UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta Tilastoaineistoa

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010 Tilastoaineistoa Kaupunginhallitus

2 Uusikaupunki, työvoima ja työlliset Muutos vuodesta 2000 Työvoima Muutos vuodesta 2000 Työlliset Muutos vuodesta 2000 Koko Vuosi väestö / Työvoima ja työlliset /2011 Työvoima Työlliset /2 1

3 65 - Uudenkaupungin väestö iän ja sukupuolen mukaan Naiset Miehet Naiset Miehet Muutos yhteensä Yhteensä

4 Maassamuutto ikäryhmittäin Uudessakaupungissa v v v Yhteensä

5 Uudenkaupungin kaupunki Henkilöstö Vakinainen Määräaikaiset Palkkatuella työllistetyt Yhteensä Henkilötyövuodet (ei sis. työllistettyjä) Palvelukeskukset Hallinto- ja kehittämiskeskus ,9 Sosiaali- ja terveyskeskus ,2 Sivistys-palvelukeskus ,1 Liikelaitokset ,0 Yhteensä ,16 Laitilan-Pyhärannan kansanterveystyön kuntayhtymän henkilökunnasta siirtyi Uudenkaupungin kaupungin palvelukseen 100 vakinaista henkilöä. Kaikki kaupungin palkat ja palkkiot palvelukeskuksittain 1000 euroa Palvelukeskukset Muutos Muutos % Hallinto- ja kehittämiskeskus ,0 Sosiaali- ja terveyskeskus *1) ,6 Sivistyspalvelukeskus ,5 Liikelaitokset ,0 Kaikki yhteensä ,5 Terveyspalvelut ,6 Sosiaali ja terveyskeskus ilman terveyspalveluja ,8 *1) Yhteinen terveyspalvelut tulosalue aloitti toimintansa (Kustavi, Pyhäranta, Taivassalo, Vehmaa, Uusikaupunki) Toimintakulut ja toimintatuotot Kaupunki ja liikelaitokset Toimintakulut, sisäiset ja ulkoiset 1000 euroa Muutos Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Yhteensä

6 Palkkasumman muutos % 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00-2, ,00-6,00 Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Toimintatuotot, sisäiset ja ulkoiset 1000 euroa Muutos Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus oman käyttöön 487 Yhteensä Palvelujen ostot 45 % Toimintakulut 2010 Aineet, tarvikkeet, tavarat 5 % Avustukset 10 % Vuokrat 2 % Henkilöstökulut 38 % Muut toimintakulut 0 % Maksutuotot 47 % Toimintatuotot 2010 Tuet ja avustukset 5 % Vuokratuotot 10 % Muut toimintatuotot 6 % Myyntituotot 31 % Valmistus oman käyttöön 1 % 5

7 Käyttötalousmenot Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten käyttötalouden nettomenot olivat 82,8 miljoonaa euroa. Ne nousivat 2,7 miljoonaa, 3,3 % vuodesta Suurin euromääräinen kasvu oli henkilöstömenoissa ja palvelujen ostoissa, jotka molemmat kasvoivat 5 miljoonaa euroa. Henkilöstömenojen kasvusta yli 4 miljoonaa aiheutui terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen perustamisesta. Palvelujen kasvusta sen osuus oli noin 2 miljoonaa euroa. Menoissa on mukana Novidalle maksettava noin 7 miljoonan euron laskennallinen valtionosuus. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen nettomenot laskivat 1,7 %. Ne olivat 15,2 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveyskeskuksen nettomenot nousivat 3,3 miljoonaa euroa, 6,4 %. Sivistyspalvelukeskuksen nettomenot laskivat 1,6 % eli noin euroa. Käyttötalous palvelukeskuksittain ulkoiset ja sisäiset, mukana poistot 1000 euroa Toimintakulut+ poistot Toimintatuotot Toimintakate+ poistot Muutos Toimielin % Hallinto- ja kehittämiskeskus ,7 Sosiaali- ja terveyskeskus *1) ,4 Sivistyspalvelukeskus ,6 Kaupunki yhteensä ,4 Liikelaitokset ,7 Kaupunki ja liikelaitokset yht ,3 Terveyspalvelut ,7 Sosiaali ja terveyskeskus ilman terveyspalveluja ,5 *1) Yhteinen terveyspalvelut tulosalue aloitti toimintansa (Kustavi, Pyhäranta, Taivassalo, Vehmaa, Uusikaupunki) Toimintakulut + poistot 2010 ulkoiset ja sisäiset Toimintatuotot 2010 ulkoiset ja sisäiset Sivistyspalvelukeskus 12 % Sosiaali- ja terveyskeskus 52 % Liikelaitokset 11 % Hallinto- ja kehittämiskeskus 25 % Toimintakate + poistot 2010 ulkoiset ja sisäiset, ilman liikelaitoksia Sosiaali- ja terveyskeskus 64 % Sivistyspalvelukeskus 18 % Sivistyspalvelukeskus 2 % Liikelaitokset 33 % Sosiaali- ja terveyskeskus 29 % Hallinto- ja kehittämiskeskus 36 % Hallinto- ja kehittämiskeskus 18 % 6

