Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Transkriptio

1 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen ostot 8,71 mrd. Materiaalin ostot 3,44 mrd. Avustukset 2,68 mrd. Muut toimintakulut,89 mrd. Lainanhoito 2,28 mrd. : Korkomenot,31 mrd. Lainojen vähennys 1,99 mrd. Investoinnit 4,42 mrd. Muut menot,68 mrd. Lähde: Tilastokeskus Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset menot yht. 44,1 mrd /hp

2 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien tuloista v ,6 % 5,1 % 9,2 % 6,5 % 18,8 % 4,2 % 42,2 % Verotulot yhteensä 21,77 mrd. : Kunnan tulovero 18,54 mrd. Yhteisövero 1,65 mrd. Kiinteistövero 1,59 mrd. Käyttötal. valtionosuudet 8,23 mrd. Toimintatuotot yht. 9,19 mrd. : Myyntituotot 4,3 mrd. Maksutuotot 2,26 mrd. Muut toimintatuotot 2,9 mrd. Lainanotto 2,85 mrd. Muut tulot 1,87 mrd. Lähde: Tilastokeskus 3,6 % 3,8 % Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset tulot yht. 43,9 mrd /hp

3 Kuntien ja kuntayhtymien talous vuonna 216 Palkat 36 % 16,2 mrd. Muut henk.menot 11 % 4,9 mrd. Materiaalin ostot 8 % 3,5 mrd. Palvelujen ostot 21 % 9,1 mrd. Avustukset 6 %, 2,7 mrd. Lainanhoito 5 %, 2,3 mrd. Investoinnit 1 % 4,5 mrd. Muut menot 3 %, 1,1 mrd. Sosiaali- ja terveystoimi 48 % 21,4 mrd. (Toimintamenot ja investoinnit) Opetus- ja kulttuuritoimi 32 % 14, mrd. (Toimintamenot ja investoinnit) Muut tehtävät 14 % 6,2 mrd. (Toimintamenot ja investoinnit) Rahoitustoiminta ja muut menot 6 %, 2,7 mrd. Verotulot 5 % 22, mrd. siitä: kunnallisvero 18,8 mrd. yhteisövero 1,5 mrd. kiinteistövero 1,7 mrd. Käyttötalouden valtionosuudet 2 % 8,8 mrd. Toimintatulot 21 % 9,3 mrd. siitä: myyntitulot 4,1 mrd. maksutulot 2,3 mrd. muut toimintatulot 2,9 mrd. Lainanotto 6 %, 2,6 mrd. Muut tulot 3 %, 1,7 mrd. Arvioidut tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset tulot ja ulkoiset menot noin 44 mrd /hp Lähde: VM (Kuntatalousohjelma)/Kuntaliitto

4 Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset menot 1) , mrd. Muut menot 3) Investoinnit Muut toimintamenot 2) Palvelujen ostot Palkat ja muut henk.menot 27,5 27, 25,3 2,3 1,7 23,2 23,5 23,8 2,3 3, 3, 2,7 2,3 2,3 2,8 4,6 2,3 2,5 2,3 4,5 4,2 4, 4, 4,1 3,6 3,9 2,5 2,7 2,9 3,2 29,6 28,3 1,3 1,3 3,3 3,2 4,8 4,1 5, 4,6 37,4 38,4 2, 34,4 2,1 32,9 4, 31,1 1,7 4,1 1,9 1,6 3,8 3,6 6,1 3,2 6, 5,6 5,5 5,3 7,3 6,6 5,8 4,9 5,3 3,6 44,3 45,8 44,1 44,3 42,6 42,3 2,8 45 2,1 7,6 3, 2,7 3, 2,4 4,6 4,7 4,4 4,5 4 4,3 5,7 7,2 7,2 7,4 35 7, 7, 6,6 6,4 11,6 12, 12,3 12,8 13,6 14,2 14,9 15,5 16,2 16,8 17,6 18,6 19,1 19,5 2,3 21,1 21,4 21,2 21, 21,1 8, 8,8 9,3 9,8 9,9 8,7 9, ** Lähde: Kuntaliiton laskelma, pohjana vuosina Tilastokeskuksen tiedot ja vuonna 216 VM:n arvio. Tilastouudistuksen takia vuodet 215 ja 216 eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa. 1) Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset kokonaismenot. Vuonna 21 investointimenoissa ja muissa menoissa on Helsingin seudun ympäristöpalvelutkuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä. Vuosien 214 ja 215 lukuihin vaikuttavat kunnallisten liikelaitosten sekä ammattikorkeakoulujen yhtiöittämiset. 2) Mm. materiaalin ostot, avustukset ja vuokrat. 3) Mm. korkomenot ja lainojen lyhennykset, muut rahoitusmenot sekä antolainat /hp 49,

