Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen"

Jari Sariola
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

2 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

3 Tavoitteet Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

4 Miten onnistumme? Pohjana kaupunkistrategia ja sopeuttava talousarvio Välineinä TALTTO, tulosohjaus ja koko konsernia koskevat rakenteelliset muutokset Varmistus kiinteistöverolla

5 Vuosi 2016 Määrärahat laskevat 0,2 % Tilikauden tulos +1,3 M Lainakannan kasvu 7,3 M Kiinteistöveron korotus 5,3 M Tuloveroprosentti säilyy ennallaan

6 Verotuloarvio 2016 Kunnallisvero (21,0%) 210,61 M kasvua 2,0 % Kiinteistövero 30,70 M kasvua 21,8 % Yhteisövero 8,74 M kasvua -16,0 % YHTEENSÄ 250,05 M kasvua 2,9 % Summa sisältää kiinteistöveron korotukset. Ilman korotuksia kaupungin verotulotilitykset kasvaisivat yhteensä vain 0,9 %. Efektiivinen veroaste 2016 on 15,47 %

7 Kiinteistöveroprosentit Vakituisen asunnon kiinteistövero 0,40 %=> 0,60 % (yläraja 0,80 %, ,90%) => lisää verotuloja noin 2,78 M Muun asunnon kiinteistövero 1,00 =>1,20 % (yläraja Vak. as. +0,60 %-yksikköä) => lisää verotuloja 0,12 M Yleinen kiinteistövero 1,35 %=>1,55 % (yläraja 1,55 %, ,80) => lisää verotuloja 1,64 M

8 Kiinteistöveroprosentit Voimalaitosvero 2,85 %=>3,10 % (yläraja 3,10 %) => lisää verotuloja noin 0,68 M Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 =>4,00 % (yläraja 4,00 %) => Lisää verotuloja 0,013 M => Korotukset yhteensä 5,23 M

9 Valtionosuudet 2016 Kuntaliiton arvion mukaan Rovaniemen valtionosuudet ovat yhteensä 95,55 M. Tilitettävä summa kasvaa tähän vuoteen verrattua 4,5 M, koska siinä kompensoidaan kunnille tulleita verotulopohjan leikkauksia 2,7 M ja hyvitetään edellisten vuosien tilittämättä jääneitä osuuksia. Valtion VO-leikkaukset kuitenkin jatkuvat edelleen.

10 Tunnusluvut TAE 2016 TP 2014 TA 2015 TAE 2016 Asukasmäärä Tuloveroprosentti 21,00 21,00 21,00 Verotulot, * verotulot, /asukas Vuosikate, * vuosikate, /asukas * vuosikate, % poistoista Lainat, * lainat, /asukas * konsernilainat, /asukas *** *** Investoinnit, brutto, * euroa/asukas Investoinnit, netto, * euroa/asukas *** yhdistellään konsernitilinpäätöksessä

11 TA 2016 määrärahat Käyttötalous 352,02 M => laskua 0,2 % vrt muutettu TA Investoinnit 18,77 M (netto) => lainamäärä kasvaa 7,3 M

12 TA 2016 Ulkoinen tarkastus ja arviointi 0,24 milj. Strateginen hallinto ja alueelliset palvelut 21,83 milj. Perusturvapalvelut 204,83 milj. Myyntituotot 39,06 milj. Sivistyspalvelut 109,21milj. Tekniset palvelut 15,92 milj. Vuokratuotot 30,37 milj. Maksutuotot 17,61 milj. Muut tuotot 9,72milj. Valtionosuudet 95,95 milj. Verotulot 250,05 milj.

13 Toimielinten määrärahat vuonna 2016 (milj. ) Perusturvalautakunta 204,83 Koulutuslautakunta 94,50 Vapaa-ajanlautakunta 14,71 Aluelautakunnat 14,53 Tekninen lautakunta 9,49 Kaupungihallitus 7,30 Ympäristölautakunta 6,43 Tarkastuslautakunta 0,24 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00

14 Nettoinvestoinnit 2016 Tekninen lautakunta 11,9 M Tilaliikelaitos 5,5 M Kaupunginhallitus 1,0 M Vapaa-ajanlautakunta 0,4 M Yhteensä 18,8 M

15 Muutokset investointiohjelmaan Napapiiri Vesi on siirtynyt NeVe-konserniin. Rovaseudun markkinakiinteistöt tulee jatkossa pääosin toteuttamaan kaupungin toimitilojen uudisrakennushankkeet. Tilaliikelaitos keskittyy olemassa olevan rakennuskannan peruskorjauksen ja kunnossapitoon.

