Valtion talousarvion ja Kiky-sopimuksen vaikutukset kaupungin verotuloihin ja valtionosuuksiin Talousarvioseminaari 2018 2.10.2017
VM ennusteet ja taustaoletukset 28.9.2017
Kuntatyönantajan sosiaalimaksut 28.9.2017
Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelma 28.9.2017
Kuntien ja kuntayhtymien rahoituslaskelma 28.9.2017
Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate, poistot ja investoinnit 28.9.2017
Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta 28.9.2017
Kuntatalouden kehitysnäkymät 28.9.2017
Vuoden 2018 talousarvioesitys 28.9.2017
Talousarviolinjaukset 2018 28.9.2017
Kiky sopimuksen säästövaikutukset 28.9.2017
Kiky vaikutus kuntatalouden rahoitukseen 28.9.2017
Kikyn vaikutukset kuntatalouteen 28.9.2017
Keskeisimmät kuntatalouteen vaikuttavat talousarviopäätökset 2018 28.9.2017
Budjettiriihen veroperustemuutokset 28.9.2017
Kiinteistöveromuutokset 2018 28.9.2017
Kiinteistöveromuutokset 2019 28.9.2017
Kuntaliiton veroennuste 19.9.2017 28.9.2017
Valtionosuudet 2018 28.9.2017
Tulosennuste 2017 & Talousarvio 2018 Talousarvioseminaari 2018 2.10.2017
Kaarinan talous 8/2017 Ennustettu toimintakate 1,2 milj. eur huonompi kuin MTA2017 Maanmyyntitulojen kasvu +0,3 milj. euroa Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten ylitysennuste -1,5 milj. eur Kustannusten lasku 1,1 % edelliseen vuoteen Lisämäärärahat käyttötalouteen (sivistys) yht. 0,6 milj. euroa ja investointien yht. 1,6 milj. eur Valkeavuoren ja Hovirinnan väistötilat Ennustettu vuosikate 6,1 milj. eur (0,4 milj euroa parempi kuin MTA2017) Verotuloennusteen nosto +1 milj. euroa, valtionosuudet +0,2 milj. euroa ja korkotuotot +0,4 milj. euroa 28.9.2017
Kaarinan talous 8/2017 Ennustettu alijäämä 2,4 milj. euroa (0,4 milj. euroa parempi kuin TA2017) Tulosennuste ei huomioi toteutuneen toimintakatteen parannusta, koska palvelualat eivät ole toimintakatteen osalta tehneet ennusteparannuksia lukuun ottamatta maanmyyntitulojen kasvua Toteutuneet investoinnit 12,8 milj. euroa Ennustettu velan kasvu vuoden lopussa 4 milj. euroa johtuen loppuvuoden investointien rahoituksesta Kaarinan asukasmäärä 32987 henkilöä (0,8 % kasvu) 2.10.2016
Talousarvio 2018 aiemmat käsittelyvaiheet KHA Raami 6/2017 Esitetty raami oli -2,8 milj. euroa kustannuksissa korkeampi kuin TA2017 Tilikauden tulos 1,8 milj. eur Hallitus palautti valmisteluun tavoitteena positiivinen tulos (tai nollatulos) KHA Raami 8/2017 Esitetty raami oli toimintakatteen osalta edellistä raamia +1,7 milj. eur parempi Poistot tarkistettiin 0,1 milj. euroa pienemmäksi Tilikauden tulos + 0,008 milj. euroa 2.10.2016
Talousarvio 2018 HKE vs. RAAMI 28.9.2017
Talousarvio 2018 HKE vs. RAAMI 2.10.2016
Tuloslaskelma 2018 HKE vs. RAAMI 28.9.2017
Hallintopalveluiden talousarvio 2018 KVA JA KHA -SEMINAARI 2.10.2017
Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite Mittarin tavoitearvo Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen/ Toimivat työskentelyketjut ja selkeät vastuusuhteet Sähköisen asiakirjahallinnan kehittämisen jatkaminen* Uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönottoa on valmisteltu niin, että uusi järjestelmä voidaan ottaa käyttöön vuoden 2019 alusta. 27.9.2016
Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen/talouden tasapaino Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen/ Seudullisissa yhteistyöhankkeissa onnistuminen Tavoite Laskentapalvelukeskuksen hallittu siirtyminen vastuukuntamallista osakeyhtiömalliin. Valmistelutyö vuoden 2018 aikana. Rahoitusriskien hallinta* Tietosuoja- ja tietoturvakäytänteiden vieminen kiinteäksi osaksi yksiköiden toimintaprosesseja Mittarin tavoitearvo Osakeyhtiö aloittaa toimintansa 1.1.2019 ja hoitaa velvoitteensa osakkaina oleviin kuntaasiakkaisiin. Lainasalkku ja suojaukset ovat tasapainossa. Kaarinan kaupungin esimiehet ja työntekijät tuntevat ja tunnistavat tietosuojaan sekä tietoturvaan liittyvien prosessien kriittisyyden ja osaavat toimia lakien ja asetusten velvoittamina
Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti/ Kaupunkilaisten tietoisuuden ja vastuun lisääminen omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan Riskiryhmissä olevien löytäminen Tavoite Hyvinvointisuunnitelman laatiminen ja aktiivinen seuranta Mittarin tavoitearvo Hyvinvointisuunnitelma on laadittu toukokuun 2018 loppuun mennessä. Vuoden 2018 aikana on luotu malli, jolla suunnitelman seuranta on kytketty osaksi kaupungin talousarvio- ja tilinpäätösprosessia.
Henkilöstölautakunnan sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite Mittarin tavoitearvo Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen / Toimiva johtaminen Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti / Työhyvinvointitoimenpiteiden vaikuttavuus Valmistautuminen uuden henkilöstöhallintajärjestelmän käyttöönottoon Työhyvinvointikysely tuloksellisena johtamisen välineenä Henkilöstöpalveluiden ohjelmistotarpeen kokonaisarviointi on tehty Henkilöstöhallintajärjestelmä on päätetty ja käyttöönottosuunnitelma tehty Työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella asetetaan kaupunkikohtainen tavoite työhyvinvoinnin edistämiseksi Kyselyn tuloksia käytetään yksiköissä työhyvinvoinnin kehittämisessä ja johtamisessa Kyselyn vastausprosentti nousee edelliseen kyselyyn verrattuna
Hallintopalveluiden talousarvio 2018 1 000 euroa TP 2016 MTA 2017 HKE 2018 TA 18/17 TULOT 2 477 3 175 3 273 3,1 % MENOT 4 198 5 200 5 301 2,0 % TOIMINTA KATE -1 721-2 025-2 028 0,2 % TP 2016 luvut eivät vertailukelpoisia Itäisten kuntien laskentapalvelukeskus 2017 Henkilöstöhallinnon uusi sisäinen veloitus 2017 Controllerien siirtyminen hallintopalveluihin 2017 Terveyskeskuksen varastohenkilöstö ym. kulut hallintopalveluista sosiaali- ja terveyspalveluihin 2017
Hallintopalveluiden talousarvio 2018 Hallinnon tukipalvelut KHA:n raamipäätös 2018 2 047 000 HKE2018-esitys 2 028 000 KJ2018-esitys Esityksen erotus raamiin +19 000 Henkilöstölautakunta KHA:n raamipäätös 2018 17 000 HKE2018-esitys 17 000 KJ2018-esitys Esityksen erotus raamiin 0
Toiminta 2018/ Hallinnon tukipalvelut Verkkosivut uudistetaan uudet sivut käyttöön vuoden 2019 alussa Asukasviestinnän uudistaminen tiedotusliite 11 x vuodessa + asukaslehti 4 x vuodessa kulujen lisäys 40.000 Asianhallintajärjestelmän uudistaminen nykyistä hallitumpi tiedonhallinta sähköinen toimintatapa ylipäätään käyttöönotto edellyttää tehtäväluokituksen uudistamista sekä tiedonohjaussuunnitelmien laatimista eka-hankkeessa tehdyn työn hyödyntäminen (koulutukset, tehtäväluokitus, tiedonohjaussuunnitelmat) mahdollistaa asiakirjojen sähköisen arkistoinnin Presidentinvaali ja maakuntavaalit kulujen vähennys 40.000 OM:n korvaus presidentin vaalin järjestämisestä 2,10 / äänioikeutettu/ kierros
Toiminta 2018/ Hallinnon tukipalvelut Itäisten kuntien laskentapalvelukeskus Vastuukuntamallista osakeyhtiömalliin Eri rahoitusvaihtoehtojen analysointi suurimmissa investoinneissa Hankintojen ohjauksen parantaminen Uusi pienhankinta- ja kilpailutusjärjestelmä käyttöön Tietohallinnon tehtäväkenttä muuttuu moniulotteisemmaksi Pilvipalvelut, älypuhelimien määrän kasvu Uusi tietosuojalaki 25.5.2018 Uusia vaatimuksia henkilötietojen käsittelyyn
Toiminta 2018/ Henkilöstölautakunta Uuden henkilöstöhallintajärjestelmän hankinta Edellyttää henkilöstöpalveluiden ohjelmistotarpeen kokonaisarviointia Kevan työhyvinvointikysely Kyselyn tulosten hyödyntäminen johtamisen tukena Uudelleen sijoitettavien resurssityöntekijöiden määrän lisäys Kulujen lisäys henkilöstöpalveluissa 40.000 Työsuojelun uusi toimintakausi alkaa 2018-2021
