Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Transkriptio

1 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli henkilöä, joista Lieksassa asui , Nurmeksessa ja Valtimolla asukasta. Juuassa asui henkilöä. Vuoden alusta alkaen ainoastaan Outokumpu ja Joensuu ovat olleet muuttovoittajia. Hieman yllättäen suurin muuttotappio on ollut Kontiolahdella, 146 henkilöä. Nurmeksen nettomuutto on ollut alkuvuonna -37 mikä on 18 henkilöä paremmin kuin viime vuonna. Sen sijaan menehtyneitä on jo tällä hetkellä enemmän kuin viime vuonna yhteensä. Tämä kiihdyttää väestötappiota. Kuten aiempinakin vuosina, Nurmeksen työttömyysaste aleni alkuvuoden luvuista toukokuulle saakka ja nousi jälleen kesällä. Nousu jatkui heinäkuussa ja työttömyysaste oli 17,3 ja työttömiä 584. Elokuussa työttömiä oli 566 ja työttömyysaste oli 16,5. Syyskuussa työttömyysaste parantui ja oli 14,9. Syyskuussa työttömiä oli neljä vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Nuorten työllistämistoimissa onnistuttiin alkuvuonna tehokkaasti ja tammikuun korkeasta 102 alle 25-vuotiaan henkilön työttömyydestä päästiin huhtikuussa 60 nuoreen työttömään. Toukokuusta alkaen nuorten työttömyys on noussut ja elokuussa alle 25-vuotiaita on ollut työttömänä 90. Nuorten työttömyys ei kehittynyt samalla tavalla muiden työttömien kanssa, sillä syyskuussa nuoria oli työttömänä 72 kun vuotta aiemmin luku oli 62. Tukitoimenpiteet ovat toukokuussa vaikuttaneet merkittävästi yli 50-vuotiaiden työttömyyteen, sillä toukokuussa yli 50-vuotiaita oli työttömänä 49 vähemmän kuin huhtikuussa. Määrä on pysyi tasaisena läpi kesän ja syyskuussa päästiin viime vuotta alhaisemmalla tasolle, kun yli 50-vuotiaita oli työttömänä 245. Huolestuttavaa on pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu. Pitkäaikaistyöttömien määrä nousi alkuvuonna ja elokuussa pitkäaikaistyöttömiä oli 173, kun vuonna 2015 elokuussa heitä oli 141. Syyskuussa pitkäaikaistyöttömiä oli 166. Työllistämistoimet ovat alkuvuoden notkahduksen jälkeen nousseet merkittävästi. Tammikuussa palveluissa yhteensä Nurmeksessa oli 181 henkilöä, syyskuussa 239. Työllistämistoimenpiteillä on kesäkuusta lähtien ollut viime vuotta enemmän henkilöitä. etunimi.sukunimi@ kirjaamo@

2 2 (5) Työmarkkinatuen kuntaosuutta Nurmes on maksanut tammi-syyskuussa euroa. Kunnan maksuvelvollisuuden piirissä oli lokakuussa 123 henkilöä, syyskuussa 136 henkilöä ja elokuussa 150 henkilöä. Valtuuston asettama tavoite työmarkkinatuen kuntaosuudesta euroa ylittyi elokuun työmarkkinatuen laskun jälkeen. Lokakuun lopussa kumulatiivinen työmarkkinatuen summa on euroa edellisvuotta pienempi. Tukien laskutuksessa on kuitenkin kuukausittaista vaihtelua, joten suoraan loppuvuoden ennustetta ei tästä voida johtaa. etunimi.sukunimi@ kirjaamo@