40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0-5 000 Koko kaupungin nettoinvestoinnit, vuosikate ja lainakanta (1000 ) Vuosi 2015 muutetun talousarvion mukainen, NaVen

16 Koko kaupungin nettoinvestoinnit, vuosikate ja lainakanta (1000 ) Vuosi 2015 muutetun talousarvion mukainen, NaVen kauppa eliminoitu investoinneista Vuodet talousarvion mukaiset Vuosikate Nettoinvestoinnit Lainakanta

17 milj. euroa 50 Tilikauden yli/alijäämä vuosina , milj. euroa 40 40, ,5 2,2 6,9 4,6 1,3 5,7 9, ,7-4,4-2,2-4,4-20 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP ,8 TP 2012 TP 2013 TP 2014 MTA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018

Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2005 2006 2007 2008

18 Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 Väkiluku

19 80000 Väestöennuste E 2015 E 2020 Tilastokeskuksen ennuste Kehitykseen perustuva trendi Tilastokeskuksen ennuste

20 Rovaniemen väestönmuutostekijät vuosina Luonnollinen väestönlisäys Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto

21 Indeksiluku Väestöllinen huoltosuhde Rovaniemellä ja koko maassa vuosina E2015 E2020 E2025 E2030 E2035 E2040 Koko maa Rovaniemi

Indeksiluku Taloudellinen huoltosuhde Rovaniemellä ja koko maassa vuosina 2006-2013 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

22 Indeksiluku Taloudellinen huoltosuhde Rovaniemellä ja koko maassa vuosina Rovaniemi Koko maa

23 Henkilöä Työttömien määrä ja työttömyysaste Rovaniemellä ,0 % ,0 % ,0 % 10,0 % Työttömiä Työttömyysaste 14,2 % 12,4 % 12,3 % 14,0 % 13,3 % 12,3 % 13,0 % 14,7 % 15,3 % 5,0 % 0,0 %

24 Henkilöä Työttömät työnhakijat Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu

Henkilöä Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys 2006-2014 1600 1400

2013 2014 Yli vuoden työttömänä 955 737 630 653 787 840 925

25 Henkilöä Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys Yli vuoden työttömänä Alle 25-v. työttömät

26 Henkilöä Pitkäaikaistyöttömät Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu

27 Henkilöä Nuorisotyöttömät Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu

28 Prosenttia Työllisyysaste Rovaniemellä vuosina % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Työllisyysaste 60,2 % 61,6 % 61,3 % 59,6 % 60,9 % 62,1 % 62,0 % 61,6 %

29 Prosenttia Työttömyysaste 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu ,0 12,7 12,3 12,2 12,0 12,8 13,7 12,1 11,3 11,3 11,6 12, ,0 12,9 12,6 12,7 12,6 13,6 14,3 12,6 12,2 12,7 13,1 14, ,3 14,7 14,4 14,2 13,8 15,8 16,5 14,5 13,7 14,0 14,4 15, ,1 15,8 15,0 15,1 14,8 17,0 16,9 15,0 14,2 14,1 14,1 15, ,4 15,3 15,0 15,1 14,5 17,1 17,2 15,6

30 Työpaikat Rovaniemellä vuonna 2013 Valtio % % % % Kunta % Valtioenemmistöinen Oy Yksityinen sektori Yrittäjät Työpaikat toimialoittain Rovaniemellä vuosina Alkutuotanto Jalostus Yksityiset palvelut Yhteiskunnalliset palvelut Muut palvelut Toimiala tuntematon

31 Rovaniemen yrityskanta Lähde: Tilastokeskus

Viisi suurinta toimialaa Rovaniemellä 2007-2013 (henkilöstön määrä) 3000 2500 2000 1500 1000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 500 Teollisuus

32 Viisi suurinta toimialaa Rovaniemellä (henkilöstön määrä) Teollisuus Rakentaminen Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus Kuljetus ja varastointi Tilastokeskus Hallinto- ja tukipalvelutoiminta

33 Rekisteröityjen yöpymisvuorokausien kehitys Rovaniemellä Yhteensä Kotimaiset Ulkomaiset Tilanne tammi-heinäkuu 2015 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon Ulkomaiset yöpymiset - 6,0 % Kotimaiset yöpymiset +2,5 % Kaikki yöpymiset - 2,5 % Tilastokeskus

34 60 % Rekisteröidyn majoituskapasiteetin käyttöasteen kehitys % 50 % 45 % Rovaniemi Lappi Suomi 40 % 35 % Tilastokeskus 30 % Kaikkien majoitusliikkeiden käyttöaste tammi-helmikuussa 2015 Suomi 48,3 % muutos 0,2 prosenttiyksikköä Lappi 41,9 % muutos - 0,7 prosenttiyksikköä Rovaniemi 56,8 % muutos +0,6 prosenttiyksikköä

2010 2011 2012 2013 2014 Kerrostalot 244

35 Asuntoa Valmistuneet asunnot Kerrostalot Rivi- ja ketjutalot Erilliset pientalot

36 Kiitos!

Samankaltaiset tiedostot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000