Kuntatalouden tilannekatsaus

Transkriptio

1 Kuntatalouden tilannekatsaus Helsinki Taloustorstai Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 15-1 Tilastokeskus, vuosien 17-1 ennusteet VM Prosenttia: BKT, määrän muutos Palkkasumman muutos Ansiotasoindeksin muutos Työttömyysaste Kuluttajahintojen muutos 15 1, 1,9 1, 1, 1,1 9, 8,8 -,, 17,9 1,8, 8, 1 1,1,, 7,, Kuntien kustannustason muutos 1),,8 -,1, 1,,, Valtionosuusindeksin muutos,, -,7,, 1,, Kuntien ansiotasoindeksin muutos,8,9-1,1 1,1 1,,, Ennusteet huhtikuussa 17 (Kuntatalousohjelma): BKT, määrän muutos, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Palkkasumman muutos Ansiotasoindeksin muutos 1, 1, 1, 1,,9,5 1,7 1,,,,,7, Työttömyysaste Kuluttajahintaindeksin muutos 9, -, 8,8, 8,5 1, 8,1 1, 7,8 1, 7, 1,7 7,, Kuntien kustannustason muutos,,8-1,7,7,7,1, 1) Indeksissä on huomioitu lomarahojen leikkaus vuonna 17 ja niiden palautuminen vuonna. Ilman näitä eriä muutos olisi vuonna 17-1, % ja vuonna 1, %,9 18,1, 1, 8,1 19 1,8,1 1, 7,8 1,,8, 7,5 1, /hp 1

2 Kuntien ansiotasoindeksi ja peruspalvelujen hintaindeksi Muutos-% edellisestä vuodesta Ansiotasoindeksi Peruspalvelujen hintaindeksi PPH-indeksissä on huomioitu lomarahojen leikkaus vuonna 17 ja niiden palautuminen vuonna Lähde: Tilastokeskus, ennuste kuntatalousohjelma syksy [pvm] * ennuste Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksuja (Prosenttia maksun perusteena olevasta palkasta) MAKSU/VUOSI Sairausvakuutusmaksu Työttömyysvakuutusmaksu Kevan jäsenyhteisön eläkemaksu (keskim.) 1,1,9 a),1 17 1,8, b) 1,95 18*,87, c) 1, 19*,98, c) 1, * 1,9, c) 19,5 f) - työnantajan palkkaperusteinen maksuosa 17,1 17,5 1,75 1,15 15,75 - varhaiseläkemenoperusteinen maksuosa,9,9 1, 1,1 1,1 - eläkemenoperusteinen maksuosa d) 5,1,,85, kuntien ja maakuntien tasausmaksu e) ,5 Valtion eläkejärjestelmän kuntasektorin maksu MUUT (keskimäärin) Työnantajan maksut (keskim.) 18,5 9, 1,99,5 1,78 5,9 1,9 5, 1,,1 Maksumuutos, %-yksikköä ed. vuodesta,1 -,91 - -,9-1,9 Vakuutetun maksu (alle tai = 5 v.) 5,7,15,5,75 7,15 Vakuutetun maksu (yli 5 v.) 7, 7,5 7,85 8,5 8,5 a) 1, % palkkasumman ensimmäiseen 5 euroon asti b),8 % palkkasumman ensimmäiseen 59 5 euroon asti c) Palkkasummarajan ylittävältä osalta d) Sote- ja maku-uudistuksen yhteydessä esitetään eläkemenoperusteiden maksun lakkauttamista 19 e) Sote- ja maku-uudistukseen liittyen kunnille ja maakunnille esitetään uutta tasausmaksua, joka ei riipu palkkasummasta. Maksu prosenttia koko eläkejärjestelmän palkkasummasta; kunnat ja maakunnat n.,75, muut,. f) Kunnat ja maakunnat arviolta 19, ja muut jäsenyhteisöt 1,85 Lähde: VM, STM, Keva, ETK MPunakallio,

