Reino Hintsa

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/"

Petteri Hyttinen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Isonkyrön kunnan talous tilannekatsaus ja Reino Hintsa 1

2 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan verotulot vähenevät Kunnan toimintakulut kasvavat Toimeentulotuen tarve kasvaa 2

3 Tämänhetkinen tilanne Yhteisöveron tuotto laskee vuosina 2009 ja 2010 Kunnallisveron tuotto laskee vuosina 2009 ja 2010, ellei veroprosenttia koroteta Valtion tukitoimet ovat kela-maksun poisto ja yhteisövero-osuuden lisääminen Toimintakulujen arvioidaan kasvavan 2-3 % ilman karsintaa Vanhat Tes-ratkaisut rasittavat Karsintatarve 2008/2010= 1,0-1,2 milj.euroa arvioidusta 3

yhteisövero-osuuden lisääminen Toimintakulujen arvioidaan kasvavan 2-3 % ilman karsintaa Vanhat

4 Kuinka tähän on tultu? Vuosi 2008 oli kunnallistaloudelle hyvä Verotulot kasvoivat lähes 8 % Isonkyrön kunnan ylijäämä oli 1,2 me Vuonna 2009 kuntien yhteinen tulos jää negatiiviseksi laman vaikutuksesta Laman vaikutukset näkyvät täysimääräisesti vasta vuonna

Isonkyrön kunnan ylijäämä oli 1,2 me Vuonna 2009 kuntien yhteinen tulos

5 Talouden kehitys milj.euroa TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TA 2009 Toimintatulot 4,7 4,8 5,5 6,4 5,6 5,6 Toimintamenot -23,1-23,6-24,7-26,7-27,1-28,5 Toimintakate -18,5-18,9-19,3-20,3-21,5-22,9 Toimintamenojen kasvu 7,8 % 2,2 % 4,6 % 8,0 % 1,5 % 5,2 % Verotulot 9,7 10,4 11,3 11,9 13,1 13,4 Valtionosuudet 7,8 8,8 8,9 9,1 10,0 10,6 Rahoituserät -0,1-0,2-0,2-0,2 0,0-0,2 Vuosikate -1,0 0,2 0,7 0,5 1,6 0,9 Poistot 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 Ylijäämä -1,6-0,4 0,2 0,1 1,2 0,4 5

-23,1-23,6-24,7-26,7-27,1-28,5 Toimintakate -18,5-18,9-19,3-20,3-21,5-22,9 Toimintamenojen kasvu 7,8 % 2,2 % 4,6 % 8,0 % 1,5 %

6 Vaihtoehdot Ei tehdä mitään, odotetaan=>alijäämiä ja velkaantumista=>tarvitaan kovemmat keinot Etsitään itse selviytymiskeinot =>tavoitteena tasapaino=> pieni on ketterä. 6

7 Tavoitteet: Talous tasapainossa. Tulostavoite = +/- 0 Velanotto kohtuullinen Palvelutaso riittävä, voidaan tinkiä Edellyttää toimintojen tehostamista Edellyttää verojen ja maksujen korottamista 7

8 Tuloslaskelma-arvio Ta 2009 Sisältää sisäiset suoritukset Euroa Myyntitulot 2 963,000 Maksutulot 1 304,000 Tuet ja avustukset 149,000 Muut toimintatulot 1 187,000 Toimintatulot ,000 Henkilöstömenot ,000 Palvelujen ostot ,000 Aineet ja tarvikkeet 1 478,000 Avustukset 1 268,000 Muut toimintamenot 980,000 Toimintakulut ,000 Toimintakate = ,000 Verotuotot ,000 Valtionosuudet ,000 Korko- ja muut tuotot + 116,000 Korkokulut ,000 Muut kulut - -10,000 Vuosikate = 865,000 Poistot - 492,000 Ylijäämä = 373,

Avustukset 1 268,000 Muut toimintamenot 980,000 Toimintakulut - 28 535,000 Toimintakate = -22 932,000 Verotuotot + 13 395,000 Valtionosuudet + 10

9 Tuloslaskemaarvio Tuloslaskelma-arvio Arvio 2009 Arvio2010 Toimintatuotot 5 603, ,000 Toimintakulut , ,000 Toimintakate , ,000 Verotuotot , ,000 Valtionosuudet , ,000 Korkotuotot 6,000 6,000 Muut tuotot 110, ,000 Korkokulut -330, ,000 Muut kulut -10,000-10,000 Vuosikate 288, ,000 Poistot 492, ,000 Alijäämä -204, ,

Valtionosuudet 10 626,000 10 626,000 Korkotuotot 6,000 6,000 Muut tuotot 110,000 110,000 Korkokulut

10 Kuntalain määräykset Menot sopeutettava tuloihin ja tasapainotettava taloussuunnitelmassa (4 vuotta) Jos alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä katetaan valtuuston päättämänä kattamisaikana Tarkastuslautakunnan on tällöin arvioita toimenpideohjelman riittävyyttä 10

päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä katetaan valtuuston päättämänä

11 Verotuloarvio Arvio verotulon kehityksestä vuosittain: Vero % Kasvu- % ,75 9, ,75 7, Arvio ,75-1, Arvio ,75-1, Arvio Tuloveroprosentin korotus 0,75 %= e Arvio yhteisövero-osuudesta Arvio yhteisöveron kehityksestä vuosittain: Verotulo Kasvu- % Verotulo , ,0 700 Arvio ,0 500 Arvio ,0 400 Arvio 11

