Konsernijohto kululajeittain TA Verotulojen kertymä (t ) Yhteistoimintaosuudet (t ) Konsernijohdon talousarvioraportti Syyskuu % 1 %

Transkriptio

1 Konsernijohdon talousarvioraportti Syyskuu 218 teur MTA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Toimintatuotot, % , % Toimintakate , % Toimintatuotot (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Konsernijohto yhteensä, % 4, % Kaupunginvaltuusto, %, % Kaupunginhallitus, % 4, % (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Konsernijohto kululajeittain TA % 1 % Konsernijohto yhteensä , % ,9 % Kaupunginvaltuusto ,4 % ,3 % -225 Kaupunginhallitus ,8 % ,6 % % 1 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Toimintakate (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn % Aineet, tarvikkeet ja tavarat Konsernijohto yhteensä , % ,8 % Kaupunginvaltuusto ,4 % ,3 % -225 Kaupunginhallitus ,8 % ,5 % /217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn % Avustukset Vuokrakulut Muut kulut Henkilöstökulut ,3 % ,3 % -387 Palvelujen ostot , % ,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % ,5 % -44 Avustukset ,9 % ,6 % -36 Vuokrat ,6 % , % -79 Muut kulut , % ,1 % -21 yht , % ,9 % Suoritteet 9/216 9/217 9/218 Muutos % Kaupunginhallituksen kokoukset , % Kaupunginvaltuuston kokoukset 7 8 8, % Yhteistoimintaosuudet (t ) , % Investoinnit TA 218 9/218 Ero ( ) Kaarina-talon kalustus Rahoitus (t ) 9/216 9/217 9/218 Muutos % Verotulot ,2 % Kunnan tulovero ,3 % Kiinteistövero ,3 % Yhteisövero ,2 % Valtionosuudet ,3 % Rahoitustuotot ja -kulut , % Verotulojen kertymä (t ) Yhteistoimintaosuudet (t ) TP 215 TP 216 TP 217 TA 218 Tot. 9/218 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tot. 218 Enn. 218 TP 217 TP 216

2 Hallinnon tukipalvelujen talousarvioraportti Syyskuu 218 teur MTA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Toimintatuotot , % , % Toimintakate , % Toimintatuotot (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Yhteensä ,2 % ,7 % Tietohallinto , % , % Talous- ja hankintapalvelut ,3 % ,2 % Laskentapalvelut ,3 % ,2 % Kanslia- ja viestintäpalvelut 9 3,1 % ,9 % 14 (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Yhteensä , % ,1 % Tietohallinto ,5 % ,8 % Talous- ja hankintapalvelut ,5 % ,5 % Laskentapalvelut ,4 % ,9 % Kanslia- ja viestintäpalvelut ,6 % ,4 % Toimintakate (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Yhteensä ,4 % ,3 % Tietohallinto ,1 % ,7 % 75 Talous- ja hankintapalvelut ,9 % ,4 % Laskentapalvelut ,2 % ,9 % 6 Kanslia- ja viestintäpalvelut ,6 % ,3 % /217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstökulut , % ,7 % Palvelujen ostot , % ,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % ,7 % -14 Avustukset , % , % Laskentapalvelukeskus, toimintakulut TP 216 TP 217 TA 218 Tot. 9/218 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat ja muut kulut Hallinnon tukipalvelujen toimintakatteen kehitys (t ) Vuokrat ,7 % , % -181 Muut kulut ,1 % ,7 % -4 yht , % ,1 % Investoinnit TA 218 9/218 Ero ( ) Tietohallinnon ohjelmistot TP 216 TP 217 Tot. 9/217 TA 218 Enn. 218 Tot. 9/ Verotuskustannus TP 215 TP 216 TP 217 TA 218 Tot. 9/218 SYYSKUU Tietohallinnon toimintakate toteutuu suunnitellusti. Sisäisen laskutuksen perusteena olevat kulut ovat linjassa talousarvion kanssa. Atk-kalustohankinnat ovat ylittäneet talousarvion, mutta vastaava säästö tulee palvelujen ostoista. Talous- ja hankintapalvelujen toimintakate on talousarvion mukainen. Sekä laskentapalvelukeskus että talous- ja hankintapalvelut ovat siirtyneet uusiin tiloihin ja tämän myötä hankinnat ovat tulleet ajankohtaisiksi. Laskentapalvelujen palkkakustannukset ylittävät talousarvion. Kanslia- ja viestintäpalvelujen toimintakate toteutuu talousarviota pienempänä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikön hankkeet ovat olleet vasta käynnistymässä ja siten rahan käyttö on ollut vielä vähäistä. Keskusvaalilautakunnan talousarviosta säästyy noin 3 euroa. Talousarviossa oli varaus maakuntavaalien järjestämistä varten.