5 Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset menot 1) , %:a kokonaismenoista % % ,9 1, 9,7 8,9 8,4 6,3 4,6 4,5 5, 5,5 4,9 5,7 5, 7,1 5,6 5,1 6, 7,3 6,7 6,1 9 1,9 11,3 11,1 1,4 1,8 11, 11, 1,4 1,2 1,4 1,3 9,8 1,6 9,8 11,2 11,3 13,4 1, 1,1 9 15, ,4 17,2 17,1 16,6 16,6 16,9 17,1 16,8 16,9 16,6 16,2 16,1 16, 15,5 15,6 15,7 16, 15,8 14,9 7 14, ,7 11,3 12, 12,8 13,3 14,1 14,5 15,3 15,7 16,1 16,8 17,5 19, 18,8 2,7 21,1 21,4 2, 19,7 2, ,2 5,9 51,4 5,5 5,4 51,8 52,5 52,3 52, 51, 51,1 49,7 49,6 45,8 48, 47,8 46,6 42,7 47,6 47, ** Palkat ja muut henk.menot Palvelujen ostot Muut toimintamenot 2) Investoinnit Muut menot 3) Lähde: Kuntaliiton laskelma, pohjana vuosina Tilastokeskuksen tiedot ja vuonna 216 VM:n arvio. Tilastouudistuksen takia vuodet 215 ja 216 eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa. 1) Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset kokonaismenot. Vuonna 21 investointimenoissa ja muissa menoissa on Helsingin seudun ympäristöpalvelutkuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä. Vuosien 214 ja 215 lukuihin vaikuttavat kunnallisten liikelaitosten sekä ammattikorkeakoulujen yhtiöittämiset. 2) Mm. materiaalin ostot, avustukset ja vuokrat. 3) Mm. korkomenot ja lainojen lyhennykset, muut rahoitusmenot sekä antolainat /hp 3 2 1

6 Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset tulot 1) , mrd. Muut tulot 3) Toimintatulot Valtionosuudet 2) Verotulot 3,9 29,4 28,1 26,7 27,8 3,2 25,4 3,1 2,8 2,8 23,2 23,8 2,3 22,3 2,7 8,3 2,3 2,3 7,9 2,2 6,6 7, 7,5 6,4 5,8 6, 6,2 3,7 3,9 4,3 4,7 5,1 3,4 3,3 3,2 3,2 36,9 33,4 34,4 3,2 3,9 8,8 5,5 11, 11,8 12,1 12,9 14,1 14,1 13,5 13,7 14,3 15,2 16,3 17,5 17,6 18,4 19,1 19,3 2,6 21,2 21,8 22, 3,2 9,1 5,8 4, 9,8 1,1 1,9 6,4 6,9 7,4 11,4 11,6 11,9 11,8 9,2 9,3 7,7 8,1 8,3 8,2 8,2 8, ** /hp 55 46,6 44,4 43,1 43,7 8,4 43, ,7 5,8 4,7 4,7 4,3 38,6 6,4 3,6 Lähde: Kuntaliiton laskelma, pohjana vuosina Tilastokeskuksen tiedot ja vuonna 216 VM:n arvio. Tilastouudistuksen takia vuodet 215 ja 216 eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa. 1) Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset kokonaistulot. Vuoden 21 muissa tuloissa on Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä. Vuosien 214 ja 215 lukuihin vaikuttavat ammattikorkeakoulujen sekä liikelaitosten yhtiöittämiset. 2) Valtionosuuksien tasoon vaikuttaa verokevennysten kompensointi kunnille valtionosuuksia lisäämällä. 3) Mm. lainanotto, korkotulot ja muut rahoitustulot, satunnaiset tulot, rahoitusosuudet investointeihin, omaisuuden myyntitulot, antolainojen lyhennykset. 49,

