Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Transkriptio

1 Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./ Kunnanhallitus Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi tammi16 helmi16 6 Kuntien välinen NettoVäestön- Väkiluku muuttoliike maahanlisäys muutto tulolähtömuutto muutto maalis huhti Yhteensä16 Väestömuutokset Tammi Helmi Maalis Luonnoll. vl -1-8 Huhti Maassa muutto 1-1 Maahan muutto Vertailu edellisiin vuosiin Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Maassamuutto vl Luonnollinen vl Maahanmuutto vl Kommentit:. 1

2 Työttömyys Keskimäärin Muutos ed. vuoteen Henkilöä Henkilöä % Henkilöä Henkilöä Työttömien määrä , 1 36 josta miehet ,6 3 josta naiset , Pitkäaikaistyöttömät , Nuoret (alle 5 v) 33-17,5 38 Työttömyysaste, % 11,9-1,1-8, 1,7 13,8 Kommentit:. Työttömien määrä on alentunut kaikissa ryhmissä ja työttömyyden kasvu näyttäisi olevan taittunut.. Työmarkkinatuki Työmarkkinatuki, Tammihuhtikuu Korvatut Kunnan osuus Saajat päivät euroa Kunnan maksama työmarkkinatukiosuus on 19 % vähemmän kuin viime vuonna tammi-huhtikuussa. Tammi Helmi Maalis Huhti

3 Talous (vertailu edelliseen vuoteen) Tuloslaskelma TULOSLASKELMA Ta 16 Toteutuma Toteutuma Muutos Tot. % Ulkoiset menot ja tulot / TOIMINTATUOTOT ,57 % 33,16 % Myyntituotot , % 36,91 % Maksutuotot ,87 % 33,11 % Tuet ja avustukset ,51 % 3, % Muut toimintatuotot ,91 % 3,65 % TOIMINTAKULUT ,13 % 3,79 % Henkilöstökulut ,98 % 31,11 % Palkat ja palkkiot ,19 % 31,5 % Henkilösivukulut ,11 % 3, % Eläkekulut ,1 % 3,11 % Muut henkilösivukulut ,7 % 9,6 % Palvelujen ostot ,51 % 3, % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,1 % 31,36 % Avustukset ,65 % 37,89 % Muut toimintakulut ,16 % 3,8 % TOIMINTAKATE ,5 % 3,59 % Verotulot ,8 % 3,7 % Valtionosuudet ,53 % 33,1 % Rahoitustuotot ja -kulut ,66 % -1,5 % Korkotuotot ,33 % Muut rahoitustuotot ,6 % 17, % Korkokulut ,9 % 1,5 % Muut rahoituskulut ,6 % 15,76 % VUOSIKATE ,3 % 8,1 % Suunn. mukaiset poistot , % 3,5 % Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS ,8 % 156,59 % Poistoeron lis (-) tai väh (+) 7, % TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ ,8 % 69,5 % Kommentit: Toteutunut kuukauden tilikauden tulos ja ennuste Tilikauden tulos 16 kuukausittain, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu ennuste toteutunut

4 Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA Toiminnanrahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntituotot Käyttöomaisuuden lahjoitukset Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos 7 78 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoitustoiminnan rahavirta KASSAVAROJEN MUUTOS Kassan riittävyys, päiviä 8 Maksuvalmius, 16 35, 3, 5,, 15, 1, 5,, Toteutunut, päivää Ennuste, päivää

5 Rahavarat kk:n lopussa, Rahoitusarvopaperit, Rahat ja pankkisaamiset, 5 Rahavarat Kommentit: Maksuvalmius on vakiintunut ja pysynyt hyvänä. 5

6 Talousarvion toteutuminen TULOSLASKELMA Ta 16 Toteutuma Toteutuma Muutos Tot. % Ulkoiset menot ja tulot / TOIMINTATUOTOT ,57 % 33,16 % Myyntituotot , % 36,91 % Maksutuotot ,87 % 33,11 % Tuet ja avustukset ,51 % 3, % Muut toimintatuotot ,91 % 3,65 % TOIMINTAKULUT ,13 % 3,79 % Henkilöstökulut ,98 % 31,11 % Palkat ja palkkiot ,19 % 31,5 % Henkilösivukulut ,11 % 3, % Eläkekulut ,1 % 3,11 % Muut henkilösivukulut ,7 % 9,6 % Palvelujen ostot ,51 % 3, % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,1 % 31,36 % Avustukset ,65 % 37,89 % Muut toimintakulut ,16 % 3,8 % TOIMINTAKATE ,5 % 3,59 % Verotulot ,8 % 3,7 % Valtionosuudet ,53 % 33,1 % Rahoitustuotot ja -kulut ,66 % -1,5 % Korkotuotot ,33 % Muut rahoitustuotot ,6 % 17, % Korkokulut ,9 % 1,5 % Muut rahoituskulut ,6 % 15,76 % VUOSIKATE ,3 % 8,1 % Suunn. mukaiset poistot , % 3,5 % Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS ,8 % 156,59 % Poistoeron lis (-) tai väh (+) 7, % TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ ,8 % 69,5 % Kommentit:. Verotulot Ta 16 Kertynyt 3.. tot.aste Muutos ed. vuosi % % Tulovero ,6,5% Yhteisövero ,6 9,7% 3 5 Kiinteistövero ,3-31,9% Yhteensä ,3-1,1 % Kommentit. Koko maassa kunnallisverojen muutos edelliseen vuoteen oli 1,8 % ja yhteisöverojen osalta 7,6 %. Kiinteistöveroissa oikaisu verovuosille

7 3 Verotulot 1-16 verotulokohtaan kirjattavat, Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marrasku u enn Joulukuu Investoinnit Investointien toteutuminen TA 16 Tot./16 Tot. % Investointimenot ,9 Rahoitusosuudet Käyttöomaisuuden myyntitulot 31 Investoinnit netto , Kommentit: 7