3 Henkilöstölautakunnan talousarvioraportti Syyskuu 218 teur MTA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Toimintatuotot , % , % Toimintakate -2-2, % Toimintatuotot (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstölautakunta ,2 % ,7 % Henkilöstön kehittäminen, %, % Työterveyshuolto ,1 % ,6 % 72 Henkilöstöpalvelut ,3 % ,6 % 1 2 Työyhteisön kehittämisryhmä 1 1 1, %, % (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstölautakunta ,3 % ,6 % Henkilöstön kehittäminen ,2 % ,1 % -535 Työterveyshuolto ,9 % ,3 % -72 Henkilöstöpalvelut ,8 % ,9 % -165 Työyhteisön kehittämisryhmä ,6 % ,3 % -34 Toimintakate (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn % Henkilöstölautakunnan yksikköjen toimintakulujen osuudet TA % 42 % 31 % Henkilöstön kehittäminen Työterveyshuolto Henkilöstöpalvelut Työyhteisön kehittämisryhmä Henkilöstölautakunta ,8 % ,9 % -2 Henkilöstön kehittäminen ,2 % ,1 % -535 Työterveyshuolto ,9 % 82, % Henkilöstöpalvelut , % , % 837 Työyhteisön kehittämisryhmä ,6 % ,3 % /217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstökulut ,5 % , % -874 Palvelujen ostot , % ,4 % -974 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % ,6 % -16 Avustukset, %, % Vuokrat , % ,8 % -17 Muut kulut 99, %, % yht ,3 % ,3 % Suoritteet TP 216 TP 217 TA 218 Muutos % Henkilöstölautakunnan toimintakatteen kehitys (t ) TP 217 Tot. 9/217 MTA 218 Enn. 218 Tot. 9/ Sairauspoissaolopäivät ,7 % Talkoovapaapäivät ,2 % Sairauspoissaolo- ja talkoovapaapäivät TP 216 TP 217 TA Henkilöstölautakunta kululajeittain 52 % 1 % Henkilöstökulut 1 % Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Sairauspoissaolopäivät Talkoovapaapäivät 46 %

4 Sivistyslautakunnan talousarvion toteumaraportti Syyskuu 218 teur MTA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Sivistyslautakunnan sähköinen oheismateriaali Toimintatuotot , % , % Toimintakate ,5 % Toimintatuotot (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 MTA 218 Tot % Enn. 218 Sivistyslautakunta ,7 % ,5 % 4 34 Yleishallinto, % 3, % Koulutus ,1 % ,9 % Varhaiskasvatus ,2 % ,7 % (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 MTA 218 Tot % Enn. 218 Sivistyslautakunta ,6 % ,5 % Yleishallinto ,9 % ,5 % -562 Koulutus ,9 % ,7 % Varhaiskasvatus ,6 % ,1 % Toimintakate (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 MTA 218 Tot % Enn. 218 Sivistyslautakunta ,2 % ,3 % Yleishallinto ,9 % ,1 % -562 Koulutus ,9 % ,3 % Varhaiskasvatus ,1 % ,5 % /217 TP 217 Tot % 1-9/218 MTA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstökulut ,4 % ,8 % Palvelujen ostot , % ,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % , % Avustukset ,7 % ,1 % Vuokrat ,7 % ,1 % Muut kulut ,5 % -45, % yht ,6 % ,5 % Suoritteet: Koulutus 9/216 9/217 9/218 Muutos % Oppilasmäärä ,7 % Kuljetusoppilaat ,2 % Erityinen tuki ,2 % Apip-toiminta ,9 % Valmistava opetus ,9 % Päivälukio ,3 % Aikuislinja 59, % Suoritteet: Varhaiskasvatus 9/216 9/217 9/218 Muutos % Perhepäivähoito ,3 % Omat päiväkodit ,1 % Vuorohoito ,6 % Ostopalvelut ,3 % Kotihoidon tuki , % Yksityisen hoidon tuki ,4 % Leikkitoiminta ,3 % Lautakunnan alaiset investoinnit Fyysiset oppimisympäristöt Auranlaakson koulun tekninen tila Piikkiön yhtenäiskoulun auditoriomuutos TA 218 9/218 Ero ( ) Toimintakatteen kehitys (t ) TP 214 TP 215 TP 216 TP 217 MTA 218 Ennuste 218 Sivistyslautakunnan henkilöstökulut (t ) Tot. 9/ Tot. 218 TP 217 MTA 218 Alkuvuoden 218 aikana sivistyslautakunnan talousarviota on muutettu kaksi kertaa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi , että sivistyslautakunnan vuoden 218 talousarvioon lisätään 35 euron lisämääräraha Hovirinnan koulurakennuksen tilaelementtihankintaan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi samassa kokouksessa , että sivistyslautakunnan vuoden 218 talousarvioon myönnetään 735 euron lisämääräraha. Nämä muutokset koostuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen kertymän alenemasta 7 euroa sekä oppimisympäristöasiantuntijan palkkauksesta 35 euroa. Yllä mainitut muutokset toteutettiin vähentämäälä sivistyslautakunnan toimintatuottoja 7 eurolla ja lisäämällä sivistyslautakunnan toimintakuluja 385 euroa. Vaikutus toimintakatteeseen on 1 85 euroa heikentävä. Toimintatuotot (ennuste +285 euroa) Koulutuksen vastuualueen toimintatuotot ylittävät talousarvion arviolta 16 eurolla. Toimintakulujen lisäys kohdistuu erityisesti hankeavustuksiin, joita on vastuualueelle myönnetty vuonna 218 useita. Hankeavustuksille kohdistuu saman verran kustannuksia, joten vaikutusta toimintakatteeseen ei ole. Muut tuotot toteutuvat talousarvion mukaisina. Varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksut ovat kertyneet muutettua talousarviota korkeampana. Asiakasmaksulain muutokset ja uuden maksuluokan lisääminen ovat vaikuttaneet tuloihin, niin että ne ovat vähentyneet 23 eurolla viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kokonaisuutena hoitopäivämaksujen kertymän ennuste näyttää, että tulot ylittävä muutetun talousarvion noin 125 eurolla. (ennuste: koulutus +2 euroa, varhaiskasvatus -2 euroa) Kaupunginvaltuusto on päättänyt myöntää henkilöstölautakunnalle 155 euron lisämäärärahan palkkausepäkohtien korjaamiseen. Kaupunginvaltuusto on päättänyt määrärahan siirrosta lautakunnille. Sivistyslautakunnan osuus tästä on 76 euroa. Sivistyspalveluiden yleishallinnon talous toteutuu talousarvion mukaisesti. Koulutuksen vastuualueen henkilöstökulujen kertymä on kasvanut syksyn myötä opetustuntien lisääntyessä. Syyslukukaudelle 218 jaettiin opetukseen yhteensä vuosiviikkotuntia. Tilastopäivän 2.9. oppilasmäärä on 2,7 % (+1 oppilasta) korkeampi kuin vuonna 217. Erityisen tuen oppilaiden määrä on myös kasvanut 15 % vuosien 217 ja 218 välillä. Ohjaajatarve on kasvanut oppilaiden lisääntyneiden henkilökohtaisten tuen tarpeiden vuoksi. Väistötilojen kustannukset ovat nostaneet kokonaisuutena vastuualueen kulujen kokonaiskertymää sekä palvelujen ostoissa että vuokrissa. Koulutuksen vastuualueen toimintakulut alittuvat arvion mukaan noin 2 eurolla. Varhaiskasvatuksen kustannukset ovat kasvaneet 66 eurolla (3,5%) viime vuoteen verrattuna. Perhepäivähoidon piirissä olevien lasten määrä on vähentynyt ja samoin siihen liittyvät kustannukset. Arvion mukaan talousarvio alittuu 4 eurolla. Sen sijaan ostopalvelupaikoilla olevien lasten määrä on nousussa ja kustannukset tulevat tältä osin ylittymään noin 8 eurolla. Omien kunnallisten päiväkotien talous toteutuu suunnitellusti. Kasvanut ohjaajatarve tuo painetta kunnallisten yksiköiden talouteen. Yksityisen hoidon tuen kertymä on talousarvion mukainen, mutta kotihoidon tuen osalta syntyy säästöä 2 euroa Varhaiskasvatus: Lasten määrät hoitomuodoittain /216 9/217 9/218 Leikkitoiminta Yksityisen hoidon tuki Kotihoidon tuki Ostopalvelut Vuorohoito Omat päiväkodit Perhepäivähoito

5 Vapaa-ajan lautakunnan talousarvion toteumaraportti Syyskuu 218 teur MTA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Vapaa-ajan lautakunnan sähköinen oheismateriaali Toimintatuotot ,6 % ,2 % Toimintakate , % Toimintatuotot (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 MTA 218 Tot % Enn Vapaa-ajan lautakunnan toimintakatteen kehitys (t ) Vapaa-ajan lautakunta ,5 % ,1 % 449 Yleishallinto, %, % Kulttuuri ja kirjasto ,1 % , % 71 Kansalaisopisto ,1 % ,8 % Nuorisopalvelut ,8 % ,2 % (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 MTA 218 Tot % Enn. 218 Vapaa-ajan lautakunta , % , % Yleishallinto ,1 % ,8 % -93 Kulttuuri ja kirjasto ,2 % ,6 % Kansalaisopisto ,7 % ,1 % -977 Nuorisopalvelut , % ,2 % -883 Toimintakate (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 MTA 218 Tot % Enn. 218 Vapaa-ajan lautakunta ,7 % ,9 % Yleishallinto ,1 % ,8 % -93 Kulttuuri ja kirjasto ,2 % ,4 % Kansalaisopisto ,3 % ,4 % -697 Nuorisopalvelut ,8 % ,3 % /217 TP 217 Tot % 1-9/218 MTA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstökulut ,9 % ,9 % Palvelujen ostot ,3 % ,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % ,9 % -387 Avustukset ,5 % ,3 % -85 Vuokrat ,1 % ,8 % -839 Muut kulut -4-7,9 % -4-2 % -4 yht ,8 % , % TP 216 TP 217 Tot. 9/217 TA 218 Enn. 218 Tot. 9/218 Asiakaspalvelujen ostot (t ) Henkilöstökulut (t ) TP 216 TP 217 TA 218 Tot. 9/218 TP 216 TP 217 TA 218 Tot. 9/218 Lautakunnan alaiset investoinnit TA 218 9/218 Ero ( ) Kaarinatalon taidehankinnat Kirjaston kalustohankinnat Vapaa-ajan lautakunnan toimintakulut yksiköittäin TA % 2 % Yleishallinto 21 % Kulttuuri ja kirjasto Kansalaisopisto Nuorisopalvelut 59 % SYYSKUU Toimintatuotot Kulttuuri ja kirjastopalvelujen toimintatuotot ovat kertyneet talousarviota paremmin. Tuotot ovat kuitenkin vähentyneet vuoteen 217 verrattuna noin 4 euroa (-6 %). Syy vähentyneisiin tuloihin on ollut se, ettei asiakasmaksuja ole voitu periä tammihelmikuussa lainkaan. Kansalaisopiston toimintatuotot ovat kertyneet talousarviota korkeampana. Lukukausimaksut laskutetaan enimmäkseen syyslokakuussa. Ennusteen mukaan kansalaisopiston toimintotuotot tulevat ylittymään 1 euroa. Nuorisopalvelujen toimintatuotot ovat kertyneet vuoden aikana talousarviota paremmin. Tuottojen kertymä koko vuoden osalta koostuu suurimmaksi osaksi avustuksista, Vapaa-ajan lautakunnan yleishallinnon toimintakulut toteutuvat talousarvion mukaisesti. Kulttuuri ja kirjastopalvelujen toimintakulut ovat hieman talousarviota suuremmat. Menot ovat lisääntyneet kulttuuripalvelujen puolella useiden tapahtumien ja esiintyjien myötä. Ennusteen mukaan palvelujen ostot ylittyvät tältä osin noin 1 euroa. Kaarina-talon vuokrakustannukset ovat merkittävästi suuremmat kuin vanhan kirjaston tilojen. Tämä näkyy kulukertymässä 23 euron lisäyksenä vuoteen 217 verrattuna. Myös vartioinnin ja siivouksen kustannukset ovat tätä myötä nousseet. Kansalaisopiston toimintakulut ovat toteutuneet talousarviota ja viime vuoden vastaavaa aikaa matalampana. Kansalaisopiston toiminta on hyvin rahoitettu valtion toimesta. Toimintakatteesta noin 65 % rahoitetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksien kautta. Nuorisopalvelujen toimintakulut toteutunevat talousarvion mukaisina. Kulujen kertymä on kaikissa kululajeissa tasaisesti viime vuoden ja talousarvion tasolla.

6 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion toteumaraportti Syyskuu 218 teur TA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Toimintatuotot % % Toimintakate % Toimintatuotot (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Lautakunta yht % % Sote yleishallinto % 23 % Perhe- ja sosiaalipalvelut % % 2 5 Ikäihmisten palvelut % % Terveyspalvelut % % (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Lautakunta yht % % Sote yleishallinto % % -526 Perhe- ja sosiaalipalvelut % % Ikäihmisten palvelut % % Terveyspalvelut % % Toimintakate (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Lautakunta yht % % Sote yleishallinto % % -526 Perhe- ja sosiaalipalvelut % % Ikäihmisten palvelut % % Terveyspalvelut % % Lautakunnan liite Vammaispalvelujen toimintakate kuukausittain /217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstökulut % % Palvelujen ostot % % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % % Avustukset % % Vuokrat % % Muut kulut % % -5 yht % % Suoritteet (osa elokuulta) 9/216 9/217 9/218 Muutos % Lastensuojelu/sijoitettujen lasten määrä (laitoshoito) Lastensuojelu/sijoitettujen lasten määrä (perhehoito) Sos.palv/työmarkk.tuen kuntaosuus t /vuoden alusta Ikäihmiset/yksit. palveluas. sidotut rahat t (talousar.) Ikäihmiset/yksit. palveluas. asiakkaiden määrä Ikäihmiset/omaishoitoon sidotut rahat (talousarvio) Ikäihmiset/omaishoidon asiakkaiden määrä Avosairaanhoito/käyntien määrä vuoden alusta Hammashoito/käyntien määrä vuoden alusta % % % 7 34 (6 97) % (1 418) % % % Lautakunnan alaiset investoinnit TA 218 9/218 Jäljellä ( ) Eerikin kalustus, määrärahasta käytetty SYYSKUU 218 Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintakate on 9 kk jälkeen 3 % kasvussa verrattuna viime vuoteen. Tilikauden ennusteeseen on talousarvion ylitykseksi arvioitu 1 t. Marraskuun lautakunnan kokoukseen tuodaan lisämäärärahapyyntö, johon ylitystä tarkennetaan, mutta se tulee todennäköisesti olemaan 1,-1,5 milj.. Perhe- ja sosiaalipalvelut (pesopa) Vammaispalveluissa ennuste ylittää talousarvion 5 t. Kulujen kasvu johtuu monesta tekijästä, mm. vaativan hoitotarpeen asiakkaiden lisääntymisestä, akuuttien sijoitusten lisääntymisestä sekä hoitopaikkojen ennakoimattomista hinnankorotuksista. Suurimmat kustannuserät vammaispalveluissa on asumispalvelut, avustajien palkkiot sekä erilaiset kuntoutus- ja tukipalvelut. Työmarkkinatuen kuntaosuus kasvoi voimakkaasti alkuvuonna 217, mutta on ollut kesästä 217 lähtien tasaisesti 1-12 t /kk. Viime vuonna maksua maksettiin yhteensä 1,26 milj., tänä vuonna n. 1,4 milj. Ikäihmisten palvelut (ikipa) Ikäihmisten palveluissa merkille pantavaa on, että erityisesti tehostettuun palveluasumiseen nykyisillä asukkailla sidotut määrärahat ylittävät talousarvion. Vaikka sijoituksia vuoden aikana aina luonnollisesti myös päättyy, talousarviossa pysyminen palvelutarpeen jatkuvasti kasvaessa on vaikeaa. Talousarvion ennakoidaan ylittyvän 5 t. Ylitys kohdistuu tehostettuun palveluasumiseen sekä kotihoitoon. Asiakasmäärän kasvu kuluvana vuonna on ylittänyt pitkän ajan kasvukehityksen. Terveyspalvelut (tepa) Terveyspalveluissa alkuvuosi on mennyt kokonaisuutena talousarvion mukaan. Avosairaanhoidossa käyntimäärät ovat kasvaneet selvästi, mikä on aiheuttanut kuluylityksiä henkilöstökuluissa ja hoitotarvikkeissa. Avosairaanhoidon kuluylitys tullee kuitenkin suurimmaksi osaksi katettua asiakasmaksuilla sekä muiden yksiköiden talousarviota paremmilla toimintakatteilla. Erikoissairaanhoito Lähetteet erikoissairaanhoitoon ovat viime vuoteen verrattuna 4,6 % kasvussa, mutta kasvu on täysin pkl-käyntejä pidempien hoitojaksojen vähentyessä. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat siksi alkuvuoden osalta viimevuotisella tasolla ja ennusteen mukaan talousarvio toteutuu suunnitellusti. Kaarina maksaa erikoissairaanhoidosta pääosin käytön ja sovittujen hintojen mukaan. Sairaanhoitopiirillä itsellään on uhka merkittävästä kuluylityksestä kuluvana vuonna, mikä saattaa vaikuttaa myöhemmin Kaarinaan.

7 Teknisen lautakunnan talousarvion toteumaraportti Syyskuu 218 teur MTA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Teknisen lautakunnan sähköinen oheismateriaali Toimintatuotot , % , % Toimintakate , % Toimintatuotot (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Tekninen lautakunta ,7 % ,5 % Yleishallinto 1, %, % Infrapalvelut ,5 % ,5 % 2 51 Vesihuoltolaitos , % ,2 % 7 27 Tila- ja ravintopalvelut ,8 % ,5 % Liikunta- ja viherpalvelut ,7 % ,5 % (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Tekninen lautakunta ,2 % ,4 % Yleishallinto ,2 % ,9 % -33 Infrapalvelut ,9 % ,4 % Vesihuoltolaitos ,3 % ,8 % Tila- ja ravintopalvelut ,1 % ,1 % Liikunta- ja viherpalvelut ,9 % ,7 % Toimintakate (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Tekninen lautakunta , % ,4 % Yleishallinto ,2 % ,9 % -33 Infrapalvelut ,2 % ,4 % Vesihuoltolaitos ,1 % ,8 % 2 91 Tila- ja ravintopalvelut ,3 % ,3 % Liikunta- ja viherpalvelut , % , % /217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstökulut , % ,6 % Palvelujen ostot ,4 % ,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 % ,1 % Avustukset ,7 % ,6 % -235 Vuokrat ,9 % ,6 % Muut kulut ,4 % ,6 % -11 yht ,2 % ,4 % Vesihuoltolaitoksen toimintakatteen kehitys (t ) TP 215 TP 216 TP 217 TA 218 Tot. 9/218 Investointien kokonaismäärä (t ) TP 215 TP 216 TP 217 MTA 218 Enn. 218 Tot. 9/218 Lautakunnan alaiset investoinnit Kiinteistönhoiodn pakettiauto Vesihuollon pakettiautojen uusiminen Varavoimakone Teerimäen pumppaamolle 26 % 1 % TA 218 9/218 Ero ( ) 32 % Tekninen lautakunta kululajeittain TA % % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Teknisten palvelujen yleishallinnon talousarvio toteutuu suunnitellusti. Infrapalvelujen toimintatuotot ovat kertyneet talousarviota pienempänä ja kertymä on noin 38 prosenttia (98 euroa) vähemmän kuin vastaavalla ajankohdalla vuonna 217. ovat vähentyneet ja ovat syyskuun toteuman mukaan hieman talousarviota jäljessä. Vähennystä viime vuoteen näkyy erityisesti aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa. Vesihuoltolaitoksen toimintatuotot ovat kertyneet talousarvion mukaisesti. Vesimaksutulot ovat vähentyneet hieman vuoteen 217 verrattuna noin 3 euroa (-1 %). Kaupungin veden hankintakustannukset ovat noin 17 euroa korkeammat kuin viime vuoden syyskuussa. Muilta osin toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Tila-ja ravintopalvelujen toimintatuotoissa on merkittävä lisäys vuoteen 217 verrattuna. Sisäiset vuokrat ja muut liiketoiminnan tuotot ovat noin 95 euroa suuremmat kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Käynnissä olevat rakennushankkeet ovat lisänneet sisäisen laskutuksen tarvetta. ovat kasvaneet vastaavasti 1 1 euroa vuoden 217 syyskuuhun verrattuna. Suurimpana yksittäisenä tekijänä on ulkoisten vuokrien lisääntyminen 4 prosentilla. Toimintakatteen osalta tila- ja ravintopalvelujen toteuma on talousarvion mukainen. Liikunta- ja viherpalvelujen toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. ovat noin 12 euroa pienemmät kuin vuonna 217. Avustuksien määrän väheneminen näkyy säästönä viime vuoteen verrattuna. Kokonaisuutena vastuualueen talous toteutuu suunnitellusti. 28 %

8 Kaupunkikehityslautakunnan talousarvion toteumaraportti Syyskuu 218 teur MTA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Toimintatuotot , % , % Toimintakate , % Toimintatuotot (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Kaupunkikehityslautakunta ,5 % ,6 % Kaavoitus ,3 % ,4 % 6 Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut ,8 % ,6 % 176 Maaomaisuuden hallinta ,5 % ,8 % (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Kaupunkikehityslautakunta ,2 % ,7 % Kaavoitus ,4 % ,8 % -483 Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut ,6 % ,6 % -743 Maaomaisuuden hallinta ,4 % ,5 % -285 Toimintakate (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Kaupunkikehityslautakunta ,5 % ,5 % Kaavoitus ,3 % ,2 % -423 Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut ,9 % ,5 % -567 Maaomaisuuden hallinta ,1 % , % /217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstökulut ,7 % ,8 % Palvelujen ostot ,4 % ,9 % -377 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % ,7 % -72 Vuokrat ,4 % ,2 % -41 Muut kulut ,6 % % -1 yht ,2 % ,7 % Suoritteet TP 216 TP 217 TA 218 Muutos % Kaupunkikehityslautakunnan sähköinen oheismateriaali Maanmyyntituottojen kehitys (t ) TP 216 TP 217 Tot. 3/217 TA 218 Enn. 218 Tot. 9/218 Maanvuokraustuottojen kehitys (t ) TP 216 TP 217 Tot. 3/217 TA 218 Enn. 218 Tot. 9/ Tonttijaot ,3 % Kiinteistötoimitukset , % Lautakunnan alaiset investoinnit Maastomittauksen kaluston