 2012. Valtiontalouden kehyspäätös vuosille 2014 2017 olettaa, etteivät maksujen tasot juurikaan muuttuisi tarkasteluajanjaksona. Kuntatyönantajan keskimääräinen sosiaalivakuutusmaksujen taso suhteessa palkkasummaan näyttäisi säilyvän tulevalla kehyskaudella keskimäärin noin 30 prosentissa. Kuntatyönantajan sairausvakuutusmaksu on 2,04 % vuonna 2013. Peruspalvelubudjetin laskelmien taustaoletuksena on, että maksun suuruus nousee 2,15 %:iin vuonna 2014. Kuntatyönantajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu laskee hieman vuodesta 2013, ja se on arviolta noin 2,95 %. 2

Kuntatyönantajan keskimääräinen KuEL-maksu oli vuosina 2011 2012 noin 23,6 % suhteessa KuEL-palkkasummaan. Vuonna 2013 työnantajan KuEL-maksu on keskimäärin 23,9 prosenttia. Jäsenyhteisöjen todellinen työnantajamaksu poikkeaa yleensä keskimääräisestä maksusta. Vuonna 2014 työnantajan keskimääräinen KuEL-maksu laskee 23,70 %:iin. Palkansaajan vakuutusmaksun suuruudesta tehtävä päätös vaikuttaa työnantajan osuuteen. Nyt näyttää siltä, että vakuutettujen eläkemaksut kohoavat kehyskaudella, kun sen sijaan kuntatyönantajan maksutaso jonkin verran alenisi kehyskauden loppupuolella. Opettajien keskimääräinen VaEL-maksu nousee 2,4 %-yksikköä, ja se on 21,8 % vuonna 2014. Tämän jälkeen maksun ennakoidaan alenevan hieman, mutta jäävän kehyskaudella 21 %:iin. Kunta-alan kustannustaso kohosi vuonna 2012 esimerkiksi peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna 3,4 %. Vuonna 2013 peruspalvelujen hintaindeksillä mitattu kustannustason nousun arvioidaan olevan alle 2 %. Vuonna 2014 kustannustason arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Kuntien verotulot 2013 2014 Vaatimaton talouskasvu vaikuttaa väistämättä veropohjien kehitykseen ja kuntatalouden verotulojen kertymiin. Ansiot kasvavat tänä vuonna arviolta noin 2 %, mutta koko talouden palkkasumman kasvu jää vain 1,4 %:iin. Myös yritysten tuloskehityksen odotetaan jäävän heikoksi. Kuntien verotulot kasvavat kuluvana vuonna kuitenkin yli 5 %:lla, mikä johtuu poikkeuksellisista yhteensä noin 400 milj. euron tälle vuodelle ajoittuvista kertaluonteisista tilitysjärjestelmän muutoksista. Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti kohosi 0,14 %-yksikköä vuonna 2013, ja se on nyt 19,38 %. Tilityksiä pienentävät jonkin verran myös kunnallisverotuksen vähennyksiin tehdyt muutokset. Lähinnä perusvähennyksen ja työtulovähennyksen muutosten johdosta tuloista tehtävät kunnallisveron vähennykset kasvavat tänä vuonna prosentin. Valtion vuoden 2013 talousarvion mukaan kuntien tuloverotuksen veroperustemuutokset vähentävät kunnallisveron tuottoa yhteensä (nettomääräisesti) noin 29 miljoonaa euroa. Menetykset kompensoidaan täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta valtionosuuksia lisäämällä. Tänä vuonna kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan kokonaisuudessaan keskimäärin 5,6 %. Maltillisen työmarkkinaratkaisun takia ansiotulojen kasvuvauhti hidastuu nykyisestä ja jää useimpien tutkimuslaitosten arvioiden mukaan 1,5 %:n tuntumaan. Osana hallituksen sopeutustoimia luovuttiin vuosien 2013 2014 ansiotuloverotuksen indeksitarkistuksista. Hallitus kuitenkin sitoutui työmarkkinaneuvotteluissa tekemään vuoden 2014 tuloveroperusteisiin 1,5 %:n mukaisen asteikkotarkistuksen, kuitenkin niin että tarkistusta ei tehdä ylimpään 100 000 euron tuloluokkaan. Kunnallisverotuksessa ansiotuloista tehtävien vähennyksien arvioidaan lisääntyvän vuonna 2014 noin 1,6 %. Kunnallisveroa tilitettäneen ensi vuonna 18,0 miljardia euroa. Vuodelle 2013 ajoittuvien kertaluonteisten erien vuoksi tilitykset kasvavat vain prosentin verran. Kunta-ryhmän osuutta yhteisöverosta korotettiin väliaikaisesti 10 %-yksiköllä vuosiksi 2009 2011. Yhteisö-veron jako-osuuden korotus laski 5 %-yksikköön 2012 2013. Korotus jatkuu samansuuruisena vuosina 2014-2015. Yhteisöverokanta laski 24,5 %:iin vuonna 2012, ja kehysriihessä hallitus päätti yhteisöveron laskusta edelleen 20 %:iin vuoden 2014 alusta. Kevennykset on kompensoitu kunnille kuntaryhmän jako-osuutta korottamalla. 3

Heikko taloustilanne on kääntänyt yhteisöveron kuluvana vuonna hienoiseen laskuun. Vuonna 2013 kuntien jako-osuus yhteisöveron tuotosta on 29,49 %. Ensi vuonna sovellettava jako-osuus noussee, mutta täsmällinen jako-osuus on vielä päättämättä. Peruspalvelubudjetin ennuste kuntien osuudeksi yhteisöveron tuotosta ensi vuonna on 35,17. Veroennustekehikossa kuntien jako-osuutena vuodelle 2014 on käytetty prosenttilukua 35,35. Luku täsmentyy, kun jako-osuuteen vaikuttavista toimista on päätetty. Tämän hetkisessä arviossa on lähdetty siitä, että kunnille tilitetään vuonna 2013 yhteisöveroa kokonaisuudessaan 1,3 miljardia euroa, mikä merkitsee noin 8 % kasvua vuoden 2012 kuntien tilityksiin. Vuonna 2014 yhteisöveron tilitykset kunnille kasvavat arviolta vajaat 5 % nousten 1,45 miljardin euron tuntumaan. Vuonna 2013 kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän noin 1,3 miljardia euroa. Vuonna 2014 tilitysten arvioidaan kasvavan peräti 9 %:lla. Vuonna 2013 kuntien verotulojen tilitysten arvioidaan lisääntyvän kokonaisuudessaan peräti 5,7 %. Vuonna 2014 verotulojen tilitysten kasvu hidastuu 2 %:iin, sillä edellisen vuoden kertaluonteiset erät nostavat vertailupohjan normaalia korkeammalle. Arvio on verrattain optimistinen sekä kunnallisveron tuoton että yhteisöveron tuoton suhteen. 4

5

3. UUDENKAUPUNGIN NYKYTILANNE Uudenkaupungin kaupungin kehitykseen ja talouteen vaikuttavat keskeiset tekijät: 1. 20 vuoden aikana Uudenkaupungin talouden suurin muutos on tapahtunut verotuloissa: kaupungin verotulot laskivat vuonna 2002 alle maan keskiarvon, ja Uusikaupunki on saanut verotulotasausta. Vuoden 2012 tilinpäätöksessä Uudenkaupungin verotulot asukasta kohden olivat 3486 euroa ja koko maan 3560 euroa/asukas. Kunnallisveron tuottoa kasvattaa se, että kaupunki on kymmenen vuoden aikana nostanut useaan otteeseen tuloveroprosenttia, ja se on nyt keskimääräistä korkeampi. Yhden veroprosentin vaikutus verotuloihin on noin 2,2 miljoonaa euroa. Verotettavien tulojen kasvu on pitkään ollut muuta maata hitaampaa. Muutos on merkittävä, koska Uudenkaupungin verotulot asukasta kohden olivat koko 1990-luvun yli maan keskitason - myös pahimpina työttömyysvuosina. Uudenkaupungin yhteisöverotuotto oli korkeimmillaan vuonna 2000 noin 2000 euroa asukasta kohden eli neljä kertaa niin paljon kuin koko maassa keskimäärin. Tämän jälkeen Uudenkaupungin yhteisöveron tuotto on ollut vuotta 2011 lukuun ottamatta merkittävästi alle koko maan tason. Vuonna 2012 yhteisövero oli noin 2.000.000 euroa (v. 2011/ 4.445.000 euroa). 2. Väestökehitys on ollut jo 20 vuotta negatiivinen. Uudenkaupungin asukasluku on laskenut vuodesta 1990 noin 2900 henkilöllä ja 2000-luvulla 1500 henkilöllä. Uudenkaupungin ikärakenne vinoutuu nopeasti: lasten määrä laskee ja työikäisten ja vanhusten määrä nousee muuta maata ja vastaavankokoisia kuntia nopeammin. Työpaikkojen määrä on 2000- luvulla laskenut 730 hengellä ja työssäkäyvien palkansaajien noin 850 hengellä. Samalla huoltosuhde on heikentynyt. Kehitys pienentää koko ajan verotulojen kasvua. Väestön väheneminen pienentää verotulojen lisäksi valtionosuuksia. 3. Uudenkaupungin menotaso ja palvelujen tuotantokustannukset alenivat 2000-luvulla muihin kuntiin verrattuna, mutta se ei riittänyt tasapainottamaan taloutta. Viime vuosina Uudenkaupungin menot ovat uudelleen kasvaneet joko yhtä paljon tai enemmän kuin koko maassa. Kaupungin talous on tervehdytettävä, ja se edellyttää säästötoimenpiteitä. Erityisesti sosiaali- ja terveystoimen menot ovat erittäin korkeat ja niiden osuus kaupungin menoista kasvaa koko ajan. Kun verrataan Uudenkaupungin henkilöstömäärää ja kokonaismenoja muihin kuntiin, on muistettava, että Uudenkaupungin kaupungilla on oma terveyskeskus ja että se on vuoden 2010 alusta vastannut Kustavin, Pyhärannan, Taivassalon ja Vehmaan perusterveydenhoidon järjestämisestä. Lisäksi Uudellakaupungilla oli oma ammatillinen oppilaitos vuoden 2011 alkuun saakka. Useimmissa vastaavankokoisissa ja pienemmissä kunnissa edellä mainitut toiminnot on siirretty kuntayhtymän hoidettaviksi. 6

VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS 2000-2013/08 syntyneet kuolleet nettomuutto väkiluku 31.12 muutos kum. muutos 2000 175 182-188 17019-195 0 2001 147 157-163 16851-168 -168 2002 134 145-142 16696-155 -323 2003 153 166-278 16405-291 -614 2004 175 158-162 16260-145 -759 2005 148 146-64 16198-62 -821 2006 148 160-127 16059-139 -960 2007 133 154-112 15926-133 -1093 2008 141 177-4 15886-40 -1133 2009 130 153 10 15873-13 -1146 2010 160 159-41 15833-40 -1186 2011 148 173-123 15685-148 -1334 2012 139 162-167 15495-190 -1524 2013/08 99 103 16 15507 12-1512 Yhteensä 2030 2195-1545 VÄESTÖENNUSTE 2011-2030 Asukasluvun ja ikärakenteen muutos Ikäluokat Tot. 2012 Osuus v. 2025 Osuus v. 2030 Muutos 2011 -> 2030 2011 2012 kaikista % 2015 2020 2025 kaikista % 2030 kaikista % kpl %:ia 0-6 1008 1006 6,5 987 921 869 5,9 832 5,7-176 -21,2 Peruskoulu, 7-16 1563 1527 9,8 1459 1443 1387 9,3 1321 9,0-242 -18,3 Lukio, 17-19 544 520 3,3 469 396 414 2,8 413 2,8-131 -31,7 Työikä, 20-64 9089 8843 56,7 8248 7487 7010 47,2 6597 45,1-2492 -37,8 65-74 1989 2157 13,8 2482 2750 2419 16,3 2274 15,5 285 12,5 75-84 1100 1102 7,1 1216 1501 2061 13,9 2314 15,8 1214 52,5 yli 84-392 428 2,7 480 551 678 4,6 877 6,0 485 55,3 Eläkeikä, yli 64 v. 3481 3687 23,7 4178 4802 5158 34,8 5465 37,4 1984 36,3 Yhteensä 15685 15583 15341 15049 14838 14628-1057 Lähde: Tilastokeskus Uudenkaupungin asukasluku on ollut pitkään laskussa, ja Tilastokeskuksen ennusteen mukaan se laskee 2011-2025 yli tuhannella hengellä. Lasten ja nuorten sekä työikäisten määrä pienenee ennusteiden mukaan edelleen selvästi. Ikärakenteen ja huoltosuhteen muutos on Uudessakaupungissa keskimääräistä nopeampaa. Niihin voidaan vaikuttaa vain saamalla kaupunkiin uusia työikäisiä asukkaita. 7

UUDENKAUPUNGIN TYÖPAIKAT TOIMIALOITTAIN Toimiala 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Muutos 2000->2011 Maa- ja metsätalous 422 410 393 380 377 373 347 361 352 326 319 312-110 Mineraalien kaivu 4 4 8 8 12 2 0 4 6 6 7 9 5 Teollisuus 2931 2784 2686 2094 1945 2251 2351 2162 2151 2046 1966 2240-691 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 34 34 34 31 30 24 24 34 36 28 38 35 1 Rakentaminen 447 499 465 457 452 489 435 472 477 437 477 464 17 Kauppa, majoitustoiminta ym. 636 680 647 645 679 709 688 675 705 689 974 962 326 Kuljetus, varastointi ja tietoliik. 367 382 359 382 384 393 367 391 367 356 81 101-266 Rahoitustoiminta ym. 538 534 539 528 541 580 559 600 613 584 650 690 152 Yhteiskunnalliset palvelut 1923 1873 1828 1815 1816 1805 1834 1809 1836 1744 1796 1799-124 Toimiala tuntematon 117 115 121 90 86 59 59 55 49 49 69 77-40 Yhteensä 7419 7315 7080 6430 6322 6685 6664 6563 6592 6265 6377 6689-730 Työpaikkojen määrä on yhdentoista vuoden aikana laskenut 730 kappaleella. Suurin muutos on tapahtunut teollisissa työpaikoissa, joiden määrä on laskenut 691:llä. 8

TYÖLLISYYSASTEEN KEHITYS Uudenkaupungin työllisyys kehittyi 2000-luvun puolivälin jälkeen suotuisasti aina vuoden 2008 loppupuolelle saakka, mutta sen jälkeen se on heilahdellut. Vuonna 2008 työttömyys laski jo alle koko maan tason ollen vain 6,7 %. Maailmanlaajuisen laman takia vuoden 2009 aikana työttömyys puolitoistakertaistui, ja se nousi 9,3 %:iin. Vuonna 2010 työttömyys oli jo yli 10 %. Vuoden 2011 aikana työllisyystilanne hieman parani, mutta vuonna 2012 työttömyysaste oli 9,9 % (v. 2011 9,4 %). Uudenkaupungin työllisyystilanne on parantunut loppukesästä alkaen, ja syyskuussa 2013 Uudenkaupungin työttömyysaste oli 9,1 %, kun se koko maassa oli 10,9 % ja Varsinais-Suomessa 11 %. Vuoden 2014 työllisyystilannetta on tällä hetkellä vaikea arvioida, koska Euroopan talous on edelleen vaikeuksissa, mutta Uudessakaupungissa autotehtaan työllisyystilanne on paranemassa. 9

4. KAUPUNGIN PÄÄMÄÄRÄT TALOUSARVIOVUONNA 2014 JA SUUNNITELMAKAUDELLA 2014-2016 Kuntalain 65 :n mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, valtuuston on taloussuunnitelman yhteydessä päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Taloussuunnitelmaan kuuluvien vuosien tilikauden tuloksella tarkoitetaan tulosta ennen tilinpäätössiirtoja eli ennen varaus-, poistoero- ja rahastosiirtoja. Alijäämän kattamisvelvoite syntyy siis, kun kunnan kuluvan vuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi. Tasearvio on alijäämäinen silloin, kun viimeksi hyväksytyn tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden talousarvion yli- ja alijäämäerien yhteenlaskettu määrä on negatiivinen. Kirjanpidollisesti eriytettyjen liikelaitosten arvioidut yli-/alijäämät otetaan huomioon kunnan talousarviovuoden yli-/alijäämäarviossa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tilinpäätöksen toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Tarkastuslautakunnan on omalta osaltaan arvioitava tasapainotuksen toteutumista sekä toimenpiteiden riittävyyttä ja realistisuutta. Kaupunginhallitus päätti 12.8.2013 käynnistää rakenteellisen alijäämän korjaamiseksi erilliset yt-neuvottelut 50 henkilötyövuotta vastaavien säästöjen saamiseksi siten, että neuvottelutuloksen toteuttaminen voidaan aloittaa 1.1.2014 alkaen. Yt-neuvottelujen aikana tarkastellaan myös kaupungin kulurakennetta ja ostopalveluja. Kaupungin vuoden 2012 taseen ylijäämä oli 4,5 miljoonaa euroa. Koska vuosien 2013-2016 taloussuunnitelma on alijäämäinen, kaupungin talousarvion osana on erillinen toimenpide- /säästöohjelma. Sen painopistealueena on kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kustannusten alentaminen vertailukuntien tasolle. Ohjelmassa on yksilöity säästötoimenpiteet, joilla kaupungin talous saadaan tasapainoon. Lisäksi vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2014-2016 taloussuunnitelma sisältävät useita säästötoimenpiteitä. KUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUS KUNTIEN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEEN Hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. 1.7.2013 voimaan tullut kuntarakennelaki sisältää säännökset mm. kuntarakenneuudistuksen toteuttamiseksi, säännökset kuntien selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista, selvitysalueen määräytymisestä ja niistä poikkeamisesta sekä kuntien yhdistymisen taloudellisesta tuesta. Kunnan tulee selvittää kuntien yhdistymistä, mikäli yksikin kuntarakennelain 1 a luvun 4 c 4 f :ssä säädetyistä selvitysperusteista osoittaa selvitystarvetta. 10

Selvitysperusteita ovat: palveluperuste (4 c ) työpaikkaomavaraisuus, työssäkäynti ja yhdyskuntarakenne (4 d ) kunnan taloudellinen tilanne (4 f ) Helsingin metropolialue (4 e ) Uusikaupunki täyttää muut selvitysperusteet lukuun ottamatta palveluperustetta. Kuntarakennelain 4 c :n mukaan alle 20 000 asukkaan kunnan on selvitettävä kuntien yhdistymistä palveluperusteella. Alle 20 000 asukkaan kunnan on yhdessä muiden kuntien kanssa selvitettävä yhdistymistä alueella, jossa on 1) palveluiden järjestämisen, rahoittamisen ja kehittämisen kannalta riittävä väestöpohja sekä kyky riittävään omaan palvelutuotantoon; 2) erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kannalta vähintään noin 20 000 asukasta; sekä 3) perusopetuksen laadukkaan ja yhdenvertaisen järjestämisen kannalta alle yksivuotiaiden ikäluokan koko vähintään noin 50. Kuntarakennelain mukaan kuntien tulee ilmoittaa valtiovarainministeriölle 30.11.2013 mennessä minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää kuntien yhdistymistä. Kunnan vastauksen tulee perustua kunnan- tai kaupunginvaltuuston päätökseen. Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 4.11.2013 106 päättänyt, että Uudenkaupungin kaupunki käynnistää kuntarakennelaissa tarkoitetut kuntarakenneselvitykset Laitilan kaupungin ja Pyhärannan kunnan kanssa, kummankin kanssa erikseen. Lisäksi Uusikaupunki on valmis käymään erikseen vastaavan selvityksen Kustavin, Taivassalon ja Vehmaan kanssa. Kuntarakenneselvityksien määräaikaa koskevan säännöksen voimaantulosta säädetään vielä erikseen, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain eteneminen on tiedossa tarkemmin. Selvitysten ja mahdollisten yhdistymisesitysten määräaika päättyy kuusi kuukautta sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva laki (sote - järjestämislaki) on hyväksytty eduskunnassa. Nykyisten tietojen mukaan sote -järjestämislaki on tarkoitus tuoda eduskunnan käsiteltäväksi keväällä 2014. Kuntarakenneuudistuksen pohjalta ja sen takia valmistellaan lisäksi kuntalain ja valtionosuuslain kokonaisuudistusta. Uudistukset vaikuttavat kuntien määrään, tehtäviin ja rahoitukseen, mutta Uusikaupunki ei voi jäädä odottamaan päätöksiä kuntarakenteesta tai sote-alueesta ja laiminlyödä taloutensa ja toimintansa uudistamista. Kunnat on jo nykyisen kuntalain perusteella velvoitettu hoitamaan talouttaan siten, että terveen talouden kriteerit täyttyvät, ja kunta pystyy järjestämään kuntalaisille kuntien järjestämisvastuulla olevat palvelut. Uudenkaupungin tulee siis hyväksyä toimenpideohjelma ja jatkaa säästöohjelman toteuttamista. TOIMENPIDEOHJELMA / SÄÄSTÖOHJELMA Kaupungin keskeisenä tavoitteena on palvelurakenteiden kehittäminen. Se tarkoittaa koko kaupungin ja erityisesti kaupungin taloudellisesti merkittävimmän sektorin, sosiaali- ja terveystoimen palveluiden muuttamista kustannuksiltaan edullisimpaan suuntaan. Jotta tähän päästään sosiaali- ja terveystoimen kokonaiskustannukset saavat lähivuosina kasvaa vä- 11

hemmän kuin vertailukunnissa. Työnjakoa ja toimivien hoitoketjujen selkiyttämistä perusterveyden, sosiaalipalveluiden ja erikoissairaanhoidon välillä tullaan jatkamaan. Kaupungin talous on vuosikatteella mitattuna vuonna 2014 epätasapainossa (vuosikate ei kata poistoja) ja 2015-2016 tasapainossa. Kaupungin ja liikelaitosten pitkäaikainen korollinen lainamäärä kasvaa vuodesta 2012 vuoden 2016 loppuun mennessä noin 13,4 miljoonalla eurolla 38,5 miljoonaan euroon. Koska vuosien 2014-2016 tulos- ja rahoituslaskelmissa eivät ole mukana kaikki toimenpideohjelman toimenpiteet, suunnitelmakauden lopussa Uudenkaupungin taseessa on 1.321.000 euroa alijäämää. Koska toimintaa ei voi pitkään rahoittaa lainanotolla, kaupungin tulojen on jatkossa riitettävä käyttötalous- ja investointimenoihin. Se vaatii voimakkaita toimenpiteitä, koska voimakas velkaantuminen lisää kaupungin korko- ja lainanlyhennysmenoja. Samalla rahaa jää entistä vähemmän kaupungin varsinaisen palvelutuotannon rahoittamiseen. Jos ja kun korkotaso nousee, kaupungin pääomakustannukset kasvavat merkittävästi ja talous kiristyy entisestään. Valtion toimenpiteet ovat osaltaan nekin heikentäneet kuntien taloutta. Erityisesti valtionosuuksien leikkaukset ovat pakottaneet kunnat sekä karsimaan menojaan että nostamaan veroprosentteja. Kaupungin talouden tasapainon saavuttamiseen tarvitaan jatkossakin sekä tulojen lisäystä että menotason laskemista. 50 henkilötyövuotta vastaava säästö Kaupungin tavoitteena on 50 henkilötyövuotta vastaava kustannusten säästö vuosittain. Säästö on laskennallisesti 2.200.000 euroa kunakin vuonna. Vuodelle 2014 tehty veronkorotus, oletettu tulonlisäys 550.000 euroa, otetaan huomioon säästöohjelman 2,2 miljoonan euron summaa vähentäen eli säästötavoite on 1,65 euroa vuonna 2014. Siitä talousarvioesityksessä ovat jo mukana 700 000 euron yksiköidyt säästöesitykset. Loppuosa säästöstä 950.000 euroa, on siirretty hallinto- ja kehittämiskeskuksen alle perustettuun Rakenteelliset säästöt -tulosalueeseen. Hallituksen esittäessä toiminnallisia tai rakenteellisia vähennyksiä, siirretään summat kyseessä olevan palvelukeskuksen talousarvioon valtuuston päätöksellä. Henkilöstömenojen vähentämisen lisäksi voidaan lisätä tuloja, vähentää ostopalveluja ja muita menoja. Sosiaali- ja terveyspalvelut A. Terveyspalvelut 1. Terveyskeskuksen vuodeosastolta varataan hoitopaikkoja siten, että potilas voidaan siirtää erikoissairaanhoidosta mahdollisimman pian. 2. Laaditaan vuonna 2014 akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaispaikkojen kehittämissuunnitelma vuoteen 2020. 3. Terveyskeskuksen työntekijöiden osaamisrakenne muutetaan edelleen sairaanhoitajapainotteiseksi. Vastaanotto- ja kontrollikäyntejä sairaanhoitajille lisätään. 4. Kotisairaalatoimintaa kehitetään niin, että Uudessakaupungissa ja yhteistoiminta-alueella toimii erikoissairaanhoidon kanssa yhteistyössä kotisairaala (vuoden 2014 aikana), jonka tehtävänä on kotisairaalatoiminnan lisäksi mm. vanhusten akuuttisairauksien ensihoito (henkilökunta siirretään muualta, kustannusneutraali). Päivystystoiminnan laajentaminen kotiin tuotettavaksi palveluksi. 12

B. Ehdotukset erikoissairaanhoidon osalta Neuvotteluja jatketaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa niin, että koko Varsinais- Suomen alueella mm. Vakka-Suomessa turvataan potilaiden oikeus laadullisesti hyvään ja riittävään alueelliseen erikoissairaanhoitoon. Samalla otetaan huomioon kuntien taloudelliset edellytykset. Näin maakunnan elinvoima turvataan myös koko alueelle. Kirurgisten toimintojen päivystys on säilytettävä sellaisella tasolla, että sairaalan toiminnan jatkuvuus ei ole uhattuna. C. Vanhusten palvelut Vanhusten palveluissa vähennetään laitospaikkojen määrää ja vahvistetaan kotiin annettavia palveluja. D. Sosiaalityö Nuorten ja aikuisten työllistymistä edistäviä aktivointitoimia tehostetaan yhteistyössä TE - toimiston kanssa siten, että työmarkkinatuen kuntaosuutta saadaan vähennettyä Vammaispalveluissa selvitetään erityisesti vaikeavammaisten palveluiden osa-aluetta, jotta asiakaskohtaiset kustannukset saadaan Kuntamaisemaselvityksen vertailukuntien keskitasolle. Kodin ulkopuolelle tehtävissä sijoituksissa pääpaino on perhesijoituksissa. Muut toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi suunnitelmakaudella 2014-2016 1. Uudenkaupungin strategian mukaisia toimenpiteitä toteutetaan suunnitelmakaudella 2014-2016. Strategiassa määritellään Uudenkaupungin kaupungin tavoitteet ja toimintaa ohjaavat periaatteet. Palvelukeskusten strategioiden ja toiminnan on oltava strategian mukaista. 2. Kaupungin strategian pohjalta laaditaan kaupungin palvelustrategia, jossa määritellään kaupungin palvelut ja palvelutaso. Strategiset linjaukset otetaan huomioon vuoden 2015 talousarviossa ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmassa. 3. Sosiaali- ja terveyskeskuksen ja sivistyspalvelukeskuksen vuoden 2015 talousarvio laaditaan Kuntamaisemamallilla. Mallin avulla tuotettavat palvelut ja niiden kustannukset ja riippuvuussuhteet saadaan selkeästi näkyviin.. 4. Investointiesitysten yhteydessä on aina esitettävä niiden käyttötalousvaikutukset. 5. Kaupungin kaikkien liikelaitosten tulee toimia tehokkaasti ja tuottavasti. Liikelaitosten on arvioitava tarkkaan toteutettavien investointien kannattavuus ja tarpeellisuus. Tavoitteena on, että liikelaitosten tuottamien palveluiden hinnat ovat kilpailukykyiset. Vuoden 2014 talousarviossa ja 2014-2016 taloussuunnitelmassa on vuonna 2014 ja vuonna 2016 tulona 200.000 euron omaisuuden myyntivoitot. Vuonna 2015 käyttöomaisuuden myyntivoitto on 1.700.000 euroa. 13

Palvelukeskusten on sopeutettava toimintansa valtuuston hyväksymien määrärahojen tasolle. SÄÄSTÖOHJELMAN TOIMENPITEIDEN TOTEUTUS JA SEURANTA Kaupunginhallitus vastaa kuntalain 23 :n mukaan kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Kaupunginhallitus vastaa tämän takia toimenpideohjelmassa olevien toimenpiteiden valmistelusta, toteuttamisesta ja seurannasta. 14

YLEISET PÄÄMÄÄRÄT JA TAVOITTEET Henkilöstöpolitiikka Kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ohjaa henkilöstöstrategia vuosille 2010-2016. Tavoitteena on, että kaupungin henkilöstö on osaava, motivoitunut ja uudistushaluinen. Palvelut asiakkaille järjestetään kokonaistaloudellisesti edullisesti toimintatapoja kehittämällä ja tuloksellisuutta parantamalla. Toimintakauden aikana 2014-2016 kaupungin vakituisesta henkilöstöstä arvioidaan jäävän vanhuuseläkkeelle 98 henkilöä. Lisäksi muita eläkeratkaisuja on vuosittain 15-20 kpl. Vakinaiseen virkaan tai toimeen suoritetaan aina pääsääntöisesti ulkoinen haku, sama koskee myös yli kuuden kuukauden sijaisuuksia, poikkeuksena opettajat. Lisäksi pääsääntönä on, että virkavapautta/työlomaa ulkopuolisen vakituisen työn hoitamiseen voidaan myöntää koeajaksi, mikäli työn sujuvuus ei vaarannu. Vastuutaho: henkilöstöpalvelut Omistaja- ja asuntopolitiikka Uudenkaupungin Satama Oy aloitti toimintansa 1.1.2013. Sataman tärkeimpänä tehtävänä on turvata kilpailukykyiset merikuljetuspalvelut Uudessakaupungissa toimiville tai tänne sijoittuville uusille yrityksille. Tarpeettoman omaisuuden/kiinteistöjen myynti jatkuu. Kaupungin lähivuosien kehittämisen painopisteenä on monimuotoisen asuntotarjonnan turvaaminen. Tarvittaessa kaupunki edistää uusien laadukkaiden asuntojen rakentamista. Kaupunki toimii kiinteässä yhteistyössä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) kanssa, ja kaupunki on valmis toimimaan uusien rahoitusmallien pilottikuntana. Monipuolinen tonttitarjonta on turvattava koko kaupungin alueella. Kaavoitus- ja tonttipolitiikka Kaupungin maa-, kaavoitus- ja tonttipolitiikassa otetaan huomioon erityisesti uusien asukkaiden ja työpaikkojen saaminen kaupunkiin. Vuoden 2014 tärkeimpänä haasteena on saada uusien työpaikkojen työntekijät perheineen asumaan Uuteenkaupunkiin. Vuoden 2014 tonttitarjonnan alueina keskusta-alueella ovat Hiu ja Janhua. Tonttitarjontaa löytyy myös Kalannin ja Lokalahden alueilta. Maapoliittinen ohjelma päivitetään kerran valtuustokaudessa. Raakamaan hankinta on maapoliittisen ohjelman tavoitteiden mukaista. Tuulivoimayleiskaavalla luodaan edellytykset uusiutuvan energian käytölle. Kalannin yleiskaava laaditaan vuonna 2014. 15

Käyttötalous- ja investointimenot Kaupungin ja liikelaitosten käyttötalouden nettomenot (tulojen ja menojen erotus) ilman poistoja laskevat vuonna 2014 noin 1,4 miljoonaa euroa eli noin 1,8 % vuoden 2013 tarkistetusta talousarviosta. Kaupungin investointimenot ovat suunnitelmakaudella 6,0-8,2 miljoonaa euroa ja kaupungin ja liikelaitosten yhteensä 8,0-8,8 miljoonaa euroa vuodessa. Investoinneissa on vuosittain 100.000 euron määräraha yritysten toimitilainvestointeihin. Vuonna 2014 kaupungin investoinnit ovat 6,0 miljoonaa ja kaupungin ja liikelaitosten yhteensä 8,4 miljoonaa euroa. Kaikki vuonna 2013 aloitetut seuraavana vuonna jatkuvat hankkeet tai vuodelle 2014 siirtyvät hankkeet eivät ole vielä tiedossa, joten kokonaisinvestointien määrä kasvaa vielä jonkin verran. Suurimmat yksittäiset investoinnit suunnitelmakaudella ovat katuvalaistuksen uusiminen 150.000 euroa (suunnitelmakaudella 450.000 euroa), Hiun kunnallistekniikka 300.000 euroa (suunnitelmakaudella 900.000 euroa), Viikaisten koulun saneeraus 60.000 euroa (suunnitelmakaudella 5.060.000 euroa), Pakastamo nettokustannus 300.000 euroa ja uimahalli 85.000 euroa (suunnitelmakaudella 1.475.000 euroa) Kaupungin investoinnit keskittyvät korjaus- ja ylläpitoinvestointeihin. 5. TULO- JA MENOPERUSTEET Vuoden 2014 veroprosentti on 20,50. Kiinteistövero vuodelle 2014: Uusikaupunki Koko maa (2012) painotettu ka - yleinen kiinteistövero 0,95 % 0,90 % - vakituinen asunto 0,42 % 0,40 % - vapaa-ajanasunto 1,02 % 1,00 % - yleishyödyllinen yhdistys 0,00 % - voimalaitos 2,80 % Vuonna 2013 kuntien tuloveroprosentin aritmeettinen keskiarvo oli 20,01 % ja painotettu keskiarvo 19,38 %. Aritmeettinen keskiarvo lasketaan jakamalla yhteenlasketut kuntien tuloveroprosentit kuntien määrällä ja painotetussa jaetaan koko maan verotettavat tulot saaduilla verotuloilla. Kiinteistöverojen painotettu keskiarvo lasketaan laskemalla kiinteistöjen verotusarvot ja maksetut verot. Suuret kaupungit, joiden tuloveroprosentti on yleensä alempi kuin pienten kuntien, laskevat tuloveroprosentin painotettua keskiarvoa. Uudenkaupungin vuodelta 2012 maksuunpantavat verot kasvoivat 1,2 %. Koko maassa kasvu oli 3,6 %. Uudenkaupungin kunnallisveron tuotto vuonna 2012 kasvoi 1,2 %, kun koko maassa tuloverot nousivat 3,8 %. Yhteisöveron määrä laski Uudessakaupungissa -51,7 % ja koko maassa -27,4 %. Vuonna 2014 tuloveron tuotoksi arvioidaan 20,50 tuloveroprosentilla 51.050.000 euroa. Tässä on vuoden 2013 toteutuma-arvioon verrattuna 2,0 miljoonaa euroa kasvua. 16

Kiinteistöveron tuotoksi arvioidaan 4.200.000 euroa. Uudenkaupungin yhteisöveron tuoton arvioidaan olevan noin 2,8 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 2,8-3,4 miljoonaa euroa vuosina 2014-2016. Yhteisöveron jako-osuudet perustuvat kahden edellisen vuoden verotietoihin. Kuntien yhteisöveron jako-osuuden 5 %-yksikön korotus on voimassa vuosina 2012-2013 ja korotus jatkuu myös vuosina 2014-2015. Koska koko maan yhteisöverotuotto on talouden hitaassa kasvuvaiheessa vaikeasti arvioitavissa, yhteisöveron tuottoon kohdistuu isoja epävarmuustekijöitä. 17

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 2016* Kunnallisvero 36 364 37 500 41 127 43 848 44 035 46 142 46 160 48 377 49 054 51 050 52 900 54 900 Kasvu% 6,1 3,1 9,7 6,6 0,4 4,8 0,0 4,8 1,4 4,1 3,6 3,8 Vero% 18,50 18,50 19,25 19,25 19,25 19,25 20,25 20,25 20,25 20,50 20,75 20,75 Kiinteistövero 1 908 1 963 2 018 2 549 2 862 3 463 3 481 3 600 3 827 4 200 4 600 4 600 Kasvu% 3,6 2,9 2,8 26,3 12,3 21,0 0,5 3,4 6,3 9,7 9,5 0,0 Yhteisövero 2 143 1 600 1 823 2 030 1 710 3 486 4 455 2 059 2 818 3 400 3 300 2 800 Kasvu% -16,5-25,3 13,9 11,4-15,8 103,9 27,8-53,8 36,9 20,7-2,9-15,2 Yhteensä 40 415 41 063 44 968 48 427 48 607 53 091 54 096 54 036 55 699 58 650 60 800 62 300 Muutos ed. vuoteen 5,1 1,6 9,5 7,7 0,4 9,2 1,9-0,1 3,1 5,3 3,7 2,5 18

Kaupungin maksuja ja taksoja korotetaan kustannuksia vastaavasti. Viemäriverkoston ylläpidon- ja saneerauskustannusten noususta johtuen Uudenkaupungin Vesi korottaa jäteveden maksua 7 % vuosina 2014 ja 2015 sekä 5 % vuonna 2016. Talousveden hinta pysyy ennallaan suunnitelmakaudella 2014-2016. Kaupungilla on 1.1.2013 alkaen kaksi liikelaitosta: Uudenkaupungin Vesi ja Vakka-Suomen Vesi. Liikelaitosten on toimittava kannattavasti. Liikelaitosten on katettava menonsa omilla tuloillaan eikä niiden rahoittamiseen voida käyttää verovaroja. Liikelaitosten kustannuksista suuri osa on kiinteitä kustannuksia, pääomakustannuksia. Kunnallisen liikelaitoksen on lain 87 l :n mukaan suoritettava korvaus peruspääomasta. Korvauksen määrästä päättää valtuusto. Korvauksen määrää ei ole erikseen säädetty, mutta lain perustelujen mukaan sen tulee vastata likimäärin keskimääräistä pitkäaikaisen rahoituksen hintaa kunta-alalla. Uudessakaupungissa otettiin vuonna 2010 käyttöön peruspääoman korko. Liikelaitokset maksavat jatkossa peruspääomastaan kaupungille 12 kk euriborkorkoa vastaavan korvauksen. Peruspääoman 1 %:lla laskettu korko on 88.451 euroa vuonna 2014. Valtionosuudet Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ns. yhden putken valtionosuus, muodostuu seuraavista perusteista ja kustannuksista: - yleisen osan määräytymisperusteet (entinen yleinen valtionosuus) - sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset - esi- ja perusopetuksen sekä kirjaston laskennalliset kustannukset - taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteet ja - erityisen harvan asutuksen, saaristokuntien ja saamelaisten osuuden mukaan lisätyn valtionosuuden määräytymisperusteet. Lisäksi järjestelmään kuuluu verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus, jolla valtionosuutta lisätään tai vähennetään. Osa yhteen putkeen sisältyvistä valtionosuuksista, jotka eivät määräydy ikäluokkaperusteisesti, on opetusministeriön hallinnoimaa ja maksetaan opetusministeriön päätösten mukaan. Tärkeimmät näistä ovat: - vammaisten opetuksen lisäkorotukset - lisäopetus - yksityisen ylläpitäjien rahoitus esi- ja perusopetuksen osalta. Ylläpitäjäjärjestelmän mukainen valtionosuus koskee lukiota, ammatillista koulutusta ja ammattikorkeakoulua. Ylläpitäjäjärjestelmää koskeva asukaskohtainen rahoitusosuus on yh- 19

den putken rahoitusosuuden lisäksi v. 2014 arviolta 359,08 euroa asukasta kohti. Suurimmalla osalla kunnista tämä ylläpitäjäjärjestelmän osuus valtionosuudesta jää miinusmerkkiseksi. Muita laskennallisia valtionosuuksia, jotka käsitellään yhtenä kokonaisuutena ilman korvamerkintää ylläpitäjäjärjestelmän ohessa, ovat: - liikunta - nuorisotyö - kansalaisopisto - taiteen perusopetus (tuntiperusteinen) - teatterit, orkesterit ja museot - aamu- ja iltapäivätoiminta Kaikki edellä mainitut valtionosuudet ja kotikuntakorvaukset kootaan maksettaviksi kunnille yhtenä kokonaisuutena kuukausittain. Kuntien kustannukset ja velvoitteet lisääntyvät vuonna 2014. Mm. vanhuspalvelulaki tuli voimaan 1.7.2013. Valtionosuusleikkaukset 2012-2017 Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen tehdään vuosina 2012-2017 isot leikkaukset. Kuntien valtionosuuden taso laskee yhteensä 1,4 miljardilla eurolla. Vuonna 2012 valtionosuusleikkaus oli 118 euroa/as, vuonna 2013 tehtiin 23 euron lisäleikkaus, vuonna 2014 edelleen 67 euron lisäleikkaus, 2015 vielä 35 euron lisäleikkaus ja 2016 edelleen yli 7 euron leikkaus. Vuonna 2016 leikkaukset ovat yhteensä jo 250 euroa/asukas. Uudessakaupungissa valtionosuusleikkausten vaikutus on vuonna 2016 lähes 3,9 miljoonaa euroa. Valtionosuuteen tehtävä leikkaus on yhtä suuri kaikissa kunnissa. Yhden putken valtionosuusprosentti laskee 29,53 %:iin vuonna 2014 (30,96 % vuonna 2013). Asukaskohtainen rahoitusosuus, joka vähennetään kunnan laskennallisista kustannuksista, olisi arvion mukaan nousemassa 3310,86 euroon asukasta kohden vuonna 2014 (3136,92 euroa vuonna 2013). Ylläpitäjäjärjestelmän valtionosuusprosentti on edelleen 41,89 % vuonna 2014 (kuntaosuus 58,11 %). Vuoden 2014 valtionosuus Vuonna 2014 Uudenkaupungin arvioidaan saavan valtionosuutta 23.260.000 miljoonaa euroa ja verotulotasausta 1.140.000 euroa. Verotuottoihin perustuvan valtionosuuksien laskennallinen verotulo on 3401 euroa/asukas ja tasausraja (91,86 %) 3123,83 euroa/asukas. Uudenkaupungin saama tasaus on arviolta 73 euroa/asukas. Lopullisesti valtionosuudet tiedetään vasta joulukuussa 2013. 20

Valtionosuusuudistus Osana kuntarakenneuudistusta valtionosuusjärjestelmää uudistetaan. Uuden valtionosuuslainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alussa. Kuntakohtaiset koelaskelmat saadaan vasta marraskuussa 2013, joten uudistuksen vaikutusta valtionosuuksiin ei vielä tiedetä. Taloussuunnitelmavuosille 2015-2016 valtionosuudet on merkitty vuoden 2014 tasolle. Menoperusteet Henkilöstömenoissa on vuodella 2014 arvioitu keskimäärin 1 %:n palkkojen nousu 2013 toukokuun tasosta. Koko suunnitelmakaudella palkkojen nousuun on varattu 3 % (1 % vuonna 2015 ja 2016). Palkkaperusteinen KuEL-eläkevakuutusmaksu on 16,75 % (16,45 % v. 2013). Eläkemenoperusteisen maksun arvioidaan laskevan 8 % vuoden 2013 tasosta, mutta vastaavasti varhaiseläkemenoperusteinen maksu nousee vuoden 2013 tasosta 12 %:lla. Lopulliset eläkemenotiedot saadaan vasta tammikuussa 2014. Uudenkaupungin KuEl-maksut ovat yhteensä yli 26,5 % KuEL:in alaisista palkoista, kun koko maan keskiarvo on 23,6 %. Uudenkaupungin maksut ovat siis poikkeuksellisen korkeat. Euroissa erotus on miljoona euroa. Kansaneläkevakuutusmaksu poistui kokonaan vuonna 2010. Muiden sosiaalivakuutusmaksujen arvioidaan olevan vuoden 2013 tasolla. Menopuolella suurimmat epävarmuustekijät kohdistuvat sosiaali- ja terveystoimeen ja henkilöstömenoihin. 21

6. TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN SITOVUUS Valtuusto päättää talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyessään, millä tasolla annetut talousarvion määrärahat sitovat toimielimiä. Samoin valtuusto vahvistaa toimintaa sitovat tavoitteet. Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien 100.000 euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen. Hallintosäännön mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Käyttötaloudessa noudatetaan koko talousarvion osalta tulosalueittain nettomenositovuutta ja sitovaksi eräksi määritellään ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli toimintakate. Investoinneissa määrärahojen sitovuustasona ovat tulosalueen nettoinvestoinnit. Investointisuunnitelman investointikohteet ovat sitovia. Tuloslaskelmassa etsitetään myös valtuuston nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot toimintakatteen jälkeisten seuraavien erien osalta: verotulot, valtionosuudet, korkotulot ja menot sekä rahoitustulot ja menot. Talousarvion tuloslaskelmaosaan otetaan myös tuloksen käsittelyä koskeva suunnitelma. Rahoitusosassa esitetään valtuuston nähden sitovia eriä: antolainojen vähennys/lisäys, pitkäaikaisten lainojen lisäys. Talousarviossa esitetyt tunnusluvut, tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat eivät ole valtuustoon nähden sitovia. Hankintojen (tavarat, palvelut ja urakat) yläraja viranhaltijapäätöksissä on 50.000 euroa. Toimielimet määrittelevät näissä rajoissa viranhaltijoiden hankintarajat toimikaudekseen. Vakka- Suomen hankintarenkaan yhteishankinnoissa hankintasihteeri tekee viranhaltijapäätökset hankinnoista ilman ylärajaa. Investointiraja on 10.000 euroa. 22

7. KAUPUNGIN YLEISET TAVOITTEET JA KONSERNITAVOITTEET 2014 Talousarvion 2014 tavoitteet Talousarvion 2014 mittarit Talousarvion 2014 tavoitetaso YLEISET TAVOITTEET: Toteutetaan kuntarakenneuudistuksen edellyttämät toimenpiteet. Toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen edellyttämät toimenpiteet YLEISET KONSERNITAVOITTEET: Konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien on toimittava taloudellisesti ja itsensä kannattavasti ja niiden tulee Uudenkaupungin kaupungin tavoin tehostaa toimintaansa. Kunnilta edellytetyt toimenpiteet (esim. selvitykset ja yhteistyöneuvottelut) Kunnilta edellytetyt toimenpiteet (esim. selvitykset ja yhteistyöneuvottelut) Kaupungin maksuosuudet Toimenpiteet tehty Toimenpiteet tehty Kaupungin maksettavaksi tulevat käyttömenot ja/tai investoinnit eivät saa reaalisesti kasvaa Kiinteistöyhtiöt eivät saa aiheuttaa kustannuksia kaupungille. Kaupungin tytäryhtiöiden omistamien vuokra-asuntojen käyttöaste on hyvä. Tulojen ja menojen suhde Käyttöaste Käyttöaste 95 % Yhtiöt kattavat pääoma- ja käyttökustannuksensa vuokratuloilla. Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden on toteutettava kuntoarvioihin perustuvat hyväksytyt korjaussuunnitelmat aikataulun mukaisesti. UUDENKAUPUNGIN SATAMA OY Sataman liikennemäärät ja liikevaihto kasvavat vuosittain. UKIPOLIS Edistää kaupungin työpaikkatavoitteiden saavuttamista Korjaussuunnitelman toteutuminen tavaratonni, euromäärä Uudet työpaikat Vuodelle 2014 päätetyt toimenpiteet on tehty Liikennemäärän kasvu 10 % Liikevaihdon kasvu 5 % Yhtiön neuvonta- ja kehittämistoiminta on vaikuttanut vähintään 50 työpaikan syntymiseen Uuteenkaupunkiin. Säilyneet/turvatut työpaikat Kehittämistoimien piirissä olleissa yrityksissä on vähintään 300 työpaikkaa. Syntyneet uudet yritykset Neuvonta- ja kehittämistoiminta on vaikuttanut vähintään 30 uuden yrityksen syntymiseen 23

Talousarvion 2014 tavoitteet Talousarvion 2014 mittarit Talousarvion 2014 tavoitetaso Monipuolistaa valituilla osaamisaloilla kaupungin elinkeinorakennetta Vahvistaa toimivien yritysten kilpailukykyä ja osaamista Toimialojen kehittämishankkeet Tukea saaneiden yritysten määrä Kehittämishankkeita syntyy vähintään 2 kpl. Yhtiön neuvontatoiminta on vaikuttanut siihen, että vähintään 20 yritystä on saanut tukea. Tukea saaneiden kehittämishankkeiden kokonaiskustannukset. Kehittämishankkeiden piirissä olleiden yritysten määrä ja työpaikkojen määrä. Tukea saaneiden kehittämishankkeiden arvo on vähintään 1 milj.. Yhtiön vetämien kehittämishankkeiden piirissä on 30 yritystä ja yli 300 työpaikkaa. 8. KÄYTTÖSUUNNITELMAT Kaupunginhallitus ja lautakunnat vahvistavat valtuuston päätösten mukaisesti käyttösuunnitelmat, joilla niiden alaisen toiminnan rahoitus ja vastuut määrätään. 9. RAPORTOINTI Valtuustolle raportoidaan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta kolmannesvuosittain: ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1-4, toinen 1-8 ja kolmas 1-12. Raportit toimitetaan tulosalueittain. Kaupunginhallitukselle ja muille toimielimille raportoidaan talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein. Palvelukeskusten johtajat velvoitetaan kuukausittain seuraamaan talousarvion toteutumista. Mikäli talousarviossa syntyy ylityspaineita, korjaustoimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi budjetissa pysymiseksi ja ilmoitettava tehdyistä toimenpiteistä kaupunginhallitukselle. Konsernitavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaksi kertaa vuodessa. 24

10. TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA Talousarvion tulos- ja rahoituslaskelmasta on tehty kaksi laskelmaa; varsinainen talousarvion tulos- ja rahoitusosa, joka sisältää sisäiset erät ja informaationa toinen, johon on yhdistetty riveittäin liikelaitokset ja josta on sen jälkeen poistettu riveittäin sisäiset erät. 25

YHDISTELMÄ TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA Kaupunki ja liikelaitokset, ulkoinen ULKOINEN Yhdistelmä Yhdistelmä Yhdistelmä TULOSLASKELMA yhteensä yhteensä yhteensä 2014 2015 2016 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 17 182 17 594 17 783 MAKSUTUOTOT 5 947 5 972 5 966 Tuet ja avustukset 1 174 1 167 1 167 MUUT TOIMINTATUOTOT 3 505 5 017 3 556 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 27 808 29 750 28 472 Valmistus omaan käyttöön 337 340 340 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -36 123-36 634-37 109 Eläkekulut -9 686-9 710-9 680 Muut henkilösivukulut -2 042-2 069-2 091 Henkilösivukulut -11 728-11 779-11 771 Henkilöstökulut -47 851-48 413-48 880 Palvelujen ostot -45 035-45 615-46 455 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 048-7 038-7 060 Avustukset -5 323-5 334-5 347 Muut toimintakulut -1 816-1 843-1 882 TOIMINTAKULUT -107 073-108 243-109 624 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -78 928-78 153-80 812 Verotulot 58 650 60 800 62 300 Valtionosuudet 24 400 24 400 24 400 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 250 250 250 Muut rahoitustuotot 655 665 685 Korkokulut -549-683 -772 Muut rahoituskulut -26-25 -25 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 330 207 138 VUOSIKATE 4 452 7 253 6 026 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -5 703-6 158-6 154 Poistot ja arvonalentumiset -5 703-6 158-6 154 Satunnaiset tuotot ja kulut Satunaniset Satunnaiset kulut 0 0 Kiinteistö Oy Pyhämaan Pientalot -1 125 0 Satunnaiset tuotot ja kulut -1 125 0 TILIKAUDEN TULOS -2 376 1 095-128 Poistoeron muutos 277 273 273 Varausten muutos 100 100 100 Rahastojen muutos -44-45 -46 Varausten ja rahastojen muutokset 333 328 327 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tunnusluvut -2 043 1 423 199 Toimintatuotot / Toimintamenot % 26 27 26 Vuosikate / Poistot, % 78 118 98 Vuosikate, euro / asukas 287 468 389 Kertynyt yli- /alijäämä, euro/ asukas -190-98 -85 Kertynyt yli- /alijäämä, 1000 euroa -2 943-1 520-1 321 Asukasmäärä vuoden lopussa 15 499 15 499 15 499 26

YHDISTELMÄ TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA Kaupunki ja liikelaitokset, ulkoinen Yhdistelmä Yhdistelmä Yhdistelmä RAHOITUSLASKELMA yhteensä yhteensä yhteensä 2014 2015 2016 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate / Liikeylijäämä / (-alijäämä) 4 452 7 253 6 026 Satunnaiset erät 0 Tulorahoituksen korjauserät 0 0 0 TOIMINNAN RAHAVIRTA 4 452 7 253 6 026 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot -8 352-7 979-8 805 Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuotot INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -8 352-7 979-8 805 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -3 900-726 -2 779 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET Antolainasaamisten lisäykset 0 0 0 Antolainasaamisten vähennykset 125 125 125 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 125 125 125 LAINAKANNAN MUUTOKSET Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys 17 600 6 200 9 000 Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys -4 587-5 292-5 690 Lyhytaikaisten lainojen muutokset -8 000 0 0 LAINAKANNAN MUUTOKSET 5 013 908 3 310 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 5 138 1 033 3 435 RAHAVAROJEN MUUTOS 1 238 307 656 Tunnusluvut Toiminnan ja investointien vuotuinen rahavirta -3 900-726 -2 779 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä -4 626-7 405 Lainanhoitokate 1,0 1,3 1,1 27

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TULOSLASKELMA Ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa TP 2012 Tot.arvio 2013 2014 HK 2014 2015 2016 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 11 153 11 408 11 744 11 746 11 804 11 856 MAKSUTUOTOT 13 117 13 268 13 491 13 479 13 504 13 498 TUET JA AVUSTUKSET 1 597 1 360 1 174 1 174 1 167 1 167 VUOKRATUOTOT 9 357 9 406 9 315 9 340 9 350 9 384 MUUT TOIMINTATUOTOT 2 338 1 669 2 753 1 253 2 756 1 260 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 37 562 37 111 38 477 36 992 38 581 37 165 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 357 303 317 337 339 340 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -33 611-35 350-36 994-35 463-35 965-36 430 ELÄKEKULUT -9 034-9 494-9 766-9 519-9 540-9 507 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1 918-1 992-2 085-2 006-2 032-2 054 PALVELUJEN OSTOT -58 887-58 975-56 399-57 970-58 487-59 334 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -6 265-5 859-6 062-6 062-6 051-6 077 AVUSTUKSET -4 963-5 068-5 072-5 323-5 334-5 347 MUUT TOIMINTAKULUT -1 968-2 100-2 014-1 962-1 940-1 978 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -116 646-118 838-118 392-118 305-119 349-120 727 T O I M I N T A K A T E -78 727-81 424-79 598-80 976-80 429-83 222 VEROTULOT KUNNAN TULOVERO, verotulokehikko 48 377 49 054 50 500 51 050 52 900 54 900 KIINTEISTÖVERO 3 600 3 827 4 200 4 200 4 600 4 600 OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA 2 059 2 818 3 300 3 400 3 300 2 800 VEROTULOT YHTEENSÄ 54 036 55 699 58 000 58 650 60 800 62 300 VALTIONOSUUDET 22 472 22 705 24 200 24 400 24 400 24 400 VEROTULOTASAUS RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 220 250 250 250 250 250 MUUT RAHOITUSTUOTOT 2 936 2 936 2 964 2 978 2 988 3 008 KORKOKULUT -370-250 -436-371 -502-619 MUUT RAHOITUSKULUT -2 408-2 268-2 257-2 261-2 260-2 260 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 378 668 521 596 476 379 V U O S I K A T E -1 841-2 352 3 123 2 670 5 247 3 857 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -3 470-4 037-3 937-4 697-5 133-5 010 SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT SATUNNAISET TUOTOT 9 294 SATUNNAISET KULUT Kiinteistö Oy Pyhämaan Pientalot -1 125 SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 9 294 0 0-1 125 0 0 T I L I K A U D E N T U L O S 3 983-6 389-814 -3 152 114-1 153 POISTOERON LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) 559 200 202 202 202 202 VARAUSTEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) 213 100 100 100 100 100 RAHASTOJEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) -29-70 -27-44 -45-46 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ /ALIJÄÄMÄ 4 726-6 159-539 -2 894 371-897 Tunnusluvut Kaupunki Toimintatuotot / Toimintamenot % 32 31 31 32 31 Vuosikate / Poistot, % -53-58 57 102 77 Vuosikate, euro / asukas -119-152 172 339 249 Kaupunki ja liikelaitokset Kertynyt yli- /alijäämä, euro/ asukas 291-58 -190-98 -85 Kertynyt yli- /alijäämä, 1000 euroa 4 516-900 -2 943-1 520-1 321 Asukasmäärä vuoden lopussa 15 499 15 499 15 499 15 499 15 499 28

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI RAHOITUSLASKELMA Ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa TP 2012 Tot.arvio 2013 2014 HK 2014 2015 2016 TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS VUOSIKATE -1 841-2 352 3 123 2 670 5 247 3 857 SATUNNAISET ERÄT 9 293 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -1 025 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -5 654-7 483-6 005-5 962-6 014-8 215 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 133 PYS. VAST.HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT 1 434 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -4 087-7 483-6 005-5 962-6 014-8 215 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 2 340-9 835-2 882-3 292-767 -4 358 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET -204 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET 114 125 125 125 125 125 ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ -90 125 125 125 125 125 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 6 000 16 000 5 000 9 000 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -2 500-3 184-3 493-3 368-3 906-4 310 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 1 487 8 000-8 000 LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ -1 013 4 816 2 507 4 632 1 094 4 690 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET -9 294 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET -11 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS -23 SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS 697 952 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET 1 615 0 0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -8 782 4 941 2 632 4 757 1 219 4 815 RAHAVAROJEN MUUTOS -6 442-4 894-250 1 465 452 457 Tunnusluvut Toiminnan ja investointien vuotuinen rahavirta 2 340-9 835-3 292-767 -4 358 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä -7 495-10 787-11 554-15 912 Lainanhoitokate -0,7-1,2 0,8 1,3 0,9 29

30

31

11. UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN ORGANISAATIO 2014 32

12. TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN TULOS JA ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET Taloussuunnitelman mukaan kaupungin vuoden 2016 taseessa on 1.321.000 alijäämää ja vuosien 2013-2016 tulos on negatiivinen. Tämän takia kaupungin talousarviossa on mukana erillinen toimenpide-/säästöohjelma. Sen painopistealueena on kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kustannusten alentaminen vertailukuntien tasolle. Ohjelmassa on yksilöity säästötoimenpiteet, joilla kaupungin talous saadaan tasapainoon. Lisäksi vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2014-2016 taloussuunnitelma sisältävät useita säästötoimenpiteitä. Taloussuunnitelmakauden tulos Vertailu: Taseen ylijäämä 31.12.2012 verrattuna tilikausien 2013-2016 tulokseen 2012 Tot. arvio 2013 2014 2015 2016 sis.liikelait. sis.liikelait. sis.liikelai sis.liikelai sis.liikelai Taseen ylijäämä- /alijäämäarvio 4 516-1 207-3 583-2 488 Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja -5 723-2 376 1 095-128 Alijäämä- negatiivinen tulos 4 516-1 207-3 583-2 488-2 616 Alijäämän kattaminen Taseen ylijäämä 31.12.2012 verrattuna tilkauden 2013-2016 yli-/alijäämään Ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä Tilikauden yli- +/alijäämä Taseen ylijäämä/alijäämä 2012 Tot. arvio 2013 2014 2015 2016 sis.liikelait. sis.liikelait. sis.liikelai sis.liikelai sis.liikelai 4 516-900 -2 943-1 520-5 416-2 043 1 423 199 4 516-900 -2 943-1 520-1 321 Asukasmäärä 31.12.2012 15 499 15 499 15 499 15 499 15 499 Kattamaton alijäämä / ylijäämä, /asukas 291-58 -190-98 -85 33

13. RAHASTOT JA VARAUKSET 2013-2016 RAHASTOT 2012-2016 Rahasto Pääoma 31.12.2012 Lisäys +/ Vähennys - 2013 Lisäys +/ Vähennys - 2014 Lisäys +/ Vähennys - 2015 Lisäys +/ Vähennys - 2016 Jäljellä 31.12.2016 Nervander-palkintorahasto 85 072 8 507 9 358 10 294 11 323 124 554 Pääomasijoitusrahasto 696 305 35 000 35 000 35 000 35 000 836 305 Rahastot yhteensä 781 377 43 507 44 358 45 294 46 323 960 859 VAPAAEHTOISET VARAUKSET 2012 2016 Varaus Jäljellä 31.12.2012 Puretaan 2013 Puretaan 2014 Puretaan 2015 Puretaan 2016 Jäljellä 31.12.2016 Var. tietotekniikkakoulutukseen 23 494-23 494 0 Yritysten toimitilavaraus 1 538 974-100 000-100 000-100 000-100 000 1 138 974 Elinkeinoelämän kehittämisvaraus 79 317-79 317 0 Vapaaehtoiset yhteensä 1 641 785-202 811-100 000-100 000-100 000 1 138 974 34

14. PITKÄAIKAISET LAINAT TP 2012 Tot.arvio 2013 2014 2015 2016 LAINAT kaupunki LAINAKANTA 01.01 13 875 401 15 662 041 12 960 891 25 592 929 26 686 543 Lyhennykset -2 663 360-2 701 150-3 367 962-3 906 386-4 309 506 Lainan otto 3 000 000 16 000 000 5 000 000 9 000 000 Lainakanta 31.12. 14 212 041 12 960 891 25 592 929 26 686 543 31 377 037 LAINAT liikelaitokset Uudenkaupungin Vesi LAINAKANTA 01.01 4 338 585 4 748 228 4 157 870 4 525 845 4 952 154 Lyhennykset -590 357-590 358-632 025-773 691-767 532 Lainan otto 1 000 000 1 000 000 1 200 000 Lainakanta 31.12. 4 748 228 4 157 870 4 525 845 4 952 154 4 184 622 Uudenkaupungin Satama LAINAKANTA 01.01 1 713 158 Lyhennykset -763 158 Lainan otto 0 Lainakanta 31.12. 950 000 0 0 0 Uudenkaupungin Jätehuolto LAINAKANTA 01.01 600 000 Lyhennykset -100 000 Lainan otto 0 Lainakanta 31.12. 500 000 0 0 0 Vakka-Suomen Vesi LAINAKANTA 01.01 4 831 151 4 744 123 4 182 095 4 195 067 3 583 039 Lyhennykset -587 028-562 028-587 028-612 028-612 028 Lainan otto 500 000 600 000 0 Lainakanta 31.12. 4 744 123 4 182 095 4 195 067 3 583 039 2 971 011 LAINAKANTA LIIKELAITOKSET 10 942 351 8 339 965 8 720 912 8 535 193 7 155 633 LAINAKANTA YHTEENSÄ 25 154 392 21 300 856 34 313 841 35 221 736 38 532 670 Lainakannan muutos, euroa -3 004 000-3 853 536 13 012 985 907 895 3 310 934 Lainakannan muutos, % -10,67-15,32 61,09 2,65 9,40 Asukasmäärä 15 507 15 499 15 499 15 499 15 499 /ASUKAS, kaupunki 916 836 1 651 1 722 2 024 /ASUKAS, kaup+liikel. 1 622 1 374 2 214 2 273 2 486 Uudenkaupungin Jätehuollon ja Sataman liikelaitoksien lainat lisätty 1.1.2013 kaupungin lainoihin. Sataman lainanlyhennykset laskutetaan Uudenkaupungin Satama Oy:ltä. 35

Lainojen käyttö Uudenkaupungin kaupunki ottaa vuonna 2014 suunnitelman mukaan 16 miljoonaa euroa uutta pitkäaikaista lainaa. Lainasta 3,4 miljoonaa euroa käytetään investointeihin, 3,4 miljoonaa euroa pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiin ja lisäksi kaupunki maksaa 8 miljoonalla eurolla lyhytaikaisia luottoja. Vaikka pitkäaikaisten lainojen määrä kasvaa 12,6 miljoonalla eurolla pitkä- ja lyhtyaikaisten lainojen muutos yhteensä on vain 4,6 miljoonaa euroa vuoteen 2013 verrattuna. Kaupungin pitkäaikaisen lainan määrä vuodesta 2013 yli 12,7 miljoonaa euroa ja liikelaitosten lainamäärä nousee 0,4 miljoonaa euroa. Kaupungin ja liikelaitosten lainamäärä kasvaa siis yhteensä yli 13 miljoonaa euroa. 36

15. TALOUDEN TUNNUSLUVUT 2013-2016 Kaupunki TA 2013 2014 2015 2016 Asukasluku 15 499 15 499 15 499 15 499 Tuloveroprosentti 20,25 20,50 20,75 20,75 Verotulot, 1000 55 699 58 650 60 800 62 300 Verotulot, /asukas 3 594 3 784 3 923 4 020 Toimintatuotot / toimintakulut 31,1 31,4 32,4 30,9 Vuosikate, 1000-3 748 2 670 5 246 3 857 Vuosikate, /asukas -241,9 172,3 338,5 248,9 Vuosikate poistosta, % -92,8 56,9 102,2 77,0 Nettoinvestoinnit, 1000 7 418 5 962 6 014 8 215 Investointien tulorahoitus, % -50,3 44,6 86,8 46,8 Pitkäaikainen vieras pääoma, 1000 12 961 25 593 26 687 31 377 Pitkäaikainen vieras pääoma, / asukas 836 1 651 1 722 2 024 Lainanhoitokate -1,2 0,8 1,3 0,9 Kaupunki ja liikelaitokset TA 2013 2014 2015 2016 Asukasluku 15 499 15 499 15 499 15 499 Tuloveroprosentti 20,25 20,50 20,75 20,75 Verotulot, 1000 55 699 58 650 60 800 62 300 Verotulot, /asukas 3 594 3 784 3 923 4 020 Toimintatuotot / toimintakulut 25,6 26,1 27,8 26,1 Vuosikate, 1000-2 233 4 452 7 253 6 026 Vuosikate, /asukas -144,1 287,2 468,0 388,8 Vuosikate poistosta, % -44,7 78,1 117,8 97,9 Nettoinvestoinnit, 1000 10 140 8 352 7 979 8 805 Investointien tulorahoitus, % -21,9 53,1 90,6 68,2 Pitkäaikainen vieras pääoma, 1000 21 301 34 314 35 222 38 533 Pitkäaikainen vieras pääoma, / asukas 1 374 2 214 2 273 2 486 Lainanhoitokate -0,6 1,0 1,3 1,1 37

16. KÄYTTÖTALOUS PALVELUKESKUKSITTAIN KÄYTTÖTALOUS PALVELUKESKUKSITTAIN SUUNNITELMAKAUSI Ulkoiset ja sisäiset, mukana poistot 1000 euroa 2014 2015 2016 HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Menot 25 159 25 033 25 077 Tulot 19 475 20 990 19 512 Netto 5 684 4 043 5 565 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Menot 70 260 71 542 72 610 Tulot 16 137 16 196 16 253 Netto 54 123 55 346 56 357 SIVISTYSPALVELUKESKUS Menot 27 582 27 907 28 049 Tulot 1 717 1 734 1 739 Netto 25 865 26 173 26 310 KAUPUNKI YHTEENSÄ Menot 123 001 124 482 125 736 Tulot 37 329 38 920 37 504 Netto 85 672 85 562 88 232 LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ Menot 5 231 5 375 5 498 Tulot 6 273 6 626 6 764 Netto -1 042-1 251-1 266 KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ Menot 128 232 129 857 131 234 Tulot 43 602 45 546 44 268 Netto 84 630 84 311 86 966 Muutos % -0,4 3,1 38

KÄYTTÖTALOUS PALVELUKESKUKSITTAIN 2013-2014 ulkoiset ja sisäiset, poistot erikseen 1000 euroa Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Muutos Palvelukeskukset 2014 2013 2014 2013 2014 2013 % Hallinto- ja kehittämiskeskus 21 251 22 446 19 475 20 071 1 776 2 375-25,2 Sosiaali- ja terveyskeskus 69 798 70 041 16 137 15 718 53 661 54 323-1,2 Sivistyspalvelukeskus 27 256 27 387 1 717 1 869 25 539 25 518 0,1 Liikelaitokset 4 223 3 908 6 272 5 783-2 049-1 875 9,3 Yhteensä ilman poistoja 122 528 123 782 43 601 43 441 78 927 80 341-1,8 Käyttöomaisuuden poistot 5 703 4 975 0 0 5 703 4 993 14,2 Yhteensä 128 231 128 757 43 601 43 441 84 630 85 334-0,8 39

KÄYTTÖTALOUS PALVELUKESKUKSITTAIN 2013-2014 ulkoiset, mukana poistot 1000 euroa Toimintakulut + poistot Toimintatuotot Arvio Palvelukeskukset 2014 2013 2014 Toimintakate + poistot Arvio 2013 2014 Muutos Arvio 2013 % Hallinto- ja kehittämiskeskus 23 035 23 743 5 486 6 115 17 549 17 628-0,4 Sosiaali- ja terveyskeskus 65 358 65 704 14 698 14 434 50 660 51 270-1,2 Sivistyspalvelukeskus 19 150 19 193 1 687 1 839 17 463 17 354 0,6 Kaupunki yhteensä 107 543 108 640 21 871 22 388 85 672 86 252-0,7 Liikelaitokset 5 230 4 865 6 272 5 783-1 042-918 13,5 Yhteensä 112 773 113 505 28 143 28 171 84 630 85 334-0,8 40

KÄYTTÖTALOUS KAUPUNKI YHTEENSÄ ulkoiset ja sisäiset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUS KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS 2012 2013 2014 2015 2016 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 1 068 982 1 609 522 1 734 878 1 746 475 1 750 894 Täydet valtiolta saadut korvauk 388 245 218 327 244 664 244 820 244 979 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 8 498 774 8 129 876 8 215 934 8 230 868 8 245 868 Muut suoritteiden myyntituotot 1 196 640 1 470 960 1 550 099 1 582 190 1 614 056 Myyntituotot 11 152 641 11 428 685 11 745 575 11 804 353 11 855 797 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 1 597 704 1 648 096 1 646 205 1 646 275 1 621 375 Terveydenhuollon maksut 2 288 435 2 330 595 2 417 531 2 417 531 2 417 531 Sosiaalitoimen maksut 3 252 155 3 321 683 3 394 105 3 400 605 3 405 605 Opetus- ja kulttuuritoimen maks 14 903 12 500 14 500 14 500 14 500 Yhdyskuntapalvelujen maksut 426 980 410 000 423 000 433 450 443 900 Muut palvelumaksut 5 537 304 5 769 704 5 584 094 5 592 094 5 595 396 Maksutuotot 13 117 481 13 492 578 13 479 435 13 504 455 13 498 307 Tuet ja avustukset 1 597 326 1 359 680 1 174 149 1 167 149 1 167 149 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 9 357 250 9 405 868 9 340 322 9 350 047 9 383 973 Muut toimintatuotot 2 337 526 1 669 339 1 252 532 2 755 343 1 259 940 Muut toimintatuotot 11 694 776 11 075 207 10 592 854 12 105 390 10 643 913 TOIMINTATUOTOT 37 562 224 37 356 150 36 992 013 38 581 347 37 165 166 Valmistus omaan käyttöön 357 329 302 981 337 300 338 600 339 926 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -34 350 002-35 821 536-35 849 388-36 353 433-36 819 494 Jaksotetut palkat -104 877-405 -405-405 Palkat ja palkkiot -34 454 878-35 821 536-35 849 793-36 353 838-36 819 899 Henkilösivukulut Eläkekulut -9 033 822-9 487 010-9 518 971-9 539 701-9 507 375 Muut henkilösivukulut -1 918 018-2 238 085-2 006 153-2 032 225-2 053 995 Henkilöstökorvaukset,menojen k 844 071 399 558 387 249 388 575 389 926 Henkilösivukulut -10 107 769-11 325 537-11 137 875-11 183 351-11 171 444 Henkilöstökulut -44 562 647-47 147 073-46 987 668-47 537 189-47 991 343 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -28 105 277-27 668 628-29 566 748-30 434 947-31 476 397 Muiden palvelujen ostot -30 781 932-31 641 710-28 403 704-28 052 526-27 857 819 Palvelujen ostot -58 887 210-59 310 338-57 970 452-58 487 473-59 334 216 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -6 265 488-5 832 647-6 061 739-6 051 198-6 077 006 Varaston lisäys/vähennys -1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 265 489-5 832 647-6 061 739-6 051 198-6 077 006 Avustukset Avustukset kotitalouksille -3 819 443-4 078 554-3 850 690-3 860 690-3 872 690 Avustukset yhteisöille -1 143 486-1 191 691-1 472 372-1 473 372-1 474 372 Avustukset -4 962 929-5 270 245-5 323 062-5 334 062-5 347 062 Muut toimintakulut Vuokrat -1 595 437-1 722 119-1 663 083-1 646 452-1 659 410 Muut toimintakulut -372 873-591 994-298 597-292 759-317 748 Muut toimintakulut -1 968 310-2 314 113-1 961 680-1 939 211-1 977 158 TOIMINTAKULUT -116 646 585-119 874 416-118 304 601-119 349 133-120 726 785 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -78 727 032-82 215 285-80 975 288-80 429 186-83 221 693 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -3 392 059-4 037 293-4 696 528-5 132 622-5 010 033 Kertaluonteiset poistot -78 212 Poistot ja arvonalentumiset -3 470 271-4 037 293-4 696 528-5 132 622-5 010 033 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -82 197 303-86 252 578-85 671 816-85 561 808-88 231 726 Suoritteet Asukas 15 499 15 685 15 499 15 499 15 499 /asukas -5 303,39-5 499,05-5 527,57-5 520,47-5 692,74 41

KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT / KAUPUNKI ulkoiset 1000 euroa 2014 Henkilöstökulut 46988 Palvelujen ostot 42674 Aineet ja tarvikkeet 6061 Tuet ja avustukset 5323 Vuokrat 1503 Muut menot 298 Yhteensä 102847 42

17. TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO ulkoiset ja sisäiset, 1000 euroa Toimintakate / -jäämä Arvio 2014 Arvio 2015 Arvio 2016 Määrärahat Tuloarvio Määrärahat Tuloarvio Määrärahat Tuloarvio KÄYTTÖTALOUSOSA Hallinto- ja kehittämiskeskus Tarkastustoimi N -49-51 -51 Elinkeinopalvelut N -628-632 -633 Hallinto- ja talouspalvelut N -3 807-2 369-3 936 Henkilöstöpalvelut N -575-578 -579 Tietohallintopalvelut N 53 46 43 Maankäyttöpalvelut N -642-666 -689 Yritysten toimitilat N 359 377 395 Rakennuttaminen N -1 241-1 252-1 236 Kiinteistönhoitopalvelut N 3 926 3 936 3 940 Puhtaanapitopalvelut N 9 10 33 Ruokapalvelut N 83 63 54 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu N -217-214 -211 Jätehuoltopalvelut N 3 3 2 Rakenteelliset säästöt N 950 1 489 1 489 Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto N -340-343 -349 Vanhusten palvelut N -12 054-12 651-12 932 Sosiaalityö N -11 024-11 024-11 024 Erikoissairaanhoito N -21 466-22 097-22 743 Terveyspalvelut N -8 596-8 503-8 608 Seudullinen ympäristöterveydenhuolto N -180-183 -192 Sivistyspalvelukeskus Sivistyspalvelukeskuksen hallinto N -268-269 -270 Varhaiskasvatus N -7 336-7 466-7 495 Perusopetuspalvelut N -12 222-12 275-12 419 Lukio N -1 497-1 571-1 589 Vapaa sivistystyö N -227-227 -227 Kulttuuripalvelut N -1 540-1 544-1 555 Nuoriso-ja liikuntapalvelut N -2 449-2 438-2 439 TULOSLASKELMAOSA Verotulot B 58 650 60 800 62 300 Valtionosuudet B 24 400 24 400 24 400 Korkotuotot B 250 250 250 Muut rahoitustuotot B 2 978 2 988 3 008 Korkokulut B -371-502 -619 Muut rahoituskulut B -2 261-2 260-2 260 INVESTOINTIOSA Hallinto- ja kehittämiskeskus Elinkeinopalvelut N Hallinto- ja talouspalvelut N -160-290 -120 Tietohallintopalvelut N -105-45 -50 Maankäyttöpalvelut N -220-170 -150 Yritysten toimitilat N -100-100 -100 Rakennuttaminen N -1 785-1 766-1 795 Kiinteistönhoitopalvelut N -2 335-2 920-5 215 Ruokapalvelut N -40-40 -10 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu N 0 0 Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto N -43-43 -43 Sosiaalityö N -10-20 Vanhusten palvelut N -180-77 -102 Terveyspalvelut N -335-285 -365 Seudullinen ympäristöterveydenhuolto N Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus N -15-15 -15 Peruskoulupalvelut N -107-40 -40 Lukio N -30-40 -40 Kulttuuripalvelut N -124 Nuoriso- ja liikuntapalvelut N -255-113 -120 Sivistyspalvelukeskus yhteinen N -118-50 -50 RAHOITUSOSA Antolainasaamisten muutokset Antolainojen lisäys N Antolainojen vähennys N 125 125 125 Pitkäaikaisten lainojen lisäys B 16 000 5 000 9 000 Lyhytaikaisten lainojen vähennys -8 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys B -3 368-3 906-4 310 Vaikutus maksuvalmiuteen -1 466-452 -458 Talousarvion loppusumma -106 320 106 320-99 035 99 035-104 581 104 581 N=sitovuus nettomääräraha/tuloarvio, B=sitovuus bruttomääräraha/tuloarvio 43

18. LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KUNNAN TULOKSEN MUODOSTUMISEEN Uudekaupungin kaupunki tuloslaskelma pl. Liikelaitokset liikelaitokset yhteensä Uudekaupungin kaupunki Liikelaitokset yhteensä Uudekaupungin kaupunki tuloslaskelma ml. liikelaitokset Toimintatuotot Myyntitulot, ulkoiset 1) 10 910 060 4 299 100 15 209 160 Myyntitulot, sisäiset 2) 352 909 1 956 500-352 909-1 956 500 0 Tuet ja avustukset kunnalta 0 0 0 Muut toimitatuotot, ulkoiset 1) 10 586 885 17 300 10 604 185 Muut toimitatuotot, sisäiset 3) 21 969 0-21 969 0 0 Toimintamenot 0 0 0 Henkilöstömenot, ulkoiset -46 909 118-862 110-47 771 228 Henkilöstömenot, sisäiset -78 550 0 78 550 0 0 Palvelujen ostot, ulkoiset -42 639 569-404 700-43 044 269 Palvelujen ostot, sisäiset -34 165-1 956 500 34 165 1 956 500 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset -5 886 871-917 181-6 804 052 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sisäiset -174 006-68 919 174 006 68 919 0 Avustukset -5 323 062 0 0-5 323 062 Avustukset liikelaitoksille 0 0 0 0 Muut toimintakulut, ulkoiset -1 785 807-10 125-1 795 932 Muut toimintakulut, sisäiset -15 963-3 275 15 963 3 275 0 Toimintakate -80 975 288 2 050 090-72 194 72 194-78 925 198 Verotulot 58 650 000 58 650 000 Valtionosuudet 24 400 000 24 400 000 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot, ulkoiset 250 000 0 250 000 Korkotulot, sisäiset 0 0 Muut rahoitustulot, ulkoiset 654 549 0 654 549 Muut rahoitustulot, sisäiset 88 451 0-88 451 0 Korkomenot, ulkoiset -371 364-177 815-549 179 Korkomenot, sisäiset 0 0 0 Korvaus peruspääomasta -88 451 0 88 451 0 Muut rahoitusmenot -26 000 0-26 000 Vuosikate 2 670 348 1 783 824-160 645 160 645 4 454 172 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 Suunnitelman mukaiset poistot -4 696 528-1 007 065-5 703 593 Satunnaiset tuotot ja kulut -1 125 000 0-1 125 000 Tilikauden tulos -3 151 180 776 759-160 645 160 645-2 374 421 Vientiselitykset 1) Liikelaitoksen ulkoinen myynti 2) Kunnan muiden tehtävien sisäinen myynti liikelaitoksille 3) Vuokratuotot liikelaitoksilta Eliminoidaan: (Tilinpäätöksen 2012 mukaisesti) Myyntisaamiset Sisäiset myynnit, ostot sekä rahoitustuotot ja kulut Talousarvio 2014 Eliminoinnit 44

Talousarvio 2014 Eliminoinnit Uudekaupungin kaupunki rahoituslaskelma pl. liikelaitokset Liikelaitokset yhteensä Uudekaupungin kaupunki Liikelaitokset yhteensä Uudekaupungin kaupunki rahoituslaskelma ml. liikelaitokset Tulorahoitus Vuosikate 2 670 348 1 783 824-160 645 160 645 4 454 172 Satunnaiset erät 0 Tulorahoituksen korjauserät 0 0 Investointien rahavirta 0 Investointimenot -5 962 000-2 390 000-8 352 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 0 0 Toiminnan ja investointien rahavirta -3 291 652-606 176-160 645 160 645-3 897 828 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys 0 Antoalaisaamisten lisäys, sisäiset 0 0 0 Antolainasaamisten vähennys 125 000 125 000 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 16 000 000 1 600 000 17 600 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 368 000-1 219 053-4 587 053 Lyhytaikaisten lainojen muutos -8 000 000 0-8 000 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos, sisäinen 0 0 0 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos 0 0 Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 Saamisten muutos 0 0 Korottomien velkojen muutos 0 0 Vaikutus maksuvalmiuteen 1 465 348-225 229-160 645 160 645 1 240 119 Eliminoidaan: (Tilinpäätöksen 2012 mukaisesti) Vuosikate Sisäiset myynnit, ostot sekä rahoitustuotot ja kulut Muut maksuvalmiuden muutokset Sisäisten saatavien ja velkojen muutos 45

19. PALKAT JA HENKILÖSTÖ PALKAT 2014 1000 euroa Toimielimet 2014 2013 Muutos Muutos % Hallinto- ja kehittämiskeskus 5169 6003-833 -13,9 Sosiaali- ja terveyskeskus 18909 18177 733 4,0 Sivistyspalvelukeskus 11771 11642 129 1,1 Kaupunki yhteensä 35850 35822 28 0,1 Liikelaitokset 659 664-5 -0,7 Kaikki yhteensä 36509 36486 23 0,1 HENKILÖSTÖMENOT 2014 1000 euroa Toimielimet 2014 2013 Muutos Muutos % Hallinto- ja kehittämiskeskus 7495 8728-1234 -14,1 Sosiaali- ja terveyskeskus 24473 23526 947 4,0 Sivistyspalvelukeskus 15020 14893 128 0,9 Kaupunki yhteensä 46988 47147-159 -0,3 Liikelaitokset 862 872-10 -1,1 Kaikki yhteensä 47850 48019-169 -0,4 46

Henkilöstökulut laskevat 0,4 % eli 0,2 miljoonalla eurolla vuodesta 2013. Henkilöstökuluja pienentävät vuodelle 2014 siirtyvät lomautukset (noin 0,5 miljoonaa euroa) ja 50 henkilötyövuotta vastaavat 2,2 miljoonan euron säästöt. Säästöistä yli 0,7 milj. euroa sisältyy yksilöitynä palvelukeskusten talousarvioesityksiin. Vuodelle 2014 tehty veronkorotus (arvioitu tulolisäys 550.000 euroa) huomioidaan vuoden 2014 säästöohjelmassa. Loppu säästötavoite 950.000 euroa vuodelle 2014, on siirretty hallinto- ja kehittämiskeskuksen alla olevalle uudelle Rakenteelliset säästöt -tulosalueelle. Hallituksen esittäessä toiminnallisia tai rakenteellisia vähennyksiä, siirretään summat kyseessä olevan palvelukeskuksen talousarvioon valtuuston päätöksellä. Henkilöstömenojen vähentämisen lisäksi voidaan lisätä tuloja, vähentää ostopalveluja ja muita menoja. 47

HENKILÖSTÖ 2013-2016 HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS 2013 2014 2015 2016 Tarkastustoimi Elinkeinopalvelut 2,50 2,50 2,50 2,50 Hallinto- ja talouspalvelut 27,20 25,80 25,80 25,80 Henkilöstöpalvelut 3,86 3,86 3,86 3,86 Tietohallintopalvelut 3,50 3,50 3,50 3,50 Maankäyttöpalvelut 14,68 15,68 14,68 14,68 Rakennuttaminen 23,91 24,41 24,41 24,41 Tukipalvelut - kiinteistönhoitopalvelut 13,27 13,17 13,12 13,12 - puhtaanapitopalvelut 34,77 30,75 30,75 30,75 - ruokapalvelu 28,61 27,11 27,11 27,11 Jätehuoltopalvelut 2,00 2,00 2,00 2,00 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 6,27 6,02 6,02 6,02 Yhteensä 160,57 154,80 153,75 153,75 Muutos ed. vuoteen -0,49-5,77-1,05 0,00 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS 2013 2014 2015 2016 Hallinto 4,50 4,60 4,60 4,60 Lapsiperheiden palvelut Vanhusten palvelut 152,42 153,76 154,76 154,76 Sosiaalityö 41,60 42,60 42,60 42,60 Terveyspalvelut 221,54 223,63 223,63 223,63 Seudullinen ympäristöterveydenhuolto 11,00 11,00 11,00 11,00 Yhteensä 431,06 435,59 436,59 436,59 Muutos ed. vuoteen -113,13 4,53 1,00 0,00 SIVISTYSPALVELUKESKUS 2013 2014 2015 2016 Hallinto 3,34 3,20 3,20 3,20 Varhaiskasvatus 125,65 126,18 126,18 126,18 Perusopetuspalvelut 141,06 138,63 137,63 137,63 Lukio 16,61 16,15 16,15 16,15 Kulttuuripalvelut 16,80 16,17 16,17 16,17 Nuoriso- ja liikuntapalvelut 13,78 14,78 14,78 14,78 Yhteensä 317,24 315,11 314,11 314,11 Muutos ed. vuoteen 124,55-2,13-1,00 0,00 Kaupunki yhteensä 908,87 905,50 904,45 904,45 Muutos ed. vuoteen 10,93-3,37-1,05 0,00 Liikelaitokset 14,5 14,5 14,5 14,5 Ugin Vesi liikelaitos 11,5 11,5 11,5 11,5 Vakka-Suomen Vesi liikelaitos 3 3 3 3 Muutos ed. vuoteen -5,00 0,00 0,00 0,00 KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET YHT. 923,37 920,00 918,95 918,95 Muutos edellisestä vuodesta 5,93-3,37-1,05 0,00 48

HENKILÖSTÖN ARVIOITU ELÄKÖITYMINEN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Vakituinen virka/toimi Arvioitu eläköityminen Yhteensä Tulosalue/Palvelukeskus 1.8.2013 2014 2015 2016 2014-2016 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunginjohtaja 1 Elinkeinopalvelut 3 0 Hallinto- ja talouspalvelut 26 1 2 3 Henkilöstöpalvelut 4 0 Maankäyttöpalvelut 16 1 1 Rakennuttaminen 23 1 1 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 6 0 Tietohallintopalvelut 4 0 Tukipalvelut 76 5 2 2 9 Jätehuoltopalvelut 2 0 Hallinto- ja kehittämiskeskus yhteensä 161 6 2 6 14 Sosiaali- ja terveyskeskus Hallinto 5 0 Vanhusten palvelut 149 6 11 12 29 Sosiaalityö 33 1 1 Terveyspalvelut 211 4 7 3 14 Seudullinen ympäristöterveydenhuolto 11 1 1 Sosiaali- ja terveyskeskus yhteensä 409 10 20 15 45 Sivistyspalvelukeskus Hallinto 4 1 1 Varhaiskasvatus 123 6 5 7 18 Perusopetuspalvelut 119 8 2 2 12 Lukio 13 0 Kulttuuripalvelut 17 2 1 3 Nuoriso- ja liikuntapalvelut 13 1 1 1 3 Sivistyspalvelukeskus yhteensä 289 17 9 11 37 Liikelaitokset Uudenkaupungin Vesi liikelaitos 12 1 1 2 Vakka-Suomen Vesi liikelaitos 3 0 Liikelaitokset yhteensä 15 1 0 1 2 Yhteensä 874 34 31 33 98 49

20. INVESTOINNIT PALVELUKESKUKSITTAIN 1000 euroa Menot Tulot Netto Muutos Palvelukeskukset 2014 TA 2013 2014 TA 2013 2014 TA 2013 % Hallinto- ja kehittämiskeskus 7 605 6 299 2 860 130 4 745 6 169-23,08 Sosiaali- ja terveyskeskus 568 654 568 654-13,15 Sivistyspalvelukeskus 699 607 50 12 649 595 9,08 Kaupunki yhteensä 8 872 7 560 2 910 142 5 962 7 418-19,63 Liikelaitokset yhteensä 2 390 2 707 0 0 2 390 2 707-11,71 Kaupunki ja liikelait. yht. 11 262 10 267 2 910 142 8 352 10 125-17,51 50

Käyttötalous Hallinto- ja kehittämiskeskus

HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS VIRANHALTIJAORGANISAATIO 2014 Elinkeinopalvelut Yhteysjohtaja Kristiina Salo / Kaupunginjohtaja Atso Vainio Hallinto- ja talouspalvelut Talousjohtaja Anne Takala Henkilöstöpalvelut Henkilöstöjohtaja Mirva Lambacka Palvelukeskuksen johtaja Kaupunginjohtaja Atso Vainio Maankäyttöpalvelut Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellen Rakennuttaminen Jätehuoltopalvelut Rakennuttajainsinööri Mika Raula Tukipalvelut Rakennusmestari Rami Arola Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula Tietohallintopalvelut Tietohallintopäällikkö Olli-Pekka Kari 51

HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Käyttötalous yhteensä, ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS 2012 2013 2014 2015 2016 HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 760 505 1 213 236 1 338 858 1 340 916 1 343 943 Täydet valtiolta saadut korvauk 78 828 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 588 719 Muut suoritteiden myyntituotot 15 689 600 Myyntituotot 1 443 741 1 213 836 1 338 858 1 340 916 1 343 943 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 1 597 704 1 645 096 1 643 105 1 643 075 1 618 075 Yhdyskuntapalvelujen maksut 426 980 307 000 314 000 319 200 324 400 Muut palvelumaksut 5 367 763 5 618 738 5 428 528 5 428 628 5 428 730 Maksutuotot 7 392 447 7 570 834 7 385 633 7 390 903 7 371 205 Tuet ja avustukset 470 827 306 790 300 000 293 000 293 000 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 9 171 559 9 206 518 9 122 268 9 131 993 9 165 919 Muut toimintatuotot 2 025 483 1 470 723 991 013 2 493 724 998 221 Muut toimintatuotot 11 197 042 10 677 241 10 113 281 11 625 717 10 164 140 TOIMINTATUOTOT 20 504 057 19 768 701 19 137 772 20 650 536 19 172 288 Valmistus omaan käyttöön 357 329 302 981 337 300 338 600 339 926 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -6 569 044-6 002 570-5 169 183-4 794 816-4 848 480 Jaksotetut palkat -13 653 Palkat ja palkkiot -6 582 697-6 002 570-5 169 183-4 794 816-4 848 480 Henkilösivukulut Eläkekulut -2 598 664-2 556 573-2 241 340-2 130 589-2 053 217 Muut henkilösivukulut -358 069-369 053-284 157-263 292-266 780 Henkilöstökorvaukset,menojen k 329 703 200 000 200 000 200 000 200 000 Henkilösivukulut -2 627 031-2 725 626-2 325 497-2 193 881-2 119 997 Henkilöstökulut -9 209 728-8 728 196-7 494 680-6 988 697-6 968 477 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -66 634-29 880-30 410-31 000-31 600 Muiden palvelujen ostot -8 568 228-8 891 947-8 843 231-8 942 346-9 000 005 Palvelujen ostot -8 634 863-8 921 827-8 873 641-8 973 346-9 031 605 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -3 881 780-3 495 942-3 674 468-3 676 212-3 692 933 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 881 780-3 495 942-3 674 468-3 676 212-3 692 933 Avustukset Avustukset yhteisöille -341 155-420 460-374 250-375 250-376 250 Avustukset -341 155-420 460-374 250-375 250-376 250 Muut toimintakulut Vuokrat -760 888-736 567-724 883-704 535-713 765 Muut toimintakulut -250 377-142 485-108 860-108 780-108 800 Muut toimintakulut -1 011 265-879 052-833 743-813 315-822 565 TOIMINTAKULUT -23 078 791-22 445 477-21 250 782-20 826 820-20 891 830 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 217 404-2 373 795-1 775 710 162 316-1 379 616 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -3 001 104-3 452 074-3 908 162-4 205 813-4 185 648 Kertaluonteiset poistot -78 212 Poistot ja arvonalentumiset -3 079 316-3 452 074-3 908 162-4 205 813-4 185 648 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5 296 720-5 825 869-5 683 872-4 043 497-5 565 264 Suoritteet Asukas 15 499 15 685 15 499 15 499 15 499 /asukas -341,75-371,43-366,73-260,89-359,07 52

Käyttötalous tulosalueittain ulkoiset ja sisäiset Hallinto- ja kehittämiskeskus Toimintatuotot Toimintakulut Toiminta- kate/- jäämä Tarkastustoimi 49 49 Elinkeinopalvelut 278 906 628 Hallinto- ja talouspalvelut 1 488 5 295 3 807 Henkilöstöpalvelut 911 1 486 575 Tietohallintopalvelut 403 350-53 Maankäyttöpalvelut 1 069 1 710 641 Yritysten toimitilat 859 500-359 Rakennuttaminen 1 460 2 701 1 241 Kiinteistönhoitopalvelut 7 412 3 486-3 926 Puhtaanapitopalvelut 1 381 1 372-9 Ruokapalvelut 3 273 3 191-82 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 288 505 217 Jätehuoltopalvelut 653 650-3 Rakenteelliset säästöt -950-950 Yhteensä 19 475 21 251 1 776 53

KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT / HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Ulkoiset ja sisäiset 2014 2013 Muutos% Henkilöstökulut 7495 8728-14,1 Palvelujen ostot 8874 8922-0,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3674 3496 5,1 Tuet ja avustukset 374 420-11,0 Vuokrat 725 737-1,6 Muut menot 109 142-23,6 Yhteensä 21251 22445-5,3 54

HENKILÖSTÖ HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS 2013 2014 2015 2016 Tarkastustoimi Elinkeinopalvelut 2,50 2,50 2,50 2,50 Hallinto- ja talouspalvelut 27,20 25,80 25,80 25,80 Henkilöstöpalvelut 3,86 3,86 3,86 3,86 Tietohallintopalvelut 3,50 3,50 3,50 3,50 Maankäyttöpalvelut 14,68 15,68 14,68 14,68 Rakennuttaminen 23,91 24,41 24,41 24,41 Tukipalvelut - kiinteistönhoitopalvelut 13,27 13,17 13,12 13,12 - puhtaanapitopalvelut 34,77 30,75 30,75 30,75 - ruokapalvelu 28,61 27,11 27,11 27,11 Jätehuoltopalvelut 2,00 2,00 2,00 2,00 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 6,27 6,02 6,02 6,02 Yhteensä 160,57 154,80 153,75 153,75 Muutos ed. vuoteen -0,49-5,77-1,05 0,00 55

KÄYTTÖTALOUS TARKASTUSTOIMI Talousarvion 2014 tavoitteet Arviointikertomuksen laadinta määräajassa Talousarvion 2014 mittarit Arviointikertomus Talousarvion 2014 tavoitetaso Vuoden 2013 arviointikertomus laadittu Työohjelman toteuttaminen Työohjelma Toteutettu Ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS 2012 2013 2014 2015 2016 TARKASTUSTOIMI KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -5 540-9 800-7 300-7 500-7 600 Palkat ja palkkiot -5 540-9 800-7 300-7 500-7 600 Henkilösivukulut Eläkekulut -82-120 -99-98 -97 Muut henkilösivukulut -11-20 -20-20 -19 Henkilösivukulut -92-140 -119-118 -116 Henkilöstökulut -5 632-9 940-7 419-7 618-7 716 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -36 839-41 299-39 766-41 866-41 966 Palvelujen ostot -36 839-41 299-39 766-41 866-41 966 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -337-600 -550-550 -550 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -337-600 -550-550 -550 Muut toimintakulut Vuokrat -3 Muut toimintakulut -800-800 -800-800 Muut toimintakulut -3-800 -800-800 -800 TOIMINTAKULUT -42 812-52 639-48 535-50 834-51 032 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -42 812-52 639-48 535-50 834-51 032 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -42 812-52 639-48 535-50 834-51 032 Suoritteet Asukas 15 499 15 685 15 499 15 499 15 499 /asukas -2,76-3,36-3,13-3,28-3,29 56

ELINKEINOPALVELUT Toiminta-ajatus Elinkeinopalvelut vastaa yhdessä kaupunginjohtajan kanssa kaupungin elinkeinotoimesta sekä osallistuu kaupungin ja sataman markkinointiin ja kehittämiseen. Elinkeinopalveluun kuuluu myös matkailutoimi. Tärkeimpänä tehtävänä on elinkeino- ja palvelurakenteen monipuolistaminen ja kaupungin tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen sekä erityisesti uusien työpaikkojen luominen sekä nykyisiin paikkakunnalla jo toimiviin yrityksiin että uusiin, aloittaviin yrityksiin samoin kuin paikkakunnalle siirtyviin yrityksiin. Talousarvion 2014 tavoitteet Talousarvion 2014 mittarit Talousarvion 2014 tavoitetaso Elinkeino-ohjelman teko Ohjelman valmistuminen Valmis 2014 aikana Uusien toimipaikkojen perustanta Uusien perustettujen yritysten määrä 40 / vuosi Matkailustrategian päivittäminen Strategian valmistuminen Valmis kevään 2014 aikana Uudenkaupungin tunnettuuden ja kiinnostavuuden lisääminen markkinointiviestinnän johdonmukaisella toteuttamisella Markkinoinnin suunnittelu ja toteuttaminen Osallistuminen markkinointikampanjoihin, messuihin ja eri tapahtumiin Perustelut Matkailutoimi sisältyy elinkeinopalvelujen määrärahoihin. Elinkeinopalvelujen henkilöstömäärä on 2,5 (yhteysjohtaja 1, matkailusihteeri 1 ja 0,5 elinkeinopalvelut/matkailu, lisäksi määräaikaisia työntekijöitä mm. matkailusesongin ja tapahtumien järjestelyjen aikana). Resurssit TP 2012 TA 2013 2014 2015 2016 Henkilöstön määrä 4,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Tilivelvolliset Kaupunginjohtaja 57

Ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS 2012 2013 2014 2015 2016 ELINKEINOPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 297 584 107 810 223 400 223 400 223 400 Muut suoritteiden myyntituotot 11 148 600 Myyntituotot 308 732 108 410 223 400 223 400 223 400 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 15 603 10 850 8 000 8 000 8 000 Muut palvelumaksut 18 606 10 500 21 565 21 565 21 565 Maksutuotot 34 209 21 350 29 565 29 565 29 565 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 Muut toimintatuotot 624 800 1 000 1 000 1 000 Muut toimintatuotot 24 624 24 800 25 000 25 000 25 000 TOIMINTATUOTOT 367 564 154 560 277 965 277 965 277 965 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -224 823-150 495-145 031-146 419-147 880 Jaksotetut palkat -408 Palkat ja palkkiot -225 231-150 495-145 031-146 419-147 880 Henkilösivukulut Eläkekulut -70 777-40 495-35 913-35 984-35 994 Muut henkilösivukulut -12 412-10 433-8 632-8 721-8 819 Henkilöstökorvaukset,menojen k 107 Henkilösivukulut -83 082-50 928-44 545-44 705-44 813 Henkilöstökulut -308 312-201 423-189 576-191 124-192 693 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -841 567-514 971-522 105-524 105-524 105 Palvelujen ostot -841 567-514 971-522 105-524 105-524 105 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -265 057-51 010-147 422-147 422-147 422 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -265 057-51 010-147 422-147 422-147 422 Avustukset Avustukset yhteisöille -82 189-37 860-36 900-36 900-36 900 Avustukset -82 189-37 860-36 900-36 900-36 900 Muut toimintakulut Vuokrat -10 194-8 890-9 589-9 589-9 589 Muut toimintakulut -1 003-632 -610-610 -610 Muut toimintakulut -11 197-9 522-10 199-10 199-10 199 TOIMINTAKULUT -1 508 321-814 786-906 202-909 750-911 319 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 140 757-660 226-628 237-631 785-633 354 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -91 145-89 859-97 482-89 443-76 965 Poistot ja arvonalentumiset -91 145-89 859-97 482-89 443-76 965 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 231 902-750 085-725 719-721 228-710 319 Suoritteet Asukas 15 499 15 685 15 499 15 499 15 499 /asukas -79,48-47,82-46,82-46,53-45,83 58

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Toiminta-ajatus Hallintopalvelu luo edellytykset kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen tehokkaalle päätöksenteolle vastaamalla asioiden hyvästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta ja muista kaupunkikonserninohjaustehtävistä sekä vastaa keskushallinnosta ja seutu- ja kuntayhteistyöstä. Hallintopalvelu vastaa myös asuntotoimesta. Talouspalvelu hoitaa kaupungin talouteen, taloussuunnitteluun ja palkanlaskentaan liittyvät tehtävät reaaliaikaisesti, virheettömästi ja kilpailukykyisesti, asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet huomioon ottaen. Talouspalvelu vastaa myös hallinto- ja kehittämiskeskuksen talouden ohjauksesta. Talousarvion 2014 tavoitteet Talousarvion 2014 mittarit Talousarvion 2014 tavoitetaso Taloushallinnon ja palkan-laskennan kustannusten osuus kaupungin käyttökustannuksista ei nouse. Taloushallinnon ja palkanlaskennan kustannukset % kaupungin ja liikelaitosten käyttötalousmenoista Taloushallinnon ja palkanlaskennan kustannukset ovat max. 0,87 % kaupungin ja liikelaitosten käyttötalousmenoista. Arkistonmuodostussuunnitelmat on tehty vuoden 2014 loppuun mennessä. Hallinto- ja talouspalvelujen arkistonmuodostussuunnitelmien valmiusaste 80 % suunnitelmista on valmiina vuoden 2014 loppuun mennessä. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen organisaatio toimii tehokkaasti. Menojen muutos Palvelukeskuksen ulkoiset menot kasvavat enintään inflaation verran Sähköisten palvelujen ja tuotantotapojen edistäminen Talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmien uusiminen ja talous- ja henkilöstöpalvelujen tuottamistavasta päättäminen Perustelut Uusien sähköisten palvelujen käyttöönotto Selvitys ohjelmistoista ja palvelujen tuottamistavasta Päätös yhden uuden palvelun käyttöönotosta Päätös vuonna 2014 ja käyttöönotto vuoden 2016 alusta lukien. Vuonna 2014 käyttöomaisuuden myyntivoitot ovat 200.000 euroa ja vuonna 2015 1.700.000 euroa ja vuonna 2016 200.000 euroa. Talousarvioesitys sisältää Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän eläkemaksut 253.000 euroa/v. Eläkemenoperusteinen maksu ja varhe-maksu ovat valtionosuuden perusteisiin kuuluvia kustannuksia, jotka on tarkoitettu rahoitettavaksi osaltaan valtionosuudella. Eläkemeno ja varhaiseläkemenoperusteiset kustannukset ovat koulutuksen valtionosuuteen oikeuttavia menoja ja ne kuuluvat koulutuksen järjestävän maksettavaksi ja valtionosuusmenoiksi. Maksut kohdistetaan palvelun uudelle ylläpitäjälle eli vanhan työnantaja laskuttaa maksun uudelta työnantajalta. Sopimusneuvottelut vuoden 2013 aikana eivät ole johtaneet muutoksiin. 59

Resurssit Henkilöstön määrä TP 2012 TA 2013 2014 2015 2016 Hallintopalvelu *) Talouspalvelu Yhteensä 10,2 17,0 27,2 11,4 15,8 27,2 10,55 15,25 25,8 10,55 15,25 25,8 10,55 15,25 25,8 *) Yhteispalvelupisteen henkilöstö (1 htv ) lisätty vuodelle 2013 Tilivelvolliset Talousjohtaja 60

Ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS 2012 2013 2014 2015 2016 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 20 886 15 166 9 400 8 600 8 700 Muut suoritteiden myyntituotot 2 135 Myyntituotot 23 021 15 166 9 400 8 600 8 700 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 927 497 979 285 1 002 946 1 002 916 977 916 Muut palvelumaksut 12 Maksutuotot 927 510 979 285 1 002 946 1 002 916 977 916 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 110 717 95 000 100 000 102 000 104 000 Muut toimintatuotot 1 262 650 856 605 375 827 1 875 283 376 768 Muut toimintatuotot 1 373 367 951 605 475 827 1 977 283 480 768 TOIMINTATUOTOT 2 323 898 1 946 056 1 488 173 2 988 799 1 467 384 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -1 162 280-1 076 510-1 111 320-1 121 538-1 126 897 Jaksotetut palkat -2 176 Palkat ja palkkiot -1 164 456-1 076 510-1 111 320-1 121 538-1 126 897 Henkilösivukulut Eläkekulut -951 537-981 205-966 452-939 386-905 567 Muut henkilösivukulut -57 445-61 766-59 042-59 549-60 509 Henkilöstökorvaukset,menojen k 7 443 Henkilösivukulut -1 001 539-1 042 971-1 025 494-998 935-966 076 Henkilöstökulut -2 165 995-2 119 481-2 136 814-2 120 473-2 092 973 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -26 658-29 880-30 410-31 000-31 600 Muiden palvelujen ostot -2 695 833-2 886 715-2 808 822-2 882 483-2 946 373 Palvelujen ostot -2 722 492-2 916 595-2 839 232-2 913 483-2 977 973 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -127 111-63 650-75 200-76 050-81 300 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -127 111-63 650-75 200-76 050-81 300 Avustukset Avustukset yhteisöille -58 012-60 000-51 000-52 000-53 000 Avustukset -58 012-60 000-51 000-52 000-53 000 Muut toimintakulut Vuokrat -130 246-131 258-143 502-146 352-148 702 Muut toimintakulut -64 866-77 150-49 650-49 550-49 450 Muut toimintakulut -195 112-208 408-193 152-195 902-198 152 TOIMINTAKULUT -5 268 722-5 368 134-5 295 398-5 357 908-5 403 398 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 944 824-3 422 078-3 807 225-2 369 109-3 936 014 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -29 257-56 631-57 886-125 552-154 100 Poistot ja arvonalentumiset -29 257-56 631-57 886-125 552-154 100 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 974 081-3 478 709-3 865 111-2 494 661-4 090 114 Suoritteet Asukas 15 499 15 685 15 499 15 499 15 499 /asukas -191,89-221,79-249,38-160,96-263,90 61

HENKILÖSTÖPALVELUT Toiminta-ajatus Henkilöstöpalvelut avustaa kaupunginhallitusta ja palvelukeskuksia tarkoituksenmukaisen ja oikeudenmukaisen henkilöstöpoliittisen linjan luomisessa. Henkilöstöpalvelut ohjaa ja valvoo palvelukeskuksia siten, että niiden henkilöstöhallintoa hoidetaan virka- ja työehtosopimusten, tehtyjen päätösten sekä kaupunginhallituksen antamien yleisohjeiden ja vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Lisäksi henkilöstöpalvelut tuottaa henkilöstölle sopimukseen ja päätöksiin perustuvia palveluita, vastaa keskitetystä koulutuksesta, henkilöstön kehittämisestä ja työsuojelutoiminnasta sekä työllistämisestä ja nuorten kesätyöpaikoista. Talousarvion 2014 tavoitteet Talousarvion 2014 mittarit Talousarvion 2014 tavoitetaso Työterveyshuoltoyhteistyön kehittäminen Sairauspoissaolot Sairauspoissaolojen määrä ei kasva vuoden 2013 tasosta Työhyvinvointi Työilmapiirikysely Työhyvinvointisykekyselyn perusteella laadittujen toimenpiteiden toteuttaminen ja seuranta Uudenkaupungin kaupungin tavoitteena on pitää kaupungin työttömyysaste alle Varsinais- Suomen keskiarvon. Perehdytetään nuoria työelämään ja helpotetaan yritysten mahdollisuuksia palkata kesätyöntekijöitä. Työllistettävien määrä Nuoret kesätyöntekijät kaupungin organisaatiossa ja yritystuetut kesätyöpaikat Työllistämismäärärahoilla palkataan vuoden aikana noin 50 hlöä siten, että voimassa olevien työsopimusten määrä on keskimäärin 25 kpl. Varaudutaan nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen alle 25- vuotiaiden työttömien osalta tukemalla yritysten työllistämistä. Kaupungin organisaatioon on palkattu 75kesätyöntekijää ja kesätyöpaikkoja yrityksiin syntyy noin 119 kpl. Resurssit TA 2013 2014 2015 2016 Henkilöstön määrä 3,86 3,94 3,94 3,94 (sisältää työsuojeluvaltuutetun) Perustelut Työllistämismäärärahaa on vähennetty 10.000 euroa, kesätyötekijöiden palkkaamiseen ja yritystuettuihin kesätyöpaikkoihin varatuista määrärahoista on kummastakin vähennetty 5.000 euroa. Lisäksi on vähennetty työttömien yhdistyksen toimitila-avustus 11.250 euroa. Yhdistyksen toimitilat sijaitsevat tällä hetkellä entisen nuorisotalon tiloissa. Tilivelvolliset Henkilöstöjohtaja 62

Ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS 2012 2013 2014 2015 2016 HENKILÖSTÖPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 1 446 Myyntituotot 1 446 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 648 804 654 961 632 159 632 159 632 159 Maksutuotot 648 804 654 961 632 159 632 159 632 159 Tuet ja avustukset 313 996 279 000 279 000 279 000 279 000 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 1 696 Muut toimintatuotot 1 696 TOIMINTATUOTOT 965 942 933 961 911 159 911 159 911 159 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -676 794-681 688-681 754-683 495-685 254 Jaksotetut palkat -372 Palkat ja palkkiot -677 166-681 688-681 754-683 495-685 254 Henkilösivukulut Eläkekulut -121 798-133 984-131 327-132 651-132 819 Muut henkilösivukulut -40 795-43 585-41 428-41 280-41 126 Henkilöstökorvaukset,menojen k 223 151 200 000 200 000 200 000 200 000 Henkilösivukulut 60 558 22 431 27 245 26 069 26 055 Henkilöstökulut -616 608-659 257-654 509-657 426-659 199 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -541 763-588 849-606 678-606 678-606 678 Palvelujen ostot -541 763-588 849-606 678-606 678-606 678 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -52 012-52 950-52 950-52 950-52 950 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -52 012-52 950-52 950-52 950-52 950 Avustukset Avustukset yhteisöille -72 054-186 000-159 750-159 750-159 750 Avustukset -72 054-186 000-159 750-159 750-159 750 Muut toimintakulut Vuokrat -191-600 -628-628 -628 Muut toimintakulut -3 608-12 650-11 400-11 400-11 400 Muut toimintakulut -3 798-13 250-12 028-12 028-12 028 TOIMINTAKULUT -1 286 236-1 500 306-1 485 915-1 488 832-1 490 605 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -320 293-566 345-574 756-577 673-579 446 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -320 293-566 345-574 756-577 673-579 446 Suoritteet Asukas 15 499 15 685 15 499 15 499 15 499 /asukas -20,67-36,11-37,08-37,27-37,39 63

TIETOHALLINTOPALVELUT Toiminta-ajatus Tietohallinnon tehtävänä on palvella koko Uudenkaupungin kaupunkia siten, että sillä on sen toimintoja tukeva tehokas ja laadukas tietohallinnon palvelujärjestelmä. IT-palveluja tuottamalla, kehittämällä ja hankkimalla sekä koordinoimalla tietohallinto tukee tuottavaa toimintaa ja tietotekniikan tehokasta käyttöä, sekä huolehtii tietoturvasta ja verkkoyhteyksien toimivuudesta -- mukaan lukien viestintätekniset järjestelmät tukipalveluineen -- sekä tarvittavasta osaamisesta korkeatasoisten ja jatkuvasti kehittyvien palvelujen sekä tehokkaan sisäisen toiminnan toteuttamiseksi. Tietohallinnon ohjauksen ja koordinoinnin tavoitteena on järjestää toiminta Uudenkaupungin kaupungilla järkevästi ja tavoitteellisesti, jakaa voimavarat tarkoituksenmukaisesti ja turvata toimintaedellytykset pitkäjänteisesti. Talousarvion 2014 tavoitteet Talousarvion 2014 mittarit Talousarvion 2014 tavoitetaso Yksikön toiminta on kustannustehokasta, palvelutaso turvattu uusien tekniikoiden käyttöönotolla Vertailut muihin palveluntuottajiin Yksikkö on kilpailukykyinen verrattuna muihin palvelutuottajiin. Tietohallintostrategian päivittäminen Tietohallintostrategia Valmis vuoden 2014 loppuun mennessä Virtualisoinnin laajentaminen Työasemien määrä Vähintään 10 työasemaa on testitai tuotantokäytössä virtuaaliympäristössä Uutta Aloitettua virtualisointia laajennetaan työasemiin. Resurssit TP 2012 TA 2013 2014 2015 2016 Henkilöstön määrä 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Tilivelvolliset Tietohallintopäällikkö 64

Ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS 2012 2013 2014 2015 2016 TIETOHALLINTOPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Muut palvelumaksut 357 214 387 894 361 025 361 025 361 025 Maksutuotot 357 214 387 894 361 025 361 025 361 025 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 47 943 42 550 41 857 43 113 44 407 Muut toimintatuotot 47 943 42 550 41 857 43 113 44 407 TOIMINTATUOTOT 405 158 430 444 402 882 404 138 405 432 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -143 814-159 025-164 885-168 531-172 250 Jaksotetut palkat -308 Palkat ja palkkiot -144 123-159 025-164 885-168 531-172 250 Henkilösivukulut Eläkekulut -23 514-23 344-24 643-25 161-25 691 Muut henkilösivukulut -7 933-8 937-8 161-8 346-8 534 Henkilösivukulut -31 447-32 281-32 804-33 507-34 225 Henkilöstökulut -175 570-191 306-197 689-202 038-206 475 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -114 653-128 751-133 571-136 659-135 780 Palvelujen ostot -114 653-128 751-133 571-136 659-135 780 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -12 518-16 000-16 480-16 975-17 484 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12 518-16 000-16 480-16 975-17 484 Muut toimintakulut Vuokrat -45 Muut toimintakulut -72-2 386-2 458-2 532-2 608 Muut toimintakulut -116-2 386-2 458-2 532-2 608 TOIMINTAKULUT -302 856-338 443-350 198-358 204-362 347 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 102 301 92 001 52 684 45 934 43 085 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -22 245-49 167-58 624-83 114-75 833 Poistot ja arvonalentumiset -22 245-49 167-58 624-83 114-75 833 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 80 056 42 834-5 940-37 180-32 748 Suoritteet Asukas 15 499 15 685 15 499 15 499 15 499 /asukas 5,17 2,73-0,38-2,40-2,11 65

MAANKÄYTTÖPALVELUT Toiminta-ajatus Maankäyttöpalvelut vastaa hyvän ja laadukkaan kaupunkikuvan ja ympäristön muodostumisesta ja kaavojen yhdyskuntatekniikan ja kaupungin omien rakennusten suunnittelusta sekä tuottaa kaupungin ja muiden tilaajien tarpeisiin maaomaisuuden hallintaan ja hoitoon liittyviä palveluja. Vastaamme siitä, että kaupungilla on riittävästi maata elinkeinoelämän ja tonttikysynnän tarpeisiin ja vastaamme kaupungin maaomaisuudesta ja luonnonvaroista. Tuotamme kuntalaisille, elinkeinoelämälle ja hallintokunnille tarkoituksenmukaista, taloudellista, turvallista sekä arkkitehtonisesti korkeatasoista ympäristöä. Osallistumme elinkeinoelämän kehittämiseen. Vastaamme kaupungin maastomittaus-, karttatuotanto- ja paikkatietopalveluista. Hoidamme tonttien luovutukset ja asemakaava-alueen kiinteistönmuodostamistehtävät sekä yksityisteihin liittyvät asiat koko kaupungin aleella Hoidamme joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät. Ylläpidämme kunnallisteknisten verkostojen tiedostoja sekä ajantasakaavaa. Lisäksi hoidamme teknisen kopioinnin. Talousarvion 2014 tavoitteet Talousarvion 2014 mittarit Talousarvion 2014 tavoitetaso Uusia asemakaavan mukaisia rakennuspaikkoja luovutettaviksi Asuntotontteja /kpl Teollisuustontteja /kpl yht. 20 kpl/v Maanhankinta Ostettu ha Hankittu raakamaata riittävästi kaavoituksen tarpeisiin. 5 vuoden tontti varantoa vastaava. Maa-alueiden myynti Myyntitulot Maanmyyntitulot 200 000 /v Sähköisen arkistoinnin kehittäminen Skannatun aineiston määrä kpl - kaavat - tonttijaot - kiinteistötoimitukset Arkistoitava aineisto inventoitu 2/3 arkistoitavasta aineistosta skannattu Olemassa olevien ATK-ohjelmien käytön tehostaminen ja paikkatiedon saatavuuden helpottaminen Uutta Kaupungin käyttäjien määrä Ohjelmien ja paikkatiedon käyttäjien määrän lisääntyminen 2 hlö/vuosi Wep-mapin käyttöönotto Kaupunki ei kiinteistömyynnissä pääsääntöisesti edellytä suunnitelmaa kiinteistön tulevasta toiminnasta ja käytöstä, mukaan lukien terveystalon myynti. Resurssit TP 2012 TA 2013 2014 2015 2016 Henkilöstön määrä 14,68 14,68 15,68 14,68 14,68 Tilivelvolliset Kaupunginarkkitehti 66

Ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS 2012 2013 2014 2015 2016 MAANKÄYTTÖPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 101 817 131 000 136 000 136 000 136 000 Muut suoritteiden myyntituotot 360 Myyntituotot 102 177 131 000 136 000 136 000 136 000 Maksutuotot Yhdyskuntapalvelujen maksut 61 855 50 000 57 000 57 000 57 000 Muut palvelumaksut 69 374 40 000 45 000 45 000 45 000 Maksutuotot 131 228 90 000 102 000 102 000 102 000 Tuet ja avustukset 86 916 14 000 10 000 3 000 3 000 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 721 365 707 000 717 000 717 000 717 000 Muut toimintatuotot 36 956 16 000 16 609 16 609 16 609 Muut toimintatuotot 758 321 723 000 733 609 733 609 733 609 TOIMINTATUOTOT 1 078 642 958 000 981 609 974 609 974 609 Valmistus omaan käyttöön 43 333 63 181 87 000 87 000 87 000 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -557 326-534 205-633 199-639 610-646 090 Jaksotetut palkat -1 495 Palkat ja palkkiot -558 821-534 205-633 199-639 610-646 090 Henkilösivukulut Eläkekulut -159 454-206 448-155 046-154 038-152 616 Muut henkilösivukulut -30 080-33 810-33 504-33 888-34 269 Henkilöstökorvaukset,menojen k 21 565 Henkilösivukulut -167 969-240 258-188 550-187 926-186 885 Henkilöstökulut -726 790-774 463-821 749-827 536-832 975 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -713 899-767 630-734 622-746 422-763 822 Palvelujen ostot -713 899-767 630-734 622-746 422-763 822 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -16 588-19 440-19 520-19 520-19 520 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16 588-19 440-19 520-19 520-19 520 Avustukset Avustukset yhteisöille -123 693-132 600-122 600-122 600-122 600 Avustukset -123 693-132 600-122 600-122 600-122 600 Muut toimintakulut Vuokrat -6 675-4 530-4 620-4 620-4 620 Muut toimintakulut -4 453-12 270-7 090-7 090-7 090 Muut toimintakulut -11 128-16 800-11 710-11 710-11 710 TOIMINTAKULUT -1 592 099-1 710 933-1 710 201-1 727 788-1 750 627 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -470 124-689 752-641 592-666 179-689 018 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -78 106-155 241-220 265-242 285-198 154 Poistot ja arvonalentumiset -78 106-155 241-220 265-242 285-198 154 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -548 230-844 993-861 857-908 464-887 172 67

KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS Suoritteet 2012 2013 2014 2015 2016 Asukas 15 499 15 685 15 499 15 499 15 499 /asukas -35,37-53,87-55,61-58,61-57,24 Ranta-asemakaavoitettu/ha 79 30 30 30 30 Poikkeusluvat/kpl 70 50 50 50 50 Talonsuunnittelu/ korjauskohteita/kpl 4 3 3 3 3 Ympäristösuunnitelmia/kpl 2 2 2 2 2 Yhdyskuntatekninen suunnittelu/ Kunnallisteknisiä suunnitelmia 28 30 30 30 30 Kiinteistötoimituksia /kpl 14 20 20 20 20 Maa-alueita vuokrattu, myyty tai ostettu /kpl 45 30 30 30 30 Rakennusvalvontamittauksia/kpl 321 300 300 300 300 Metsän myynti m³ 1 905 3 000 3 000 3 000 3 000 Kalastuslupien myynti/ kpl 795 900 900 900 900 Matkustajamäärä 62 900 67 000 67 000 67 000 67 000 68

YRITYSTEN TOIMITILAT Toiminta-ajatus Yrityksille normaalilla vuokrasopimuksella tai lunastussopimuksella vuokratut hallitilat hoidetaan taloudellisesti ja käyttäjän tarpeet huomioon ottaen. Ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS 2012 2013 2014 2015 2016 YRITYSTEN TOIMITILAT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 104 480 102 335 106 320 108 400 110 532 Myyntituotot 104 480 102 335 106 320 108 400 110 532 Maksutuotot Muut palvelumaksut 61 Maksutuotot 61 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 849 281 826 420 753 072 737 487 752 684 Muut toimintatuotot 849 281 826 420 753 072 737 487 752 684 TOIMINTATUOTOT 953 822 928 755 859 392 845 887 863 216 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -6 359-6 983-7 245-7 314-7 384 Jaksotetut palkat -13 Palkat ja palkkiot -6 373-6 983-7 245-7 314-7 384 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 094-1 089-1 215-1 242-1 270 Muut henkilösivukulut -359-422 -400-407 -412 Henkilöstökorvaukset,menojen k 484 Henkilösivukulut -970-1 511-1 615-1 649-1 682 Henkilöstökulut -7 343-8 494-8 860-8 963-9 066 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -86 223-90 751-90 797-89 397-89 197 Palvelujen ostot -86 223-90 751-90 797-89 397-89 197 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -342 516-291 728-370 250-370 250-370 250 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -342 516-291 728-370 250-370 250-370 250 Muut toimintakulut Vuokrat -56 794-55 044-30 253-253 -253 Muut toimintakulut -98 591 Muut toimintakulut -155 384-55 044-30 253-253 -253 TOIMINTAKULUT -591 466-446 017-500 160-468 863-468 766 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 362 357 482 738 359 232 377 024 394 450 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -282 601-258 665-307 088-336 488-340 788 Poistot ja arvonalentumiset -282 601-258 665-307 088-336 488-340 788 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 79 756 224 073 52 144 40 536 53 662 Suoritteet Asukas 15 499 15 685 15 499 15 499 15 499 /asukas 5,15 14,29 3,36 2,62 3,46 69

RAKENNUTTAMINEN Toiminta-ajatus Rakentamisyksikkö suorittaa tilauksesta kaupungin omien rakennushankkeiden rakennuttamistehtävät sekä rakentaa kaupungin omana työnä tehtävät talonrakennustyöt. Rakentamisyksikkö vastaa myös yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentamisesta ja ylläpidosta ja suorittaa tilauksesta yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotöitä. Varikko vastaa kaupungin varasto-, konekeskus- ja konekorjaamotoiminnasta. Puistoyksikkö vastaa puistojen ja leikkikenttien rakentamisesta ja ylläpidosta tavoitteenaan merellinen, vihreä puistokaupunki. Yksikkö vastaa ulkoliikuntapaikkojen hoidosta. Talousarvion 2014 tavoitteet Talousarvion 2014 mittarit Talousarvion 2014 tavoitetaso Rakennusyksikkö Työohjelman toteutuminen Investointimäärärahat Aikataulu Määrärahoja ei ylitetä Työt toteutetaan aikataulussa Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso /m² 0,60 /m² Katuja ja väyliä n. 878.191 m² Katuvalolamppujen vaihto CO2-päästöjen pienentäminen Katuvalojärjestelmän uusiminen kpl/a 300 kpl/a käyttömenoissa säästöä n. 4.950 /a CO2-päästöt pienenevät 34,5 tn/a Varikko, puistot ja liikuntapaikat Korjaamon kustannustaso /laskutettu korjaamon työtunti Enintään 38,07 /laskutettu korjaamon työtunti Koneiden käyttö- ja huoltokustannusten taso /käyttötunti ilman poistoja Enintään 23,20 /käyttötunti Leikkikenttien 30 kpl tarkastukset suoritetaan EN SFS-1176-7 standardin edellyttämällä tavalla Vuositarkastuksia suoritettu 1 krt/v, toiminnallinen tarkastus 3 krt/v Leikkikenttien vuositarkastukset ja toiminnalliset tarkastukset tehty 70

Resurssit Henkilöstön määrä - talonrakennus - yhdyskunta - varikko - puistot - liikunta Yhteensä TP 2012 TA 2013 2014 2015 2016 4,20 8,26 3,05 5,45 4,45 25,41 4,20 8,26 3,05 5,45 4,45 25,41 4,20 8,26 3,05 5,45 3,45 24,41 4,20 8,26 3,05 5,45 3,45 24,41 4,20 8,26 3,05 5,45 3,45 24,41 Tilivelvolliset Rakennuttajainsinööri 71

Ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS 2012 2013 2014 2015 2016 RAKENNUTTAMINEN KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 66 561 39 500 34 000 34 490 34 990 Myyntituotot 66 561 39 500 34 000 34 490 34 990 Maksutuotot Muut palvelumaksut 508 999 528 671 522 671 522 771 522 873 Maksutuotot 508 999 528 671 522 671 522 771 522 873 Tuet ja avustukset 2 790 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 205 516 160 992 159 200 159 200 159 200 Muut toimintatuotot 542 510 489 539 493 739 495 139 496 567 Muut toimintatuotot 748 026 650 531 652 939 654 339 655 767 TOIMINTATUOTOT 1 323 586 1 221 492 1 209 610 1 211 600 1 213 630 Valmistus omaan käyttöön 311 251 239 800 250 300 251 600 252 926 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -808 948-854 507-858 744-868 012-877 388 Jaksotetut palkat 392 Palkat ja palkkiot -808 556-854 507-858 744-868 012-877 388 Henkilösivukulut Eläkekulut -353 541-347 824-324 174-318 518-311 426 Muut henkilösivukulut -43 750-53 520-47 196-47 734-48 270 Henkilöstökorvaukset,menojen k 26 424 Henkilösivukulut -370 867-401 344-371 370-366 252-359 696 Henkilöstökulut -1 179 423-1 255 851-1 230 114-1 234 264-1 237 084 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -926 306-855 193-851 282-856 488-836 301 Palvelujen ostot -926 306-855 193-851 282-856 488-836 301 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -503 135-468 950-470 250-474 981-479 802 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -503 135-468 950-470 250-474 981-479 802 Avustukset Avustukset yhteisöille -4 907-2 000-2 000-2 000-2 000 Avustukset -4 907-2 000-2 000-2 000-2 000 Muut toimintakulut Vuokrat -192 066-156 458-138 726-138 749-138 772 Muut toimintakulut -8 911-11 600-8 850-8 893-8 937 Muut toimintakulut -200 977-168 058-147 576-147 642-147 709 TOIMINTAKULUT -2 814 747-2 750 052-2 701 222-2 715 375-2 702 896 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 179 910-1 288 760-1 241 312-1 252 175-1 236 340 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 078 198-1 315 095-1 448 545-1 531 448-1 533 667 Poistot ja arvonalentumiset -1 078 198-1 315 095-1 448 545-1 531 448-1 533 667 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 258 108-2 603 855-2 689 857-2 783 623-2 770 007 72

KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS Suoritteet 2012 2013 2014 2015 2016 Asukas 15 499 15 685 15 499 15 499 15 499 /asukas -145,69-166,01-173,55-179,60-178,72 Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät 860.661 873.761 878.191 878.191 878.191 Valaistuja liikenneväyliä 150,48 151,60 151,34 151,34 151,34 Varastotapahtumat (varastotapahtumiin on lisätty todellisen käytön mukaiset tapahtumat, jotka eivät kirjaudu ATKjärjestelmään) 7 719 6 100 6 100 6 100 6 100 Koneiden käyttötunnit 10 960 9 500 9 500 9 500 9 500 Laskutetut korjaamotyötunnit 3 211 3 100 3 100 3 100 3 100 73

TUKIPALVELUT KIINTEISTÖNHOITO Toiminta-ajatus Kiinteistönhoito vastaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten ja huoneistojen sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta. Hoito- ja kunnossapitotoimet suoritetaan taloudellisesti, energiatehokkaasti käyttäjien tarpeet ja kiinteistöjen ylläpito huomioonottaen. Talousarvion 2014 tavoitteet Talousarvion 2014 mittarit Talousarvion 2014 tavoitetaso Kiinteistöjen kunnossapito toteutetaan laaditun kunnossapitoohjelman mukaisesti Toteutumisaste (%) Määrärahan käyttö ( ) 100 % 2014:lle laaditun kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman mukaisista hankkeista toteutettu ja määrärahoja ei ylitetä. Kiinteistöhoidon käyttötalouden kustannusten seuranta /kam² / v Kiinteistöhoidon kustannukset ilman poistoja ovat vuonna 2014 enintään 33,02 /kam² / v Kiinteistöjen energiakäytön seuranta ja saavutetun energiatehokkaan toiminnan ylläpitäminen Energiamäärä MWh Kiinteistöjen energiansäästö tulee olemaan vuonna 2014 1632 MWh eli 7% vuoden 2005 tasosta. Resurssit TP 2012 TA 2013 2014 2015 2016 Henkilöstön määrä 14,27 14,27 13,17 13,12 13,12 Vuonna 2013 Novidan kiinteistönhoitaja irtisanoutui. Toimistohenkilökunnan työpanosta vähennetty 0,1:llä. Kaksi kiinteistönhoitajaa, jotka ovat olleet osa-aikaisella työajalla, siirtyvät 31.1.2014 eläkkeelle. Tällöin heidän sijalleen tarvitaan yksi kokoaikainen kiinteistönhoitaja. Osa-aikaisuuksista johtuen kokonaismäärä laskee silti 0,05. Tilivelvolliset rakennuttajainsinööri 74

Ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS 2012 2013 2014 2015 2016 KIINTEISTÖNHOITOPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 43 422 13 418 41 031 41 319 41 614 Muut suoritteiden myyntituotot 360 Myyntituotot 43 782 13 418 41 031 41 319 41 614 Maksutuotot Muut palvelumaksut 75 744 60 401 1 149 1 149 1 149 Maksutuotot 75 744 60 401 1 149 1 149 1 149 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 7 260 680 7 393 106 7 368 996 7 392 306 7 409 035 Muut toimintatuotot 1 506 650 650 650 650 Muut toimintatuotot 7 262 186 7 393 756 7 369 646 7 392 956 7 409 685 TOIMINTATUOTOT 7 381 712 7 467 575 7 411 826 7 435 424 7 452 448 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -479 802-457 227-450 006-454 398-458 686 Jaksotetut palkat -4 527 Palkat ja palkkiot -484 329-457 227-450 006-454 398-458 686 Henkilösivukulut Eläkekulut -173 724-173 369-168 886-165 907-162 162 Muut henkilösivukulut -26 956-28 698-24 979-25 213-25 387 Henkilöstökorvaukset,menojen k 4 760 Henkilösivukulut -195 920-202 067-193 865-191 120-187 549 Henkilöstökulut -680 249-659 294-643 871-645 518-646 235 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -656 853-657 916-617 204-617 204-617 204 Palvelujen ostot -656 853-657 916-617 204-617 204-617 204 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -1 940 227-1 899 326-1 865 983-1 871 416-1 876 976 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 940 227-1 899 326-1 865 983-1 871 416-1 876 976 Muut toimintakulut Vuokrat -300 740-343 721-354 464-361 238-368 095 Muut toimintakulut -41 834-3 187-4 307-4 307-4 307 Muut toimintakulut -342 574-346 908-358 771-365 545-372 402 TOIMINTAKULUT -3 619 903-3 563 444-3 485 829-3 499 683-3 512 817 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 3 761 809 3 904 131 3 925 997 3 935 741 3 939 631 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 400 992-1 491 995-1 618 861-1 680 405-1 700 064 Kertaluonteiset poistot -78 212 Poistot ja arvonalentumiset -1 479 204-1 491 995-1 618 861-1 680 405-1 700 064 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2 282 605 2 412 136 2 307 136 2 255 336 2 239 567 Suoritteet Asukas 15 499 15 685 15 499 15 499 15 499 /asukas 147,27 153,79 148,86 145,51 144,50 Hoidetut kiinteistöt 105 557 105 785 105 785 101 239 101 239 Energiankäyttö (Energiaseurannassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö) 19 296 21 920 21 687 21 453 21 220 2015-2016: Nuorisotalo myyty, Pohjoiskulman koulurakennukset myyty, Päivälä Merilinnuntie 17 myyty, Suukarintien hallit purettu. 75

KIINTEISTÖNHOITO TULOSLASKELMA 2014-2016 Ulkoiset, sisäiset TP 2012 TA 2013 2014 2015, 1000 2016, 1000 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 43 782 13 418 41 031 41 42 MAKSUTUOTOT 75 744 60 401 1 149 1 1 VUOKRATUOTOT 7 260 681 7 393 106 7 368 996 7 392 7 409 Asuntojen vuokratuotot 202 317 191 597 204 727 210 216 Muiden rakennusten vuokratuotot 600 248 618 872 609 477 627 638 Sisäinen pääomavuokran korkotuotto 2 243 099 2 242 737 2 234 631 2 235 2 235 Sisäinen kiint.hoidon ylläpitovuokra 2 542 567 2 667 801 2 654 046 2 654 2 654 Sisäinen kiint.hoidon korjausvastikevuokra 1 587 814 1 587 526 1 581 706 1 582 1 582 Sisäinen kiint.hoidon maanvuokra 84 636 84 573 84 409 84 84 MUUT TOIMINTATUOTOT 1 506 650 650 1 1 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 7 381 713 7 467 575 7 411 826 7 435 7 453 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -479 569-457 227-450 006-454 -459 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -173 724-173 369-168 886-166 -162 MUUT HENKILÖSIVUKUT -26 956-28 698-24 979-25 -26 PALVELUJEN OSTOT -656 853-657 916-617 204-617 -617 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 940 227-1 899 326-1 865 983-1 871-1 877 MUUT TOIMINTAKULUT -342 574-346 908-358 771-366 -372 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -3 619 903-3 563 444-3 485 829-3 499-3 513 T O I M I N T A K A T E 3 761 810 3 904 131 3 925 997 3 936 3 940 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 0 SIS. PÄÄOMAVUOKRAN KORKO-OSUUS KH:LLE -2 242 964-2 242 737-2 234 631-2 235-2 235 MUUT RAHOITUSTUOTOT 0 0 0 KORKOKULUT 0 0 0 MUUT RAHOITUSKULUT -307 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ -2 243 271-2 242 737-2 234 631-2 235-2 235 V U O S I K A T E 1 518 539 1 661 394 1 691 366 1 701 1 705 SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 T I L I K A U D E N T U L O S 1 518 539 1 661 394 1 691 366 1 701 1 705 POISTOERON LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) 97 882 132 000 132 000 132 132 VARAUSTEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) 0 0 0 RAHASTOJEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ /ALIJÄÄMÄ 1 616 421 1 793 394 1 823 366 1 833 1 837 TIEDOKSI SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -1 479 204-1 491 995-1 618 861-1 680-1 700 76

KIINTEISTÖNHOITO RAHOITUSLASKELMA 2014-2016 1000 euroa TP 2012 TA 2013 2014 2015, 1000 2016, 1000 TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS VUOSIKATE 1 518 539 1 661 394 1 691 366 1 701 1 705 SATUNNAISET ERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -2 005 000-2 668 015-2 335 000-2 920-5 215 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN PYS. VAST.HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -2 005 000-2 668 015-2 335 000-3 -5 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -486 461-1 006 621-643 634-1 -4 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS -486 461-1 006 621-643 634-1 -4 77

TUKIPALVELUT PUHTAANAPITOPALVELU Toiminta-ajatus Puhtaanapitopalvelun toiminnan tavoitteena on huolehtia kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen siivouksesta. Työt tehdään tilaaja-asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan, jolla luodaan käyttäjäasiakkaille puhtaustasoltaan tarkoituksenmukaiset tilat. Samalla puhtaanapitopalvelu vastaa omalta osaltaan kaupungin rakennusomaisuuden kunnon ja arvon säilymisestä. Talousarvion 2014 tavoitteet Talousarvion 2014 mittarit Talousarvion 2014 tavoitetaso Siivouksen käyttötalouden kustannusten seuranta /h/v (keskiarvo) /neliö/v Siivouksen kustannukset ovat vuonna 2014 enintään 25,3 /h ja 25 /neliö Siivouksen tehokkuuden seuranta Siivottavien neliöiden määrä Siivottava neliömäärä vuonna 2014 on keskimäärin 264,3 neliötä tunnissa / hlö Siivoustyön suunnittelun perusteet päivitetään ajan tasalle; - aloitetaan mitoitusten päivittäminen Päivitettyjen kohteiden määrä. Mitoitettavia kiinteistöjä on n. 47 kpl 25% kiinteistöistä mitoitetaan vuoden 2014 aikana Uutta Siivoustyön mitoitusohjelma on uusittu v.2013. Mitoitusohjelma ATOP käytössä. Siivoustyönjohdon koulutus on käynnissä mitoitusohjelman käyttöön. Puhtaanapitopalvelussa jokaisella siivoojalla on tietokone käytössä. Postin jakelu toteutetaan sähköisesti (80%) Uudenkaupungin sataman, Ukipolis Oy:n sekä Uudenkaupungin Taksiaseman siivouspalvelusopimukset päättyvät 31.12.2013. Resurssit TA 2013 2014 2015 2016 Henkilöstön määrä 34,7 30,75 * 30,75 30,75 *Novidan siivouspalvelusopimus poistunut (3,5 htv) Suoritteet TA 2013 2014 2015 2016 Siivottavien neliöiden määrä, m² 66724 56010 56010 56010 Pääterveysasemalla, entinen sairaalakoulu otetaan käyttöön 2014 aikana. Tilivelvolliset Rakennuttajainsinööri 78

Ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS 2012 2013 2014 2015 2016 PUHTAANAPITOPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Muut palvelumaksut 1 519 970 1 594 510 1 350 688 1 350 688 1 350 688 Maksutuotot 1 519 970 1 594 510 1 350 688 1 350 688 1 350 688 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 29 750 34 579 30 119 30 119 30 119 Muut toimintatuotot 29 750 34 579 30 119 30 119 30 119 TOIMINTATUOTOT 1 549 720 1 629 089 1 380 807 1 380 807 1 380 807 Valmistus omaan käyttöön 529 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -884 224-922 902-808 702-816 653-824 699 Jaksotetut palkat -1 823 Palkat ja palkkiot -886 047-922 902-808 702-816 653-824 699 Henkilösivukulut Eläkekulut -331 753-353 649-286 026-283 877-253 761 Muut henkilösivukulut -48 681-57 487-44 504-45 015-45 525 Henkilöstökorvaukset,menojen k 14 044 Henkilösivukulut -366 390-411 136-330 530-328 892-299 286 Henkilöstökulut -1 252 437-1 334 038-1 139 232-1 145 545-1 123 985 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -145 100-171 072-160 334-162 994-160 529 Palvelujen ostot -145 100-171 072-160 334-162 994-160 529 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -88 838-78 892-67 567-57 902-58 483 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -88 838-78 892-67 567-57 902-58 483 Muut toimintakulut Vuokrat -4 725-4 221-3 993-3 998-3 998 Muut toimintakulut -10 020-600 -485-388 -388 Muut toimintakulut -14 744-4 821-4 478-4 386-4 386 TOIMINTAKULUT -1 501 120-1 588 823-1 371 611-1 370 827-1 347 383 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 49 129 40 266 9 196 9 980 33 424 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 49 129 40 266 9 196 9 980 33 424 Suoritteet Asukas 15 499 15 685 15 499 15 499 15 499 /asukas 3,17 2,57 0,59 0,64 2,16 Siivottavien neliöiden määrä, m² 66 724 66 724 56 010 56 010 56 010 79

TUKIPALVELUT RUOKAPALVELU Toiminta-ajatus Ruokapalvelu vastaa laadukkaiden ja ravitsemuksellisesti täysipainoisten ateriapalvelujen saatavuudesta tehokkaasti ja taloudellisesti. Ruokapalvelu tuottaa itse koulu- ja päivähoidon ateriapalvelut ja ostaa hoiva- ja vanhuspuolen ravintopalvelut sairaanhoitopiiriltä Talousarvion 2014 tavoitteet Talousarvion 2014 mittarit Talousarvion 2014 tavoitetaso Asiakastyytyväisyyden takaaminen muutosten keskellä. Asiakkaiden rohkaiseminen jatkuvan palautteen antamiseen. Asiakastapaamiset keväällä 2014. Nopea reagointi asiakkaiden palautteisiin, 1-2 päivän sisällä yhteydenotosta. Asiakastapaamiset ja koonti mahdollisista kehittämiskohteista on tehty kaikkien päiväkotien ja koulujen kanssa. Kylmävalmistus osaksi Pohitullin ruoanvalmistusprosessia kiirehuippuja tasoittamaan Muutosten vaatiman uuden henkilöstömitoituksen onnistuminen ja työhyvinvoinnin takaaminen Osuus lounasruoista (8 viikon kiertävän ruokalistan mukaan), joissa kylmävalmistus osana valmistusprosessia. Kehityskeskustelut syksy 2014 Työtyytyväisyyskysely koko ruokapalveluhenkilöstölle vuoden lopulla 2014 20%:ssa ruokalajeista kylmävalmistus on mukana. Kehityskeskustelun pohjalta muutostarpeiden kartoittaminen ja mahdollinen toteuttaminen. Työtyytyväisyys keskimäärin yli keskitason eli asteikolla 1-5 yleisarvosana yli 3. Perustelut Elintarvikekustannusten hinnannousu on arvioitu vuosille 2012-2013 olevan noin 3,5%. Tämän lisäksi suoritemäärä on omavalmistuksen osalta talousarvioon 2013 verrattuna 5 000 suoritetta suurempi vuodelle 2014. Näiden tekijöiden vaikutus vuoden 2014 talousarvioon elintarvikkeiden osalta on 24 000 euroa. Edellä olevissa luvuissa ei ole mukana ostopalvelun osuutta. Henkilötyövuosia on laskettu vuodelle 2014 yksi henkilötyövuosi vähemmän kuin vuodelle 2013. Toimintaa pystytään tehostamaan Jamix-tuotannonohjausohjelman käyttöönoton myötä. 80

Resurssit TP 2012 TA 2013 2014 2015 2016 Henkilöstön määrä 28,97 28,61 27,11 27,11 27,11 Tilivelvolliset Ruokapalvelupäällikkö 81

Ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS 2012 2013 2014 2015 2016 RUOKAPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 125 755 151 000 136 000 136 000 136 000 Myyntituotot 125 755 151 000 136 000 136 000 136 000 Maksutuotot Muut palvelumaksut 2 814 903 2 996 762 3 126 430 3 126 430 3 126 430 Maksutuotot 2 814 903 2 996 762 3 126 430 3 126 430 3 126 430 Tuet ja avustukset 10 194 11 000 11 000 11 000 11 000 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 97 Muut toimintatuotot 97 TOIMINTATUOTOT 2 950 949 3 158 762 3 273 430 3 273 430 3 273 430 Valmistus omaan käyttöön 461 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -780 138-812 883-747 413-763 344-771 149 Jaksotetut palkat -1 485 Palkat ja palkkiot -781 623-812 883-747 413-763 344-771 149 Henkilösivukulut Eläkekulut -194 116-210 467-189 734-192 061-192 729 Muut henkilösivukulut -43 218-49 474-41 527-42 461-42 941 Henkilöstökorvaukset,menojen k 19 149 Henkilösivukulut -218 185-259 941-231 261-234 522-235 670 Henkilöstökulut -999 808-1 072 824-978 674-997 866-1 006 819 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -1 489 433-1 523 991-1 631 336-1 631 336-1 631 336 Palvelujen ostot -1 489 433-1 523 991-1 631 336-1 631 336-1 631 336 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -488 902-534 900-562 900-562 900-562 900 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -488 902-534 900-562 900-562 900-562 900 Muut toimintakulut Vuokrat -13-100 Muut toimintakulut -16 471-16 000-18 000-18 000-18 000 Muut toimintakulut -16 484-16 100-18 000-18 000-18 000 TOIMINTAKULUT -2 994 627-3 147 815-3 190 910-3 210 102-3 219 055 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -43 217 10 947 82 520 63 328 54 375 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -18 559-32 088-49 970-67 637-59 970 Poistot ja arvonalentumiset -18 559-32 088-49 970-67 637-59 970 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -61 776-21 141 32 550-4 309-5 595 Suoritteet Asukas 15 499 15 685 15 499 15 499 15 499 /asukas -3,99-1,35 2,10-0,28-0,36 Keittiöitä yhteensä, joista 14 14 14 14 14 - valmistuskeittiöitä 1 1 1 1 1 - palvelukeittiöitä 13 13 13 13 13 Toimituspisteitä 7 7 Ostopalvelun piirissä 7 7 7 7 7 Yhteensä 28 28 28 28 28 Ostopalvelun ateriasuoritteet 281 954 303 727 293 961 293 961 293 961 Tuotetut ateriasuoritteet 577 013 595 000 600 000 600 000 600 000 Ateriasuoritteita yhteensä 858 967 898 727 893 961 893 961 893 961 Tuotettuja suoritteita/ 19 918 20 797 22 132 22 132 22 132 82

Ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS 2012 2013 2014 2015 2016 TUKIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 169 177 164 418 177 031 177 319 177 614 Muut suoritteiden myyntituotot 360 Myyntituotot 169 537 164 418 177 031 177 319 177 614 Maksutuotot Muut palvelumaksut 4 410 616 4 651 673 4 478 267 4 478 267 4 478 267 Maksutuotot 4 410 616 4 651 673 4 478 267 4 478 267 4 478 267 Tuet ja avustukset 10 194 11 000 11 000 11 000 11 000 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 7 260 680 7 393 106 7 368 996 7 392 306 7 409 035 Muut toimintatuotot 31 353 35 229 30 769 30 769 30 769 Muut toimintatuotot 7 292 033 7 428 335 7 399 765 7 423 075 7 439 804 TOIMINTATUOTOT 11 882 381 12 255 426 12 066 063 12 089 661 12 106 685 Valmistus omaan käyttöön 990 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -2 144 163-2 193 012-2 006 121-2 034 395-2 054 534 Jaksotetut palkat -7 835 Palkat ja palkkiot -2 151 999-2 193 012-2 006 121-2 034 395-2 054 534 Henkilösivukulut Eläkekulut -699 593-737 485-644 646-641 845-608 652 Muut henkilösivukulut -118 856-135 659-111 010-112 689-113 853 Henkilöstökorvaukset,menojen k 37 953 Henkilösivukulut -780 496-873 144-755 656-754 534-722 505 Henkilöstökulut -2 932 494-3 066 156-2 761 777-2 788 929-2 777 039 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -2 291 387-2 352 979-2 408 874-2 411 534-2 409 069 Palvelujen ostot -2 291 387-2 352 979-2 408 874-2 411 534-2 409 069 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -2 517 966-2 513 118-2 496 450-2 492 218-2 498 359 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 517 966-2 513 118-2 496 450-2 492 218-2 498 359 Muut toimintakulut Vuokrat -305 478-348 042-358 457-365 236-372 093 Muut toimintakulut -68 325-19 787-22 792-22 695-22 695 Muut toimintakulut -373 802-367 829-381 249-387 931-394 788 TOIMINTAKULUT -8 115 650-8 300 082-8 048 350-8 080 612-8 079 255 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 3 767 720 3 955 344 4 017 713 4 009 049 4 027 430 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 419 551-1 524 083-1 668 831-1 748 042-1 760 034 Kertaluonteiset poistot -78 212 Poistot ja arvonalentumiset -1 497 763-1 524 083-1 668 831-1 748 042-1 760 034 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2 269 958 2 431 261 2 348 882 2 261 007 2 267 396 Suoritteet Asukas 15 499 15 685 15 499 15 499 15 499 /asukas 146,46 155,01 151,55 145,88 146,29 83

JÄTEHUOLTOPALVELUT Toiminta-ajatus Jätehuoltopalvelut järjestää kaupungin asukkaille ja yrityksille parhaat mahdolliset jätehuollon palvelut. Talousarvion 2014 tavoitteet Haja-asutusalueen jätehuollon uudelleen järjestely Talousarvion 2014 mittarit Aloitusajankohta Talousarvion 2014 tavoitetaso Valmis vuoden loppuun mennessä Jätehuoltorekisterin päivitys Aloitusajankohta Valmis vuoden loppuun mennessä Saarikiinteistöjen jätehuollon järjestely Keräyspisteet 4 kpl Valmis vuoden loppuun mennessä Uutta Haja-asutusalueen jätehuolto organisoidaan uudelleen. Resurssit TP 2012 TA 2013 2014 2015 2016 Henkilöstön määrä 2 2 2 2 2 Tilivelvolliset Rakennuttajainsinööri 84

Ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS 2012 2013 2014 2015 2016 JÄTEHUOLTOPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 653 007 652 707 652 707 652 707 Myyntituotot 653 007 652 707 652 707 652 707 TOIMINTATUOTOT 653 007 652 707 652 707 652 707 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -53 639-51 692-52 209-52 731 Palkat ja palkkiot -53 639-51 692-52 209-52 731 Henkilösivukulut Eläkekulut -8 879-14 840-14 692-14 496 Muut henkilösivukulut -3 399-2 873-2 905-2 939 Henkilösivukulut -12 278-17 713-17 597-17 435 Henkilöstökulut -65 917-69 405-69 806-70 166 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -540 909-523 177-523 177-523 177 Palvelujen ostot -540 909-523 177-523 177-523 177 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -8 050-15 050-15 050-15 050 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 050-15 050-15 050-15 050 Muut toimintakulut Vuokrat -31 000-38 477-38 477-38 477 Muut toimintakulut -3 610-3 610-3 610-3 610 Muut toimintakulut -34 610-42 087-42 087-42 087 TOIMINTAKULUT -649 486-649 719-650 120-650 480 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 3 521 2 988 2 587 2 227 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -42 774-42 774-42 774 Poistot ja arvonalentumiset -42 774-42 774-42 774 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 3 521-39 786-40 187-40 547 Suoritteet Asukas 15 685 15 499 15 499 15 499 /asukas 0,22-2,57-2,59-2,62 Hyötyjätepisteitä 40 40 42 44 85

RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU Toiminta-ajatus Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta ovat viranomaistoimintaa. Niiden tehtävänä on osaltaan varmistaa, että niin rakennettu kuin luontoympäristökin säilyy terveellisenä, turvallisena ja viihtyisänä. Talousarvion 2014 tavoitteet Ympäristönsuojelu Uutta toimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen nopea käsittely. Talousarvion 2014 mittarit Lupien käsittelyaika Talousarvion 2014 tavoitetaso Ympäristölupahakemuksen käsittelyn tavoiteaika on 4 kk. Viranhaltijapäätösten, lausuntojen ja ilmoitusten nopea käsittely. Ilmoitusten ja lausuntojen käsittelyaika Viranhaltijapäätösten, lausuntojen ja ilmoitusten käsittelyaika on alle 30 vrk. Rakennusvalvonta Lupa-asioiden nopea käsittely. Rakentamislupien käsittelyaika. Rakentamislupien käsittelyaika on 3-5 viikkoa Perustelut Talousarvio sisältää avoinna olevan ympäristösihteerin viran palkkakulut. Act4myBalticSea hanke on päättynyt vuonna 2013, talousarvioesitykseen ei ole enää ollut tarpeen sisällyttää hankemäärärahoja. Resurssit TP 2012 TA 2013 2014 2015 2016 Henkilöstön määrä 6,53 6,27 6,02 6,02 6,02 Tilivelvolliset Ympäristönsuojelupäällikkö 86

Ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS 2012 2013 2014 2015 2016 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yhdyskuntapalvelujen maksut 279 931 257 000 257 000 262 200 267 400 Muut palvelumaksut 961 Maksutuotot 280 893 257 000 257 000 262 200 267 400 Tuet ja avustukset 59 721 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 99 612 30 000 31 212 31 811 32 101 Muut toimintatuotot 99 612 30 000 31 212 31 811 32 101 TOIMINTATUOTOT 440 226 287 000 288 212 294 011 299 501 Valmistus omaan käyttöön 1 756 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -316 824-282 706-278 734-281 402-284 100 Jaksotetut palkat -559 Palkat ja palkkiot -317 383-282 706-278 734-281 402-284 100 Henkilösivukulut Eläkekulut -83 689-75 700-73 106-73 020-72 726 Muut henkilösivukulut -17 065-17 502-14 928-15 098-15 265 Henkilöstökorvaukset,menojen k 6 352 Henkilösivukulut -94 402-93 202-88 034-88 118-87 991 Henkilöstökulut -411 786-375 908-366 768-369 520-372 091 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -191 444-123 900-123 537-123 537-123 537 Palvelujen ostot -191 444-123 900-123 537-123 537-123 537 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -9 530-10 446-10 346-10 246-10 246 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 530-10 446-10 346-10 246-10 246 Avustukset Avustukset yhteisöille -300-2 000-2 000-2 000-2 000 Avustukset -300-2 000-2 000-2 000-2 000 Muut toimintakulut Vuokrat -743-745 -631-631 -631 Muut toimintakulut -170-1 600-1 600-1 600-1 600 Muut toimintakulut -912-2 345-2 231-2 231-2 231 TOIMINTAKULUT -613 972-514 599-504 882-507 534-510 105 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -171 991-227 599-216 670-213 523-210 604 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -3 333-6 667-6 667-3 333 Poistot ja arvonalentumiset -3 333-6 667-6 667-3 333 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -171 991-230 932-223 337-220 190-213 937 Suoritteet Asukas 15 499 15 685 15 499 15 499 15 499 /asukas -11,10-14,72-14,41-14,21-13,80 Ympäristöluvat 5 5 5 5 5 Muut luvat, lausunnot, vh-päätökset ja ilmoitukset 99 140 140 140 140 Tarkastukset, maastokäynnit, neuvontatilaisuudet ja laaditut asiakirjat 261 280 280 280 280 Rakennusvalvonnan lupa-asiat 546 550 550 550 550 Rakennusvalvonnan katselmuksia ja tarkastuksia 736 1 000 800 800 800 87

RAKENTEELLISET SÄÄSTÖT SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS 2012 2013 2014 2015 2016 RAKENTEELLISET SÄÄSTÖT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 776 842 1 215 609 1 213 628 Palkat ja palkkiot 776 842 1 215 609 1 213 628 Henkilösivukulut Eläkekulut 130 121 206 046 208 137 Muut henkilösivukulut 43 037 67 345 67 235 Henkilösivukulut 173 158 273 391 275 372 Henkilöstökulut 950 000 1 489 000 1 489 000 TOIMINTAKULUT 950 000 1 489 000 1 489 000 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 950 000 1 489 000 1 489 000 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 950 000 1 489 000 1 489 000 Suoritteet Asukas 15 499 15 499 15 499 /asukas 61,29 96,07 96,07 Perustelut Kaupungin tavoitteena on 50 henkilötyövuotta vastaava kustannusten säästö vuosittain. Säästö on laskennallisesti 2.200.000 euroa kunakin vuonna. Vuodelle 2014 tehty veronkorotus, oletettu tulonlisäys 550.000 euroa, otetaan huomioon säästöohjelman 2,2 miljoonan euron summaa vähentäen eli säästötavoite on 1,65 euroa vuonna 2014. Siitä talousarvioesityksessä ovat jo mukana 700 000 euron yksiköidyt säästöesitykset. Loppuosa säästöstä 950.000 euroa, on siirretty hallinto- ja kehittämiskeskuksen alle perustettuun Rakenteelliset säästöt - tulosalueeseen. Hallituksen esittäessä toiminnallisia tai rakenteellisia vähennyksiä, siirretään summat kyseessä olevan palvelukeskuksen talousarvioon valtuuston päätöksellä. Henkilöstömenojen vähentämisen lisäksi voidaan lisätä tuloja, vähentää ostopalveluja ja muita menoja 88

Käyttötalous Sosiaali- ja terveyskeskus

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS VIRANHALTIJAORGANISAATIO 2014 Palvelukeskuksen johtaja Sosiaali- ja terveysjohtaja avoin Talous- ja henkilöstöasiat Talous- ja henkilöstöpäällikkö Piia Syvänen Terveyden- ja sairaanhoidollinen johto ja valvonta Vastaava ylilääkäri Sosiaalityö Sosiaalityön johtaja Maria Silver Vanhusten palvelut Vanhustyön johtaja Päivi Parkkila Erikoissairaanhoito Terveyspalvelujen johtaja Marika Lanne Terveyspalvelut Terveyspalvelujen johtaja Marika Lanne Seudullinen ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon johtaja Kaisa Nivola 89

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Käyttötalous yhteensä, ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS 2012 2013 2014 2015 2016 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS 2013- KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 145 994 198 586 197 320 197 320 197 320 Täydet valtiolta saadut korvauk 309 417 218 327 244 664 244 820 244 979 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 7 630 472 7 867 769 7 969 792 7 984 726 7 999 726 Muut suoritteiden myyntituotot 1 179 244 1 469 360 1 550 099 1 582 190 1 614 056 Myyntituotot 9 265 127 9 754 042 9 961 875 10 009 056 10 056 081 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3 000 3 100 3 200 3 300 Terveydenhuollon maksut 2 288 435 2 330 595 2 417 531 2 417 531 2 417 531 Sosiaalitoimen maksut 3 193 584 2 429 983 2 495 306 2 501 806 2 506 806 Opetus- ja kulttuuritoimen maks 258 Yhdyskuntapalvelujen maksut 103 000 109 000 114 250 119 500 Muut palvelumaksut 3 229 2 200 2 300 2 200 2 200 Maksutuotot 5 485 505 4 868 778 5 027 237 5 038 987 5 049 337 Tuet ja avustukset 852 586 794 820 777 230 777 230 777 230 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 129 368 136 315 142 430 142 430 142 430 Muut toimintatuotot 275 402 164 461 228 295 228 395 228 495 Muut toimintatuotot 404 770 300 776 370 725 370 825 370 925 TOIMINTATUOTOT 16 007 988 15 718 416 16 137 067 16 196 098 16 253 573 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -19 893 280-18 176 595-18 908 940-19 543 851-19 792 720 Jaksotetut palkat -81 138-348 -348-348 Palkat ja palkkiot -19 974 418-18 176 595-18 909 288-19 544 199-19 793 068 Henkilösivukulut Eläkekulut -4 833 247-4 350 543-4 611 062-4 711 071-4 745 261 Muut henkilösivukulut -1 117 058-1 133 205-1 073 414-1 108 550-1 121 646 Henkilöstökorvaukset,menojen k 418 321 134 150 121 000 121 000 121 000 Henkilösivukulut -5 531 983-5 349 598-5 563 476-5 698 621-5 745 907 Henkilöstökulut -25 506 401-23 526 193-24 472 764-25 242 820-25 538 975 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -27 800 518-27 183 348-29 347 170-30 214 779-31 255 629 Muiden palvelujen ostot -14 288 366-13 132 700-9 730 863-9 289 838-9 035 432 Palvelujen ostot -42 088 883-40 316 048-39 078 033-39 504 617-40 291 061 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -1 825 476-1 759 594-1 806 382-1 794 819-1 799 389 Varaston lisäys/vähennys -1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 825 477-1 759 594-1 806 382-1 794 819-1 799 389 Avustukset Avustukset kotitalouksille -3 819 443-2 778 110-2 516 184-2 527 184-2 538 184 Avustukset yhteisöille -691 261-647 060-980 322-980 322-980 322 Avustukset -4 510 704-3 425 170-3 496 506-3 507 506-3 518 506 Muut toimintakulut Vuokrat -752 974-875 323-831 936-835 653-839 238 Muut toimintakulut -113 803-139 098-112 371-112 543-114 916 Muut toimintakulut -866 777-1 014 421-944 307-948 196-954 154 TOIMINTAKULUT -74 798 243-70 041 426-69 797 992-70 997 958-72 102 085 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -58 790 255-54 323 010-53 660 925-54 801 860-55 848 512 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -266 628-356 830-462 178-543 838-508 101 Poistot ja arvonalentumiset -266 628-356 830-462 178-543 838-508 101 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -59 056 883-54 679 840-54 123 103-55 345 698-56 356 613 Suoritteet Asukas 15 499 15 685 15 499 15 499 15 499 /asukas -3 810,37-3 486,12-3 492,04-3 570,92-3 636,15 90