7 % Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset tulot 1) , %:a kokonaistuloista 9,8 9,8 9,8 1,7 8,4 1,2 1, 1,5 1,5 11,7 9,2 8,7 1,3 14,8 8,6 1,7 12,4 16,9 1,7 9,8 26, 25,7 25,9 25,2 24,9 25,1 26,6 26,8 26,9 26,4 26,6 26,4 26,1 25,3 27,3 26,6 25,5 23,8 2,9 2,9 14,9 13,7 13,4 13,2 13,8 14, 15,3 16,1 16,4 16,5 16,8 17,4 17,9 17,3 18,4 18,5 17,8 16,5 18,8 19,8 49,3 5,8 5,9 5,9 52,9 5,7 48,1 46,6 46,2 45,4 47,4 47,5 45,7 42,6 45,7 44,2 44,3 42,8 49,6 49, ** % Verotulot Valtionosuudet 2) Toimintatulot Muut tulot 3) Lähde: Kuntaliiton laskelma, pohjana vuosina Tilastokeskuksen tiedot ja vuonna 216 VM:n arvio. Tilastouudistuksen takia vuodet 215 ja 216 eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa. 1) Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset kokonaistulot. Vuoden 21 muissa tuloissa on Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä. Vuosien 214 ja 215 lukuihin vaikuttavat ammattikorkeakoulujen sekä liikelaitosten yhtiöittämiset. 2) Valtionosuuksien tasoon vaikuttaa verokevennysten kompensointi kunnille valtionosuuksia lisäämällä. 3) Mm. lainanotto, korkotulot ja muut rahoitustulot, satunnaiset tulot, rahoitusosuudet investointeihin, omaisuuden myyntitulot, antolainojen lyhennykset /hp

8 % ,6 Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit , -5,1 -,5 5, 5,6 1) 2,9 2,8 5,2 7,2 5,1 4,5 5,2 5,2 4,6 5, 7,9 4,2 4, ** 5,4 5, 2,4,3 2) 3) 1,1 1) Mm. opetustoimen ylläpitäjämallin johdosta vuosi 1997 ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa 2) Vuonna 214 toimintamenojen kasvua hidastaa kunnallisten ammattikorkeakoulujen sekä liikelaitosten yhtiöittäminen. 3) Tilastouudistuksen sekä kunnallisten ammattikorkeakoulujen ja liikelaitosten yhtiöittämisten johdosta vuosi 215 ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa. Vertailukelpoinen muutos vuonna 215 on noin +1 % /hp Lähde: Vuodet Tilastokeskus/Kuntaliitto Vuoden 216 arvio VM

9 Sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset v. 215 Kunnat ja kuntayhtymät Muu sosiaali- ja terveystoimi 8,8 %, 1,8 mrd. - Päihdehuollon erityispalvelut,21 mrd. - Ympäristöterveydenhuolto,9 mrd. - Muu sosiaali- ja terveystoimi 1,5 mrd. Lastensuojelun laitos- ja perhehoito sekä muut lasten ja perheiden palv. 5,9 %, 1,22 mrd. Ikääntyneiden palvelut (pl. kotipalvelu sekä kotisairaanhoito) 14,9 %, 3,6 mrd. Erikoissairaanhoito 33,5 %, 6,89 mrd. Vammaisten palvelut (pl. kotipalvelu sekä kotisairaanhoito) 8,8 %, 1,82 mrd. Kotihoito (kotipalvelu + kotisairaanhoito) 5,7 %, 1,17 mrd. Työllistymistä tukeva toiminta 2,6 %,,53 mrd. Perusterveydenhuolto 19,8 %, 4,7 mrd. Sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset 2,55 mrd. (=toimintamenot + käyttöomaisuuden poistot + vyörytyserät) /hp Lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto

10 Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset 1) kuntakoon mukaan vuonna 215, /as. Manner-Suomi Alle 2 as as as as as as Yli 1 as Kaikki kunnat Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Lastensuojelu ym. 2) Ikääntyneiden palvelut Vammaisten palvelut Kotihoito Muu sosiaali- ja terveystoimi 1) Nettokustannukset =(Toimintakulut + Poistot ja arvonalentumiset + Vyörytyskulut) - (Toimintatuotot + Vyörytystuotot + Valmistus omaan käyttöön sekä valmistevaraston muutos) 2) Lastensuojelun laitos- ja perhehoito, Lastensuojelun avohuoltopalvelut sekä muut lasten ja perheiden avopalvelut /hp Lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto

11 Opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannukset v. 215 Kunnat ja kuntayhtymät Muu kulttuuritoiminta 1, %, 126 milj. Museot, teatterit, musiikkitoiminta ym. 2,4 %, 35 milj. Kirjasto 2,7 %, 338 milj. Nuorisotoimi 1,7 %, 215 milj. Liikunta ja ulkoilu 5,5 %, 698 milj. Taiteen perusopetus +muu opetustoimi,9 %, 118 milj. Kansalaisopistojen + muu vapaa sivistystyö 1,5 %, 191 milj. Lasten päivähoito 24,2 %, 3 68 milj. Ammatillinen koulutus 12,9 %, milj. Esiopetus 2,8 %, 36 milj. Lukiokoulutus 5,4 %, 693 milj. Perusopetus 39, % 4 95 milj. Opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannukset yhteensä 12,7 mrd. (=toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset+ vyörytyserät) /hp Lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto