TALOUSKAT SAUS. i.i i.ZOiS

Transkriptio

1 TALOUSKAT SAUS i.i i.ZOiS Khall

2 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan prosentin. USA:n talouskasvu oli jo lähes 3 prosenttia. Euron arvo on heikentynyt vuoden 2014 aikana dollaria vastaan huomattavasti. Eu ron heikentyminen myötä euroalueen kustannusk ilpailukyky paranee huomattavasti ja sen odotetaan kohentavan Eu- maiden vientimahdollisu uksia. Suo me n talo us Suomen ku stannuskilpailukyk y on heik entynyt viimeisen kymmenen vuoden a ikana. Euro vahvistui luvun ensimmäisen vu osikymmenen aika na minkä lisäksi tuotannon yksikköku stannukset kohosivat selvästi nopeammin kuin keskeisissä kilpailijamaissa m. työn tuottavuuden heikon kehityksen vuoksi. Euron heikkeneminen tukee myös Su omen vientiä, joskin Ruotsin ja Venäjän valuuttojen heikentyminen vaimentaa Suomen hintakilpailukyvyn pa rantumista. Kokonaistuotanto kasvoi marraskuussa ,9 % edelliseen vuoteen verrattuna, mutta teollisuustuotanto väheni 0,8 %. Inflaatio oli joulukuussa ,5 %. Vuoden joulukuun työttömyysaste oli tilastokeskuksen mukaan 8,8 %. Työttömyysa steen arvioidaan olevan noin 8,7 % vuonna Satakunnan työttömyysaste oli jouluk uussa 2014 työvoimahallinnon tilastojen mukaan 14,5 % (13,0 %), Euran 10,1 % (8,7 %), Köyliön 9,5 % (8,4 %) ja Säkylän 8,3 % (7,8 %). Rauman työttömyysaste oli 14,6 % (12,5 %) ja Porin 17,0 % (15,5 %). Suluissa vuoden 2013 tiedot. Euran kunnan taloudelline n tilanne V e r o t Verotuloja kertyi vuonna ,0 milj. euroa. Tuloveroja kertyi 38,6 milj. euroa, 3,5 % vä hemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yhteisöveron tuotto oli 2,2 milj. euroa 7,8 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kiinteistöveron tuotto oli 2,2 milj. euroa 13,2 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2015 ta mmikuun verotilityksessä mak setaan vuoden 2014 joulukuun veroja. Tammikuussa tilitetty määrä oli tuloveron osalta 3,6 milj. euroa eli euroa pienempi kuin edellisenä vuonna. Yhteisöverokertymä oli tammikuu ssa euroa eli eu roa vähemmän kuin vu onna Vuoden jak o-osuuk sia koskevan ennusteen perusteella yhteisöveron jak o-osuus on 4,1 % pienempi kuin vuoden 2014 jako-osuus. Arvioitu kertymä on 2,2 milj. euroa eli sama kuin talousarviovaraus.

3 Kiinteistöverojen kertymä tullee olemaan talousarvion mukainen eli 2,3 milj. euroa. Taulukko verotuloista on liitteenä. Valtio nos uudet Valtionosuuksista on tehty päätökset vuoden joulukuun aikana uuden valtionosuuslain mukaan. Peruspalvelu jen valtionosuus on yhteensä euroa. Summaan sisältyy verotu lotasauksen valtionosuus euroa. Opetusministeriön päätös muista valtionosuuksista on kunnalle negatiivinen eli kunnan muusta valtionosuudesta vähennetään euroa, koska kunnan rahoitusosuus opetusministeriön päättämiin va ltionosuuksiin on suurempi kuin lask ennallinen valtionosuus. Valtionosuudet ovat siten yhteensä euroa. Kotikuntakorvauksia maksetaan kunnalle vuonna euroa ja kunta maksaa muille kunnille vastaavia korvauksia euroa. Talousarviossa on valtionosuuksia arvioitu kertyvän euroa. Tehtyjen päätösten mukaan valtionosuuksia tilitetään kunnalle enemmän. Valtionosuuksien lopullinen määrä selviää vuoden lopussa, kun sivistystoimen valtionosuuden oppilasmää rien muutoksesta aiheutu vat tarkistukset on tehty. Toimintatuo tot ja -kulut vuoden 2014 tammikuuhun verrattuna eu- Kirjanpidon mukaiset toimintakulut kasvoivat roa 6,9 %. Palkka menot kasvoivat 9,0 %. Palkkojen kasvuvara on talousarviossa 1,8 % verrattuna vuoden 2014 tilinpäätökseen. Vuoden 2015 palkankorotus (0,4 %) maksetaa n heinä kuussa. Muut menot ovat kasvaneet edellisen vu oden tammikuuhun verrattuna 21,5 % eli euroa. Käyttömenojen kesk imäärä inen toteutumisaste on tasaisen jaon muk aan 8,3 %. Kirjanpidon mukainen toteutuma-aste oli tammikuussa 4,7 %. Tuloslask elmassa tammikuun ylijäämä oli 2,5 milj.euroa. Oikaistun tuloslaskelman mukainen tulos oli 0,4 milj. euroa. Vuonna 2014 vastaava tulos oli 0,8 milj. euroa. Vuoden 2014 tilinpäätöksen käyttötalouden menot ovat noin 77,5 milj. euroa. Lisäystä vuoden 2013 tilinpäätökseen on 1,5 milj. euroa 1,9 %. Vuoden 2015 talousa rvion käyttömenojen loppusumma on 76,6 milj. euroa ja tilikauden alijäämä 1,8 milj. euroa. Talousarviossa ei ole siten kasvun varaa lainkaan vaan menoja pitää vähentää noin miljoona euroa. Tammikuu n menoista puuttuvat lähes kokonaan sairaanhoitopiirin kulut, jotka ovat keskimäärin 1,1 milj. euroa kuukaudessa. Sen lisäksi oikaistussa tuloslaskelmassa on otettu huomioon pelastustoimen puuttuvat menot ja lomapalkkajaksotuksen vaikutus ja tammikuun puuttuvat eläkemaksut. Verotulojen oikaisu on tehty ottamalla tässä vaiheessa huomioon arvioitu marraskuun maksuun-

4 panotilityksen 3,1 milj. euroa vaikutus. Toimintatuotoissa on otettu huomioon puuttuvat tammikuun laskutukset. Toimintakulujen kehityksestä saadaa n tarkempi kuva edelliseen vuoteen nähden helmimaaliskuussa. Investoinnit ja rahoitus Investointimenoja on toteutunut euroa. Tuottoja ei vielä ole kertynyt. Lyhytaikaisen lainan määrä oli tammikuun lopussa 10,3 milj. euroa. Pitkäaikaisen lainan määrä oli 13,7 milj. euroa. Lainakanta oli yhteensä 23,9 milj. euroa. Ka ri Ru pponen talousjohtaja

5 Tu overot f J J J J J J J S a J r J r 5 F Yhteis, verot å J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J F

6 TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN Henkilöstökulut Palkat Palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut yht. Verotulot Kunnallisvero Yhteisävero Kiinteistävero Verotulot yhteensä Muutos Muutos % , , , ,1 Muutos Muutos % , , , ,7 Lainat Pitkäaikaiset lainat Lyhytaikaiset lainat Lainat yhteensä Alkusaldo Muutos Loppusaldo , , , , ,2

7 Tammikuu -Tammikuu Euran kunta Ta 2015 Tot Ta tot % Muutos% Tot Toimintatuotot ,2 45, Myyntituotot ,1 117, Maksutuotot ,4 39, Tuet ja avustukset ,2 12, Muut tuotot ,2 102, Toimintakulut ,6 105, Henkilästökulut ,1 102, Palkat ja palkkiot ,5 109, Eläkekulut ,1 79, Muut henkilösivukulut ,4 94, Palvelujen ostot ,4 146, Ostot tilikauden aikana ,5 66, Avustukset ,7 56, Muut kulut ,9 107, Toimintakate , Kunnan tulovero ,8 97, Valtionosuudet ,3 100, Korkotuotot ,8 83,9 180 Muut rahoitustuotot , Korkokulut ,2 443, Muut rahoituskulut ,1 15,3-97 Vuosikate ,2 81, Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos ,8 87, Poistoeron lisäys ja vähennys Tilikauden ylijäämä (alijäämä ) ,

8 2015 ulkoiset tammikuu Oikaistu tuloslaskelma TA 2015 Tot 2015 Ta tot % Muutos % Tot 2014 Toimintatuotot ,9 77, Myyntituotot ,1 119, Maksutuotot ,7 46, Tuet ja avustukset ,2 12, Muut tuotot ,2 103, Toimintakulut ,9 115, Henkilöstökulut ,1 102, Palkat ja palkkiot ,5 109, Eläkekulut ,1 79, Muut henkilösivukulut ,4 94, Palvelujen ostot ,4 146, Ostot tilikauden aikana ,5 66, Avustukset ,8 94, Muut kulut ,8 106, Toimintakate ,3 122, Kunnan tulovero ,8 97, Verotulo-oikaisu Valtionosuudet ,3 100, Korkotuotot ,8 83,9 180 Muut rahoitustuotot ,6 97,4 585 Korkokulut ,7 468, Muut rahoituskulut ,1-97 Vuosikate ,9 33, Suunnitelman mukaiset poistot ,3 110, Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos ,8 23, Poistoeron lisäys/vähennys Tilikauden ylij-(alijäämä ) ,3 23,

9 Rahoituslaskelma Kirjanpito Oik. tulos Toiminnan rahavirta Vuosikate Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 0 luovutustulot Investoinnit Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varatja pääomien muutokset 0 Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Lainakanta Lainat vuoden alussa Pitkäaikaiset lainat Lyhytaikaiset lainat Lainat tammikuun lopussa Pitkäaikaiset lainat Lyhytaikaiset lainat Yhteensä Asukasluku Lainakanta /asukas 1 945