Hallintopalvelujen nettomenot yhteensä 2018 Lautakunta/ vastuualue Hallinnon tukipalvelut Raami 2018/ 1000 e Esitys 2018 / 1000 e - 2 047-2 028 Henkilöstölautakunta -17-17 Netto yht. - 2 064-2 045 Hallintopalvelut raamissa
Kaupunkikehityspalvelut Talousarvio 18
Tavoitteet Kaupunkikehityslautakunta Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite Mittarin tavoitearvo Ekologisesti viihtyisä ympäristö: Olemassa olevan taajaman kehittymistä tukeva alueiden rakentaminen Ranta-alueiden saavutettavuuden parantaminen Luova Kaarina: Innovatiivisuuden tukeminen Asuinalueiden asemakaavoituksen painopiste on Rauhalinnassa Uudenmaantien varren taajaman kehittäminen yhtenäiseksi nauhaksi Sähköisen asioinnin kehittäminen Rauhalinnan asuinalueen länsiosan kaavaluonnos on valmis Piikkiön taajaman osayleiskaavan tavoitteet ja rakennemalli ovat valmiit Sähköisten maanvuokrasopimusten tekeminen ja rajapintapalvelun käyttöönotto sähköisissä sopimuksissa 28.9.2017
Tavoitteet Ympäristölautakunta Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Ekologisesti viihtyisä ympäristö Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen: Toimiva johtaminen Tavoite Virkistysalueiden sekä luontokohteiden hyödyntäminen ja niiden tuntemisen edistäminen Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan toiminnallisten tehtävien yhteensovittamistarkastelu uudessa organisaatiossa Mittarin tavoitearvo Kartoitetaan luontopolkujen kunto ja laaditaan kunnostussuunnitelma Perustehtävien selkeyttäminen, menettelytapojen uudelleentarkastelu, tehtäväkuvien päivittäminen, keskeisimpien prosessien päivittäminen. Toteutus 30.6.18 mennessä Sähköisen asioinnin kehittäminen, digitalisointi Rakennuslupahakemusasiakirjojen vastaanottaminen sähköisesti mahdollista Taksat ja rakennusjärjestys päivitetty 30.6.18 mennessä 28.9.2017
Talous Kaupunkikehityspalvelut 1 000 euroa TP 2014 TP 2015 TP 2016 MTA 2017 Raami 2018 HKE 2018 TA 18/17 Tuotot 4 513 4 125 4 425 4 421 7,2% Kulut -2 510-2 440-2 456-2 452-0,5% Kate 2 004 1 685 1 969 1 969 16,9% 28.9.2017
Talous Kaupunkikehityslautakunta 1 000 TP TP TP MTA HKE TA TA euroa 2014 2015 2016 2017 2018 2018 18/17 Tuotot 2 626 3 418 3 956 3 699 3 947 3 947 6,7 % Kulut 1 204 1 586 1 616 1 507 1 535 1 535 1,9 % Kate 1 422 1 832 2 339 2 192 2 412 2 412 10,0 % Vuosien 2014 16 luvut ovat kaavoitus- ja rakennuslautakunnan tilinpäätöksistä vähennettynä rakennusvalvonnalla. Ympäristölautakunta 1 000 TP TP TP MTA HKE TA TA euroa 2014 2015 2016 2017 2018 2018 18/17 Tuotot 557 425 474 474 11,5 % Kulut -893-933 -916-916 -1,8 % Kate -335-507 -442-442 12,8 % 28.9.2017
Talous Palvelualueen tulot 4,4 Me ja menot 2,4 Me Palvelualueen menot TA17/TA18 Kaavoitus 488.000/497.000 e (5) Sisältää vastuualueen sisäiset vuokrat ja kaupunkikehityslautakunnan menot Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut 442.000/426.000 e (8) Maastomittaus 331.000/334.000 e (5) Maaomaisuuden hallinta 246.000/278.000 e (2,5) Rakennusvalvonta 434.000/471.000 e (6,5) Ympäristönsuojelu 500.000/445.000 e (4) Palkkojen lisäksi ovat suurimmat menoerät: Littoistenjärvi 50.000 e, eläinhoitola 25.000 e ja ilman laadun seuranta 12.000 e Ero 17/18: määräaikaiset 25.000 e, palveluiden ostot 15.000 e (Henkilömäärä suluissa) 28.9.2017
Talous Kaupunkikehityslautakunta Tulojen jakautuminen 3,9 Me Menojen jakautuminen 1,5 Me 1,5 % 2,0 % 2,5 % Kaavoitus 18,2 % 32,4 % Kaavoitus Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut Maastomittaus 21,7 % Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut Maastomittaus 94,0 % Maaomaisuuden hallinta 27,7 % Maaomaisuuden hallinta 28.9.2017
Talous Ympäristölautakunta Tulojen jakautuminen 0,47 Me Menojen jakautuminen 0,92 Me 7 % 52 % 48 % 93 % Ympäristönsuojelu Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Rakennusvalvonta 28.9.2017
Toimintasuunnitelma Suunnitellaan Maankäyttö ja elinvoima vastuualueen toiminnan muutokset vuosista 2019/20 alkaen Yleiskaava-arkkitehti Henkilöstön tehtävät Kaavoituksen lähtökohtana on täydentää olemassa olevaa taajamarakennetta Kaavoitusohjelma perustuu Turun kaupunkiseudun rakennemallin mitoitukseen Tarkoituksena on mahdollistaa kaavoituksen puolesta rakennemallin mukainen 1,3 prosentin vuotuinen väestön kasvu Asumisen maankäytön ohjelmassa 2017 21 määritellään valtuustokauden aikana käynnistettävät uudet asuntoalueet. Ohjelman laatiminen liittyy kaupungin strategiatyöhön. Piikkiön taajaman osayleiskaavan tavoitteet ja luonnos laaditaan Kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksia kehitetään lähinnä palautepalvelun avulla 28.9.2017
Toimintasuunnitelma Asemakaavoituksen painopiste on asumisen suunnittelussa Oskarinaukion uusi asemakaava valmistuu keväällä Rauhalinnan länsiosan suunnittelu on käynnissä koko vuoden ajan Rauhalinnan talouskeskuksen alueen asemakaavatyö riippuu päärakennuksen tulevasta käytöstä Kaupungin oman maaomaisuuden kannalta ovat tärkeitä Hulkkionkaaren länsiosan, Silvolanmetsän, Paltan ja Kalttassuon Kalevalankadun asemakaavatyöt Uusina hankkeina ovat tulossa Torppalan ekokylä, Avantin katuyhteys Hämeentielle, Häämäen yritysalue sekä Toivonlinnan asemakaavan uusiminen Kaupunkiseudun linjausten mukaisesti arvonleikkaukseen perustuvaa maankäyttösopimusmallia kehitellään uusien hankkeiden yhteydessä 28.9.2017
Toimintasuunnitelma Krossin yritysaluetta kehitetään Asemakaavoitettujen alueiden käyttöön oton edistäminen Lakarintien ja Krossinkaaren välisen kadun asemakaavatyö Tammenmäen katuverkon kehittäminen Maapoliittiset keinot; lunastaminen, rakentamiskehotus Sähköisten palveluiden parantamista jatketaan Asuintonttien sähköinen varausjärjestelmä Maanvuokralaskutuksen uusi ohjelma poistaa päällekkäisen työn ja lisää luotettavuutta sopimusten seurannassa Sähköisten sopimusten tekeminen laajenee kiinteistökaupoista maanvuokrasopimuksiin 28.9.2017
Toimintasuunnitelma Maan myynnin tavoite on 3,1 Me. Kokonaismyynti noin 3,5 Me Myytävien alueiden tasearvo noin 0,1 Me Uusien alueiden katujen rakentamiseen myyntituloista noin 0,3 Me Uusia omakotitontteja Hulkkionkaaren, Lounais-Empon ja Pontelan alueilta Rivitalotontteja Uusihaasta, Rauhalinnasta, Untolasta ja Piikkiön keskustasta Rauhalinnan ja Salvelan kartanot sekä Furubergin rakennukset myynnissä Ylläpito maksaa 30.000-40.000 e/v Rauhalinnan keskiosan kerrostalotonteista suunnitteluvarauskilpailu Maanvuokratulot 0,6 Me 28.9.2017
Toimintasuunnitelma Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu virastotalossa yhteiseen tilaan, jolloin yhteistyömahdollisuudet paranevat Lupien sähköinen hakeminen on mahdollista alkuvuonna 2018 Myös paperisina jätetyt lupahakemukset siirretään sähköiseen muotoon Ympäristölupien sekä rekisteröinti-ilmoitusten sähköinen hakeminen mahdollistuu ympäristönsuojelussa Tilapäistyövoimin jatketaan vanhojen lupakuvien saattamista sähköiseen muotoon Selvitetään Littoistenjärveen liittyvien eri tahojen yhdistämistä yhdeksi toimijatahoksi Selvitetään eläinsuojelutoimintaan liittyvän määrärahan huomioimista jatkossa ympäristöterveyspalvelujen talousarviossa Lakiasiantuntijapalvelujen saatavuus kartoitetaan lähikuntien kanssa 28.9.2017
