Väestömuutokset 2016

Transkriptio

1 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn eet Kuolleet tulomuutto lähtömuutto vuosi nelj nelj nelj loka Marras Yhteensä (täydennetään kun saadaan marraskuun luvut) Vertailu edellisiin vuosiin Väestömuutokset 216 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Luonnoll. vl Maassa muutto Maahan muutto Väestömuutokset, tammi-syyskuu Maahanmuutto vl Maassamuutto vl Luonnollinen vl Kommentit:. Työttömyys 1

2 Keskimäärin Muutos ed. vuoteen Henkilöä Henkilöä % Henkilöä Henkilöä Työttömien määrä , josta miehet , josta naiset , Pitkäaikaistyöttömät , Nuoret (alle 25 v) , Työttömyysaste, % 11,6-1,6-12,3 11,8 13, Kommentit: Työttömien määrä on alentunut kaikissa ryhmissä ja työttömyyden kasvu näyttäisi olevan taittunut... Työmarkkinatuki.. Tammimarraskuu Saajat Korvatut päivät Kunnan osuus euroa Kunnan maksama työmarkkinatukiosuus on 11 % vähemmän kuin viime vuonna tammi-elokuussa ja arvio koko vuodelta 1% eli 47 euroa. 2

3 Talous (vertailu edelliseen vuoteen) TULOSLASKELMA Ta 216 Toteutuma Toteutuma Muutos Tot. % Ulkoiset menot ja tulot / TOIMINTATUOTOT ,8 % 9,2 % Myyntituotot , % 92,6 % Maksutuotot ,3 % 91,8 % Tuet ja avustukset ,5 % 74,7 % Muut toimintatuotot ,6 % 9,8 % TOIMINTAKULUT ,1 % 9, % Henkilöstökulut ,3 % 89,6 % Palkat ja palkkiot ,6 % 92,8 % Henkilösivukulut ,5 % 81,6 % Eläkekulut ,5 % 85,5 % Muut henkilösivukulut , % 58,7 % Palvelujen ostot ,3 % 89,1 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,9 % 79,9 % Avustukset ,7 % 14,6 % Muut toimintakulut ,3 % 113,7 % TOIMINTAKATE ,5 % 89,9 % Verotulot ,3 % 91,3 % Valtionosuudet ,8 % 92,1 % Rahoitustuotot ja -kulut ,9 % 9,9 % Korkotuotot ,3 % Muut rahoitustuotot ,7 % 284, % Korkokulut ,3 % 43,5 % Muut rahoituskulut ,9 % 65,1 % VUOSIKATE ,3 % 131,2 % Suunn. mukaiset poistot , % 88,1 % Satunnaiset tuotot ,9 % Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS , % 163,3 % Poistoeron lis (-) tai väh (+) 7, % TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ ,2 % 734,8 % Kommentit: Toteutunut kuukauden tilikauden tulos ja ennuste Tilikauden tulos 216 kuukausittain, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu ennuste toteutunut 3

4 Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA Toiminnanrahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntituotot Käyttöomaisuuden lahjoitukset Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainojen lisäykset -1 8 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoitustoiminnan rahavirta KASSAVAROJEN MUUTOS Kassan riittävyys, päiviä

5 Maksuvalmius, 216 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Toteutunut, päivää Ennuste, päivää Rahavarat kk:n lopussa, Rahoitusarvopaperit, Rahat ja pankkisaamiset, Rahavarat Kommentit: Maksuvalmius on vakiintunut ja pysynyt hyvänä. 5

6 Talousarvion toteutuminen TULOSLASKELMA Ta 216 Tot Tot Muutos 216/215 (ulkoiset ja sisäiset menot) Tot% 216 TOIMINTATUOTOT ,2 % 9,7 % Myyntituotot ,7 % 91,3 % Maksutuotot ,3 % 91,8 % Tuet ja avustukset ,5 % 74,7 % Muut toimintatuotot , % 91,3 % TOIMINTAKULUT ,5 % 9,1 % Palkat ja palkkiot , % 91,4 % Eläkekulut ,5 % 85,5 % Muut henkilösivukulut ,3 % 81,1 % Henkilösivukulut ,6 % 84,9 % Henkilöstökulut ,3 % 89,6 % Palvelujen ostot ,2 % 89,2 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,9 % 79,9 % Avustukset ,7 % 14,6 % Muut toimintakulut ,7 % 93,8 % TOIMINTAKATE ,5 % 89,9 % Verotulot ,3 % 91,3 % Valtionosuudet ,8 % 92,1 % Korkotuotot ,3 % Muut rahoitustuotot ,7 % 284, % Korkokulut ,3 % 43,5 % Muut rahoituskulut ,9 % 65,1 % Rahoitustuotot ja -kulut ,9 % 9,9 % VUOSIKATE ,3 % 131,2 % Suunn. mukaiset poistot , % 88,1 % Satunnaiset tuotot ,9 % TILIKAUDEN TULOS , % 163,3 % Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) 7, % TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , % 734,8 % Kommentit:. Verotulot Ta 216 Kertynyt tot.aste Muutos ed. vuosi % % Tulovero ,9,9% Yhteisövero ,7 5,4% Kiinteistövero ,6-6,% Yhteensä ,3,3 % Kommentit. Koko maassa kunnallisverojen muutos edelliseen vuoteen oli 1,4 % ja yhteisöverojen osalta -4,5 %. Kiinteistöveroissa oikaisu verovuosille

7 Verotulot verotulokohtaan kirjattavat, Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu enn Investoinnit Investointien toteutuminen TA 216 Tot.11/216 Tot. % Investointimenot ,7 Rahoitusosuudet Käyttöomaisuuden myyntitulot ,2 Investoinnit netto ,1 Kommentit: 7

8 Soteyhtymän luvut (1 ) vertailut tp15 ovk1 ovk2 ovk3 Iitti tp215 Ta216 Tpe 216 Tpe 216 Tpe 216 Esh ensihoito akuutti esh yhteensä muutos 4,4 % 2,6 % 11,5 % 15,1 % 12,5 % muutos, Aava oikaisut Aava yhteensä muutos -1,1 % -1,2 % -1,2 % -,3 % -1,2 % muutos, Soteyhtymä yhteensä muutos, %,8 %,1 % 3,2 % 5,1 % 3,6 % muutos, Syyskuun lopun tilanne (1 ) Ta216 tot tot.aste Esh ,1 % Aava ,9 % Yhteensä ,8 % Ecomed -raportoinnin mukaan Iitin erikoissairaanhoidon toteutuminen ilman ensihoitoa on ja se on yhtymän budjetoidusta 11,1 % Lisämäärärahan tarve on 9 euroa. 8