8 Investointimenot Kaupungin ja liikelaitosten nettoinvestoinnit olivat 5,4 miljoonaa euroa. Ne laskivat edellisestä vuodesta noin miljoonaa euroa. Kaupungin isoimmat yksittäiset investoinnit olivat Lokalahden liikennejärjestelyt (kevyen liikenteen väylä), Laivanrakentajantie , Betorantie ja Pohitullin keittiön laajennuksen ja kunnostuksen loppuun saattaminen Uudenkaupungin Veden investoinnit olivat noin 0,7 miljoonaa euroa. Uudenkaupungin Veden merkittävin investointi oli Kustavi-Uusikaupunki siirtoviemäri, jonka rakentaminen alkoi vuonna Satama investoi vuonna 2010 noin 0,5 miljoonalla eurolla. Sen isoin investointi oli nosturihankinta, josta maksettiin euroa vuonna Novidan kokonaisinvestoinnit olivat lähes 0,6 miljoonaa euroa. Investoinnit palvelukeskuksittain Investointimenot Investointitulot Nettoinvestoinnit Muutos Toimielin % Hallinto- ja kehittämiskeskus ,5 Sosiaali- ja terveyskeskus ,0 Sivistyspalvelukeskus, mukana Novida ,4 Kaupunki yhteensä ,4 Liikelaitokset ,4 Kaupunki ja liikelaitokset yht ,9 Nettoinvestoinnit palvelukeskuksittain 2010 Sivistyspalvelukeskus 2 % Sosiaali- ja terveyskeskus 4 % Liikelaitokset 35 % Hallinto- ja kehittämiskeskus 59 % 7

9 Merkittävimmät investoinnit 2010 (yli euroa) Arvio Käyttö Poikkea- Hankkeet, kaupunki ma HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Tytäryhteisöosakkeet Kestopäällystys Keskusta Katuvalaistuksen uusiminen Lokalahti (kevyen liikenteen väylä) Laivanrakentajantie Betorantie Kiinteistöjen kunnostus Pohitullin keittiön laajennus ja kunn Arvio Käyttö Poikkea- Hankkeet, liikelaitokset ma Uudenkaupungin Vesi Raakavesi Vesijohtoverkosto Viemäriverkostot Uudenkaupungin Satama Nosturikapasiteetin lisääminen Vakka-Suomen Vesi Vakka-Suomen Veden verkosto Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Tekninen irtaimisto

10 Kiinteistöjen kunnostus Käyttö 2010 Pääkirjasto Uimahalli Pohitullin koulu Viikaisten koulu Männäisten koulu Novida/ammattikoulu Terveyskeskus Pelastuslaitos Kiinteistöjen mitoitus Kalannin koulu Hakametsän päiväkoti Merilinnuntie 1 yrityshalli Kiinteistöjen ilmast.verkoston puhdistus Ars Aarras Kalannin koulun liikuntasali 891 Pohitullin k. käyttövesip. vuoto Pohitullin koulun pintaremontti Uudenkaupungin Terminaali Kalannin vanhainkoti Kaikki yhteensä

11 4 000 Verotulot, /as Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Vuosikate, poistot ja investoinnit, /as. Uusikaupunki Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Investointien omahankintamenot 10

12 Konsernin lainakanta , /as Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Kertynyt yli-/alijäämä, /as Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa 11

13 Tunnusluvut Kaupunki + liikelaitokset Tunnusluvut Vuosikate, euroa/as Vuosikate/poistot % 88 8 Investointien tulorahoitus, % 80 6 Kassan riittävyys, pv Lainakanta, ME Lainat, euroa/as Omavaraisuus, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Konsernin omavaraisuus, % Konsernin lainakanta 31.12, ME Konsernin lainat, euroa/asukas Kuntien velkaantuminen Kertynyt yli- /alijäämä /as. Lainakanta /as. Lainanhoitokate Omavaraisuus % Suht. velkaantuneisuus % Lainakanta/ pysyvät vastaavat % Hyvä >300 <1600 >2 >66 <33 <20 Tyydyttävä Heikko <0 >3000 <1 <50 >60 >40 Uusikaupunki , Uusikaupunki , Uusikaupunki , as. kunnat , Varsinais-Suomi , Koko maa ,

14 Uusikaupunki (kaupunki ja liikelaitokset) Tuloslaskelma + Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen lisäys (+) tai vähennys ( ) Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Avustukset Muut toimintakulut = Toimintakate Verotulot yhteensä Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Muut verotulot Valtionosuudet Arvonlisäveron takaisinperintä Rahoitustuotot ja kulut: + Korkotuotot Osinkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut = Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset: - Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät: + Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut = Tilikauden tulos ± Poistoeron lisäys ( ) tai vähennys (+) ± Varausten lisäys ( ) tai vähennys (+) ± Rahastojen lisäys ( ) tai vähennys (+) = Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

15 Uusikaupunki (kaupunki ja liikelaitokset) Rahoituslaskelma Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus: ± Vuosikate ± Satunnaiset erät ± Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit: - Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot = Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset: - Antolainasaamisen lisäykset Antolainasaamisen vähennykset Lainakannan muutokset: + Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys ± Lyhytaikaisten lainojen muutos ± Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset: ± Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset ± Vaihto-omaisuuden muutos ± Pitkäaikaisten saamisten muutos ± Lyhytaikaisten saamisten muutos ± Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos = Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos Kassavarat Kassavarat

16 Kuntien taloudellisia tunnuslukuja Lähde: Verohallitus (tulovero-% ja verotettavat tulot), Tilastokeskus Uusikaupunki Asukasluku Tuloveroprosentti 1) 17,00 17,00 17,00 17,00 18,00 18,00 18,00 18,50 18,50 19,25 19,25 19,25 20,25 Verotettavat tulot, /as. 2) Verotettavien tulojen muutos, % 2) 4,0 0,8 3,4 3,9 1,8-2,2 0,0 1,5 4,3 6,0 4,1-1,2 Verotulot yhteensä, /as Kunnallisvero, /as Yhteisövero, /as Kiinteistövero ym. /as Käyttötal. valt.os. (TP:n muk.), /as Käyttötal. valt.os. (muokatut) 3), /as Verotulot + k.tal valt.os. (muok.) 3) /as Toimintatuotot, /as. 4) Toimintakulut, /as. 4) Toimintatuotot/-kulut, % 4) 21,5 21,7 21,6 21,2 22,9 21,7 20,5 21,7 22,5 21,8 22,5 20,6 26,6 Toimintakate, /as. 4) Toimintakate/asukas, muutos-% 2,9 0,1 14,5-3,1 7,0 8,3 1,2 4,5 7,5 8,0 6,8 3,6 Käyttötalouden palkat, /as Palkkasumman muutos, % 5,7-1,6 0,6 10,1-2,6 0,6-4,4-0,8 1,8 3,6 9,6 4,5 14,5 Vuosikate, /as Poistot ja arvonalentumiset, /as Vuosikate %:a poistoista Investointien omahank.menot, /as. 5) Rahavarat , /as Kassan riittävyys , pv Lainakanta , /as Konsernin lainakanta , /as Omavaraisuus-% ,6 81,8 83,7 84,4 78,5 76,4 74,5 73,3 71,5 68,5 66,9 62,6 61,9 Konsernin omavaraisuus , % 74,2 72,7 76,0 76,3 70,1 66,6 64,5 62,8 61,2 58,2 55,1 49,0 45,1 Rahoitusvarallisuus , /as Suhteellinen velkaantuneisuus , % 12,3 18,6 18,4 18,3 35,5 38,1 38,2 36,9 38,0 40,0 37,9 45,1 40,2 Kertynyt yli-/alijäämä, /as Konsernin kertynyt yli-/alijäämä, /as ) Liitoskuntien veroprosentit ennen liitosta ovat liitoksessa mukana olevien kuntien maksuunpantua kunnallisveroa vastaavilla verotettavilla tuloilla painotettuja keskiarvoja 2) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot. 3) Valtionosuudet sisältävät kuntakohtaistetut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet (Lähde: OPH/Tampereen yliopisto), työllistämistuet sekä muut tuet ja avustukset valtiolta. 4) Eri kuntien toimintatuotot, -kulut ja -kate eivät ole täysin vertailukelpoisia mm. opetustoimen ylläpitäjämallin johdosta. 5) Investointien omahankintamenot = Investointimenot - investointien rahoitusosuudet 15

17 Kuntien taloudellisia tunnuslukuja Lähde: Verohallitus (tulovero-% ja verotettavat tulot), Tilastokeskus Asukasluku Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Asukasluvun muutos, % Uusikaupunki -1,5-1,1-1,0-0,9-1,7-0,9-0,4-0,9-0,8-0,3-0,1-0, as. kunnat 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,0 Varsinais-Suomi 0,6 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 Koko maa 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 Tuloveroprosentti Uusikaupunki 17,00 17,00 17,00 17,00 18,00 18,00 18,00 18,50 18,50 19,25 19,25 19, as. kunnat 17,84 18,03 18,06 18,11 18,26 18,34 18,39 18,56 18,80 18,92 19,04 19,12 19 Varsinais-Suomi 17,12 17,23 17,48 17,50 17,60 17,83 17,83 17,92 18,05 18,13 18,23 18,16 19 Koko maa 17,53 17,60 17,65 17,67 17,78 18,04 18,12 18,29 18,39 18,45 18,54 18,59 19 Verotettavat tulot, /as. 1) Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Verotettavien tulojen muutos, % 1) Uusikaupunki 4,0 0,8 3,4 3,9 1,8-2,2 0,0 1,5 4,3 6,0 4,1-1, as. kunnat 4,9 1,8 5,7 5,0 3,4 2,4 2,5 3,3 5,2 7,6 6,0-0,7 Varsinais-Suomi 5,7 4,0 6,5 3,3 3,1 1,2 1,8 3,6 5,7 6,8 5,7-0,7 Koko maa 5,3 3,7 5,9 4,5 3,2 1,7 2,1 3,3 5,2 7,2 5,9-0,4 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot. 16

18 Kuntien taloudellisia tunnuslukuja Lähde: Verohallitus (tulovero-% ja verotettavat tulot), Tilastokeskus Verotulot yhteensä, /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Kunnallisvero, /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Osuus yhteisöveron tuotosta, /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Kiinteistövero ym., /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Käyttötal. valtionosuudet, /as. (tilinpäätösten mukaan) Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa

19 Kuntien taloudellisia tunnuslukuja Lähde: Verohallitus (tulovero-% ja verotettavat tulot), Tilastokeskus Käyttötal. valtionosuudet, /as. (muokatut) 2) Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Verotulot + käyttötal. valt.os., /as. (muokatut) 2) Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Toimintatuotot, /as. 3) Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Toimintakulut, /as. 3) Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Toimintatuotot/-kulut, % 3) Uusikaupunki 21,5 21,7 21,6 21,2 22,9 21,7 20,5 21,7 22,5 21,8 22,5 20,6 26, as. kunnat 19,4 19,2 19,0 18,1 18,1 18,1 18,0 18,5 18,9 18,8 18,2 21,0 Varsinais-Suomi 22,3 22,1 22,3 21,8 21,8 21,5 21,3 21,1 21,5 21,5 21,0 21,9 Koko maa 25,3 25,2 24,6 24,0 24,1 24,6 24,8 24,4 25,0 24,6 24,3 24,1 2) Valtionosuudet sisältävät kuntakohtaistetut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet (Lähde: OPH/Tampereen yliopisto), työllistämistuet sekä muut tuet ja avustukset valtiolta. 3) Eri kuntien toimintatuotot, -kulut ja -kate eivät ole täysin vertailukelpoisia mm. opetustoimen ylläpitäjämallin johdosta. 18

20 Kuntien taloudellisia tunnuslukuja Lähde: Verohallitus (tulovero-% ja verotettavat tulot), Tilastokeskus Toimintakate, /as. 3) Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Toimintakate/asukas, muutos-% Uusikaupunki 2,9 0,1 14,5-3,1 7,0 8,3 1,2 4,5 7,5 8,0 6,8 3, as. kunnat 2,4 4,5 8,5 4,4 5,5 5,8 4,2 3,3 4,7 9,2 2,9 Varsinais-Suomi 2,9 3,3 8,2 3,9 6,1 7,0 5,4 3,5 5,1 8,1 2,2 Koko maa 2,7 5,2 8,3 5,0 3,6 4,5 4,8 3,5 5,1 8,2 4,1 Käyttötalouden palkat, /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Palkkasumman muutos, % Uusikaupunki 5,7-1,6 0,6 10,1-2,6 0,6-4,4-0,8 1,8 3,6 9,6 4,5 14, as. kunnat 2,5 1,3 3,7 5,9 3,7 4,8 2,9 3,6 2,7 3,2 5,3 3,0 Varsinais-Suomi 1,6 2,3 2,6 7,7 3,7 5,2 4,1 4,4 3,1 4,6 6,2 8,5 Koko maa 1,6 2,3 2,6 6,5 4,4 4,2 3,8 2,2 2,7 3,9 5,9 4,4 Vuosikate, /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa

21 Kuntien taloudellisia tunnuslukuja Lähde: Verohallitus (tulovero-% ja verotettavat tulot), Tilastokeskus Poistot ja arvonalentumiset, /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa ) Eri kuntien toimintatuotot, -kulut ja -kate eivät ole täysin vertailukelpoisia mm. opetustoimen ylläpitäjämallin johdosta. Vuosikate %:a poistoista Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Investointien omahankintamenot, /as. (Investointimenot-investointien rahoitusosuudet) Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Rahavarat , /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Kassan riittävyys , pv Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Lainakanta , /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa

22 Kuntien taloudellisia tunnuslukuja Lähde: Verohallitus (tulovero-% ja verotettavat tulot), Tilastokeskus Konsernin lainakanta , /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Omavaraisuus-% Uusikaupunki 85,6 81,8 83,7 84,4 78,5 76,4 74,5 73,3 71,5 68,5 66,9 62,6 61, as. kunnat 67,8 70,1 68,3 67,9 69,4 68,3 64,4 61,6 59,9 58,4 56,8 55,3 Varsinais-Suomi 68,0 68,2 68,3 70,0 72,1 71,9 70,5 67,2 64,8 62,3 60,1 58,8 Koko maa 71,4 72,5 72,2 72,9 72,9 71,9 69,7 68,0 67,5 67,0 66,2 64,6 Rahoitusvarallisuus , /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Suhteellinen velkaantuneisuus , % Uusikaupunki 12,3 18,6 18,4 18,3 35,5 38,1 38,2 36,9 38,0 40,0 37,9 45,1 40, as. kunnat 33,5 32,2 35,5 34,0 32,8 35,7 40,3 43,4 44,3 45,3 45,0 46,1 Varsinais-Suomi 36,6 36,8 38,7 33,9 31,6 32,7 33,4 37,2 39,0 41,9 42,4 43,6 Koko maa 32,8 32,3 32,8 32,1 33,5 36,5 39,6 42,0 42,1 42,5 41,9 44,6 Kertynyt yli-/alijäämä , /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa

23 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia vuosilta Lähde: Tilastokeskus, THL (vuosien toimeentulotuki) ja verohallitus (tuloveroprosentit) Uusikaupunki Asukasluku Asukasluvun muutos, % -1,5-1,1-1,0-0,9-1,7-0,9-0,4-0,9-0,8-0,3-0,1 Siitä 0-6 v v. muutos, % -4,7-3,5-4,3-5,7-4,0-0,4-1,9-2,4-3,3-0,6 2,4 yli 64-v yli 64-v. muutos, % 0,9 0,7 1,3 2,4 2,4 4,0 2,4 2,9 2,3 3,2 3,3 Tuloveroprosentti 1) 17,00 17,00 17,00 17,00 18,00 18,00 18,00 18,50 18,50 19,25 19,25 19,25 Nettokäyttökustann. yht. pl. liiketoiminta, /as. 2) 3) Verotulot+käyttötalouden valtionosuudet, /as. 3) Yleishallinnon nettokustannukset, /as Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, /as vuotiaiden osuus väestöstä, % 7,7 7,5 7,3 7,0 6,7 6,5 6,6 6,5 6,4 6,2 6,2 6,4 Lasten päivähoidon nettokustannukset, /0-6 v Lasten päivähoidon nettokustannukset, /as Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä, % 14,0 14,4 14,6 15,0 15,5 16,1 16,9 17,4 18,0 18,6 19,3 19,9 Vanhusten laitospalveluiden nettokustannukset, /as Kotipalvelun nettokustannukset, /as Muut vanh. ja vamm. palv., nettokustannukset, /as Vanhusten huolto ym. yht., nettokustannukset, /as. 4) Toimeentulotuen menot, /as Perusterveydenhuollon nettokustannukset, /as Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, /as Opetus- ja kultt.toimen nettokustannukset, /as. 3) Oman perusopetuksen oppilaat, lkm Oman perusopetuksen nettokustannukset, /oppilas Oman lukiokoulutuksen oppilaat, lkm Oman lukiokoulutuksen nettokustannukset, /oppilas Kulttuuritoimen nettokustannukset, /as. 5) Kirjaston nettokustannukset, /as Liikunnan ja ulkoilun nettokustannukset, /as Yhdyskuntapalvelujen nettokustannukset, /as. 6) Liikenneväylien nettokustannukset, /as Palo- ja pelastustoimen nettokustannukset, /as Muiden palvelujen nettokustannukset, /as. 7) Muun toiminnan nettokustannukset, /as. 8) ) Liitoskuntien veroprosentit ennen liitosta ovat liitoksessa mukana olevien kuntien maksuunpantua kunnallisveroa vastaavilla verotettavilla tuloilla painotettuja keskiarvoja 2) Liiketoimintana on vähennetty tehtäväluokat: Toimitila- ja vuokrauspalvelut, sisäiset palvelut, vesihuolto, energiahuolto, jätehuolto, joukkoliikenne, satama, maa- ja metsätilat sekä muu liikeluontoinen toiminta. 3) Mm opetustoimen ylläpitäjämallin johdosta kunnat eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään. 4) Tehtäväluokat vanhusten laitospalvelut, kotipalvelu sekä muut vanhusten ja vammaisten palvelut. 5) Kulttuuritoimi sisältää tehtäväluokat opetus- ja kultuuritoimen hallinto, kirjasto, liikunta ja ulkoilu, nuorisotyö, museot, teatterit ja orkesterit sekä yleinen kulttuuritoimi 6) Yhdyskuntapalvelut sisältää tehtäväluokat yhdyskuntasuunnittelu, rakennusvalvonta, ympäristön huolto, liikenneväylät, puistot ja yl. alueet sekä palo- ja pelastustoimi 7) Muut palvelut sisältää tehtäväluokat oikeudenhoito ja turvallisuus, lomituspalvelut sekä elinkeinoelämän edistäminen. 8) Mm. asuntotuotannon hallinto ja edistäminen, asunto-olojen parantamiseen liittyvät tehtävät sekä tonttien vuokratulot ja myyntitulot/myyntivoitot. Lisäksi mm. saaristolautakunta, matonpesu- ja raskaan kaluston pesupaikat, kierrätyskeskukset (ellei jätehuoltoon kuuluvaa) 22

24 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia vuosilta Lähde: Tilastokeskus, THL (vuosien toimeentulotuki) ja verohallitus (tuloveroprosentit) Asukasluku (31.12.) Uusikaupunki muutos-% -1,5-1,1-1,0-0,9-1,7-0,9-0,4-0,9-0,8-0,3-0, as. kunnat muutos-% 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,0 Varsinais-Suomi muutos-% 0,6 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 Manner-Suomi muutos-% 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 Siitä: 0-6-vuotiaita Uusikaupunki muutos-% -4,7-3,5-4,3-5,7-4,0-0,4-1,9-2,4-3,3-0,6 2, as. kunnat muutos-% -1,5-1,3-1,5-1,3-0,5-0,1 0,6 0,8 1,2 1,2 0,5 Varsinais-Suomi muutos-% -0,7-1,2-1,8-1,8-1,4-1,0-0,5-0,3-0,1 0,9 0,9 Manner-Suomi muutos-% -2,1-1,9-2,1-1,8-0,9-0,3 0,3 0,5 0,7 1,1 1,3 0-6-vuotiaiden osuus väestöstä, % Uusikaupunki 7,7 7,5 7,3 7,0 6,7 6,5 6,6 6,5 6,4 6,2 6,2 6, as. kunnat 8,9 8,8 8,6 8,5 8,4 8,3 8,3 8,3 8,3 8,4 8,5 8,5 Varsinais-Suomi 8,1 8,0 7,9 7,7 7,6 7,4 7,3 7,3 7,2 7,2 7,2 7,2 Manner-Suomi 8,5 8,3 8,1 7,9 7,8 7,7 7,6 7,6 7,6 7,6 7,7 7,7 Yli 64-vuotiaita Uusikaupunki muutos-% 0,9 0,7 1,3 2,4 2,4 4,0 2,4 2,9 2,3 3,2 3, as. kunnat muutos-% 1,1 1,0 1,1 1,4 1,7 2,1 1,1 3,1 0,6 1,8 1,7 Varsinais-Suomi muutos-% 0,8 0,8 1,1 1,1 1,6 1,8 0,9 2,8 0,6 1,7 2,2 Manner-Suomi muutos-% 1,1 1,3 1,3 1,4 1,8 2,2 1,2 3,3 0,7 1,9 2,1 23

25 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia vuosilta Lähde: Tilastokeskus, THL (vuosien toimeentulotuki) ja verohallitus (tuloveroprosentit) Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä, % Uusikaupunki 14,0 14,4 14,6 15,0 15,5 16,1 16,9 17,4 18,0 18,6 19,3 19, as. kunnat 15,3 15,5 15,6 15,8 16,0 16,2 16,5 16,6 17,1 17,1 17,3 17,6 Varsinais-Suomi 16,1 16,1 16,2 16,3 16,4 16,7 16,9 17,0 17,4 17,4 17,7 18,0 Manner-Suomi 14,7 14,8 15,0 15,2 15,3 15,6 15,9 16,0 16,5 16,5 16,7 17,0 Tuloveroprosentti Uusikaupunki 17,00 17,00 17,00 17,00 18,00 18,00 18,00 18,50 18,50 19,25 19,25 19, as. kunnat 17,88 18,07 18,10 18,15 18,31 18,39 18,45 18,62 18,86 18,98 19,11 19,18 Varsinais-Suomi 17,12 17,23 17,48 17,50 17,60 17,83 17,83 17,92 18,05 18,13 18,23 18,16 Manner-Suomi 17,53 17,61 17,66 17,68 17,79 18,04 18,13 18,30 18,40 18,46 18,55 18,59 Nettokäyttökustannukset yhteensä, /as. 1) 2) (pl. liiketoiminta) Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi Nettokäyttökustannukset yhteensä ( /as.) indeksoituna, 1998=100 1) 2) (pl. liiketoiminta) Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi ) Liiketoimintana on vähennetty tehtäväluokat: Toimitila- ja vuokrauspalvelut, sisäiset palvelut, vesihuolto, energiahuolto, jäthuolto, joukkoliikenne, satanma, maa-ja metsätilat sekä muu liikeluontoinen toiminta. 2) Mm opetustoimen ylläpitäjämallin johdosta kunnat eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään. Verotulot + käyttötal. valtionosuudet, /as. 1) Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi

26 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia vuosilta Lähde: Tilastokeskus, THL (vuosien toimeentulotuki) ja verohallitus (tuloveroprosentit) Verotulot + käyttötal. valtionosuudet ( /as.) indeksoituna, 1998=100 1) Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi Yleishallinnon nettokustannukset, /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi (pl. Kainuu) Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset yht., /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi (pl. Kainuu) Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset yht. ( /as.) indeksoituna, 1998=100 Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi (pl. Kainuu) ) Mm opetustoimen ylläpitäjämallin johdosta kunnat eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään. Lasten päivähoidon nettokustannukset, /0-6 v. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi

27 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia vuosilta Lähde: Tilastokeskus, THL (vuosien toimeentulotuki) ja verohallitus (tuloveroprosentit) Lasten päivähoidon nettokustannukset, /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi Vanhusten laitospalveluiden nettokustannukset, /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi (pl. Kainuu) Kotipalvelun nettokustannukset, /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi (pl. Kainuu) Muut vanhusten ja vammaisten palvelut, nettokustannukset, /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi (pl. Kainuu) Vanhusten huolto ym. yhteensä, nettokustannukset, /as. (vanhusten laitoshuolto + kotipalvelu + muut vanhusten ja vammaisten palvelut) Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi (pl. Kainuu) Toimeentulotuen menot, /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi

28 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia vuosilta Lähde: Tilastokeskus, THL (vuosien toimeentulotuki) ja verohallitus (tuloveroprosentit) Perusterveydenhuollon nettokustannukset, /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi (pl. Kainuu) Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi (pl. Kainuu) Erikoissairaanhoidon nettokustannukset ( /as.) indeksoituna, 1998=100 Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi (pl. Kainuu) Opetus- ja kulttuuritoimen nettokustannukset yht., /as. 1) Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi (pl. Kainuu) Opetus- ja kulttuuritoimen nettokustannukset yht. ( /as.) indeksoituna, 1998=100 1) Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi (pl. Kainuu) ) Mm opetustoimen ylläpitäjämallin johdosta kunnat eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään. Oman perusopetuksen oppilaat, lkm Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi

29 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia vuosilta Lähde: Tilastokeskus, THL (vuosien toimeentulotuki) ja verohallitus (tuloveroprosentit) Oman perusopetuksen nettokustannukset, /opp. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi Oman perusopetuksen nettokustannukset ( /opp.) indeksoituna, 1998=100 Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi Oman lukiokoulutuksen oppilaat, lkm Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi (pl. Kainuu) Oman lukiokoulutuksen nettokustannukset, /opp. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi (pl. Kainuu) Kulttuuritoimen nettokustannukset, /as. 1) Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi ) Kulttuuritoimi sisältää tehtäväluokat opetus- ja kulttuuritoimen hallinto, kirjasto, liikunta ja ulkoilu, nuorisotyö, museot, teatterit ja orkesterit sekä yleinen kulttuuritoimi. 28

30 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia vuosilta Lähde: Tilastokeskus, THL (vuosien toimeentulotuki) ja verohallitus (tuloveroprosentit) Kirjaston nettokustannukset, /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi Liikunnan ja ulkoilun nettokustannukset, /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi Yhdyskuntapalvelujen nettokustannukset yht., /as. 1) Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi Liikenneväylien nettokustannukset, /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi Palo- ja pelastustoimen nettokustannukset, /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi ) Yhdyskuntapalvelut sisältää tehtäväluokat yhdyskuntasuunnittelu, rakennusvalvonta, ympäristön huolto, liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet sekä palo- ja pelastustoimi. 29