Toimintasuunnitelma Ympäristönsuojelusihteerin tehtävä vakinaistetaan Ympäristönsuojelusihteerin keskeisimpiä tehtäviä on lautakunnan sihteerinä toimiminen, arkistointi, asiakaspalvelu, purkujäteilmoitukset, jätevesiselvitykset, roskaamisasiat sekä ympäristönsuojelun nettisivut 28.9.2017
Suoritteet TP 2014 TP 2015 TP 2016 MTA 2017 HKE 2018 TA 2018 Yksikkökustannukset Asukkaita YHT. euroa TA 18/17 Menot euroa asukasta kohden Kaavoitus 16,15 14,50 14,46 14,69 14,79 14,79 33 596 496 851 0,7 % Kiinteistö- ja 15,98 12,63 12,05 13,31 12,68 12,68 33 596 425 953-4,7 % paikkatietopalvelut Maastomittaus 9,18 9,50 9,95 9,95 9,95 33 596 334 381 0 % Maaomaisuuden hallinta 5,32 12,64 13,64 7,39 8,28 8,28 33 596 278 077 12,0 % Ulkoiset ICTpalvelut alimitoitettu TA17:ssä Suoritteet Tonttijaot (tonttijaossa mukana olleita tontteja) Kiinteistötoimitukset (muodostetut rekisteriyksiköt) TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 HKE 2018 TA 2018 TA 18/17 538 235 146 150 140 140-6,6 % 180 111 153 120 140 140 16,7 % 28.9.2017
Suoritteet TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 MTA 2017 HKE 2018 TA 2018 Yksikkökustannukset Asukkaita YHT euroa TA 18/17 Ympäristönsuojelu 14,94 15,31 15,38 14,58 13,06 13,26 12,64 33 596 445 458 1,5 % Rakennusvalvonta 14,55 13,39 13,24 12,79 13,06 14,02 13,96 33 596 470 875 7,3 % Suoritteet Ympäristönsuojelun suoritteet (luvat, ilmoitukset, tarkastukset ja valvontakäynnit) Rakennusvalvonnan suoritteet (lupiin liittyvät päätös- ja katselmusmäärät) TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 MTA 2017 HKE 2018 TA 2018 TA 18/17 220 170 362 220 210 200 200 0 % 1 326 1 173 895 1 667 1 600 1 600 1 600 0% TA17:ssä alimitoitettu 1 100 28.9.2017
Suoritteet 45 37 40 25 28 14 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Luovutetut omakotitontit 28.9.2017
Suoritteet KPL ASUINHUONEISTOT (uudisrakentaminen) 400 KPL OMAKOTITALOT (uudisrakentaminen) 400 300 173 219 100 80 60 82 57 82 74 200 92 40 100 20 0 2013 2014 2015 2016 VUOSI 0 2013 2014 2015 2016 VUOSI Myönnetyt rakennusluvat 28.9.2017
Talousarvio 2018 Valtuuston talousarvioseminaari 2.10.2017
Tekninen lautakunta 2018 1 000 euroa TP 2015 TP 2016 TA 2017 Raami 2018 HKE 2018 TA 18/17 TULOT MENOT TOIMINT AKATE 29 211 30 813 30 761 30 761 32 465 5,54 % 24 604 27 981 28 762 28 762 30 010 4,33 % 4 607 2 832 1 999 1 977 2 455 25,01 % KHA:n raamipäätös netto 1.977.000 Tekninen ltk 2.455.000 Erotus + 478.000 (Kaarina-talon pääomavuokrat otettu huomioon katetavoitteessa)
Tekninen lautakunta muutokset 2018 Toimialan henkilöstömenojen kasvu +157.000 Varhemaksujen kasvu edellisestä +93.000 Sähkökaupan kulut/tappio + 50.000 Tilojen vuokratulot + 1.450.000 Tilojen vuokrakustannukset + 980.000 Joukkoliikennekustannukset - 100.000 Valmistus omaan käyttöön kirjausmuutokset + 65.000 Lämmitys ja sähkökustannukset + 250.000 Rak- ja kunnossapitopalvelut + 70.000 Avustukset - 100.000
Teknisen lautakunta talousarvio 2018 Keskeinen toiminta Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Panostetaan suunnitelmien valmistumiseen selvästi ennen toteutustarvetta Liikuntapalveluiden integroiminen osaksi muuta teknisten palveluiden toimintaa Jatketaan katuvalaistuksen osalta energiaa syövien lamppujen korvaamista vähän energiaa kuluttavilla LED - valaisimilla. Toimintaprosesseja kehittävien sähköisten järjestelmien käyttönotto Vesihuollon käyttömaksut ennallaan Sähkökaupan tappioihin varautuminen 200.000. Panostetaan lähiliikuntapaikkojen kehittämiseen ja toimintaan Ollaan mukana Itäisten kuntien reitistöhankkeessa.
Teknisen lautakunta talousarvio 2018 Keskeinen toiminta Energiasäästön ja uusiutuvien energiamuotojen käytön edistäminen mm. liikuntasalien valaistusmuutokset ledvalaistukseksi Viraston työpaikkaruokailun uudelleen järjestely Ruokapalveluissa käytetään entistä enemmän ympäristömerkin saaneita pesu- ja puhdistusaineita Panostetaan mahdollisuuksien mukaan lähiruoan käyttöön. Uuden vuokranhallintajärjestelmän käyttöönotto Siivouksessa selvitetään nykyistä parempia kilpailutusmalleja palvelujen ostossa. Kiinteistön pito-ohjelman mahdollistama energianhallintajärjestelmä otetaan käyttöön
Teknisen ltk:n sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite Mittarin tavoitearvo Ekologisesti viihtyisä ympäristö Ekologisesti viihtyisä ympäristö: Virkistysalueiden sekä luontokohteiden hyödyntäminen ja tuntemisen edistäminen Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti: Lähiliikunnan roolin korostaminen Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen: Toimiva johtaminen Liikenneohjauslaitteiden kartoitus, puutteiden selvitys sekä puutteiden korjaus pääosin vuonna 2018 Piikkiön taajaman keskeisten viheralueiden hoidon järjestämissuunnitelma Tietoisuuden lisääminen lähiliikuntapaikoista järjestämällä viisi erillistä teemapäivää/tempausta eri puolilla kaupunkia. Toteutuksen kannalta luotettavien ja taloudellisten suunnitelmien valmistuminen viimeistään 3 kk ennen työohjelman mukaista kohteen Työ valmis 31.12.2018 Suunnitelma valmis 30.6.2018 Toteutumisen arviointi 31.12.2018 Toteutumisen arviointi 31.12.2018
Teknisen ltk:n sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite Mittarin tavoitearvo Ekologisesti viihtyisä ympäristö Säännöllinen lähikalan käyttö kiertävässä ruokalistassa, lähikalaa tarjotaan 1 krt / 6 vko Arviointi 31.12.2018 Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen: Vuokranhallintajärjestelmän käyttöönotto Järjestelmä käytössä 31.7.2018. Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen: Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen Kiinteistöjen energianhallintajärjestelmän käyttöönotto Siivouspalveluiden uusi kilpailutusmalli Sähköisen kunnossapitotyökalun käyttöönotto korjauskohteiden dokumentoimiseksi vesihuollossa Järjestelmä käytössä 31.12.2018 Työ on valmis 30.6.2018 Työ valmis 31.12.2018
Asukaskohtaiset nettomenot
Asukaskohtaiset nettomenot
Asukaskohtaiset nettomenot
Vesilaitoksen talous 2 000 000 1 000 000 0 Tp 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ts 2019 Ts 2020-1 000 000-2 000 000-3 000 000 Lainat kunnalta Poistot Yli-/alijäämä Liikeylijäämä / -alijäämä Investoinnit -4 000 000-5 000 000-6 000 000-7 000 000 28.8.2017
Viemärilaitoksen talous 1 000 000 Viemärilaitos 500 000 0 Tp 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ts 2019 Ts 2020-500 000-1 000 000 Lainat kunnilta Poistot Ylijäämä (+) /alijäämä (-) -1 500 000 Liikeylijäämä Investoinnit -2 000 000-2 500 000 28.8.2017
Yhdyskuntatekniikka yksikkökust. Yksikkökustannuks et TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 HKE 2018 TA 2018 MÄÄRÄ YHT./ TA 18/17 Liikenneväylät, /m2 0,77 0,83 0,87 0,93 0,93 0,93 1 782 700 1 638 364 0 % Hulevesi, /asukas 3,03 3,14 3,14 33 596 105 615 3,6 % Joukkoliikenne /asukas 39,40 55,32 51,07 51,16 43,22 43,22 33 596 1 452 000-18,4 % Satamat /asukas 1,16 1,95 2,06 2,11 2,11 2,11 33 596 70 727 0 % Suunnittelu /asukas Sähkökauppa /asukas Yksityistieavustus, /km 6,75 6,94 8,01 8,71 8,71 8,71 33 596 292 710 0 % 35,67 38,57 42,05 37,70 38,79 38,79 33 596 1 303 166 2,9 % 649,3 589,3 594,5 668,3 668,3 668,3 104 69 500 0 % 4 932 082
Vesihuoltolaitos yksikkökust. Vertailuhinnat TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 HKE 2018 TA 2018 MÄÄRÄ YHT./ TA 18/17 Vesilaitos, tuotantokust. /m3 1,44 1,38 1,26 1,39 1,38 1,38 1 557 743 2 149 685-1 % Viemärilaitos, tuotantokust. /m3 1,87 1,77 1,63 1,79 1,75 1,75 1 585 000 2 773 750-2,2 %
Tila- ja ravintopalvelut yksikkökust. Siivouksen ja kiinteistönhoidon yksikkökustannukset; / m²,v Koulut Päiväkodit Hoiva-ja hoitolaitokset Muut Kiinteistönhoito Kunnossapito TP 2014 TP 2015 TP 2016 MTA 2017 HKE 2018 TA 2018 MÄÄRÄ, m² YHT./ TA 18/17 27,52 26,44 25,82 26,06 3,84 23,84 42 658 1 017 121-7,67% 47,02 40,21 39,01 40,35 43,30 43,30 11 370 492 385 12,34% 36,42 36,91 36,17 36,48 33,45 33,45 22 316 746 581 5,86% 27,43 28,01 26,28 27,36 24,29 24,29 24 694 599 785-11,23% 10,00 10,43 10,66 10,39 10,57 10,57 127 893 1 352 976 1,73% 7,71 9,40 9,43 8,23 11,02 11,02 132 550 1 460 410 43,2 %
Tila- ja ravintopalvelut yksikkökust. RUOKAPALVELU T YKSIKKÖKUSTA NNUKSET; / suorite,v TP 2014 TP 2015 TP 2016 MTA 2017 HKE 2018 TA 2018 MÄÄRÄ YHT./ TA 18/17 Koulut Päiväkodit 2,75 2,73 2,87 2,67 2,67 2,67 937 593 2 503 373 0 % 2,96 2,90 2,90 2,73 2,71 2,71 469 080 1 271 207-0,7 % Kokopäivähoitolai tokset 4,26 4,02 3,81 3,49 3,53 3,53 394 153 1 391 360 1,2 %
Investoinnit 2018-20 Kohteet Kustannus/ 2018 2019 2020 Maanhankinta -250 000-250 000-250 000 Kadut ja tiet -3 830 000-3 500 000-4 000 000 Puistot ja yleiset alueet -1 755 000-1 710 600-1 465 500 Urheilu- ja ulkoilualueet -220 000-310 000-1 590 000 Vesilaitos -1 100 000-1 100 000-1 100 000 Viemärilaitos -1 425 000-1 800 000-1 800 000 Hulevesi -720 000-400 000-400 000 Satamat -70 000 0 0 Joukkoliikenne -71 800-71 800-71 800 Hovirinnan rantasauna -600 000 0 0 Hovirinnan koulun peruskorjaus -4 200 000-1 300 000 0 Valmakodin peruskorjaus ja laajennus 0 0 0 Piispanlähteen alakoulun peruskorjaus -300 000-1 500 000-6 700 000 Valkeavuoren koulun laajennus -3 900 000-6 378 000 0
Investoinnit 2018-20 Kustannus/ Kohteet 2018 2019 2020 Valkeavuoren koulun peruskorjaus -2 000 000-3 940 000 0 Valkeavuoren liikuntahalli -200 000-3 100 000-4 000 000 Lukion vesikatto ja hulevesijärjestelyt -580 000-700 000 0 Piikkiön lastentalo -100 000-2 000 000 Kaarina-talo Virastotalon peruskorjaus -2 200 000-300 000 0 Uimahallin laajennus -300 000 Talonrakennuksen pienhankkeet -2 265 000-2 335 000-1 610 000 Tekninen lautakunta -105 000-10 000 0 Kaupunkikehityslautakunta -40 000-40 000-40 000 Sivistyslautakunta -410 000-1 350 000-700 000 Sosiaali- ja terveyslautakunta -450 000 0 0 Vapaa-ajan lautakunta -200 000 0 0 Tietohallinto -500 036-300 000-300 000 Investoinnit netto -27 791 836-30 465 400-26 327 300
Investoinnit 2018 (talonrakennus) Virastotalon peruskorjaus (2.500.000 ) 2.200.000 Hovirinnan koulun peruskorjaus (5.900.000 ) 4.600.000 Valkeavuoren koulun laajennus (15.232.000 ) 3.900.000 Valkeavuoren yläkoulun peruskorj. (5.940.000 ) 2.000.000 Valkeavuoren liikuntahalli (7.300.000 ) 200.000 Hovirinnan rantasauna/ravintola (1.000.000 ) 600.000 Piispanlähteen alakoulun perusk. (8.500.000 ) 300.000 Lukion vesikatto ja hulevesijärj. (1.280.000 ) 580.000 Rakennuskannan peruskorjaus 2.265.000
Investoinnit 2018 (infra) Kurkelantien/Pyhän Katariinantien liikennevalot 100.000 Raadelmantien/110-tien liikennevalot 100.000 Paraistentien/Voivalantien kiertoliittymä 300.000 Puistotie 23 ja 25 kunnallistekniikka 250.000 Voivalan puutarhan kunnallistekniikka 225.000 Furubergin kunnallistekniikka 220.000 Rauhalinnan kunnallistekniikka 1.200.000 Kuhilaspellon kunnallistekniikka 485.000 Pontelan alueen kunnallistekniikka 750.000 Puostan kunnallistekniikka 305.000 Uusintapäällystykset, 300.000 Viimeistelyt, katuvalaistus 400.000 Rettigintien kevyen liikenteen väylä 210.000
Investoinnit 2018 (infra) Menninkäisenkuja 80.000 Salvelan kevyen liikenteen sillan peruskorjaus 90.000 Vesihuollon saneerauksiin 800.000 Vesihuollon muut hankkeet 300.000 Muut hulevesikohteet 120.000 Kadunrakennuksen muut hankkeet, 480.000
Investoinnit 2018 (puistot ja urheilualueet) Kirismäenpuiston rakentaminen 50.000 Hovirinnan rantapuisto 1.080.000 Kaluste- ja välinekorjaukset 15.000 Talousmetsät, puistometsät 100.000 Uusien asuinalueiden viimeistelyt 120.000 Luonnonmukaisten hulevesijärjestelmien rakent. 80.000 Empon ja Kesämäen lähiliikuntapaikat 100.000 Kuusiston ja Auranlaakson koulujen lähiliikuntapaik. 100.000 Muut puistokohteet 60.000 Urheilualueiden kunnostus 100.000 Littoisten ja Piikkiön ulkokuntoiluvälineet 80.000 Nunnan frisbeegolf-rata 40.000 Littoistenjärven uimarantojen kunnostus 50.000
Investoinnit muut 2018 Kiinteistöjen osto 250.000 Satamat 70.000 Tietohallinto 500.036 Joukkoliikenne 71.800 Tekninen lautakunta irtaimisto 105.000 Kaupunkikehityslautakunta irtaimisto 40.000 Sivistyslautakunta irtaimisto 410.000 Perusturvalautakunta irtaimisto 450.000 Vapaa-ajan lautakunta irtaimisto 200.000
Talousarvio 2018
Talousarvion lähtökohdat ja tavoitteet Maailman, Suomen ja varsinkin Varsinais- Suomen talous kasvaa Kaarinan talous ei ole tasapainossa, mutta muihin kuntiin nähden Kaarinalla menee hyvin (esim lainaa/asukas) Edessä todella isot investoinnit Kaarina on perinteisesti panostanut ennaltaehkäiseviin palveluihin ja kulurakenne on kohtuullinen 28.9.2016
Talousarvion lähtökohdat ja tavoitteet Raamin (hallituksen antamat ohjeluvut) tavoitteet 1 prosentti palkkoihin lisää vuoden 2017 talousarvioon Lautakuntien tavoitteet Yli- ja alibudjetointia ei tule tehdä 1,3 M yli raamin Kaupunginjohtajan esitykseen Todellisten säästöjen löytäminen Investoinneista päättäminen 28.9.2016
Konsernijohto Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Elinkeinotoimi 28.9.2016
Konsernijohto Strategian laadinta Omistajaohjauksen kehittäminen Omistajaohjausjärjestelmä ja konserniohjeet Talouden tasapaino Sopeutuminen Kaarinan kehitys Oy Kaarinan Vuokratalot Oy Vuokrat nousee Kaarinatalon myötä (kj) Työttömien tilavuokra poistuu 28.9.2016
Kaarinan Kehitys Oy:n budjetti 2017 200.000 Yhtiön perustoimintojen hoitaminen 155.000 Lisäkehitysinvestointi 45.000, joka jakautuu seuraavasti 20.000 Elinkeino-ohjelman tavoitteiden toteuttaminen 25.000 Yritysasiamies/työllisyyskoordinaattori Markkinointipäällikkö poistuu Tilalle yritysasiamies/työllisyyskoordinaattori Yritysasiamies 29.9.2016
Maksut ja avustukset (yht. 2843841M ) Yrityskylä Maaseutuhallinto Varsinais-Suomen liitto Aluepelastuslaitos Kuntaliitto Varsinhyvä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys Gramex Teosto Kuhankuono Kunnallistieteen yhdistys 28.9.2016
Talousarvio 2018 HKE vs. RAAMI 28.9.2017
Talousarvio 2018 HKE vs. RAAMI 2.10.2016
Tuloslaskelma 2018 HKE vs. RAAMI 28.9.2017
Kaupunginjohtajan muutosesitykset Nice Wise Must 28.9.2016
Sivistyspalveluiden talousarvio 2018 Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen talousarvioseminaari 2.10.2017
Sivistyspalvelut Prosessit Prosessimme ovat sujuvia Taloudellisuus Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti Asiakaslähtöisyys Tarjoamme kuntalaisille asiakaslähtöisiä ja oikea-aikaisia palveluita Henkilöstön ja organisaation oppiminen ja kasvu Meillä on ammattitaitoinen ja työssään viihtyvä henkilöstö, jonka työtä tukee toimiva organisaatio
Sivistyspalvelut, TA2018 tavoitteet Järjestämme kaarinalaisten hyvinvointia edistävät, hyvät kunnalliset palvelut oikeudenmukaisesti ja oikea-aikaisesti Palvelut tarvetta vastaavasti, oikea-aikaisesti ja oikeassa paikassa Laadukas perustyö ja riittävät resurssit perustehtävän hoitamiseen Työ lasten ja nuorten arkisissa toimintaympäristöissä Esim. avoin toiminta ja perusopetuksen HOPE-ryhmä Sektorien välisen yhteistyön kehittäminen edelleen Jokaisella on oma perustehtävä, mutta yhteistyön tekeminen muiden toimijoiden kanssa on välttämätöntä kuntalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi LAPE-hankkeen kehittämistyö ja hankkeiden/toimintamallien jalkauttaminen Sähköisen toimintaympäristön kehittäminen Laitteet ja ympäristöt, asiakkaiden käytössä olevat sovellukset, somen hyödyntäminen, lomakkeisto jne. Tätä työtä tukee edelleen jatkuva Askel -hanke ja sen tavoitteet Asiakaslähtöinen asenne ja osaaminen, yhden luukun periaate, aluemalli ja sähköiset palvelut
Sivistyspalvelut, TA2018 - toiminta Ikäluokkien koko pienenee ja tämä vaikuttaa tulevina vuosina myös palveluiden kysyntään (muuttoliikkeen vaikutus?) Miten Kaarina myy itsensä kotia etsiville lapsiperheille? Hoidossa olevien lasten määrä on kasvussa ja kasvaa edelleen, mikäli varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttuu suunnitellusti Perusopetukseen n. 100 uutta lasta Palveluseteli vs. ostopalvelut vs. yksityisen hoidon tuki vs. oma Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus ja ryhmäkoot jatkossa? Lasten liikuttaminen yhteistyössä muiden palvelualueiden kanssa Lähiliikuntapaikkojen kehittäminen, liikkuva koulu ja päiväkoti -hankkeet Oppilashuollon kehittäminen, määräajat haasteena Lukion vetovoiman parantaminen (focus ja musiikkiteatterilinja) Koulurakentamisen hankkeet maaliin yhdessä teknisten palveluiden kanssa
Sivistyspalvelut, TA2018 - toiminta Opetussuunnitelmatyön ja oppilaiden osaamisen arviointi Oppilaiden ja huoltajien osallisuuden lisääminen Asiakastyytyväisyyden mittaaminen jatkuu Suunnitelma yhdenvertaisuuden lisäämiseksi (siv ja sote) Varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttaminen käytännön toimintaan (esim. osallisuuden lisääminen, pienryhmätyö) Erityisopetuksen kehittämissuunnitelma (mitä, missä, milloin) Henkilöstön työhyvinvointiin panostaminen Kirjaston, palvelupisteen ja kulttuurin yhteistyön uudet toimintatavat käyttöön Palveluiden saavutettavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota Mm. kirjastopalveluiden laajentaminen omatoimikirjastolla Littoisissa ja Jalkautuvan nuorisotyön kehittäminen
Sivistyspalvelut, TA2018 - talous Lähtökohta hyvä: talous tasapainossa Väistötiloista koituvat lisäkustannukset Uusi kirjasto tuo merkittäviä muutoksia tilakustannuksiin Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut laskemassa Pieni- ja keskituloisten varhaiskasvatusmaksuja alennetaan siten, että aiempaa suuremmilla tuloilla pääsee alempaan maksuluokkaan. Lisäksi toisen lapsen maksua alennetaan. Tulojen merkittävä väheneminen ja toisaalta palvelun käytön lisääntyminen (hoidossa olevien suhteellisen osuuden kasvu) Varhaiseen tukeen panostaminen Hope-ryhmä, kuraattori (+1), riittävä resurssi perustyöhön Pilotti: koulujen ja päiväkotien perhetyö Perhetyöntekijä johonkin yhtenäiskouluun, jossa myös päiväkoti lähellä Palvelusetelin lisäkustannukset vs. ostopalvelu Sähköinen oppimisympäristö: laitteiden hankinta vs. leasing
Sivistyslautakunnan talousarvio 2018 1 000 euroa TP 2016 MTA 2017 Enn. 2017 HKE 2018 TA 18/17 TA 18 /enn. 17 Tulot 5 306 4 646 4 646 4 755 + 2,4 % + 2,4 % Menot - 60 522-61 796-61 796-62 912 + 1,8 % + 1,8 % Kate - 55 216-57 151-57 151-58 157 + 1,8 % + 1,8 % Tarkastelua toimintakatteen osalta: KHA:n raamipäätös 2018-57 569 000 HKE2018-esitys - 58 157 000 Esityksen erotus raamiin - 588 000
Sivistyslautakunnan yleishallinto 2018 Talousarviossa ei sisällöllisiä muutoksia Digikehittämispäällikön palkka siirretty koulutuksen vastuualueelta 1 000 euroa TP 2016 TA 2017 Enn. 2017 HKE 2018 TA 18 / TA 17 Tulot 0 0 0 0 0 TA 18/enn. 17 Menot - 542-458 - 458-495 + 8,1 % + 8,1 % Kate - 542-458 - 458-495 + 8,1 % + 8,1 %
Yleishallinto, esitykseen ei sisälly Perhetyöntekijä - 17 000 - Perhetyöntekijä tukee koulun ja päiväkodin henkilökuntaa kasvatustyössä, antaa henkilökunnalle apua perheitä koskevien haasteiden käsittelyyn ja toimii perheiden tukena erilaisissa perhe-elämään liittyvissä asioissa. - Työ tapahtuu luontevasti lasten ja nuorten arkisessa toimintaympäristössä ennen kuin perheellä on sosiaalipalveluiden asiakkuutta. - Sijoittuu yhtenäiskouluun, jonka yhteydessä on päiväkoti. - 1.8.2018 alkaen (vuosikustannus 40 000 )
Yleishallinto, esitykseen ei sisälly Nepsy-koulutus - 14 500 - Neuropsykiatrisen valmennuksen koulutusta perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen työntekijöille. - Valmennuksen avulla henkilöstö saa osaamista neuropsykiatrisista (esim. autismin kirjon oireyhtymät) oireista ja toiminnan ohjauksen vaikeuksista kärsivien lasten ja nuorten tukemiseen. - 5 koulutettavaa
Yleishallinto, esitykseen ei sisälly: Talousarvioesitykseen sisältymättömät asiat Perhetyöntekijä Nepsy-koulutus Muutokset yhteensä - 17 000 euroa - 14 500 euroa - 21 500 euroa
Koulutus, muutokset 2017 -> 2018 Muutokset koulutuksen vastuualueen tuotoissa - Kotikuntakorvaukset 10 000 - Koulutuksen hankeavustukset 100 000 Muutokset toimintatuotoissa yht. 110 000
Koulutus, muutokset 2017 -> 2018 1 %:n kasvu palkkakuluihin - 206 000 - Arvio syksyn neuvottelukierroksen vaikutuksesta uusiin sopimuksiin Varhaiseläkemaksut (ns. Varhe-maksut) - 61 000 Oppilasmäärän kasvun aiheuttama opetustuntien lisätarve - 100 000 - Oppilasmäärän kasvu 100 oppilasta - Lisäresurssi 1.8.2018 alkaen - Kustannusvaikutus vuositasolla n. 240 000
Koulutus, muutokset 2017 -> 2018 Hoidollispedagoginen ryhmä Valkeavuoressa - 90 000 - Tuetaan niitä perusopetuksen oppilaita, joiden koulunkäynti, oppiminen ja psyykkinen hyvinvointi ovat vaarantuneet merkittävästi - Aloittanut määräaikaisena 1.8.2017 - Erityisluokanopettajan ja sairaanhoitajan työpanos - Resurssi otettu kokonaistuntiresurssista vuonna 2017 Koulukuraattori - 22 000 - Neljäs koulukuraattori 1.8.2018 alkaen - Psykologiliiton suositus 1:800, Kaarinassa 1:1200 - Nykyisillä resursseilla ei pystytä vastaamaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain määrittelemiin määräaikoihin oppilaan tuen saatavuuden osalta. - Kustannukset vuonna 2019 n. 53 000
Koulutus, muutokset 2017 -> 2018 Opetuspalveluiden ostaminen muilta opetuksenjärjestäjiltä 176 000 Oppimateriaalin ja kirjojen määrärahan lisäys - 110 000-20 % kasvu oppilaskohtaiseen määrärahaan - Oppilasmäärän kasvu huomioitu Vammaisten lasten määrän kasvu - 20 000 - Perusopetuksen lukuvuoden 18-19 koulutulokkaissa on 21 vammaispalvelun asiakasta (keskimäärin muissa ikäluokissa 6-7). Oppilaat tarvitsevat erityisoppimateriaalia ja -kalustoa. Sähkö (käytön lisääntyminen ja hinnan nousu) - 44 000
Koulutus, muutokset 2017 -> 2018 Sähköinen oppimisympäristö - Yläkoululaisten laitteet uusittava syksyllä 2018 - Hankintamallina leasing (vrt. osto omaksi - 450 000 ) - Leasingin kustannus on 48 kk:n sopimuksella + 10,42 /laite verrattuna laitteen hankintaan itse - Leasingin etuna hankintakustannuksen tasaisempi jakaantuminen, hallinta- ja hankintaprosessien helpottuminen, mahdollisuus laitekannan joustavampaan vaihtoon jne. - 36 000 Sisäisten erien muutokset (olennaisimmat) - 230 000 - Henkilöstöpalvelut, - 9000 - Taloushallinto, + 4 000 - Atk-palvelut, - 14 000 - Talonmies- ja kiinteistönhoito, + 29 000 - Ruokailu, - 53 000 - Vuokrat, - 184 000
Koulutus, talousarvio 2018 Muutokset toimintakuluissa yht. - 752 000 Muutokset toimintakatteessa yht. - 641 000 1 000 euroa TP 2016 MTA 2017 Enn. 2017 PJ 2018 HKE 2018 TA 18 / TA 17 TA 18 /enn. 17 Tulot 1 823 1 346 1 346 1 456 1 456 + 8,2 % + 8,2 % Menot - 34 743-35 601-35 601-36 010-36 352 + 2,1 % + 2,1 % Kate - 32 920-34 255-34 255-34 554-34 896 + 1,9 % + 1,9 % HKE2018 esitys ylittää raamin - 347 000.
Koulutus, muutokset (HKE2018-MTA2017) Koulutuksen muutokset toimintakatteessa Kotikuntakorvaustuotot Hankeavustukset 10 000 euroa 100 000 euroa 1 % korotus palkkoihin (sopimuskorotusolettama) - 206 000 euroa Varhemaksut, lisäys Hoidollispedagoginen ryhmä Valkeavuoressa Koulukuraattori 1.8.2018 alkaen Oppilasmäärän kasvu/tuntiresurssi Asiakaspalveluiden ostojen vähennys Oppimateriaalin tasokorotus 20 % Vammaisten lasten määrän kasvu/materiaalit ja kalusto ipadien uusinta Sähkö Sisäiset erät (sis. vuokrat) Muutokset yhteensä - 61 000 euroa - 90 000 euroa - 22 000 euroa - 100 000 euroa 176 000 euroa - 110 000 euroa - 20 000 euroa - 36 000 euroa - 44 000 euroa - 230 000 euroa - 641 000 euroa Raamissa huomioitu henkilöstökulujen kasvu ja väistötilojen lisäkustannukset (- 150 000 ). Esitys ylittää raamin 347 000
Koulutus, esitykseen ei sisälly Jäähallivuorojen lisääminen - 28 000 - Valtuustoaloite jäävuorojen lisäämisestä - Kukin perusopetuksen oppilas käy 2 kertaa - Sis. välttämättömät kuljetukset Iltapäivätoiminnan maksumuutos - 41 000 - Maksualennus tulojen perusteella 1.8.2018 alkaen - Maksuissa kolme porrasta: ns. 0-maksu, 25 %:lla alennettu maksu (82,50 /kk) ja täysi maksu (110 /kk) - 15 % asiakkaista 0-maksulla ja 25 % täydellä maksulla - Kustannusvaikutus vuositasolla n. 90 000 Opetussuunnitelman jalkauttaminen - 35 000 - Opettajien täydennyskoulutus ja opetusvälineistö liittyen uuden opetussuunnitelman jalkauttamiseen
Koulutus, esitykseen ei sisälly: Talousarvioesitykseen sisältymättömät asiat Jäähallivuorot Iltapäivätoiminnan tulosidonnaisuus Opetussuunnitelman jalkauttaminen Muutokset yhteensä - 28 000 euroa - 41 000 euroa - 35 000 euroa - 104 000 euroa Valkeavuoren ja Hovirinnan väistötiloista johtuen vuoden 2018 talousarvioon on varattava vielä arviolta 300 000 tilaelementtien vuokriin. Summa tarkentuu talousarviovalmistelun edetessä.
Koulutus - vakanssimuutokset Nimike Virka /toimi Ajankohta TA 2018 TA 2019 Koulunkäynninohjaaja x 2 Toimi 1.8.2018 0 0 Erityisluokanopettaja (ma.) Virka 1.1.2018 58 000 58 000 Lähihoitaja (ma.) Toimi 1.1.2018 32 000 32 000 Koulukuraattori Toimi 1.8.2018 22 000 53 000 Nimikemuutokset Virka /toimi Ajankohta TA 2018 Lukion lehtori -> luokanopettaja Virka 1.1.2018 0 Perusopetuksen lehtori -> luokanopettaja Päätoiminen tuntiopettaja -> luokanopettaja x 2 Virka 1.1.2018 0 Virka 1.1.2018 0
Varhaiskasvatus, muutokset 2017 -> 2018 Perhepäivähoitajien määrän väheneminen (3) 100 000 - Perhepäivähoitajien määrä on jatkuvasti vähenemässä. Eläkkeelle jäävien tilalle ei saada uusia hoitajia. 1 %:n kasvu palkkakuluihin - 30 000 - Arvio syksyn neuvottelukierroksen vaikutuksesta uusiin sopimuksiin 1 %:n kasvu ei sisälly esitykseen kokonaan. Edellyttää toimintakulujen lisäämistä - 90 000.
Varhaiskasvatus, muutokset 2017 -> 2018 Palveluseteli - 100 000 - Palveluseteli otetaan käyttöön 1.3. alkaen - Oletuksena on, että 85 lasta siirtyy palvelusetelin piiriin heti ja 1.8. alkaen palveluseteliä käyttää 150 lasta - Palvelusetelin käyttöönotto näkyy vähennyksenä ostopalveluna hankittavassa päivähoidossa - Kustannukset vuonna 2019 n. 160 000 - Varaus palvelusetelin käyttöönottoon. Asiasta päätetään ostopalvelupaikkojen kilpailutuksen jälkeen vuoden 2018 alussa. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poisto - 60 000 - Poistetaan rajaus käytöstä 1.1.2018 alkaen
Varhaiskasvatus, muutokset 2017 -> 2018 Kotihoidon tuki - Lasten määrän väheneminen tuen piirissä 180 000 Kotihoito TP 2015 TP 2016 TA 2017 Enn. 2017 TA 2018 Lapsia 541 470 550 470 490 Kustannukset 2 657 933 2 076 460 2 080 000 1 800 000 1 900 000 / lapsi 4 913 4 418 3 782 3 830 3 878 Yksityisen hoidon tuki - Lasten määrän kasvu yksityisen hoidon piirissä - 138 000 Yksityinen hoito TP 2015 TP 2016 TA 2017 Enn. 2017 TA 2018 Lapsia 92 104 95 120 125 Kustannukset 529 828 566 800 552 000 670 000 690 000 / lapsi 5 759 5 450 5 811 5 583 5 520
Varhaiskasvatus, muutokset 2017 -> 2018 Ostopalvelupaikkojen lisätarve - Vuoden 2017 talousarvioon nähden 50 lisäpaikkaa - 180 000 Ostopalvelu TP 2015 TP 2016 TA 2017 Enn. 2017 TA 2018 Paikat 529 579 580 630 560 Kustannukset 5 447 411 6 036 821 6 270 367 6 450 000 5 749 998 /lapsi 10 298 10 426 10 811 10 238 10 268 Sisäisten erien muutokset (olennaisimmat) - 100 000 - Talonmies- ja kiinteistönhoito, - 33 000 - Laitosateriat, - 39 000 - Vuokrat, - 51 000 - Talous- ja henkilöstöhallinnon sisäiset veloitukset, + 22 000
Varhaiskasvatus, talousarvio 2018 Muutokset toimintakuluissa yht. - 328 000 Muutokset toimintakatteessa yht. - 328 000 1 000 euroa TP 2016 TA 2017 Enn. 2017 HKE 2018 TA 18 / TA 17 TA 18 /enn. 17 Tulot 3 483 3 300 3 300 3 300 0,0 % 0,0 % Menot - 25 237-25 737-25 737-26 065 + 1,3 % + 1,3 % Kate - 21 754-22 437-22 437-22 765 + 1,5 % + 1,5 % HKE2018 esitys on - 21o 000 yli raamin. 1 %:n kasvu ei sisälly esitykseen kokonaan. Edellyttää toimintakulujen lisäämistä 90 000!
Varhaiskasvatus, muutokset (MTA-HKE) Varhaiskasvatuksen muutokset toimintakatteessa 1 % korotus palkkoihin (sopimuskorotusolettama) - 30 000 euroa Perhepäivähoitajien määrän väheneminen 100 000 euroa Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poisto - 60 000 euroa Ostopalvelupaikat - 1 80 000 euroa Kotihoidon tuki 180 000 euroa Palveluseteli - 100 000 euroa Yksityisen hoidon tuki - 138 000 euroa Sisäisten erien muutokset - 100 000 euroa Muutokset yhteensä - 328 000 euroa HKE2018 esitys oli - 21o 000 yli raamin. 1 %:n kasvu ei sisälly esitykseen kokonaan. Edellyttää toimintakulujen lisäämistä 90 000.
Varhaiskasvatus, esitykseen ei sisälly Päivähoitomaksutuottojen kertymän lasku 30 % - 990 000 - Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutokset 1.1.2018 alkaen (valmisteilla) - Pienituloisuuden rajaa korotetaan 500 eurolla -> yhä suurempi osa asiakkaista maksuttomassa varhaiskasvatuksessa - 2. lapsen varhaiskasvatusmaksua alennettaisiin siten, että ns. sisaralennus nousee 50 %:iin nykyisestä 10 %:sta. - Muutos on tarkoitus kompensoida kunnille kiinteistöveron alarajaa nostamalla, kohdistamalla yhteisöveron tuotto uudelleen ja lisäämällä kuntien peruspalvelujen valtionosuutta. - Valmistellaan osana valtion talousarviota. Päätökset aikaisintaan marraskuussa.
Varhaiskasvatus, esitykseen ei sisälly Yli 3-vuotiaiden päiväkotiryhmien kasvattaminen (1:7 -> 1:8) 700 000 - Kasvatetaan yli 3-vuotiaiden päiväkotiryhmien kokoa. Mahdollistaa 68 lisäpaikkaa 1.1.2018 lähtien (ostopalvelupaikkojen tarve vähenee vastaavasti) Kaarina-lisän ottaminen käyttöön 1.8.2018-300 000 - Tuen suuruus alle 3-vuotiaille 200 euroa ja yli 3- vuotiaille 100 euroa. - Tuen piiriin siirtyy ostopalvelupaikoilta 40 lasta. Tämän lisäksi 490 kotihoidon tuen piirissä valmiiksi olevaa lasta saavat tuen. - Kustannukset vuositasolla n. 800 000 - Erillinen selvitys sivistyslautakunnan talousarvioesityksen liitteenä
Varhaiskasvatus, esitykseen eivät sisälly Varhaiskasvatuksen sähköisen oppimisympäristön kehittäminen - Tablet-laitteiden hankinta erityisesti esiopetuksen käyttöön - Hankintamalli leasing - 100 laitetta - 9 000 Kiinteistöjen turvallisuuden lisääminen - 100 000 - Sähkölukot päiväkoteihin - Turvallisuusasioista erillinen selvitys koko kaupunkitasolla (osa varautumis- /valmiussuunnittelua)?
Varhaiskasvatus, esitykseen ei sisälly: Talousarvioesitykseen sisältymättömät asiat Päivähoitomaksujen kertymän lasku 30 % Yli 3-vuotiaiden päiväkotiryhmien koon kasvattaminen Kaarina-lisä Sähköisen oppimisympäristön kehittäminen Kiinteistöjen turvallisuuden lisääminen Muutokset yhteensä - 990 000 euroa 700 000 euroa - 300 000 euroa - 9 000 euroa - 100 000 euroa - 699 000 euroa
Varhaiskasvatus, vakanssimuutokset Nimike Virka /toimi Lakkauttamispvm TA 2018 Perhepäivähoitaja, 3 kpl Toimi 1.1.2018 100 000
Vapaa-ajan lautakunnan talousarvio 2018 1 000 euroa TP 2016 MTA 2017 Enn. 2017 HKE 2018 TA 18/17 TA 18 /enn. 17 Tulot 479 352 352 349-0,9 % - 0,9 % Menot - 4 091-4 225-4 225-4 663 + 10,4 % + 10,4 % Kate - 3 612-3 873-3 873-4 314 + 11,4 % + 11,4 % Tarkastelua toimintakatteen osalta: KHA:n raamipäätös 2018-3 897 000 HKE2018-esitys - 4 314 000 Esityksen erotus raamiin - 417 000
Vapaa-aika, muutokset 2017 -> 2018 Muutokset vastuualueen tuotoissa - Etsivän nuorisotyön valtionavustus laskee - 3 000 Muutokset toimintatuotoissa yht. - 3 000
Vapaa-aika, muutokset 2017 -> 2018 1 %:n kasvu palkkakuluihin - 24 000 - Arvio syksyn neuvottelukierroksen vaikutuksesta uusiin sopimuksiin Sähkö (käytön lisääntyminen ja hinnan nousu) - 4 000 Sisäiset erät - 407 000 - Kiinteistönhoitokulut, - 83 000 - Vuokrat, - 324 000 - Kaarina-talo, - 306 000 - Muut, 18 000
Vapaa-aika, talousarvio 2018 Muutokset toimintakuluissa yht. - 438 000 Muutokset toimintakatteessa yht. - 441 000 1 000 euroa TP 2016 MTA 2017 Enn. 2017 HKE 2018 TA 18 / TA 17 TA 18 /enn. 17 Tulot Tulot 479 352 352 349-0,9 % Menot Menot - 4 091-4 225-4 225-4 663 + 10,4 % Kate Kate - 3 612-3 873-3 873-4 314 + 11,4 % HKE2018 esitys on - 417 000 yli raamin.
Vapaa-aika, muutokset Vapaa-ajan muutokset toimintakatteessa Etsivän nuorisotyön valtionavustus/tuottojen lasku - 3 000 euroa 1 % korotus palkkoihin (sopimuskorotusolettama) - 24 000 euroa Sähkö - 4 000 euroa Sisäiset erät (sis. vuokrat) - 407 000 euroa Muutokset yhteensä - 435 000 euroa
Vapaa-aika, esitykseen ei sisälly Omatoimikirjasto Littoisiin - 10 000 - Mahdollistetaan Littoisten kirjaston käyttöaikojen laajentaminen asiakkaille ilman henkilökunnan läsnäoloa
Vapaa-aika, esitykseen ei sisälly: Talousarvioesitykseen sisältymättömät asiat Omatoimikirjasto, Littoinen Muutokset yhteensä - 10 000 euroa - 10 000 euroa
Mitä, jos Oppilasmäärän kasvaessa opetustuntien määrä ei kasva Ryhmäkoot kasvavat Perustyössä ei jää riittävästi aikaa lapsen tuen tarpeiden havainnointiin Paisuvatko ongelmat ennen niiden havaitsemista? Korjaava työ on paitsi inhimillisesti myös kustannusten kannalta toissijainen vaihtoehto Perhekeskuksen, neuvolan, kouluterveydenhuollon tai muun soten ennaltaehkäisevän työn resurssien leikkaaminen vaikuttaa suoraan sivistyspalveluiden perustyön saamaan tukeen
Kohti vuotta 2018 ajatuksia talousarviota varten Anna Arola-Järvi
Sosiaali- ja terveyspalvelut Ideaalitilanteessa sosiaali- ja terveydenhuollon painopiste on ennaltaehkäisyssä, palveluketjut ovat sujuvia, henkilöstö voi hyvin ja tietojärjestelmät toimivat. Usein unohtuu, että soten tuote ei ole odotusaika, vastaanottoaika, asiakasmäärä tai hoitopäivä, vaan PÄRJÄÄMISHYÖTY. Sen mittaaminen on kuitenkin vaikeaa. Ehkäisevien ja hyvinvointia tukevien palveluiden merkitys korostuu ylisukupolvisen ongelmaketjun katkaisemisessa ja syrjäytymisen ehkäisemisessä. 2
Kaarinan hyvinvointisuunnitelma: Jokaiselle kaarinalaiselle turvallinen asuminen ja riittävä toimeentulo ja tarkoituksenmukaiset palvelut Jokaiselle kaarinalaiselle mielekästä tekemistä ja ainakin yksi turvallinen ihminen Hyvinvointi vaatii meitä kaikkia: minua, omaisia, läheisiä, naapureita, vapaaehtoisia, järjestöjä, kuntaa ja yrityksiä. 3
Nice to have, wise to have, must have? Ennaltaehkäisevät palvelut ja varhainen tuki vähentävät inhimillistä kärsimystä ja tulevat halvemmiksi kuin raskas hoito ja kärjistyneiden ongelmien ratkaisu. Kuntien tarjoamat muut palvelut ehkäisevät merkittävästi sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta. Nk. Oulun rekisteritutkimus: 10% kuntalaisista kerryttää 80% sote-kustannuksista. Näiden paljon palveluita tarvitsevien henkilöiden / ryhmien palveluiden koordinoiminen ja palvelutarpeiden ennaltaehkäisy on erityisen tärkeää. 25.9.2017
Pohdinnassa nyt Tiukka talous, huoltosuhteen muutos Paljon palveluita käyttävät kaupunkilaiset Etenkin palveluita tarvitsevien ikäihmisten määrän ja hoitoisuuden kasvu Eräiden ammattiryhmien vaikea saatavuus Sote-palvelut tulevat aina myöhässä: olemme vain pieni muuttuja kuntalaisen elämän monimutkaisessa kokonaisuudessa 14.9.2016
Meillä ikävakioidut sote-kulut 3230 /asukas, mikä on 218 vähemmän kuin vertailukunnissa keskimäärin. Terveydenhuollon kustannukset Kaarinassa 6 % muita pienemmät, sosiaalihuollon kustannukset 6,7%. Jos kustannuksia halutaan leikata, se voidaan tehdä palvelutasoa laskemalla. Niin tapahtuu jo nyt, sillä asiakasmäärä ja palvelutarve kasvavat joka vuosi.
Sosiaali- ja terveyslautakunta 1 000 TP 2016 TA 2017 R 2018 TAE 2018 Tuotot 12 012 10 281 10 281 10 319 Kulut 67 931 64 905 65 928 66 766 Toimintakate -55 919-54 624-55 647-56 447 TA-raamissa/valmistelussa annettu pesopa 289 t, ikipa 450 t, tepa 0. Lisäksi +1% henkilöstökuluihin tes-palkankorotuksia varten (=pesopa 48t, ikipa 96 t, tepa 139 t, hallinto 2 t ). Yht +1 024 t. TAE 2018 raamiylitys +800 t.
Perhe- ja sosiaalipalvelut 1 000 TP 2016 TA 2017 R 2018 TAE 2018 Tuotot 2 523 1 919 1 919 2 005 Kulut 22 012 19 295 19 632 20 203 Toimintakate -19 489-17 376-17 713-18 198 Raamissa/valmistelussa annettiin +337 t. TAE-2018 ylittää TA-raamin +484 t. TP-2016 ja ennuste-2017 on selvästi suurempi kuin TA-2017 tai R-2018 lähtökohta hankala. Vammaispalvelut ja lastensuojelu keskeisimmät yksiköt.
Mikä maksaa: turvaton elämän alku Raskaana oleva 18-vuotias Anni sijoitetaan ensikotiin Annin psyykkisen tilanteen takia jo ennen Toni-vauvan syntymää. Jakso kestää vuoden, 9 300 /kk = 111 600 /vuosi. Jakson päättyessä Toni-vauva on 9 kk. ja Anni uudelleen raskaana. Perhettä ole mahdollista kotiuttaa edes vankoin tukitoimin, joten tehdään sijoitus perhekuntoutusyksikköön, jossa toinen lapsi Jani syntyy. Perhekuntoutus maksaa 14 350 /kk, 172200 /vuosi. Anni on ollut lastensuojelun asiakkaana toisessa kunnassa. Osa Annille kohdentuvista kustannuksista voidaan laskuttaa ko. kunnalta jälkihuoltovelvoitteen perusteella. Lasten kustannuksista vastaa täysimääräisesti Kaarina. Lisäksi terveydenhuollon kustannukset. 9
Mikä maksaa: nuoruusiän oireilua Riku on tullut lastensuojelun asiakkaaksi itsemurhayrityksen myötä noin 14-vuotiaana. Rikulla on jo vakava päihdeongelma. Kokonaistilanteen arvioinnin jälkeen Riku sijoitetaan kodin ulkopuolelle avohuollon sijoituksena, 9200 /kk., 110 400 / vuosi. Lisäksi terveydenhuollon kustannukset ja Rikun perheelle annettava apu ja tuki. (lisätietona tähän ja edelliseen diaan liittyen: tällä hetkellä kaarinalaislapsia laitoshoidossa 21, perheissä 38) 10
Mikä maksaa: vammaispalvelut Aikuiselle kehitysvammaiselle Matille on myönnetty omaishoidon tukea 717 /kk, henkilökohtainen apu palveluasumisena 200 h/kk, kuljetuspalvelu 18 krt/kk Erikoissairaanhoito-tasoinen tilapäishoito, vuorokausihinta 1070 / vrk. Matin nykyinen palvelukokonaisuus kuukaudessa n. 23 000 = 276 000 /v. Palvelut ovat erityishuoltolain perusteella hänelle maksuttomia. 11
Terveyspalvelut 1 000 TP 2016 TA 2017 R 2018 TAE 2018 Tuotot 5 016 3 726 3 726 3 497 Kulut 23 160 21 812 21 951 21 859 Toimintakate -18 144-18 086-18 225-18 362 Raamissa vain henkilöstökulujen 1% kasvu. TAE-2018 ylittää TAraamin +136 t. Kustannusten nousupaineet hoidettu siirtämällä määrärahoja vastuualueen sisällä.
Mikä maksaa: perusterveydenhuolto 52-vuotias Veikko sairastaa hemofiliaa (verenvuototautia), johon liittyy taipumus nivelvuotoihin. Vuoto saattaa ilmaantua viikoittain, jopa kahdesti viikossa. Tila on hyvin kivulias ja nivelen toiminnan kannalta haitallinen. Hoitona on laskimoon annettava hyytymistekijäliuos, jonka kerta-annos maksaa n. 1500. Kertaannoksella saadaan yleensä vuoto loppumaan, mutta lääke ei suojaa tulevilta vuodoilta. Erityisen hankalaa on, kun Veikko saa antibiootilla hoidettavan vaikean infektion. Antibiootti annostellaan laskimoon. Kuurin hinta on 599. 13
Erikoissairaanhoito 1 000 TP 2016 TA 2017 R 2018 TAE 2018 Tuotot Kulut 38 669 40 550 40 050 40 050 Toimintakate -38 669-40 550-40 050-40 050 TA-raami -500 t. TAE 2018 raamissa.
Ikäihmisten palvelut 1 000 TP 2016 TA 2017 R 2018 TAE 2018 Tuotot 4 471 4 636 4 636 4 816 Kulut 22 107 23 127 23 673 24 095 Toimintakate -17 636-18 491-19 037-19 279 Raamissa osoitettu +546 t TA-2017 verrattuna. Kasvu kohdistuu pääosin palveluasumisen palvelusetelikuluihin. Esitys ylittää TA-raamin +243 t.
Mikä maksaa: ikäihmisten palvelut Kotona yksinasuvalle vuonna 1929 syntyneelle Sirkalle on myönnetty: kotihoitoa 77,5 tuntia/kk turvapuhelin sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista edistävä palvelu, 8 taksimatkaa/kk kuljetusateriat päivittäin Sirkan palvelukokonaisuus maksaa 6741 /kk Sirkan asiakasmaksut 354 /kk Kulut kunnalle 76644 /vuosi Lisäksi terveydenhuollon kustannukset 22.9.2017
Yleishallinto 1 000 TP 2016 TA 2017 R 2018 TAE 2018 Tuotot 1 Kulut 652 671 673 608 Toimintakate -651-671 -673-608 Ympäristöterveydenhuolto, sosiaalipäivystys, 3 hlön palkat, posti- ym. palveluja.
Lautakunnan esitykseen sisältyvät vakanssimuutokset Pesopa: ei vakanssimuutoksia. Tarvittaessa ostopalvelurahalla omia sijaisia. Pilotti: perhetyöntekijä sivistyspalveluihin, 40000 /v. Tepa: välinehuoltaja 50%, 19 000 /v., varastoon 50 % työntekijä 19 000 /v., kahden koulutuslääkäriviran muuttaminen vakituisiksi 40 000 /v. Ikipa: päivätoiminnan kuntoutusohjaaja, kotikuntoutustiimin vakinaistaminen. 18
Jos budjetoidaan TA2017 euromäärä pienin lisäyksin (= annettu raami) budjetissa pysyminen edellyttää sopeuttamistoimiksi: 1) vain lakisääteisen minimin myöntämistä ja vain akuutin välttämättömän tarjoamista 2) palvelujen myöntämiskriteerien tiukentamista 3) tietoista jonotusaikojen pidentämistä 4) ennaltaehkäisevien ja varhaisen tuen palvelujen lakkauttamista ja keskittymistä subjektiivisiin oikeuksiin.
Erityislait, subj.oikeudet yleislait, harkinnan-varaiset, määrärahasidonnaiset Laissa määritellään keskeiset palvelut, jotka kuntien on järjestettävä, mutta ei yksityiskohtaisesti palvelujen laajuutta, sisältöä tai järjestämistapaa. Lähtökohtana palveluiden järjestämisessä ovat kaikille tarkoitetut yleiset palvelut. Tarvittaessa näitä palveluita täydennetään erityislainsäädännön perusteella. Osa palveluista on säädetty kuntien erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin. Kuntalaisella on subjektiivinen oikeus saada näitä palveluja. 20
Perhekeskuksen resurssit kohdennetaan vain subjektiivisiin oikeuksiin Ennaltaehkäisevä ryhmätoiminta lakkaa Nopea jalkautuva työ loppuu Ostopalvelu lisääntyy Kriisiapu-järjestelmä ja neuvonta-puhelin ajetaan alas Päiväkoteihin ja kouluille annettava konsultaatio loppuu Osa asiakkaista siirtyy lastensuojelun ja erikoissairaanhoid on asiakkaiksi Apua saa vasta vakaviin ongelmiin ts. se annetaan subjektiivisina oikeuksina KUSTANNUKSET PIENENEVÄT HETKELLISESTI, JONKA JÄLKEEN KUSTANNUKSET KASVAVAT MERKITTÄVÄSTI TOISAALLA 21