Tilinpäätös 2012 ennakkotieto
|
|
|
- Niilo Halonen
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös ennakkotieto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus
2 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sitovuustason olennaiset ylitykset tai aliltukset vuonna Ulkoiset ja sisäiset TA Toteutu- Talousarvion Talousarvion Netto minen ylitys alitus UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS TARKASTUSTOIMI TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ELINKEINOPALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Hallinto- ja talouspalvelujen toimintakulut sisältävät Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan eläkemenoperusteista KuEl-maksua euroa, jotka jäävät kaupungin maksettavaksi ja joita ei ole budjetoitu vuoden talousarvioesityksessä. HENKILÖSTÖPALVELUT - TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TIETOHALLINTOPALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ MAANKÄYTTÖPALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ YRITYSTEN TOIMITILAT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Luottotappiokirjauksina on kirjattu tulojäämien ja ja saatavien poistoja yhteensä euroa. Lisäksi lämmitys- ja sähkökustannukset ovat ylittyneet budjetoidusta (kaukolämmön hinnankorotukset). RAKENNUTTAMINEN TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ KIINTEISTÖNHOITOPALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ PUHTAANAPITOPALVELUT - TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ RUOKAPALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
3 Ulkoiset ja sisäiset TA Toteutu- Talousarvion Talousarvion Netto minen ylitys alitus SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN HALLINTO TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ LAPSIPERHEIDEN PALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VANHUSTEN PALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ SOSIAALITYÖ TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Syksyllä neljä uutta lasten laitossijoitusta, avohuollon tukitoimien piiriin tullut enemmän asiakkaita, toimeentulotuensaajien tuen tarve lisääntynyt, työmarkkinatuen kuntaosuus kasvanut oletettua enemmän. Erityishuollon asumispalveluihin tullut kolme uutta asiakasta Vammaisten tukitoimenpiteissä palveluiden piiriin sijoitettu uusia asiakkaita 7. Vammaispalvelulain mukaiset subjektiiviseen oikeuteen oikeuteen kuuluvat menot lisääntyneet (asunnon muutostyöt, asuntoon myönnetyt apuvälineet, avustajien palkat sekä kuljetuspalvelut.) ERIKOISSAIRAANHOITO TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Ensihoidon kustannukset ylittyivät euroa ja kallin hoidon tasaus ja erityisvelvoitemaksut euroa. Tyksin vuodeosastohoidon käyttö ennakoitua suurempaa, ylitys n euroa. TERVEYSPALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Uudenkaupungin vuodeosastohoidon kustannukset ovat arvioitua suurempi ylitys n Yhteispäivystyksen kustannukset ylittyneet n SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
4 Ulkoiset ja sisäiset TA Toteutu- Talousarvion Talousarvion Netto minen ylitys alitus SIVISTYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ PERUSOPETUSPALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ LUKIO TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VAPAA SIVISTYSTYÖ TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ KULTTUURIPALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ SIVISTYSPALVELUKESKUS TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ RAHOITUSTOIMI Tuloslaskelma Verotulot yhteensä Valtionosuudet Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoituslaskelma Antolainasaamisten lisäys/vähennys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Pitkäaikaisten lainojen lisäts
5 Ennakkotieto Sisältää Munaistenmetsän myynnin ja sataman yhtiöittämisen YHDISTELMÄ Tuloslaskelman toteutuminen ajalta 1-12/ Ulkoinen, sisäinen, 1000 euroa Talouden TULOSLASKELMA tot. Ugin Ugin Ugin Ugin V-S Yhteensä kaupunki Vesi Satama Jätehuolto Vesi TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET VUOKRATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSTÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VEROTULOT VALTIONOSUUDET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT PERUSPÄÄOMAN KORKO LIIKELAITOKSILTA KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUK. POISTOT POISTOT JA ARVONALENTUMISET SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT 0 SATUNNAISET TUOTOT SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ TILIKAUDEN TULOS POISTOERON LISÄYS(-) TAI VÄH. (+) VARAUSTEN LISÄYS(-) TAI VÄH. (+) RAHASTOJEN LISÄYS(-) TAI VÄH. (+) -7-7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
6 Sisältää Munaistenmetsän myynnin ja sataman yhtiöittämisen YHDISTELMÄ Rahoituslaskelman toteutuminen ajalta 1-12/ Ulkoinen, sisäinen, 1000 euroa Talouden RAHOITUSLASKELMA tot. Ugin Ugin Ugin Ugin V-S Yhteensä kaupunki Vesi satama jätehuolto Vesi TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS VUOSIKATE SATUNNAISET ERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN PYS. VAST.HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Ennakkotieto TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS
7 Lainat LAINAT kaupunki LAINAKANTA Lyhennykset Lainan otto Lainakanta LAINAT liikelaitokset LAINAKANTA Lyhennykset Lainan otto Lainakanta LAINAKANTA YHTEENSÄ Asukasmäärä /asukas, kaupunki /asukas, kaupunki + liikelait *) ennakkotieto Lainan otot yhteensä Lyhennykset yhteensä Lainakannan muutos, euroa Lainakannan muutos, % 0,36-10,67 Korkokulut, kaupunki Korkokulut, kaupunki+liikelaitokset Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat Kaupunki ja liikelaitokset
8 VEROTULOT Verolaji (1000 ) TP 2011 Arvio Toteutuma Muutos Muutos % Kunnan tulovero ,80 Kiinteistövero ,42 Osuus yht.vero ,78 Yhteensä , Uudenkaupungin verotulot euroa Osuus yht.vero Kiinteistövero Kunnan tulovero Yhteensä Muutos ed. vuoteen -28,2-5,1-5,4 5,1 2,2 8,9 7,7 0,4 9,2 1,9-0,1 7
9 PALKAT JA PALKKIOT 1000 euroa Toimielimet 2011 Muutos Muutos % Hallinto- ja kehittämiskeskus ,0 Sosiaali- ja terveyskeskus ,9 Sivistyspalvelukeskus ,4 Kaupunki yhteensä ,8 Liikelaitokset ,6 Kaikki yhteensä ,9 HENKILÖSTÖMENOT 1000 euroa Toimielimet Muutos Muutos % Hallinto- ja kehittämiskeskus ,8 Sosiaali- ja terveyskeskus ,0 Sivistyspalvelukeskus ,8 Kaupunki yhteensä ,8 Liikelaitokset ,3 Kaikki yhteensä ,9 Henkilöstömenot Sivistyspalvelukeskus 21 % Liikelaitokset 3 % Hallinto- ja kehittämiskeskus 20 % Sosiaali- ja terveyskeskus 56 % 8
10 9
11 Ennakkotieto Talouden toteutuminen Sisältää Munaistenmetsän myynnin ja sataman yhtiöittämisen Taloussuunnitelmakauden tulos Tuloveroprosentti 20,25 % Vertailu: Taseen ylijäämä verrattuna tilikauden tulokseen Tot.arvio 2011 sis.liikelait. sis.liikelait. Taseen alijäämäarvio Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja Alijäämä- negatiivinen tulos Alijäämän kattaminen Taseen ylijäämä verrattuna tilkauden yli-/alijäämään Ed. tilikausien alijäämä Tilikauden yli- +/alijäämä - Kattamaton alijäämä Tot.arvio 2011 sis.liikelait. sis.liikelait Asukasmäärä, ennakkotieto Kattamaton alijäämä, /asukas
12 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TULOSLASKELMA Ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa 1-12/ ennakkotieto 1-12/2011 Arvio Tot. Arvio Tot. % TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT ,7 MAKSUTUOTOT ,8 TUET JA AVUSTUKSET ,0 VUOKRATUOTOT ,2 MUUT TOIMINTATUOTOT ,6 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,3 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,1 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT ,4 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT ,8 MUUT HENKILÖSIVUKUT ,4 PALVELUJEN OSTOT ,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,1 AVUSTUKSET ,4 MUUT TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,6 T O I M I N T A K A T E ,8 VEROTULOT KUNNAN TULOVERO ,1 KIINTEISTÖVERO ,3 OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA ,0 VEROTULOT YHTEENSÄ ,8 VALTIONOSUUDET ,2 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT ,2 MUUT RAHOITUSTUOTOT ,9 KORKOKULUT ,5 MUUT RAHOITUSKULUT ,1 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ ,1 V U O S I K A T E ,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,8 SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT SATUNNAISET TUOTOT SATUNNAISET KULUT SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT YHTEENS T I L I K A U D E N T U L O S ,7 POISTOERON LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) ,1 VARAUSTEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) ,6 RAHASTOJEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ,8 11
13 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI RAHOITUSLASKELMA 1-12/ ennakkotieto 1000 euroa 1-12/2011 Arvio Tot. Arvio Tot. % TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS VUOSIKATE ,0 SATUNNAISET ERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT ,3 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN ,8 PYS. VAST.HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,6 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,3 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET ,2 ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ ,6 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS ,0 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS ,7 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ ,0 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ,3 RAHAVAROJEN MUUTOS ,2 12
14 KÄYTTÖTALOUS UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden toteutuminen sitovuustasolla 1-12/ Ulkoiset ja sisäiset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS TARKASTUSTOIMI TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Budjetti+ Toteutuma Poikkea muutos ma % , , ,2 ELINKEINOPALVELUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,8 114,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 Poistot ja arvonalentumiset ,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT TOIMINTATUOTOT 3 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT -5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , , , ,7 HENKILÖSTÖPALVELUT - TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,6 85,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 TIETOHALLINTOPALVELUT TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 MAANKÄYTTÖPALVELUT TOIMINTATUOTOT ,5 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT ,6 94,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 61,4 YRITYSTEN TOIMITILAT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,7 134,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,9 13
15 Ulkoiset ja sisäiset Budjetti+ Toteutuma Poikkea muutos ma % RAKENNUTTAMINEN TOIMINTATUOTOT ,2 Valmistus omaan käyttöön ,4 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 Poistot ja arvonalentumiset ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 TUKIPALVELUT KIINTEISTÖNHOITOPALVELUT TOIMINTATUOTOT ,8 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 Poistot ja arvonalentumiset ,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 PUHTAANAPITOPALVELUT - TOIMINTATUOTOT ,7 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2 RUOKAPALVELUT TOIMINTATUOTOT ,6 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 TUKIPALVELUT TOIMINTATUOTOT ,4 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU TOIMINTATUOTOT ,5 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,5 14
16 Ulkoiset ja sisäiset Budjetti+ Toteutuma Poikkea muutos ma % HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS TOIMINTATUOTOT ,2 Valmistus omaan käyttöön ,1 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 15
17 Ulkoiset ja sisäiset Budjetti+ Toteutuma Poikkea muutos ma % SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN HALLINTO TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 LAPSIPERHEIDEN PALVELUT TOIMINTATUOTOT ,8 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,5 VANHUSTEN PALVELUT TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 Poistot ja arvonalentumiset ,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 SOSIAALITYÖ TOIMINTATUOTOT ,8 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 ERIKOISSAIRAANHOITO TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 TERVEYSPALVELUT TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 Poistot ja arvonalentumiset ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 16
18 Ulkoiset ja sisäiset Budjetti+ Toteutuma Poikkea muutos ma % SIVISTYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 Poistot ja arvonalentumiset ,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 PERUSOPETUSPALVELUT TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 Poistot ja arvonalentumiset ,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 LUKIO TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2 VAPAA SIVISTYSTYÖ TOIMINTATUOTOT 106 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 KULTTUURIPALVELUT TOIMINTATUOTOT ,6 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 Poistot ja arvonalentumiset ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT TOIMINTATUOTOT ,7 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 SIVISTYSPALVELUKESKUS TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 Poistot ja arvonalentumiset ,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 17
19 Ulkoiset ja sisäiset Budjetti+ Toteutuma Poikkea muutos ma % UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TOIMINTATUOTOT ,3 Valmistus omaan käyttöön ,1 TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 Poistot ja arvonalentumiset ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 18
20 INVESTOINNIT Investointien toteutuminen sitovuustasolla 1-12/ Ulkoiset ja sisäiset Budjetti BU-muutos 2011 Hallinto- ja kehittämiskeskus Elinkeinopalvelut INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Hallinto- ja talouspalvelut INVESTOINTIMENOT INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO Tietohallintopalvelut INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Maankäyttöpalvelut INVESTOINTIMENOT INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO Yritysten toimitilat 2010 INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Rakennuttaminen INVESTOINTIMENOT INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO Tukipalvelut Kiinteistönhoitopalvelut INVESTOINTIMENOT INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO Tukipalvelut Ruokapalvelu INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Tukipalvelut yhteensä INVESTOINTIMENOT INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO Seudullinen ympäristöterveydenhuoto INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Hallinto- ja kehittämiskeskus INVESTOINTIMENOT INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO Budjetti+ Toteutuma Poikkea- muutos ma % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 19
21 Ulkoiset ja sisäiset Budjetti BU-muutos Budjetti+ Toteutuma Poikkea muutos ma % Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto INVESTOINTIMENOT ,5 INVESTOINNIT NETTO ,5 Vanhusten palvelut INVESTOINTIMENOT ,7 INVESTOINNIT NETTO ,7 Sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut INVESTOINTIMENOT ,8 INVESTOINNIT NETTO ,8 Sosiaali- ja terveyskeskus INVESTOINTIMENOT ,5 INVESTOINNIT NETTO ,5 Sivistyspalvelukeskus Peruskoulupalvelut INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,0 Lukio INVESTOINTIMENOT ,5 INVESTOINNIT NETTO ,5 Vapaa sivistystyö INVESTOINTIMENOT ,3 INVESTOINNIT NETTO ,3 Kulttuuripalvelut INVESTOINTIMENOT ,5 INVESTOINNIT NETTO ,5 Nuoriso- ja liikuntapalvelut INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO ,6 Sivistyspalvelukeskus yhteinen INVESTOINTIMENOT ,9 INVESTOINNIT NETTO ,9 Sivistyspalvelukeskus INVESTOINTIMENOT ,7 INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO ,1 Uusikaupunki, investoinnit INVESTOINTIMENOT ,3 INVESTOINTITULOT ,8 INVESTOINNIT NETTO ,2 20
22 LIIKELAITOKSET Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Tuloslaskelma 1-12/ 1-12/2011 Arvio TA muut. Arvio + muut 1-12/ Poikkeama Käytön % Liikevaihto ,1 Liiketoiminnan muut tuotot ,6 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,2 Palvelujen ostot ,5 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,5 Henkilösivukulut Eläkekulut 1) ,4 Muut henkilösivukulut ,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,2 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,4 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,4 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot ,3 Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut ,1 Korvaus peruspääomasta ,4 Muut rahoituskulut ,9 Yli-/alijäämä ennen satunn. eriä ,9 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia ,9 Poistoeron lisäys tai vähennys ,0 Vapaaeht.varausten lisäys / vähennys Rahastojen lisäys / vähennys Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,4 21
23 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Rahoituslaskelma 1-12/ 1-12/2011 Arvio TA muut Arvio + muut 1-12/ Poikkeama Käytön % Toiminnan ja invest.rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,2 Rahoitustuotot ja -kulut ,3 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot ,6 Rahoitusosuudet inv.menoihin Toiminnan ja invest.rahavirta ,0 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,7 Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po muut Saamisten muutos kunnalta Saamisten muutos muilta Korott.velkojen muutos kunnalta Korottomien velkojen muutos muilta Rahoituksen rahavirta ,5 Rahavarojen muutos ,3 Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos
24 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos talouden toteutuminen 1-12/ Sitovuustaso 1-12/2011 Arvio TA muut Arvio + muut. 1-12/ Poikkeama Käytön % VESILAITOS TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ VIEMÄRILAITOS TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ AJONEUVOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 94,4 127,8 100,3 100,3 179,7 108,3 117,5 49,6 93,6 93,6-164,1-100,0-100,0-100,0-100,0 UUDENKAUPUNGIN VESI YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 107,1 106,3 100,2 100,2 120,4 23
25 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Investoinnit 1-12/ 1-12/2011 Arvio Tamuutos Arvio + muut. 1-12/ Poikkeama Käytön % VESILAITOS YHT INVESTOINTIMENOT ,4 INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO ,4 VIEMÄRILAITOS YHT INVESTOINTIMENOT ,9 INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO ,9 UUDENKAUPUNGIN VESI INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT ,6 INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO ,6 24
26 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TULOSLASKELMA 1-12/ 1-12/2011 Arvio TA muutokset Arvio + muut. 1-12/ Poikkeama Tot % Liikevaihto ,7 Liiketoiminnan muut tuotot 1) Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,1 Palvelujen ostot 2) ,1 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3) ,1 Henkilösivukulut Eläkekulut ,5 Muut henkilösivukulut ,6 Poistot ja arvonalentumiset 4) Suunnitelman mukaiset poistot ,6 Liiketoiminnan muut kulut ,9 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,7 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,0 Muut rahoitustuotot ,0 Muille maksetut korkokulut 5) ,3 Korvaus peruspääomasta ,4 Muut rahoituskulut ,0 Yli-/alijäämä ennen satunn. eriä ,7 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yli-alijäämä ennen varauksia ,7 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) ,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,3 1) Traktorin myyntitulo (25.690,-) kirjattu toimintatuottoihin, koska sen tasearvo oli jo poistettu loppuun. 2) Palvelujen ostoissa jäänsärjennästä säästyi budjettiin nähden , toisaalta asiantuntijapalvelut ylittyivät yhtiöittämisen suunnittelupalvelujen ostojen vuoksi. 3) Palkoissa säästyy hallinnon budjettiin lisätty yhden lisähenkilön puolen vuoden palkkakustannus, sekä viime vuoteen nähden satamassa on työsuhteisia yksi henkilö vähemmän. 4) Poistot toteutuvat vain 93,6%, koska kaikki budjetoidut investointihankkeet eivät toteutuneet. 5) Uutta lainaa ei nostettu vuonna, koska investoinnit eivät totetuneet budjetoidun mukaisesti. Kuntarahoituksen laina, jota oli jäljellä , maksettiin kokonaan pois. Nordean loppulaina, , siirtyy kaupungille
27 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS RAHOITUSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN 2011 Arvio TAmuutos Arvio yht. Poikkeama Tot % Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä/-alijäämä ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,6 Rahoitustuotot ja -kulut ,6 Investointien rahavirta Investointimenot ,9 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,0 Pys. vast. hyödykkeiden luov.tulo Investointien rahavirta ,5 Toiminnan ja investointien rahavirta ,2 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,1 Lyhytaikaisten lainojen muutokset ,0 Lainakannan muutokset ,3 Oman pääoman muutokset 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien ,0 Saamisten muutos kunnalta ,0 Saamisten muutos muilta ,0 Korottomien velkojen muutos kunnalta ,0 Korottomien velkojen muutos muilta ,0 Muut maksuvalmiuden muutokset ,0 Rahoituksen rahavirta ,2 Rahavarojen muutos ,9 Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos ,9 26
28 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS talouden toteutuminen Sitovuustaso, ulkoinen ja sisäinen 1-12/2011 Arvio TA muut Arvio 1-12/ Poikkeama Käytön % MERISATAMA TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 VENESATAMAT TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Poistot ja arvonalentumiset ,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2 UUDENKAUPUNGIN SATAMA YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 27
29 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Investointien toteutuminen Arvio Ta-muutos Arvio yht. Poik- Investointihankkeet 1-12/ / keama % MERISATAMA INVESTOINTIMENOT ,5 INVESTOINTITULOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,3 VENESATAMA INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,0 UUDENKAUPUNGIN SATAMA YHTEENSÄ: INVESTOINTIMENOT ,9 INVESTOINTITULOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,5 Johtokunta 21.2.: Yaran väylän syvennys, kp , siirtyy ainakin vuodella eteenpäin. Väylän syventämiseen varatusta rahasta siirretään euroa varaston rakennuttamiseen, siten että varasto on valmis viimeistään vuoden 2013 keväällä; vuodelle ja vuodelle Johtokunta : Satama ostaa kaupungin rakennuttaman sääsuojahallin hintaan
30 Uudenkaupungin Jätehuolto liikelaitos Tuloslaskelma 1-12/ Toteutuma 1-12/2011 Talous arvio TA muutos TA + muutos Toteutuma 1-12/ Poikkeama Käytön % Liikevaihto 1) ,0 Liiketoiminnan muut tuotot ,0 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,9 Palvelujen ostot ,9 Henkilöstökulut 2) Palkat ja palkkiot ,8 Henkilösivukulut Eläkekulut ,6 Muut henkilösivukulut ,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,8 Liiketoiminnan muut kulut 4) ,4 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,1 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,0 Muut rahoitustuotot ,0 Kunnalle maksetut korkokulut -357 Muille maksetut korkokulut ,6 Korvaus peruspääomasta , ,4 Muut rahoituskulut ,6 100,0 Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä ,5 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 3) ,0 Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia ,1 Poistoeron lisäys tai vähennys 4) ,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,8 1) Kaatopaikka myyty, kaupungin toiminta päättyi ) Budjetti ei sisällä kierrätyskeskukseen palkattua määräaikaista henkilöä 3) Kaatopaikka (uusi alue) myyntivoitto ,54 ja pakollisen varauksen purku ) Poistoero puretaan siltä osin kun se koskee myytyä aluetta 29
31 Uudenkaupungin jätehuolto liikelaitos Rahoituslaskelma 1-12/ Toteutuma 1-12/2011 Talousarvio TA muutos TA +muutos Toteutuma 1-12/ Poikkeama Käytön % Toiminnan ja invest.rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä ,1 Poistot ja arvonalentumiset ,8 Rahoitustuotot ja -kulut ,4 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät ,3 Investointien rahavirta Investointimenot ,5 Toiminnan ja invest.rahavirta ,4 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos ,0 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po muut Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta ,8 Rahavarojen muutos ,2 Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos ,2 30
32 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS talouden toteutuminen TP 2011 TA Muutos TA+Muutos Poikkeama Käytön % UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 Poistot ja arvonalentumiset ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Investointien toteutuminen Ulkoiset ja sisäiset Toteutuma 2011 Talousarvio TA muutos TA + muutos Toteutuma Poikkeama Käytön % UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINTITULOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,3 31
33 Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Tuloslaskelma 1-12/ 1-12/2011 Arvio TA muut. Arvio+ muutokset 1-12/ Poikkeama Käytön % Liikevaihto ,6 Liiketoiminnan muut tuotot ,0 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,3 Varaston lisäys (+) tai vähennys (-) Palvelujen ostot ,7 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,1 Henkilösivukulut Eläkekulut ,0 Muut henkilösivukulut ,6 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,1 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,0 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,9 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,0 Muut rahoitustuotot ,0 Kunnalle maksetut korkokulut 0-100,0 Muille maksetut korkokulut ,1 Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut ,0 Yli- /alijäämä ennen satunnaisia eriä ,8 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yli- /alijäämä ennen varauksia ,8 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) ,0 Vapaaehtoisten varausten lis(-) tai väh(+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,7 32
34 Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Rahoituslaskelma 1-12/ 1-12/2011 Arvio TA muutokset Arvio+ muutokset 1-12/ Poikkeama Käytön % Toiminnan ja invest.rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä ,2 Poistot ja arvonalentumiset ,6 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot ,0 Rahoitusosuudet investointeihin ,0 Toiminnan ja invest.rahavirta ,8 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,7 Lyhytaikaisten lainojen muutos ,0 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po:ien muut ,0 Saamisten muutos kunnalta Saamisten muuutos muilta ,0 Korottomien velkojen muutos kunnalta Korottomien velkojen muutos muilta ,0 Rahoituksen rahavirta ,4 Rahavarojen muutos ,0 Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos
35 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS talouden toteutuminen ulkoinen ja sisäinen 1-12/2011 Arvio TA muutokset Arvio+ muutokset 1-12/ Poikkeama Käytön % VAKKA-SUOMEN VESI TOIMINTATUOTOT ,6 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Investointien toteutuminen TP 2011 Arvio TA muutos Arvio + muutos Toteutuma Poikkeama Tot. % Vakka-Suomen Vesi INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINTITULOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,1 34
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. TILINPÄÄTÖS 2011 Ennakkotieto
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS Ennakkotieto Kaupunginhallitus 6.2.2012 Kaupunginvaltuusto 27.2.2012 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sitovuustason olennaiset ylitykset tai alitukset vuonna Ulkoiset ja sisäiset
UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki. Talouden toteutuminen 1-11/2010
UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki Talouden toteutuminen 1-11/ Uudenkaupungin Sataman johtokunta 30.12. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TULOSLASKELMA 1-11/ 1-11/2009 Arvio 1-11/ Poikkeama
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma
UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011
UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto
TA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma
UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma
1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot
1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön
TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009
TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta
Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...
Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016
6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017
LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet
TALOUSARVION SEURANTA
TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot
Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen
1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun
Väestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia
Väestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti
SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
Väestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
Väestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900
5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut
5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124
TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014
1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus
Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot
HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS
HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 15 232 079,52 18 934 845,99 Liikennöintikorvaukset 96 887 065,70 91 199 717,21 Infrakorvaukset 76 680 586,12
NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo
TULOSLASKELMA
TULOSLASKELMA 1000 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 18 935 12 470 Liikennöintikorvaukset 91 200 81 885 Infrakorvaukset 67 110 65 482 Muut myyntitulot 3 392 656 180 637 160 493
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen
Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste
LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013
TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen
TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017
Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014
5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen
Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 Kaupunginvaltuusto 17.6.2019 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni
Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä
Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen
kk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
Taloussuunnitelma 2019 SISÄLLYS
Taloussuunnitelma SISÄLLYS 1. UUDENKAUPUNGIN VESI... 1 1.1. Tuloslaskelma... 3 1.2. Veden käyttömaksut ja myyntituotot... 4 1.3. Rahoituslaskelma... 5 1.4. Käyttötalous... 6 1.5. Investoinnit... 8 1.6.
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,
Talousarvion seuranta
n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 29.2. Toimintatuotot 12 548 1 061 9 713 9 713 1 045 10,8 Myyntituotot 2 234 263 1 637 1 637 217 13,3 Maksutuotot 4 708 646 4 324 4 324 642 14,8 Tuet ja avustukset
Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA
Kuopio konserni 2018 2017 TASE 1000 1000 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 432 412 432 412 Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 23 14 Ylikurssirahasto 93 2 Arvonkorotusrahasto 68 68 Muut omat rahastot
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot
Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta
Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,
Forssan kaupungin tilinpäätös 2013
Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016
TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400
LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015
TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot
VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito 30.4.19 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KUNNANHALLITUS Henkilöstöhallinto,
TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015
TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa
Vakinaiset palvelussuhteet
Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,
VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4
TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ
TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ VIHTI KASVUSSA Suomen talous jatkoi vuonna 2016 alkanutta kasvu-uraa -> bruttokansantuote +3,1 % Talouskasvu heijastui myös verotilityksiin ja mahdollisti talousarviota paremman
Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
Harjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
RAHOITUSOSA 2012 2015
271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma
Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH
Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan
12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat
Osa I: Toimintakertomus 12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat 12.6.1. Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 2017 2 016 1 000 1 000 Toimintatuotot 84 053 81 643 Toimintakulut -159 229-154 656 Osuus
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7
Sastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13
Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos 22.11. 10:45:13 TULOSLASKELMA 4/ Myyntituotot 2 379 345 Maksutuotot 2 518 100 664 515 2 528 2 528 2 528 2
Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2
Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.
KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017
ESITYKSEN SISÄLTÖ Kotka-konsernin suunta on oikea s.3 Mitä kriisikuntakriteereillä tarkoitetaan? s.4 Kaupungin liikkumavara ja tasapaino s.5-6 Kaupunki tunnuslukujen näkökulmasta s.7-9 Konsernissa laaja-alaista