12 Kiinteistöveroarvio Kiinteistön käyttötark. Verotusarvo (1000) % Kiinteistövero Rajat Asuinrakennukset, vakit , ,32-0,75 Muut asuinrakennukset , )Yleishyödylliset yhdistykset ,00 0 2)Rakentamattomat kiinteistöt - Yleinen kiinteistövero , ,6-1,35 Laskennallinen tuotto Yht KOROTUS 0,05 % TUOTTAA EUROA 12

Muut asuinrakennukset 2 502 000 0,70 17 514 1)Yleishyödylliset yhdistykset 696 000 0,00 0

13 Toimintakulut 2009 menolajeittain Menolajit 2009 Kasvu % Henkilöstömenot ,6 % Palvelujen ostot ,6 % Aineet, tarvikkeet ,7 % Avustukset ,4 % Muut menot ,0 % Toimintakulut ,2 % 2010 maatalouslomitus siirtyy Jalasjärven kunnalle, joten palkat ja sosiaalimaksut vähenevät 1,3 milj.euroa 13

% Muut menot 980 128 15,0 % Toimintakulut 28535 895 3,2 % 2010 maatalouslomitus siirtyy

14 Toimintakulujen jakautuminen T o i mi nt a kul uj e n j a ka ut umi ne n Muut menot 3 % Avustukset 4 % Aineet, tar vikkeet 5 % Henkilöstö menot 42 % Palvelujen ostot 46 % 14

15 Vakinainen henkilöstö osastoittain (hesu) Sektori lkm % Kunnanjohtaja 1 0,4 % Hallinto-osasto 7 2,6 % Elinkeino-osasto 30 11,0 % Perusturvaosasto ,0 % Sivistysosasto 92 33,7 % Tekninen osasto 18 6,5 % Yhteensä ,0 % 15

2,6 % Elinkeino-osasto 30 11,0 % Perusturvaosasto 126 46,0 %

16 Tase TASE Vastaavaa 1000 euroa Vastattavaa Pysyvät vastaavat: Oma pääoma Aineettomat hyödykkeet 96 Tilik.ylijäämä 1151 Aineelliset hyödykkeet Poistoero 269 Sijoitukset 3526 Toimeksiannot 297 Toimeksiannot 298 Vieras pääoma 9110 Vaihtuvat vastaavat: Saamiset 1164 Rahat ja pankkisaamiset 3106 Yhteensä Yhteensä

2008 Vastaavaa 1000 euroa Vastattavaa Pysyvät vastaavat: Oma pääoma 11436 Aineettomat

17 Investointisuunnitelma Su10 Su11 Kohteen nimi Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Päiväkoti Palvelukeskus Keskustan koulu Neuvola-Hammashoitola Virastotalo Vesilaitosinvestoinnit Viemärilaitosinvest Kaavateiden rakent Tievalaistus Päällystystyöt Maan osto Yhteensä

Viemärilaitosinvest. 250 000 50 000 200 000 250 000 50 000 200 000 Kaavateiden rakent.

18 Arvioitu velkamäärä Lainat Lainamäärän lisäys Lainat LAINAA/ASUKAS LAINAMÄÄRÄ KASVU % 6 % 18

2008 6 688 000 Lainamäärän lisäys 2009 413

19 Valittavat keinot: Menojen ja toimintojen karsiminen Maksujen korottaminen Veroprosenttien korottaminen Omaisuuden myyntivoitot Investoinnit lainarahoituksella Pitkäkestoisia ratkaisuja Yksi keino ei riitä 19

Omaisuuden myyntivoitot Investoinnit lainarahoituksella

20 Juustohöylämenetelmä 3 % 1000 euroa VAALIT 0 YLEISHALLINTO 36 ELINKEINOTOIMI 6 Maas HALLINTO 0 MAASEUTUTOIMI 2 EDUNVALVONTA 0 Sos HALLINTO 1 SOSIAALIPALVELUT 260 TOIM.TULOTURVA 10 TERVEYDENHUOLTO 240 KOULUTOIMI 154 AMMATTIOPETUS 4 JOUKKOLIIKENNE 0 VAPAA-AIKATOIMI 28 KIRJASTO 8 Tekn HALLINTO 3 KIINTEISTÖTOIMI 36 TIEASIAT/LIIKENNE 8 VESI- JA VIEMÄRIL. 15 JÄTEHUOLTO 0 PALO- JA PELASTUS 10 METSÄTILAT 1 RAK.TARKASTUS 3 KAAVOITUS 3 YHTEENSÄ

TULOTURVA 10 TERVEYDENHUOLTO 240 KOULUTOIMI 154 AMMATTIOPETUS 4 JOUKKOLIIKENNE 0 VAPAA-AIKATOIMI 28 KIRJASTO 8 Tekn

21 Lomauttaminen säästökeinona Kunnan henkilöstömenot Maatalouslomitus Kokouspalkkiot yms Korjatut henkilöstömenot Kuukaudessa Päivässä Viikossa

22 Säästökohteiden käsittely Säästöt vuodelle 2010 Euroa Tekninen osasto Sivistysosasto Perusturvaosasto Hallinto-osasto Toteutetaan yhteensä talousarviossa Valmisteluun Esitykset yhteensä

23 Lehmäjoen koulun lakkauttaminen Toimintakulut Talousarvio Säästö Ei Säästy Henkilöstömenot Aineet ja tarvikkeet Muiden palveluiden ostot Sisäiset vuokrat Sisäiset ostopalvelut Muut kulut Yhteensä Koulukuljetukset Yhteensä

24 Lehmäjoen koulun henkilökunta Välikaisesti täytettynä Lehmäjoelta Jää väliaikaisia Poistuu väliaikaisia Henkilökunnan siirto Opettajat 2,5 2,0 0,5 2,0 Keittäjä-siivoojat 2,0 1,0 1,0 1,0 Yhteensä 4,5 3,0 1,5 3,0 24

Samankaltaiset tiedostot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus