Kunnanvaltuusto Talousarvio Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja"

Hannu-Pekka Aho
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kunnanvaltuusto Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

2 YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden näkymät kiristyvät lähivuosina valtiontalouden sopeutustoimien ja verotulojen kasvun hidastumisen myötä Väestön ikääntymisen kuntatalouteen kohdistamat menopaineet kasvavat edelleen Kuntien käyttötalouden pitäminen vakaana edellyttää tiukkaa menokuria Keskeistä on palkkamenojen kasvun hillitseminen ja tuottavuutta parantavien toimien toteuttaminen Kuntien ja kuntayhtymien menojen arvioidaan kasvavan 4 prosenttia Kunta-alan ansiotason ennakoidaan nousevan noin 2,5 % ja palkkasumman noin 3 % Kustannustason nousu nopeutuu kehyskaudella runsaaseen 3 prosenttiin

pitäminen vakaana edellyttää tiukkaa menokuria Keskeistä on palkkamenojen kasvun hillitseminen ja tuottavuutta parantavien toimien toteuttaminen Kuntien ja kuntayhtymien

3 0 Arvio hallitusohjelman vaikutuksista kuntien tulokertymiin vuonna 2012 /asukas Arvio hallitusohjelman vaikutuksista kuntien tulokertymiin vuonna Tyrnävä Liminka Lumijoki Kiiminki Haukipudas Oulunsalo Hailuoto Kempele Muhos Oulu

-68-2 547 104 Kiiminki -100-150 -200-250 -104-117 -127-172 -193-195 -211-215 -219-1 642 765 Haukipudas -1

6 Väestökehitys 2011 / Oulu ja ympäristökunnat Kasvu Kasvu % Hailuoto ,20 % Haukipudas ,63 % Ii ,92 % Kempele ,30 % Kiiminki ,09 % Liminka ,77 % Lumijoki ,06 % Muhos ,54 % Oulu ,30 % Oulunsalo ,73 % Tyrnävä ,09 % Utajärvi ,30 %

.2011 1.1.2011 Kasvu Kasvu % Hailuoto 1005 1003 2 0,20 % Haukipudas 18988 18870 118 0,63 % Ii 9472 9386 86

9 Käyttötalouden menopaineet 2012 Pitkään jatkunut väestökasvu, korkea syntyvyys palvelukysynnän kasvu Menopaineet vuonna 2012 erityisesti sivistystoimessa Päivähoito- ja oppilasryhmien lisääntyminen lisähenkilöstö Kiinteistömassan kasvu kiinteistöhuollon menojen kasvu Sosiaali- ja terveystoimen menokasvu Erityisesti erikoissairaanhoito ja sosiaalipalvelut Tulovirran ehtyminen Epäedulliset valtionosuusmuutokset ja rajut leikkaukset Epävakaa talousnäkymä verotulokertymien pienentyminen Nettomuuttotappio: Väestönkasvu = syntyvyyden kasvu verotulot eivät kasva samassa suhteessa kuin palvelujen kysyntä

terveystoimen menokasvu Erityisesti erikoissairaanhoito ja sosiaalipalvelut Tulovirran ehtyminen Epäedulliset valtionosuusmuutokset ja rajut

10 Talousarvion 2012 suuret kasvut Sivistysosasto Henkilöstömenot: (Päivähoito) Tilavuokrat: (Kuulampi, Meijerialue: lukusali, Juustomestari) Sosiaali- ja terveysosasto: Terveyspalvelut: (erikoissairaanhoito, terveydenhuolto) Sosiaalipalvelut: (sosiaalityö, tukityöllistäminen)

Juustomestari) Sosiaali- ja terveysosasto: Terveyspalvelut: + 400 000

11 Talousarvioon 2012 sisältyvät uudet/vakinaistettavat virat ja toimet Sosiaali- ja terveysosasto: Sairaanhoitaja, terveyskeskuksen vastaanotto (virkasiirto vanhuspalveluista) Sivistysosasto 3 lastentarhanopettajaa (päiväkoti Toukovakka) 4 päivähoitajaa (päiväkoti Toukovakka) 2 kiertävää päivähoitajaa (päiväkoti Toukovakka) 2 perhepäivähoitajaa, varahoito (päiväkoti Toukovakka) Koulunkäynninohjaaja (Murron koulu)

lastentarhanopettajaa (päiväkoti Toukovakka) 4 päivähoitajaa (päiväkoti Toukovakka) 2 kiertävää

12 Nettomenojen kasvut osastoittain TA 2011 TA 2012 Netto 2012 Netto euroa ilman sisäisiä Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Kasvu Kasvu % 010 Hall. ja keh. osasto ,9 % 020 Sos.- ja terveysosasto ,7 % 030 Sivistysosasto ,2 % 040 Ymp. ja tek.osasto ,2 % Yhteensä ,2 %

- ja terveysosasto 15 798 057 1 004 680 14 793 377 16 100 742 1 061 744 15 038 998 245 621 1,7 % 030 Sivistysosasto 10 564 268 530 500 10 033 768 11 292

Tulojen ja menojen kehittyminen 2004-2004 2005 2006 2007 2008

14 Tulojen ja menojen kehittyminen * 2012* Tulot Menot yhteensä (sis. korot ja poistot)

15 Investointiohjelma 2012 Menot: Tulot: Netto: Merkittävimmät investoinnit 2012 Murron koulun pienlaajennus Kunnallistekniikan rakentaminen Mustikkatien rivitalojen (Temmes) kattojen korjaus

koulun pienlaajennus 700 000 Kunnallistekniikan

16 Suurimmat investoinnit vuonna 2012: - Murron koulun laajennus: Kunnallistekniikan rakentaminen: Mustikkatien rivitalojen kattojen korjaus:

Kunnallistekniikan rakentaminen: + 250 000

Tyrnävän kunnan ja konsernin lainakannan kehittyminen 2006-4 000 3 734 3 500 3 000 2 500 2 208 2 484 3 334 3 200 3 175 3 008 2 880 2 800 2 775 2 608 2

18 Tyrnävän kunnan ja konsernin lainakannan kehittyminen Laina /as Konsernilaina /as

2 480 2 545 2 145 2 000 1 500 1 686 1 582 1 265 1 293 1 226 1 245 1 000 500

19 Tyrnävän talousarvion 2012 keskeiset tunnusluvut Asukasluku Tuloveroprosentti 20,5 20,5 Toimintakate milj. 31,1 30,1 Investoinnit milj. (brutto) 1,9 1,5 Vuosikate Lainat kunta /asukas Valtionosuus /asukas " % toimintamenoista 48,6 49,1 Lainapääoma yhteensä milj.euroa 18,4 18,2

20 TULOSLASKELMA euroa Ilman sisäisiä eriä Ta 2012 Ta 2011 Tp 2010 Tp 2009 Tp 2008 Tp 2007 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot Rahoituskulut Vuosikate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Poistoeron lisäys Tilik. yli/alijäämä

Valtionosuudet + 16 665 16 200 15 747 15 036 13 850 12 095 Rahoitustuotot + 20 20 20 18 80 46 Rahoituskulut - 409 530 402 296 445 347 Vuosikate 1 453 787 1 268 855

Samankaltaiset tiedostot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904