Käyttötalous tulosalueittain ulkoiset ja sisäiset Sosiaali- ja terveyskeskus Toimintatuotot Toimintakulut Toiminta- kate/- jäämä Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto 20 361 341 Vanhusten palvelut 2 380 14 434 12 054 Sosiaalityö 1 349 12 373 11 024 Erikoissairaanhoito 21 467 21 467 Terveyspalvelut 11 527 20 122 8 595 Seudullinen ympäristöterveydenhuolto 861 1 041 180 Yhteensä 16 137 69 798 53 661 91

KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT /SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Ulkoiset ja sisäiset 2009 2014 2010 Muutos% 2013 Muutos% Henkilöstökulut Henkilöstökulut 19412 24473 25535 23526 4,0 31,5 Palvelujen ostot Palvelujen ostot 31092 39078 31970 40316-3,1 2,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Aineet, tarvikkeet ja tavarat 894 1806 1653 1760 2,7 84,8 Tuet ja avustukset Tuet ja avustukset 3418 3497 3612 3425 2,1 5,7 Vuokrat 59 817 1277,2 Vuokrat 832 875-5,0 Muut menot 55 77 40,1 Muut menot 112 139-19,2 Yhteensä 54930 63664 15,9 Yhteensä 69798 70041-0,3 HENKILÖSTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS 2013 2014 2015 2015 Hallinto 4,50 4,60 4,60 4,60 Lapsiperheiden palvelut Vanhusten palvelut 152,42 153,76 154,76 154,76 Sosiaalityö 41,60 42,60 42,60 42,60 Terveyspalvelut 221,54 223,63 223,63 223,63 Seudullinen ympäristöterveydenhuolto 11,00 11,00 11,00 11,00 Yhteensä 431,06 435,59 436,59 436,59 Muutos ed. vuoteen -113,13 4,53 1,00 0,00 92

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Toiminta-ajatus Palvelukeskus vastaa Uudessakaupungissa asukkaiden tarvitsemien sosiaali- ja perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä sekä Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueilla ympäristöterveydenhuollosta, perusterveydenhuollosta ja erikseen sovituista sosiaalihuollon palveluista. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä väestön ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: ennakoivuus ammatillisuus yhdenvertaisuus muutosvalmius ekologisuus (ml. taloudellisuus) Talousarvion 2014 tavoitteet Talousarvion 2014 mittarit Talousarvion 2014 tavoitetaso Valmistautuminen kunta- ja palvelurakenneuudistukseen Laatujärjestelmän kehittäminen ja ylläpitäminen Valmistelutyön toteutumisaste Ylläpitoauditoinnin kehittämiskohteet. Palvelustrategian laatiminen Kehittämiskohteiden mukaiset toiminnot on korjattu. Työntekijöiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Työhyvinvointi Syke-kysely Työhyvinvointi Syke-kyselyn tulosten paraneminen. Resurssit TP 2012 TA 2013 2014 2015 2016 Henkilöstön määrä 528,11 431,06 435,59 436,59 436,59 Tilivelvolliset Sosiaali- ja terveysjohtaja Talous- ja henkilöstöpäällikkö 93

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo riittävät edellytykset sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelujen toteutumiselle ja vastaa keskitetysti hallinto-, henkilöstö- ja talousasioista. Talousarvion 2014 tavoitteet Talousarvion 2014 mittarit Talousarvion 2014 tavoitetaso Toiminnan taloudellisuutta parantavat rakenteelliset uudistukset Toiminnallisten uudistusten lukumäärä Tulosalueittain 1-2 uudistusta Sosiaali- ja terveyskeskuksen pääprosessien päivittäminen Päivitettyjen prosessien toteutumisaste Pääprosessit on päivitetty Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin turvaaminen. Koulutuspäivien määrä, vähintään 3 pv/hlö. Sairauspoissaolojen määrä on pienempi kuin kuntasektorilla keskimäärin. Koulutuspäivien määrä on vähintään vuoden 2012 tasolla. Sairauspoissaolojen määrä on pienempi kuin vuonna 2012. Resurssit TP 2012 TA2013 2014 2015 2016 Henkilöstön määrä 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 Tilivelvolliset Sosiaali- ja terveysjohtaja Talous- ja henkilöstöpäällikkö 94

Ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS 2012 2013 2014 2015 2016 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 480 480 480 480 Myyntituotot 480 480 480 480 Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 22 516 18 175 18 175 18 175 Maksutuotot 22 516 18 175 18 175 18 175 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 1 846 1 845 1 845 1 845 Muut toimintatuotot 1 846 1 845 1 845 1 845 TOIMINTATUOTOT 2 326 22 516 20 500 20 500 20 500 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -192 794-196 662-189 856-191 863-193 891 Jaksotetut palkat -388-348 -348-348 Palkat ja palkkiot -193 181-196 662-190 204-192 211-194 239 Henkilösivukulut Eläkekulut -30 045-30 303-56 437-56 076-55 514 Muut henkilösivukulut -10 090-11 635-10 235-10 350-10 463 Henkilösivukulut -40 136-41 938-66 672-66 426-65 977 Henkilöstökulut -233 317-238 600-256 876-258 637-260 216 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -3 137-1 000-1 000-1 000-1 000 Muiden palvelujen ostot -69 294-88 516-87 086-87 086-87 086 Palvelujen ostot -72 431-89 516-88 086-88 086-88 086 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -4 252-3 700-3 792-3 792-6 178 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 252-3 700-3 792-3 792-6 178 Muut toimintakulut Vuokrat -312-1 000-1 000-1 000-1 000 Muut toimintakulut -16 809-16 366-11 005-11 852-14 200 Muut toimintakulut -17 121-17 366-12 005-12 852-15 200 TOIMINTAKULUT -327 122-349 182-360 759-363 367-369 680 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -324 796-326 666-340 259-342 867-349 180 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -69 144-52 778-57 577-55 432-45 834 Poistot ja arvonalentumiset -69 144-52 778-57 577-55 432-45 834 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -393 940-379 444-397 836-398 299-395 014 Suoritteet Asukas 15 499 15 685 15 499 15 499 15 499 /asukas -25,42-24,19-25,67-25,70-25,49 95

VANHUSTEN PALVELUT Toiminta-ajatus Vanhustyön tehtävänä on järjestää ikääntyneille hyvinvointia edistäviä ja tukevia palveluja sekä iäkkään asiakkaan tarvitsemat palvelutarpeen arviointiin perustuvat oikea-aikaiset ja riittävät avo- ja laitoshoidon palvelut. Kaikkea työtä ohjaa ajatus ikääntymisestä luonnollisena osana elämää. Työ pohjautuu vanhustyön yhteisiin arvoihin, jotka ovat asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja luotettavuus. Talousarvion 2014 tavoitteet Talousarvion 2014 mittarit Talousarvion 2014 tavoitetaso Vanhusten kotona tai kodinomaisissa oloissa asumista tuetaan. Kotona asuvien osuus (pois lukien ympärivuorokautisen palvelun piirissä olevat). Yli 75-vuotiaista yli 91 % asuu omassa kodissaan/kodinomaisissa olosuhteissa. Vanhusten palveluiden pääpaino on kotona asumista mahdollistavissa ja tukevissa palveluissa. Säännöllisen kotihoidon asiakkaita ovat ne kotihoidon asiakkaat, joilla on tarkastelukuukauden aikana voimassa oleva palveluja hoitosuunnitelma. Kotihoidon asiakkaiksi lasketaan myös kotihoidon vaihtoehtona palvelusetelin valinneet asiakkaat. (Valtakunnallinen laskentapäivä 30.11.) Yli 75-vuotiaista 12,4 % saa säännöllistä kotihoitoa. Ympärivuorokautisessa hoidossa on korkeintaan 8,4 % yli 75- vuotiaista. Ympärivuorokautisen hoidon piirissä ovat ne asiakkaat, jotka tarkastelupäivänä asuvat tehostetussa palveluasumisessa tai ovat pitkäaikaishoitopäätöksellä asukkaina vanhainkodeissa tai vuodeosastoilla. (Valtakunnallinen laskentapäivä 31.12.) Ympärivuorokautisessa hoidossa on korkeintaan 8,4 % 75- vuotta täyttäneistä. Vanhuspalvelulain toimeenpano Neljännesvuosittain seurataan, että pysytään lain edellyttämissä aikatauluissa. Vanhustyötä toteutetaan lain edellyttämällä tavalla. Sosiaali- ja terveyspalvelujen SHQS-laatuohjelman soveltamista jatketaan niin, että v. 2014 uusitaan auditointi vanhustyön tulosalueella. Ulkoisen laaduntunnustuksen toteutuminen koko vanhustyössä. Ulkoinen auditointi on toteutettu v. 2014 loppuun mennessä. Laaduntunnustus saadaan uusittua. Väestöennuste 2014-2016 Tilanne 23.8.2013 Ennuste 2014 Ennuste 2015 Ennuste 2016 Yli 75 v. yht. 1564 1656 1696 1759 96

Uutta/perustelut/ KV 9.12.2013 Kaupunginvaltuuston päätöksen 11.6.2012 65 mukaisen vanhustenhuollon palvelurakenteen ulkoinen vuonna 2012 annettu toimintakate vuodelle 2014 oli 11 527 913. Talousarviovalmisteluun vuodelle 2014 annettu ulkoinen sitova toimintakate on 9 919 747 eli 1 608 166 pienempi. Kaupunginvaltuuston päätöksellä 9.12.2013 121 vanhustenpalvelujen lopullinen ulkoinen sitova toimintakate vuodelle 2014 on 9 571 504. Vanhusten palveluiden pääpaino on edelleen kotona asumista mahdollistavissa ja tukevissa palveluissa. Kotihoidon henkilöstöä ei kuitenkaan lisätä suunnitelmavuosilla aikaisemman suunnitelman mukaan vaan esityksestä on vähennetty vuodelta 2014 yksi sairaanhoitaja ja yksi lähihoitaja, vuodelta 2015 yksi sairaanhoitaja ja yksi lähihoitaja ja vuodelta 2016 kaksi lähihoitajaa. Kotihoidon vaihtoehtona ja tukipalveluina myönnettävästä palvelusetelistä on karsittu 42 000. Omaishoidon tuen määräraha on arvioitu 48:lle hoitajalle. Omaishoidon tuen hoitopalkkiot ovat vuonna 2014 I luokassa 1206,42 /kk ja II luokassa 634,96 /kk. Virkistysseteleitä ei enää myönnetä. Ympärivuorokautisten hoitopaikkojen tarve on väestörakenteen perusteella vuonna 2014 184, vuonna 2015 188 ja vuonna 2016 193 paikkaa. Paikkojen lisäämisestä luovutaan ja ympärivuorokautinen hoito jätetään vuoden 2013 tasolle 174 paikkaan. Samassa yhteydessä tiedostetaan mm. sairaaloissa jonotuksen kasvu, joka on jo vuonna 2014 mahdollisesti 3650 hoitopäivää. Ympärivuorokautiseen hoitoon lisätään henkilökuntaa vain Kalannin palvelukeskukseen, jotta turvataan Aluehallintoviraston valvontapäätöksen mukainen hoitajamitoitus asukasrakenteen muuttuessa. Vuodelle 2014 esitetään yksi lähihoitaja ja yksi hoitoapulainen ja vuodelle 2015 yksi lähihoitaja. Vanhuspalvelulaki on tullut voimaan 1.7.2013. Lisäksi on annettu laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Lain noudattaminen, ikärakenteen muutos ja taloudelliset realiteetit tekevät vanhuspalveluiden toteuttamisesta erityisen haasteellisen kaikkina suunnitelmavuosina. Vanhusten palvelut jatkavat palvelurakenteen uudistamista. Tämä tapahtuu siirtämällä ympärivuorokautisen hoidon painopistettä tehostettuun palveluasumiseen ja tehostamalla kotihoidon tuottavuutta toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Resurssit TP 2012 TA 2013 2014 2015 2016 Henkilöstön määrä 141,67 152,42 153,76 154,76 154,76 Tilivelvolliset Vanhustyön johtaja 97

Ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS 2012 2013 2014 2015 2016 VANHUSTEN PALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 25 581 57 166 20 300 20 300 20 300 Täydet valtiolta saadut korvauk 110 555 47 300 47 364 47 364 47 364 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 7 967 Muut suoritteiden myyntituotot 1 960 1 300 Myyntituotot 146 063 104 466 68 964 67 664 67 664 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 387 733 422 400 379 600 379 600 379 600 Sosiaalitoimen maksut 1 748 687 1 828 680 1 850 187 1 856 687 1 861 687 Opetus- ja kulttuuritoimen maks 258 Muut palvelumaksut 3 207 2 200 2 300 2 200 2 200 Maksutuotot 2 139 884 2 253 280 2 232 087 2 238 487 2 243 487 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 74 050 74 500 77 000 77 000 77 000 Muut toimintatuotot 4 511 1 800 1 800 1 800 1 800 Muut toimintatuotot 78 562 76 300 78 800 78 800 78 800 TOIMINTATUOTOT 2 364 509 2 434 046 2 379 851 2 384 951 2 389 951 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -5 308 085-5 828 110-6 368 866-6 756 139-6 866 834 Jaksotetut palkat -30 817 Palkat ja palkkiot -5 338 903-5 828 110-6 368 866-6 756 139-6 866 834 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 291 785-1 410 748-1 573 866-1 633 339-1 657 608 Muut henkilösivukulut -300 705-332 490-352 432-373 594-379 104 Henkilöstökorvaukset,menojen k 105 764 92 000 120 000 120 000 120 000 Henkilösivukulut -1 486 726-1 651 238-1 806 298-1 886 933-1 916 712 Henkilöstökulut -6 825 629-7 479 348-8 175 164-8 643 072-8 783 546 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -2 242 446-2 231 808-2 626 265-2 748 277-2 876 390 Muiden palvelujen ostot -3 223 579-3 056 199-2 411 660-2 412 860-2 414 260 Palvelujen ostot -5 466 025-5 288 007-5 037 925-5 161 137-5 290 650 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -411 423-416 040-449 160-449 760-454 360 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -411 423-416 040-449 160-449 760-454 360 Avustukset Avustukset kotitalouksille -564 090-722 600-716 700-727 700-738 700 Avustukset yhteisöille -6 000-6 000-6 000-6 000 Avustukset -564 090-728 600-722 700-733 700-744 700 Muut toimintakulut Vuokrat -8 553-9 130-39 177-39 177-39 177 Muut toimintakulut -14 628-66 638-9 536-9 536-9 536 Muut toimintakulut -23 181-75 768-48 713-48 713-48 713 TOIMINTAKULUT -13 290 349-13 987 763-14 433 662-15 036 382-15 321 969 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -10 925 840-11 553 717-12 053 811-12 651 431-12 932 018 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -38 513-58 629-76 821-103 383-112 442 Poistot ja arvonalentumiset -38 513-58 629-76 821-103 383-112 442 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -10 964 353-11 612 346-12 130 632-12 754 814-13 044 460 98

KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS Suoritteet 2012 2013 2014 2015 2016 Asukas 15 499 15 685 15 499 15 499 15 499 /asukas -707,42-740,35-782,67-822,94-841,63 Kotihoitokäynnit, kpl 83 865 85 000 85 000 85 000 85 000 Kotihoidon tukipalvelukäynnit, kpl 2 275 3 600 3 500 3 500 3 500 Kotihoidon fysioterapiakäynnit, kpl 609 700 700 700 700 Ostettu kotihoito (muu kuin palveluseteli), kpl 2 137 2 000 1 095 1 095 1 095 Palveluseteli: kotihoitokäynnit, kpl 12 386 11 000 11 000 11 000 11 000 Palvelupäivät (Sakunkulma ja Kalannin palvelukeskus), kpl 2 647 2 260 2 095 1 730 1 000 Vanhusneuvolakäynnit, kpl 1 206 1 400 1 300 1 350 1 400 Tarjotut ja kotiinkuljetetut ateriat, kpl 25 278 24 350 29 401 29 130 28 450 Kutsutaksimatkat, kpl 4 387 5 100 4 500 4 500 4 500 Pyykkihuolto, kpl 1 584 1 870 1 398 1 350 1 210 Saunotus, kpl 1 671 1 900 1 675 1 625 1 535 Turvapuhelin, kpl/kk 146 145 140 140 140 Kauppapalvelu, kpl 1 907 3 100 1 750 1 750 1 750 Palveluseteli: siivousapuseteli - ja kauppakäynnit, kpl 3 380 4 700 4 700 4 700 Omaishoitajat hlö/ka/kk 46 44 48 48 48 Oman palveluasumisen paikat, kpl 20 20 22 22 22 Oman tehostetun palveluasumisen hoitopäivät 4 069 5 840 6 935 7 300 7 665 Ostetun tavallisen ja tehostetun palveluasumisen paikat 53 57 58 58 58 Ostetun tavallisen ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivät 18 204 20 805 20 805 20 805 20 805 Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen paikat, kpl 1 247 4 4 4 4 Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen hoitopäivät, kpl 1 460 1 460 1 460 1 460 Vanhainkotien hoitopaikat, kpl 61 68 64 64 64 Vanhainkotien hoitopäivät, kpl 22 317 22 722 21 684 21 684 21 684 Vuodeosaston hoitopaikat, kpl 32 32 32 32 32 Vuodeosaston hoitopäivät, kpl 11 457 11 096 11 096 11 096 11 096 Ostettu laitoshoito, kpl 4 5 6 6 6 Ostetun laitoshoidon hoitopäivät, kpl 2 050 1 825 2 190 2 190 2 190 99

SOSIAALITYÖ Toiminta-ajatus Sosiaalityön tehtävänä on tuottaa kohtuulliset valtion ohjeistuksen mukaiset palvelut seuraavissa asioissa - antaa toimeentulotukea sekä ohjausta ja neuvontaa pienituloisille ja tulottomille, - huolehtia vammaisista ja pitkäaikaissairaista tukitoimin ja palveluin, - huolehtia huollon tarpeessa olevista lapsista sekä lastensuojeluilmoitusten käsittelystä ja niihin liittyvistä tarkastuskäynneistä, - tukea perheitä lapsen kanssa selviytymisestä ja tehdä tarvittaessa vanhemmuuden arviointeja. Kumppaneina toiminnassa ovat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköt, kela, te-toimistot ja yksityiset palvelujen tarjoajat. Toiminnassa on tärkeää asiakaslähtöinen, asiakkaan toimintakyvyn parantamiseen tai ylläpitämiseen tähtäävä toimintatapa ja nopea päätöksenteko. Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvä arki kaikenikäisille asiakkaille, joilla on erityinen palvelutarve. Talousarvion 2014 tavoitteet Talousarvion 2014 mittarit Talousarvion 2014 tavoitetaso Tunnistetaan sosiaalityön prosesseja ja kuvataan niitä Nimetyt prosessiryhmät ja tehdyt prosessikuvaukset Kuvattuja prosesseja 5 Laatutyön käynnistäminen Laatutyön kehittämispäivien määrä Aloitetaan laatutyöskentely jollakin toimintasektorilla Työllistämistoiminnan kokonaiskehittäminen Suunnittelupalaverien määrä/ työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä Työllistämistoimintaan on sovittu selkeitä työkäytäntöjä Henkilöstön työnkuvien päivittäminen Päivitettyjen työnkuvien määrä Koko henkilöstön työnkuvat ovat ajantasaiset Uutta/ perustelut Sosiaalityön tulosalueen eri toiminnanaloilla on tarpeellista tarkastella työn tekemisen tapoja. Tavoitteena on, että prosessikuvausten avulla päästään selkeimpiin toimintamalleihin, jotka jäntevöittävät ja ohjaavat toimintaa. Suunnitelmallisen asiakastyö tavoitteiden saavuttamiseksi työtä toteuttamaan tulee saada pätevä ja pysyvä henkilöstö. Työtä tehostetaan työtä jakamalla, erikoistutaan tiettyihin toimintoihin, esimerkiksi etuuskäsittelijän tehdessä perustoimeentulotukipäätökset, jää sosiaalityöntekijälle enemmän aikaa selkeyttää asiakkaan kokonaistilannetta ja tarvittavien palveluiden piiriin. Asiakasohjausta vahvistetaan nuorten sosiaaliohjaajan työpanoksella. Nuorten sosiaaliohjaaja tukee toiminnallaan sekä aikuissosiaalityön että lastensuojelun asiakkaita heidän elämän eri tilanteissa. Nykyinen kuntouttavan työtoiminnan sosiaalityöntekijän vakanssin muutetaan sosiaaliohjaajan vakanssiksi. Em. resurssilisäyksen/ muutokset johtavat pitkällä aika välillä säästöihin, kun toimintaa pystytään kehittämään ja tehostamaan. Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrän arvioidaan pysyvän ennallaan, mutta toimeentulotarpeen lisääntyvän. Sekä pitkään toimeentulotuella elävien asiakkaiden määrä että pitkäaikaistyöttömien määrä ovat kasvanut viimeisten vuosia aika. Kunnan järjestämisvastuulla on kuntouttava työtoiminta ja kunta rahoittavaa puolet siitä työmarkkinatuesta, jota myönnetään yli 500 päivää tukea saaneille, aktiivitoimiin osallistumattomille. Kunnan maksu- osuudet ovat nousseet ja työllistämistoiminnan hoitoon tulisi kiinnittää erityshuomiota. Erityisesti työllistämispolun alkupäätä pitää vahvistaa. Kunnan järjestämisvastuulla on kuntouttava työtoiminta, jonka kehit- 100

tämiseen tulisi resurssoida. Yhden henkilön työpanos tarvitaan, jotta saadaan tarjottua pajatoimintaa myös aikuisille. Vammaisten palveluiden avustushakemusten määrä on lisääntynyt ja työmäärä on vammaispalveluissa edelleen suuri subjektiivisten oikeuden piiriin kuuluvien lakisääteisten palvelujen järjestämisen vuoksi. Asiakaspalvelu edellyttää laajaa asiakkaan tilanteen seurantaa ja päivitystä, mikä työllistää vammaispalvelutoimiston henkilöstä ja siksi työntekijä määrä on lisättävä 0,5:llä työntekijällä. Harkinnanvaraisena myönnettävä tukiviittomien opetus annetaan jatkossa kurssimuotoisena ryhmäopetuksena. Tällöin yhden opetuksen hinnalla toteuttaa opetusta enintään 5 perheelle ja tarvittaessa opetukseen voi osallistua kaupungin omaa henkilökuntaa esim. päivähoidosta. Jos kurssi järjestetään yhteistyöllä muiden organisaatioiden kanssa (tilat, lastenhoito), on kurssin toteutus edullisempaa kuin ostopalveluna sekä myös asiakasystävällisempää. Alle 65 -vuotiaiden sekä kotihoidolle että asumispalveluille on tarvetta. Kotihoidon tilapäisyys ei tällä hetkellä toteudu. Yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden kanssa tulisi järjestää asiakkaalle tilapäisen kotihoidon jakson jälkeen oikea, asiakkaan tarpeisiin vastaava tukimuoto. Omana palveluna tilapäinen kotihoito tulee halvemmaksi kuin ostopalveluna. Asumispalveluiden osalta asumispalvelupaikan tarvitsijoiden määrä on lisääntynyt ja asiakkaiden avuntarve selvästi kasvanut. Paikkojen saaminen on hankalaa, koska asiakkaiden hoitoisuus on suurta. Erityishuollon palveluissa asiakasmäärä lisääntyy vuosittain (arvio 3 henkilöä), mikä näkyy mm asumispaikkojen tarpeen kasvuna. Palvelusuunnitelmien laatimisen yhteydessä nousee esiin myös uusia palveluntarpeita, esim. asumispalvelujen suhteen. Jotta ostopalveluiden tarve ei kasvaisi, olisi oman kehitysvammaneuvolatoiminnan turvaaminen tärkeää. Haasteena on sen lääkäripalveluiden järjestäminen. Pajalan toimintakeskuksessa kehitetään edelleen kehitysvammaisten päivätoimintaa. Toiminnan järjestäminen omana toimintana tulee kokonaistaloudellisemmaksi. Asiakkaat hyötyvät tästä, koska he pystyvät osallistumaan tarvittaessa myös alihankintatöihin sekä Pajalan muuhun toimintaan. Sosiaalityön tulosalueella olevat määräaikaiset työsuhteet tulisi muuttaa vakinaisiksi, koska lakisääteisten velvoitteiden lisääntyminen ei anna perustetta työn tilapäisyydelle. Henkilöstön vaihtuvuus on myös ongelmallinen palveluiden järjestämisen näkökulmasta. Vuonna 2014 kirjanpidossa on sosiaalityön yhteiset palvelut, joka sisältää sekä henkilöstä että muita yhteisiä kuluja. Kulut jyvitetään yksiköihin vuoden aikana. Resurssit TP 2012 TA 2013 2014 2015 2016 Henkilöstön määrä 38,97 41,6 42,6 42,6 42,6 Henkilöstön lisäys edellisestä vuodesta - etuuskäsittelijä - nuorten sosiaaliohjaaja - 0,5 vammaispalveluohjaaja - 0,5 paja ohjaaja - 1 kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Tilivelvolliset Sosiaalityön johtaja 101

Ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS 2012 2013 2014 2015 2016 SOSIAALITYÖ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 28 724 25 000 25 000 25 000 25 000 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 139 487 116 630 141 827 141 827 141 827 Muut suoritteiden myyntituotot 240 Myyntituotot 168 452 141 630 166 827 166 827 166 827 Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 124 975 138 795 126 944 126 944 126 944 Maksutuotot 124 975 138 795 126 944 126 944 126 944 Tuet ja avustukset 852 586 794 820 777 230 777 230 777 230 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 55 318 61 815 65 430 65 430 65 430 Muut toimintatuotot 254 620 151 500 213 000 213 000 213 000 Muut toimintatuotot 309 938 213 315 278 430 278 430 278 430 TOIMINTATUOTOT 1 455 950 1 288 560 1 349 431 1 349 431 1 349 431 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -1 410 102-1 553 272-1 633 730-1 651 298-1 669 068 Jaksotetut palkat -5 370 Palkat ja palkkiot -1 415 472-1 553 272-1 633 730-1 651 298-1 669 068 Henkilösivukulut Eläkekulut -332 129-349 874-384 258-390 824-389 963 Muut henkilösivukulut -79 833-119 192-113 445-114 454-115 228 Henkilöstökorvaukset,menojen k 29 942 1 150 Henkilösivukulut -382 021-467 916-497 703-505 278-505 191 Henkilöstökulut -1 797 494-2 021 188-2 131 433-2 156 576-2 174 259 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -6 301 277-6 634 215-6 504 492-6 600 910-6 843 754 Muiden palvelujen ostot -1 323 873-1 331 810-827 538-709 154-446 629 Palvelujen ostot -7 625 151-7 966 025-7 332 030-7 310 064-7 290 383 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -46 839-66 765-64 735-62 455-64 455 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -46 839-66 765-64 735-62 455-64 455 Avustukset Avustukset kotitalouksille -1 806 553-2 055 510-1 799 484-1 799 484-1 799 484 Avustukset yhteisöille -691 261-641 060-974 322-974 322-974 322 Avustukset -2 497 814-2 696 570-2 773 806-2 773 806-2 773 806 Muut toimintakulut Vuokrat -10 518-14 004-24 999-24 999-24 999 Muut toimintakulut -47 752-47 950-46 590-45 890-45 890 Muut toimintakulut -58 270-61 954-71 589-70 889-70 889 TOIMINTAKULUT -12 025 567-12 812 502-12 373 593-12 373 790-12 373 792 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -10 569 617-11 523 942-11 024 162-11 024 359-11 024 361 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -3 333-6 667 Poistot ja arvonalentumiset -3 333-6 667 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -10 569 617-11 523 942-11 024 162-11 027 692-11 031 028 Suoritteet Asukas 15 499 15 685 15 499 15 499 15 499 /asukas -681,95-734,71-711,28-711,51-711,73 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset 38 33 29 22 22 Toimeentulotuen kotitaloudet 662 670 670 670 670 Vammaisten tukitoimenpiteiden as. 504 330 350 350 350 Merililjakodin hoitopäivät 5 110 5 475 5 475 5 475 5 475 Erityishuollon asiakkaat 110 98 110 110 110 Pajalan käyttöpäivät 6 065 8 000 8 000 8 000 8 000102

ERIKOISSAIRAANHOITO Toiminta-ajatus Kunnan, joka on kotikuntalain (201/1994) mukaan henkilön kotikunta, on huolehdittava siitä, että henkilö saa tarpeellisen erikoissairaanhoidon terveydenhuoltolain mukaisesti. Tämän velvollisuuden toteuttamiseksi kaupunki kuuluu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin. Lisäksi erikoissairaanhoidon palveluja ostetaan tarvittaessa sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ja yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Talousarvion 2014 tavoitteet Toimiva hoidon porrastus ja toimivat hoitoketjut. Talouden ja toiminnan ennakoitavuus ja luotettavuus. Talousarvion 2014 mittarit Vuodeosaston hoitopäivien ja poliklinikkakäyntien määrän väheneminen valtakunnalliselle tasolle. Kuukausittainen, kuntakohtainen raportointi erikoisaloittain tehdyistä toimenpiteistä ja niihin perustuvasta laskutuksesta. Talousarvion 2014 tavoitetaso Hoitoprosessien pääpaino on perusterveydenhuollossa. Asiakkaille tarjotaan kokonaistilanteeseen nähden tarkoituksenmukaisin hoito. Terveyspalvelut tuotetaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tarkoituksenmukaisena yhteistyönä terveydenhuollon järjestämissuunnitelman mukaisesti. Kunta-asiakas saa luotettavan raportin toiminnasta ja taloudesta sekä pystyy arvioimaan laskutuksen oikeellisuutta. Uutta Ensihoito ja sairaankuljetus sekä on siirtynyt sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle 1.1.2013 alkaen. Toiminnasta vastaa ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos. Lisäksi sairaanhoitopiiri vastaa ko. ajankohdasta lukien alueellisesta ensivastetoiminnasta. Ensihoidon ja sairaankuljetuksen kustannukset laskutetaan kuntalaskutuksen yhteydessä 1.1.2014 alkaen. Laskutus perustuu ns. sekamalliin, jossa osa kustannuksista laskutetaan kunnan asukasluvun perusteella, osa palvelujen käytön perusteella. Perustelut Ensihoidon ja sairaankuljetuksen siirtyminen sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle sekä palvelujen järjestäminen järjestämissuunnitelmaan pohjautuen perustuvat 1.5.2011 voimaan astuneeseen terveydenhuoltolakiin (30.12.2010/1326). Tilivelvolliset Terveyspalvelujen johtaja 103

Ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS 2012 2013 2014 2015 2016 ERIKOISSAIRAANHOITO KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -3 856-7 202-7 274-7 347 Jaksotetut palkat -8 Palkat ja palkkiot -3 865-7 202-7 274-7 347 Henkilösivukulut Eläkekulut -400 663-366 175-409 003-392 719-373 173 Muut henkilösivukulut -212-401 -405-410 Henkilösivukulut -400 875-366 175-409 404-393 124-373 583 Henkilöstökulut -404 740-366 175-416 606-400 398-380 930 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -17 852 523-17 592 440-19 454 015-20 100 522-20 766 424 Muiden palvelujen ostot -1 687 464-3 369 303-1 596 205-1 596 205-1 596 205 Palvelujen ostot -19 539 987-20 961 743-21 050 220-21 696 727-22 362 629 TOIMINTAKULUT -19 944 727-21 327 918-21 466 826-22 097 125-22 743 559 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -19 944 727-21 327 918-21 466 826-22 097 125-22 743 559 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -19 944 727-21 327 918-21 466 826-22 097 125-22 743 559 Suoritteet Asukas 15 499 15 685 15 499 15 499 15 499 /asukas -1 286,84-1 359,77-1 385,05-1 425,71-1 467,42 Avohoidon käynnit 36 825 36 026 36 026 36 026 36 026 Tyks 9 543 9 748 978 978 978 Tyks, Vakka-Suomen sairaala 19 059 26 278 26 278 26 278 26 278 Psykiatria 8 223 9 096 9 096 9 096 9 096 Vuodeosaston hoitojaksot 2 721 2 682 2 682 2 682 2 682 Tyks 1 416 1 373 1 373 1 373 1 373 Tyks, Vakka-Suomen sairaala 1 196 1 325 1 325 1 325 1 325 Psykiatria 109 102 102 102 102 104

TERVEYSPALVELUT Toiminta-ajatus Terveyspalvelut tulosalue huolehtii yhteistoiminta-alueen asukkaiden perusterveydenhuollon sekä siihen läheisesti liittyvien sosiaalihuollon palvelujen tuottamisesta alueen kuntalaisille voimassaolevan lainsäädännön ja kansallisten suositusten mukaisesti. Tulosalueen tarjoamat palvelut on suunniteltu asiakaslähtöisesti. Terveyspalvelujen tavoitteena on väestön terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin parantaminen sekä sairauksien tehokas, tarkoituksenmukainen ja oikeaaikainen hoito. Palvelutarjonnalla tuetaan väestön itsenäistä selviytymistä sekä vahvistetaan terveystietoisuutta ja omahoitoisuutta. Tulosalueen palvelutarjontaa suunnitellaan yhteistyössä kaupungin muiden tulosalueiden, seutukunnan muiden perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yksiköiden sekä erikoissairaanhoidon edustajien kanssa. Palvelutuotantoa ohjaa väestön arvioitu palvelujen tarve sekä laatu- ja kokonaistaloudellinen ajattelu. Palvelut tuotetaan omana toimintana ja niitä täydennetään tarvittavilla ja tarkoituksenmukaisilla ostopalveluilla. Talousarvion 2014 tavoitteet Talousarvion 2014 mittarit Talousarvion 2014 tavoitetaso SHQS Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman käytön vakiinnuttaminen koko terveyspalveluiden alueelle. Jatkuvat ylläpitoarvioinnit. Laadullinen ajattelu ja toiminnan jatkuva laadullinen arviointi ovat vakiintunutta toimintaa kaikissa yhteistoiminta-alueen terveydenhuollon toimipisteissä. Tulevaisuusorientoitunut suunnittelu ja raportointi Palvelutuotantoa parantavan tutkimus-, kehitys- tai innovaatioidean esittely kahdesti vuodessa (huhtikuu, lokakuu). Palvelutuotannon kehittyminen uusien tutkimus-, kehitys- ja innovaatioideoiden myötä. Palvelujen saatavuus on lainsäädännön (hoitotakuu ja muut säädökset) edellyttämällä tasolla. Hoitotakuun ja asetuksen toteutumisen seuranta. Hoitotakuun ja asetuksen edellytysten täyttyminen. Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Osaamiskartoitus on laadittu. Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelman toteutumisen raportointi kahdesti vuodessa. Asiakaspalvelukoulutus, asiakastyytyväisyyskyselyt. Painopistealue: asiakaspalvelun kehittäminen. Osaamiskartoituksen laatiminen ja soveltaminen henkilöstösuunnitteluun. Työhyvinvoinnin jatkuva edistäminen. Asiakaspalvelun parantaminen. Uutta / KV 9.12.2013 Terveyspalvelut tulosalueen ulkoinen menokehys vuodelle 2014 on 8 474 869 euroa, mikä on 3 %:a pienempi kuin vuoden 2013 ulkoinen menokehys. Tarvittavat säästöt on toteutettu vähennyksillä palvelujen ostoissa, mm. laboratorio- ja kuvantamispalveluissa sekä päihdelaitoskuntoutuksessa (n. 125 000 ). Henkilöstömenojen osalta säästöjä on kohdennettu avosairaanhoidon lääkäriresurssiin (1,8 lääkäriresurssin vähennys, n. 200 000 ) sekä ennalta ehkäisevän terveydenhuollon varahenkilöresurssiin (0,5) ja sijaismäärärahoihin (yhteensä 37 000 ). Lisäksi tulosalueen sisäistä menojakaumaa on muutettu paremmin vastaamaan tilinpäätöstä 2012 sekä toteumaa 1-6/2013. Em. perusteella 105

menoja on lisätty mm. vuodeosastohoidon ostoon Vehmaalta (lisäys 240 hoitopäivää, 40 000 ) sekä lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluihin (70 000 ). Vuoden 2014 talousarvioehdotukseen sisällytettyjen säästöjen vaikutus näkyy terveyspalveluissa ensisijaisesti kiireettömän hoidon odotusaikojen kasvuna. Odotusaika lääkärin ja hoitajan vastaanotoille sekä neuvolapalveluihin kasvaa nykyisestä tasosta. Säästöjen toteuttamiseksi tiukennetaan myös tarveharkintaa lääkinnällisen kuntoutuksen, maksutta jaettavien hoitotarvikkeiden sekä päihdelaitoskuntoutuksen osalta. Toiminnallisena uudistuksena vuodelle 2014 ehdotetaan Vehmaan, Taivassalon ja Kustavin kuntien alueella toimivan kotisairaanhoidon siirtämistä osaksi kuntien kotihoitoa. Muutos on perusteltavissa potilasturvallisuuden parantamisella ja on nykylinjausten mukainen. Terveyspalvelujen budjettiin vuodelle 2014 ei ole varattu määrärahoja kotisairaanhoidon tuottamiseen. Kotisairaanhoitoon liittyvien muutosten johdosta myös yhteistoimintasopimusta tulee siltä osin muuttaa. Toiminnallisena uudistuksena vuoden 2014 talousarvioon on sisällytetty määrärahavaraus Avosairaanhoito 2.0. hankkeeseen osallistumiseen. Kyseessä on Hämeenlinnan johdolla valmisteltava valtakunnallinen hanke, johon on tarkoitus hakea Kaste-hankerahoitusta. Hankkeen tavoitteena on luoda uusia sähköisen asioinnin toimintatapoja ja välineitä sekä muuttaa vastaanottotyön toteuttamista voimakkaammin terveyshyötymallin ohjaamaan suuntaan. Kansallisen arkiston (KanTa) käyttöönottoa on suunniteltu vuoden 2014 kesäkuulle. KanTa aiheuttaa investointimenojen lisäksi vuosittain n. 80 000 euron kustannukset erilaisina järjestelmän ylläpitoon ja sanomaliikenteen välitykseen liittyvinä käyttömaksuina. Talousarvion pitävyyden osalta suurin riski liittyy hoitoketjujen toimimattomuuteen. Mikäli asiakkaita ei saada siirrettyä terveyskeskuksen vuodeosastoilta oikea-aikaisesti jatkohoitopaikkoihin, eivät vuodeosastohoitoon budjetoidut rahat tule riittämään. Yllättäviin epidemioihin (esim. sairaalabakteerit) ei talousarvioesityksessä myöskään ole varauduttu. Henkilöstön osalta esitetään lisättäväksi työterveyshoitajan ja ½ työterveyspsykologin vakanssit. Työterveyshuollon piirissä olevien asiakkaiden määrä heinäkuussa 2013 on ollut 4412 (7/2012 asiakkaita 4124). Suosituksen mukaan yhden työterveyshoitajan asiakasmäärän tulisi olla 600, työterveyshoitajan vakansseja yksikössä on nyt kuusi (6), mistä johtuen vakanssilisäys on perusteltu. Työterveyshoitajan kustannus on n. 45 000. Lainsäädännöllisen muutosten (6/2012) ja työurien pidentämiseen tähtäävien toimenpiteiden johdosta varhainen puuttuminen ja moniammatillinen työote ovat työterveyshuollossa korostuneet entisestään. Työterveyshuollossa tarvitaan työterveyteen perehtyneen psykologin asiantuntemusta. Oman resurssin puuttuessa psykologin palvelut ovat olleet käytettävissä ostopalveluina. Vuonna 2012 psykologipalvelun ostoon on käytetty 37 000. Työterveyspsykologin ½ vakanssin kustannus on n. 25 000 euroa. Työterveyshuollon vakanssilisäykset ovat kustannusneutraaleja, koska kaikki työterveyden kustannukset katetaan asiakasmaksuilla (vuosien 2011 ja 2012 työterveyshuollon kate on ollut lievästi positiivinen). Resurssit TP 2012 TA 2013 2014 2015 2016 Henkilöstön määrä 222,52 230,63 223,63 223,63 223,63 Henkilöstömäärän lisäys vuodelle 2013 selittyy osastojen varahenkilöstön (6 hoitajaa) lisäyksellä. Tilivelvolliset Terveyspalvelujen johtaja 106

Ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS 2012 2013 2014 2015 2016 TERVEYSPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 91 689 116 420 152 020 152 020 152 020 Täydet valtiolta saadut korvauk 198 862 125 027 132 300 132 456 132 615 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 7 435 813 7 099 979 7 157 899 7 157 899 7 157 899 Muut suoritteiden myyntituotot 1 174 744 1 469 360 1 536 319 1 569 210 1 600 576 Myyntituotot 8 901 108 8 810 786 8 978 538 9 011 585 9 043 110 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 1 900 702 1 908 195 2 037 931 2 037 931 2 037 931 Sosiaalitoimen maksut 511 468 439 992 500 000 500 000 500 000 Maksutuotot 2 412 171 2 348 187 2 537 931 2 537 931 2 537 931 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 10 105 9 661 10 050 10 050 10 050 Muut toimintatuotot 10 105 9 661 10 050 10 050 10 050 TOIMINTATUOTOT 11 323 384 11 168 634 11 526 519 11 559 566 11 591 091 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -9 409 029-10 076 061-10 154 938-10 372 611-10 475 382 Jaksotetut palkat -36 551 Palkat ja palkkiot -9 445 580-10 076 061-10 154 938-10 372 611-10 475 382 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 873 160-2 023 232-2 046 191-2 093 111-2 119 389 Muut henkilösivukulut -524 062-637 208-566 346-578 612-584 440 Henkilöstökorvaukset,menojen k 232 188 41 000 1 000 1 000 1 000 Henkilösivukulut -2 165 034-2 619 440-2 611 537-2 670 723-2 702 829 Henkilöstökulut -11 610 614-12 695 501-12 766 475-13 043 334-13 178 211 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -1 392 833-681 885-716 398-717 070-718 061 Muiden palvelujen ostot -6 258 249-5 127 898-4 637 308-4 310 357-4 314 466 Palvelujen ostot -7 651 082-5 809 783-5 353 706-5 027 427-5 032 527 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -1 243 879-1 239 389-1 255 695-1 245 112-1 240 696 Varaston lisäys/vähennys -1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 243 879-1 239 389-1 255 695-1 245 112-1 240 696 Muut toimintakulut Vuokrat -731 424-773 689-702 719-703 257-703 512 Muut toimintakulut -26 454-6 644-43 740-43 765-43 790 Muut toimintakulut -757 878-780 333-746 459-747 022-747 302 TOIMINTAKULUT -21 263 453-20 525 006-20 122 335-20 062 895-20 198 736 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9 940 069-9 356 372-8 595 816-8 503 329-8 607 645 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -158 971-241 173-319 280-373 190-338 908 Poistot ja arvonalentumiset -158 971-241 173-319 280-373 190-338 908 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -10 099 041-9 597 545-8 915 096-8 876 519-8 946 553 Suoritteet Asukas 15 499 15 685 15 499 15 499 15 499 /asukas -651,59-611,89-575,20-572,72-577,23 Avoterveydenhuollon käynnit 77 066 78 569 73 980 73 980 73 980 Ennaltaehkäisevän terv.huollon käynnit 22 667 23 715 23 200 23 200 23 200 Avosairaanhoidon käynnit 54 399 54 854 50 780 50 780 50 780 Suun terveydenhuollon käynnit 25 758 27 500 26 047 26 047 26 047 Työterveyshuollon suoritteet - käynnit ja aikaveloitteinen toiminta kokonaisina tunteina 10 052 Vuodeosastohoidon hoitopäivät 30 765 32 148 31 665 31 665 31 665 107

SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Toiminta-ajatus Ympäristöterveydenhuolto käsittää terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon. Terveysvalvonta pyrkii ennaltaehkäisemään ympäristöstä aiheutuvia terveysvaaroja valvomalla sekä tuotteita että olosuhteita. Eläinlääkintähuolto turvaa lakisääteiset ympärivuorokautiset eläinlääkintäpalvelut eläinten omistajille ja hoitaa kunnalle määrätyt eläinsuojelulain ja eläintautilain tehtävät. Talousarvion 2014 tavoitteet Talousarvion 2014 mittarit Talousarvion 2014 tavoitetaso Laatukäsikirjan päivittäminen Toteutumisaste 100 % Oivahymyjärjestelmän käyttöönotto Eviran edellyttämällä tasolla Toteutumisaste 100% Terveydensuojelun kohdetietojärjestelmän (Yhti) käyttöönotto Toteutumisaste 100 % Praktikkoeläinlääkäreiden työnjaon ja toimenkuvien uudistaminen Toteutumisaste 80 % Uutta Raisio-yhteistyö eläinlääkintähuollossa Perustelut Maakunnallinen suureläinpäivystyspiirien uudelleenorganisointi sekä toiminnalliset edut päivystysten ja päiväpraktiikan suorittamisessa. Resurssit TP 2012 TA 2013 2014 2015 2016 Henkilöstön määrä 11 11 11 11 11 Tilivelvolliset Ympäristöterveydenhuollon johtaja 108

Ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS 2012 2013 2014 2015 2016 SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvauk 46 000 65 000 65 000 65 000 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 651 160 670 066 685 000 700 000 Muut suoritteiden myyntituotot 12 000 12 500 13 000 Myyntituotot 697 160 747 066 762 500 778 000 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3 000 3 100 3 200 3 300 Yhdyskuntapalvelujen maksut 103 000 109 000 114 250 119 500 Maksutuotot 106 000 112 100 117 450 122 800 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 1 500 1 600 1 700 1 800 Muut toimintatuotot 1 500 1 600 1 700 1 800 TOIMINTATUOTOT 804 660 860 766 881 650 902 600 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -522 490-554 348-564 666-580 198 Palkat ja palkkiot -522 490-554 348-564 666-580 198 Henkilösivukulut Eläkekulut -170 211-141 307-145 002-149 614 Muut henkilösivukulut -32 680-30 555-31 135-32 001 Henkilösivukulut -202 891-171 862-176 137-181 615 Henkilöstökulut -725 381-726 210-740 803-761 813 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -42 000-45 000-47 000-50 000 Muiden palvelujen ostot -158 974-171 066-174 176-176 786 Palvelujen ostot -200 974-216 066-221 176-226 786 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -33 700-33 000-33 700-33 700 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -33 700-33 000-33 700-33 700 Muut toimintakulut Vuokrat -77 500-64 041-67 220-70 550 Muut toimintakulut -1 500-1 500-1 500-1 500 Muut toimintakulut -79 000-65 541-68 720-72 050 TOIMINTAKULUT -1 039 055-1 040 817-1 064 399-1 094 349 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0-234 395-180 051-182 749-191 749 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 250-8 500-8 500-4 250 Poistot ja arvonalentumiset -4 250-8 500-8 500-4 250 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0-238 645-188 551-191 249-195 999 Suoritteet Asukas 15 685 15 499 15 499 15 499 /asukas -15,21-12,17-12,34-12,65 Valvonnan tarkastukset 1 300 1 300 1 300 1 300 Viranhaltijapäätökset 25 25 25 25 Eläinlääkäreiden potilaskäynnit 6 000 6 000 6 000 6 000 Viranomaistodistukset 700 700 700 700 109

SIVISTYSPALVELUKESKUS VIRANHALTIJAORGANISAATIO 2014 Varhaiskasvatus Päivähoidon johtaja Kirsi Häkkinen Perusopetuspalvelut Rehtorit Palvelukeskuksen johtaja Opetus ja kulttuuritoimenjohtaja Inkeri Parviainen Talous- ja henkilöstöasiat Talous- ja henkilöstöpäällikkö Sinikka Kallio Lukio Rehtori Juha Salaterä Kulttuuripalvelut Kirjasto Kirjastotoimenjohtaja Tiina Viik Museo Museonjohtaja Mari Jalava Kulttuuri Kulttuurikoordinaattori Rauno Melos Nuoriso- ja liikuntapalvelut Nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja Tuija Suominen 110

Käyttötalous Sivistyspalvelukeskus

SIVISTYSPALVELUKESKUS Käyttötalous yhteensä, ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS 2012 2013 2014 2015 2016 SIVISTYSPALVELUKESKUS 2013- KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 162 483 197 700 198 700 208 239 209 631 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 279 583 262 107 246 142 246 142 246 142 Muut suoritteiden myyntituotot 1 707 1 000 Myyntituotot 443 773 460 807 444 842 454 381 455 773 Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 58 571 891 700 898 799 898 799 898 799 Opetus- ja kulttuuritoimen maks 14 645 12 500 14 500 14 500 14 500 Muut palvelumaksut 166 312 148 766 153 266 161 266 164 466 Maksutuotot 239 529 1 052 966 1 066 565 1 074 565 1 077 765 Tuet ja avustukset 273 913 258 070 96 919 96 919 96 919 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 56 323 63 035 75 624 75 624 75 624 Muut toimintatuotot 36 641 34 155 33 224 33 224 33 224 Muut toimintatuotot 92 964 97 190 108 848 108 848 108 848 TOIMINTATUOTOT 1 050 179 1 869 033 1 717 174 1 734 713 1 739 305 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -7 887 677-11 642 371-11 771 265-12 014 766-12 178 294 Jaksotetut palkat -10 086-57 -57-57 Palkat ja palkkiot -7 897 764-11 642 371-11 771 322-12 014 823-12 178 351 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 601 911-2 579 894-2 666 569-2 698 041-2 708 897 Muut henkilösivukulut -442 890-735 827-648 582-660 383-665 569 Henkilöstökorvaukset,menojen k 96 047 65 408 66 249 67 575 68 926 Henkilösivukulut -1 948 755-3 250 313-3 248 902-3 290 849-3 305 540 Henkilöstökulut -9 846 518-14 892 684-15 020 224-15 305 672-15 483 891 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -238 125-455 400-189 168-189 168-189 168 Muiden palvelujen ostot -7 925 338-9 617 063-9 829 610-9 820 342-9 822 382 Palvelujen ostot -8 163 464-10 072 463-10 018 778-10 009 510-10 011 550 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -558 232-577 111-580 889-580 167-584 684 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -558 232-577 111-580 889-580 167-584 684 Avustukset Avustukset kotitalouksille -1 300 444-1 334 506-1 333 506-1 334 506 Avustukset yhteisöille -111 070-124 171-117 800-117 800-117 800 Avustukset -111 070-1 424 615-1 452 306-1 451 306-1 452 306 Muut toimintakulut Vuokrat -81 575-110 229-106 264-106 264-106 407 Muut toimintakulut -8 693-310 411-77 366-71 436-94 032 Muut toimintakulut -90 268-420 640-183 630-177 700-200 439 TOIMINTAKULUT -18 769 552-27 387 513-27 255 827-27 524 355-27 732 870 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -17 719 373-25 518 480-25 538 653-25 789 642-25 993 565 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -124 327-228 389-326 188-382 971-316 284 Poistot ja arvonalentumiset -124 327-228 389-326 188-382 971-316 284 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -17 843 700-25 746 869-25 864 841-26 172 613-26 309 849 Suoritteet Asukas 15 499 15 685 15 499 15 499 15 499 /asukas -1 151,28-1 641,50-1 668,81-1 688,66-1 697,52 111

Käyttötalous tulosalueittain ulkoiset ja sisäiset Sivistyspalvelukeskus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/ -jäämä Sivistyspalvelukeskuksen hallinto 268 268 Varhaiskasvatus 844 8 179 7 335 Perusopetuspalvelut 390 12 613 12 223 Lukio 6 1 503 1 497 Vapaa sivistystyö 227 227 Kulttuuripalvelut 55 1 595 1 540 Nuoriso- ja liikuntapalvelut 422 2 871 2 449 Yhteensä 1 717 27 256 25 539 112

KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT / SIVISTYSPALVELUKESKUS ulkoiset ja sisäiset 2014 2013 Muutos% Henkilöstökulut 15020 14893 0,9 Palvelujen ostot 10019 10072-0,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 581 577 0,7 Tuet ja avustukset 1452 1425 1,9 Vuokrat 106 110-3,6 Muut menot 77 310-75,1 Yhteensä 27256 27388-0,5 HENKILÖSTÖ SIVISTYSPALVELUKESKUS 2013 2014 2015 2016 Hallinto 3,34 3,20 3,20 3,20 Varhaiskasvatus 125,65 126,18 126,18 126,18 Perusopetuspalvelut 141,06 138,63 137,63 137,63 Lukio 16,61 16,15 16,15 16,15 Kulttuuripalvelut 16,80 16,17 16,17 16,17 Nuoriso- ja liikuntapalvelut 13,78 14,78 14,78 14,78 Yhteensä 317,24 315,11 314,11 314,11 Muutos ed. vuoteen 124,55-2,13-1,00 0,00 113