3 3 (5) Talousarvion toteutuminen Nurmeksen kaupungin verotulot ovat kehittyneet alkuvuonna odotettua paremmin, mutta verotulotavoitteen saavuttaminen on haastavaa marraskuussa perittävien viime vuonna tilitettyjen liian suurten verotulojen takia. Nurmeslaiset saavat veronpalautuksia yhteensä vuodelta 2015 noin 2,9 miljoonaa, joka näkyy tämän vuoden marraskuun verokertymässä noin 1-1,5 miljoonaan tappiona. Marraskuun verotietojen saapuessa tiedämme varsin hyvin kuluvan vuoden tulokertymän. Nurmeksen kuntaveron kasvuprosentti on ollut alkuvuodesta lokakuulle saakka +2,5 %, yhteisöveron +4,1 % ja kiinteistöveron +10,7 %. Tammikuussa annettu valtionosuuspäätös alensi Nurmeksen valtionosuuksia ja ne tulevat jäämään talousarvioon nähden euroa. Valtion toisen lisätalousarvion mukaisesti eduskunta on päättänyt korottaa kuntien valtionosuuksia vuodelle Nurmeksen osalta korotus on euroa. Korotus liittyy omaishoidon tuesta annetun lain ja sosiaalihuoltolain muuttamiseen sekä valtion ja kuntien yhteisten ict-menojen palautuksiin. Syyskuun lopun tilanteessa vuosikate oli 4,01 miljoonaa euroa. Vuosikatetavoitteen saavuttaminen on mahdollista. Lopullinen vuosikatteen toteuma riippuu paljon NuVa-kuntayhtymän tilinpäätösvaiheessa palauttamien ennakoiden määrästä ja erikoissairaanhoidon toteumasta. Erikoissairaanhoidon kustannukset pysyvät talousseurannassa samana kuukaudesta toiseen ennakolta sovitun maksuosuuden mukaisesti. Todellinen käyttö osoittaa kuitenkin, että Nurmeksen erikoissairaanhoidon menot voisivat jopa alittua tänä vuonna ennakoidusta. Lokakuun loppuun asti Nurmeksessa käyttö on ollut erikoissairaanhoidossa 82,53 prosenttia, kun tasainen käyttö olisi 83,33. Tällä hetkellä erikoissairaanhoidon käytön mukaiset laskennalliset menot ovat yhteensä 3,69 prosenttia pienemmät kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Taulukossa tämän vuoden luku on merkitty vihreällä, viime vuosi punaisella. Yhden prosenttiyksikön muutos erikoissairaanhoidon menoihin sopimukseen nähden tarkoittaa Nurmekselle euroa. etunimi.sukunimi@ kirjaamo@

4 4 (5) Kunnan maksuvalmius on pysynyt tasaisena noin reilussa 20 päivässä koko alkuvuoden. Lokakuussa maksuvalmius nousi syyskuun lopussa tilitettyjen kiinteistöverojen takia. Taulukossa vihreällä vuosi

5 5 (5) Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Syyskuu Nurmes Ta 2016 Ta-muutos Ta+muutos Toteutunut 2016 Ta-tot 2016 Tot % Toimintatuotot , , , , ,00 69,80 Myyntituotot , , , , ,00 70,70 Maksutuotot , , , ,00 65,20 Tuet ja avustukset , , , ,00 122,70 Muut toimintatuotot , , , ,00 65,90 Valmistus omaan käyttöön , , , ,00 131,90 Toimintakulut , , , , ,00 75,70 Henkilöstökulut , , , , ,00 76,40 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 76,20 Henkilösivukulut , , , ,00 77,00 Eläkekulut , , , ,00 73,80 Muut henkilösivukulut , , , ,00 99,40 Palvelujen ostot , , , , ,00 77,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,00 64,20 Avustukset , , , , ,00 64,50 Muut toimintakulut , , , ,00 76,20 Toimintakate , , , , ,00 76,40 Verotulot , , , ,00 83,00 Valtionosuudet , , , ,00 74,90 Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,00 161,30 Korkotuotot , , , ,00 70,60 Muut rahoitustuotot , , , ,00 99,60 Korkokulut , , , ,00 49,40 Muut rahoituskulut , ,00-517, ,00 2,60 Vuosikate , , , , ,00 111,80 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,00 68,80 Suunnitelman muk. poistot , , , ,00 68,80 Tilikauden tulos , , , , ,00-452,30 Poistoeron muutos , ,00 ***** Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä (alij.) , , , , ,00-555,20 Kaupunginkamreeri Jakelu: Jussi Sallinen Kaupunginhallitus, tarkastuslautakunta, tilintarkastaja, johtoryhmä ja terveyskeskuksen ylilääkäri. etunimi.sukunimi@ kirjaamo@