3 Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 15 1* 17** 18** 19** ** 1** 1) ) Toimintamenot,75 7,7,5,89 7, 18,8 18,75 - Henkilöstömenot 1,1,78,,1,7 1, 1,5 - Palkat 1,1 15,9 15,7 15,9 1, 8, 8, - Muut henkilöstömenot,88,85,,1,,,5 - Ostot (materiaalit ja palv.) 1,1 1,8 1,1 1,7 1,8,1, - Avustukset,8,77,11,, 1,9 1, - Muut toimintamenot,9 1, 1, 1, 1,,7,7 Korkomenot,9,7,,8,,5, Investoinnit,,5,5,75,85,9,5 Yhteensä 1,88 1, 1,9,78,91,5 Muutos-%: Toimintamenot 1, -,5, -51,, - Palkat -1, -1, 1, 1,9-9,5,5 - Ostot (materiaalit ja palv.),,,,8-5,, Menot yhteensä 1, - 1,, -,, 1) Vuonna 17 toimintamenoja (sekä toimintatuloja ja valtionosuuksia) supistaa perustoimeentulotuen laskennan ja maksatuksen siirto Kelalle. Vaikutus toimintamenoihin on noin -7 miljoonaa euroa. Kiky-sopimuksen vaikutus henkilöstömenoihin on vuonna 17 noin - miljoonaa euroa. (Vaikutus 1 noin - milj. euroa) ) Vuodesta lähtien menojen tasossa on otettu huomioon sote- ja maakuntauudistus /hp Lähde: Vuodet 15-1 Tilastokeskus. Vuosien 17-1 arviot VM % 1 Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit , 5, 5, 5, 7, 5,1,5 5, 5,, 5, 7,9,, 5, 5, -, -,5,9,8,, 1, -,5,, -, - -5,1 1) ) ) ) ) ) Mm. opetustoimen ylläpitäjämallin johdosta vuosi 1997 ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa ) Vuosina 1-15 toimintamenojen kasvua hidastaa kunnallisten ammattikorkeakoulujen sekä liikelaitosten yhtiöittäminen. Lisäksi vuonna 15 menojen tasoon vaikuttaa tilastouudistus. Ilman näitä toimenpiteitä kasvu olisi ollut vuosina 1 ja 15 noin 1 %. ) Vuonna 17 toimintamenojen kasvua hidastaa perustoimeentulotuen maksatuksen ja laskutuksen siirto Kelalle sekä kiky-sopimus. Ilman näitä toimenpiteitä kasvu olisi noin +,5 %. ) Sote- ja maakuntauudistuksen johdosta vuosi ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa /hp Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien 17-1 arviot VM

4 Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelma vuosina 1-1, mrd. Tuloslaskelman erä 1* 17** 18** 19** ** 1** Toimintatulot 9,9 9, 9,1 9,55 7, 7,85 Toimintamenot -7,7 -,5 -,89-7, -18,8-18,75 Toimintakate -7,78-7,5-7,8-8,8-1, -1,9 Verotulot,1,5,,1 1,1 Valtionosuudet 8,8 8,1 8,57 8,,5,59 Rahoituserät, netto,7,,,,1,1 Vuosikate,,,97,78,7,1 Poistot ja arvonalent. -,7 -,8 -,9 -, -,77 -,87 Satunnaiserät, netto,8,9,9,9,9,9 Tilikauden tulos 1,8 1,81 1, 1,, muutos-%: Toimintatulot, -, 1, -19,8,5 Toimintamenot 1, -,5, -51,, Verotulot 1,9,5,1 -, -,1 Valtionosuudet 7, -,5 -,5 -, -9,7,1 Vuonna 17 toimintatuloja ja menoja sekä valtionosuuksia pienentää perustoimeentulotuen laskutuksen ja maksatuksen siirto Kelalle sekä kiky-sopimus. Talouden paraneminen vuonna johtuu pääosin siitä, että veroprosenttien ja yhteisöveron jako-osuuden leikkauksista huolimatta kunnille tilitetään vielä aiempien verovuosien veroja aiempien vuosien korkeampien veroprosenttien ja jako-osuuksien perusteella /hp Lähteet: Vuosi 1 Tilastokeskus, Vuosien 17-1 arviot VM Kuntien ja kuntayhtymien rahoituslaskelma vuosina 1-1, mrd. Rahoituslaskelman erä 1* 17** 18** 19** ** 1** Toiminnan rahavirta Vuosikate,,,97,78,7,1 Satunnaiset erät, netto,8,9,9,9,9,9 Tulorahoituksen korjauserät -, -,57 -,57 -,57 -,57 -,57 Investointien rahavirta Investointimenot -,5 -,5 -,75 -,85 -,9 -,5 Rahoitusosuudet investointeihin,,,5,,19,19 Investointihyödykkeiden luovutustulot,8,87,9,91,88,88 Toiminnan ja investointien rahavirta -,11,51,9 -,5 1,1,1 Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset -,11 -,5 -,5 -,5 -,5 -,5 Pitkäaikaisten lainojen lisäys,5 1,,1, 1,9 1, Pitkäaikaisten lainojen vähennys -,8 -,1 -, -, -1,9 -, Lyhytaikaisten lainojen muutos,,,,,, Muut muutokset,9,,,,, Rahavarojen muutos,57,,,,5, Rahavarat ,8 5,8 5,8 5,8 5,7 5,7 Lainakanta ,1 17, 17, 17,89 1,98 1, Kuntayhtymien lainoja on oletettu siirtyvän maakunnille vuonna noin, mrd. euroa ja rahavaroja noin,5 mrd. euroa /hp Lähteet: Vuosi 1 Tilastokeskus, Vuosien 17-1 arviot VM

5 5,,5,,5,,5, 1,,5 Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate, poistot sekä investoinnit 1) , mrd. (käyvin hinnoin) (arviot painelaskelman mukaan) Vuosikate Poistot Investoinnit, netto 1) 5,,5,,5,,5, 1,,5, ) Investoinnit, netto = Käyttöomaisuusinvestoinnit rahoitusosuudet käyttöomaisuuden myyntitulot. Vuoden 1 nettoinvestointien tasoon vaikuttaa kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen. Vuosikatteen paraneminen vuonna johtuu pääosin siitä, että veroprosenttien ja yhteisöveron jako-osuuden leikkauksista huolimatta kunnille tilitetään vielä aiempien verovuosien veroja aiempien vuosien korkeampien veroprosenttien ja jako-osuuksien perusteella., /hp Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien 17-1 arviot VM Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat , mrd. (käyvin hinnoin) (arviot painelaskelman mukaan) Lainakanta Rahavarat Kuntayhtymien lainoja on oletettu siirtyvän maakunnille vuonna noin, mrd. euroa /hp Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien 17-1 arviot VM

6 YHTEENVETO: Kuntatalouden kehitysnäkymät aiemmin arvioitua positiivisemmat Vuonna 17 kuntatalouden tilanne odotettua parempi erityisesti reippaan yhteisöverokasvun vuoksi» Myös kunnallisveron tilitykset nousseet nollan tuntumaan (=odotettua parempi kehitys) Toimintamenot kehittyvät erittäin maltillisesti kiky-päätösten, kuntatyönantajan eläkemaksun alentumisen ja sopeutustoimien vuoksi Tilikauden tulos vahvistuu 17. Velkaantuminen kääntyy kuluvana vuonna laskuun. Vuodesta 18 eteenpäin tulorahoitus kehittyy vaimeasti, menot kasvavat maltillisesti, tilikauden tulos laskee noin yhden miljardin tuntumaan Investoinnit pysyvät korkealla tasolla Vahvan käyttötalouden vuoksi toiminnan ja investointien rahavirta pysyy kuitenkin lähellä tasapainoa koko ennustekauden Lainakanta ei juurikaan kasva 18-19, maakunnille siirtyy v. noin, mrd. velkaa Sote-muutos pienentää tuloja ja menoja, muutokseen liittyvät tilitysviiveet parantavat kuntien vuoden verotuloja kertaluonteisesti Lähde: Kuntatalousohjelma vuodelle 18, syksy 17