uusiminen TA 218 9/218 Ero ( ) 4 4 Kaupungin luovuttamat omakotitontit TP 216 TP 217 TA 218 Enn. 218 Kaupunkikehityslautakunnan toimintatuotot ovat toteutuneet hieman talousarviota matalampana. Tuotot ovat noin 1,1 Meuroa pienemmät kuin vuoden 217 syyskuussa. Vuonna 217 maanmyyntituotot kertyivät alkuvuoteen painottuen. Ennusteen mukaan tuotot toteutuvat kuitenkin talousarvion mukaisina. ovat hieman suuremmat kuin mihin talousarviossa on varauduttu. Myydyn maan luovutustappiot on kirjattu muihin toimintakuluihin, jotka aiheuttavat noin 8 euron poikkeaman toteumassa talousarvioon ja viime vuoteen verrattuna. Muilta osin kaupunkikehityslautakunnan toimintakulut toteutuvat talousarvion mukaisina. 94 % Toimintatuottojen jakautuminen yksiköiden välillä TA % 4 % Kaavoitus Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut Maaomaisuuden hallinta Toimintakulujen jakautuminen yksiköiden välillä TA % 49 % 32 % Kaavoitus Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut Maaomaisuuden hallinta

9 Ympäristölautakunnan talousarvion toteumaraportti Syyskuu 218 Ympäristölautakunnan sähköinen oheismateriaali teur MTA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Toimintatuotot ,1 % ,3 % Toimintakate , % Toimintatuotot (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Ympäristölautakunta ,3 % ,9 % 5 Ympäristönsuojelu ,9 % ,4 % 34 Rakennusvalvonta ,9 % ,7 % 466 (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Ympäristölautakunta ,5 % , % -883 Ympäristönsuojelu ,4 % , % -422 Rakennusvalvonta ,7 % ,1 % -461 Toimintakate (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Ympäristölautakunta ,7 % ,3 % -383 Ympäristönsuojelu ,1 % ,5 % -388 Rakennusvalvonta ,6 % ,9 % 5 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn Ympäristönsuojelun toimintakatteen kehitys TP 216 TP 217 Tot. 9/217 TA 218 Ennuste 218 Tot. 9/218 Henkilöstökulut ,5 % ,7 % -622 Palvelujen ostot ,8 % ,5 % -199 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % ,6 % -29 Avustukset , % , % -7 Vuokrat , % ,9 % -26 Muut kulut -1, % % yht ,5 % , % -883 Suoritteet TP 216 TP 217 TA 218 Muutos % Ympäristönsuojelun suoritteet ,8 % Rakennusvalvonnan suoritteet ,7 % Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun suoritteet TP 216 TP 217 TA Toimintatuotot Rakennusvalvontan toimintakatteen kehitys TP 216 TP 217 Tot. 9/217 TA 218 Ennuste 218 Tot. 9/218 Rakennusvalvonnan toimintatuotot ovat kertyneet syyskuussa talousarviota edellä. Ennusteen mukaan toimintatuotot ylittävät talousarvion. Toimintatuottojen kertymä vuoteen 217 verrattuna on kasvanut noin 1 euroa (29 %). Ympäristönsuojelun toimintatuotot ovat hieman talousarviota ja viime vuoden vastaavaa aikaa jäljessä. Rakennusvalvonnan toimintakulut ovat toteutuneet likimain talousarvion mukaisina. ovat myös vuoden 217 syyskuun kanssa samalla tasolla. Ympäristönsuojelun toimintakulut ovat pienemmät kuin talousarvioon varatut määrärahat. Kulukertymä on noin 19 prosenttia pienempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna 217. Ennusteen mukaan ympäristönsuojelu alittaa talousarvion. Ympäristönsuojelun suoritteet Rakennusvalvonnan suoritteet