Sivistyslautakunnan talousarvio Kaupunginhallituksen ja valtuuston talousarvioseminaari

Transkriptio

1 Sivistyslautakunnan talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja valtuuston talousarvioseminaari

2 Sivistyslautakunnan talousarvio 2017 Sivistyslautakunnan talousarvio kokonaisuudessaan: euroa 2015 TA 2016 Enn HKE 2017 TA 17/16 TA 17 /enn. 16 Tulot ,2 % - 7,1 % Menot ,4 % + 1,8 % Kate ,0 % + 2,6 % Sivistyslautakunnan talousarvio ilman talousarviosiirtoja (yhteispalvelu- /asiointipiste ja henkilön kehittämisen sisäinen siirto): euroa 2015 TA 2016 Enn HKE 2017 TA 17/16 TA 17 /enn. 16 Tulot ,4 % - 7,2 % Menot ,2 % + 0,7 % Kate ,7 % + 1,4 %

3 Sivistyslautakunnan talousarvio 2017 Tarkastelua toimintakatteen osalta: KHA:n raamipäätös 2017 Yhteispalvelupisteen/asiointipisteen siirto Henkilöstön kehittämisen sisäinen erä Korjattu raami euroa euroa euroa euroa HKE2017-esitys Esityksen erotus korjattuun raamiin Vuoden 2016 talousarvion ylitykset Vuodelle 2017 budjetoidut muutokset euroa euroa euroa euroa

4 Toimialan yleishallinto 2017 Askel-hankkeen kehittämistyön jatkaminen koko toimialalla Toimialojen välisen yhteistyön lisääminen ja käytännön toimintamallien luominen Kehittämishankkeiden läpivienti yhdessä hyvinvointipalveluiden kanssa Nivelvaiheyhteistyön kehittäminen omalla toimialalla Sähköisten palveluiden kehittäminen Asiakastyytyväisyyden mittaaminen jatkuu Yhteistyö itäisten kuntien kanssa

5 Toimialan yleishallinto 2017 Talousarviossa ei sisällöllisiä muutoksia euroa 2015 TA 2016 Enn HKE 2017 TA 17 / TA 16 Tulot TA 17/enn. 16 Menot ,0 % - 2,0 % Kate ,0 % - 2,0 % Hinnat Hallinto, euroa/asukas TA 2016 HKE 2017 Muutos 17/16 31,56 17,6 15,12 16,44 15,95 15,95

6 Kirjasto ja asiointipiste 2017 Uusi pääkirjasto valmistuu osana Kaarina-taloa Piikkiön ja Littoisten kirjastoihin hankitaan omatoimilaitteistot Yhteispalvelupisteet siirtyvät hallinnollisesti kirjaston yhteyteen Nimimuutos asiointipisteeksi (lakimuutos)

7 Kirjasto ja asiointipiste 2017 Toimintatuotot - Pääkirjaston sulkuaika vähentää maksutuottoja, myös hankkeisiin osallistutaan normaalia vähemmän, varausmaksujen poistuminen euroa Muutokset toimintatuotoissa yht euroa Lisätään kirjaston käyttömahdollisuuksia ottamalla käyttöön omatoimikirjastot - Omatoimikirjastot Piikkiöön ja Littoisiin. Mahdollistaa aukiolojen laajentamisen ja kirjaston käytön ilman henkilöstön läsnäoloa euroa Sisäisten erien muutokset - Lisäyksenä aiempaan sisäinen henkilöstöhallinto euroa

8 Kirjasto ja asiointipiste 2017 Varhemaksut euroa Yhteispalvelupisteen/asiointipisteen siirto kirjaston yhteyteen - Toimintakulujen lisäystä sivistyspalveluissa (vähennys hallintopalveluissa) euroa Muutokset toimintakuluissa yht euroa Muutokset toimintakatteessa yht euroa euroa 2015* TA 2016* Enn * HKE 2017 TA 17 / TA 16* TA 17 /enn. 16* Tulot ,7 % - 30,7 % Menot ,8 % + 22,8 % Kate ,7 % + 25,7 % * Yhteispalvelupisteet/asiointipisteet eivät sisälly vertailutietoihin

9 Kirjasto, muutokset Kirjaston muutokset toimintakatteessa Tuottojen väheneminen Omatoimikirjastot Varhemaksut Sisäiset erät Kirjaston muutokset yhteensä Yhteispalvelupisteen siirto (hallintopalveluista) Muutokset yhteensä euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa

10 Kirjasto, muutokset Kirjaston muutokset toimintakatteessa Tuottojen väheneminen Omatoimikirjastot Varhemaksut Kirjaston muutokset yhteensä ilman sisäisiä eriä ja yhteispalvelupisteen siirtoa euroa euroa euroa euroa

11 Kirjasto suoritteet ja hinnat Suoritteet Aukiolotunnit, kpl TA 2016 HKE 2017 TA 2017 Muutos 17/ ,2% Lainat, kpl ,1% Fyysiset käynnit, kpl Aineiston hankinta, kpl Asiointipisteiden käynnit, kpl ,8% ,9% ,2% Hinnat Kirjasto, euroa/asukas Asiointipisteet, euroa/asukas TA 2016 HKE 2017 TA 2017 Muutos 17/16 45,46 44,45 44,41 43,07 44,69 44,69 3,8% 9,74 9,71 9,26 9,61 8,63 8,63-10,2%

12 Koulutus 2017 Uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto Muutoksen tukeminen (johtaminen, koulutukset, pedagogiset kahvilat jne.) Opetusteknologian käytön tehostaminen Tieto- ja viestintäteknologian suunnitelma päivitetään Arvioinnin kehittäminen Lasten liikkumisen lisääminen (Liikkuva koulu hanke ja tunti lisää liikuntaa ) Sähköiset ylioppilaskirjoitukset laajenevat Nivelvaiheyhteistyön kehittäminen

13 Koulutus 2017 Erityisopetuksen kehittäminen Selvitys hoidollispedagogisen pienryhmän perustamisesta Kaarinaan Investointihankkeisiin panostaminen Uutta opetussuunnitelmaa vastaavat sekä uudenlaiseen opettamiseen ja oppimiseen kannustavat muunneltavat tilat Valkeavuoren lastentalo, Piispanlähteen alakoulu Johtamisosaamisen kehittäminen

14 Koulutus, muutokset > 2017 Muutokset koulutuksen vastuualueen tuotoissa - Kotikuntakorvaukset euroa - Iltapäivätoiminnan maksut euroa - Koulutuksen hankeavustukset euroa Muutokset toimintatuotoissa yht euroa

15 Koulutus, muutokset > 2017 Oppilaiden varhaisen tuen vahvistaminen - Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (voimaan ) toi kuntien oppilashuollolle uusia määräaikoja ja tehtäviä - Kaarinassa suosituksiin nähden liian vähän psykologiresurssia - Uusi koulupsykologi alkaen euroa Suositus Kaarina Oppilasmäärä/koulupsykologi Ruotsinkielisen koulun luokanopettaja, 2 htv - Koulun oppilasmäärä kasvaa vuosina kahden opetusryhmän verran - Toinen otettu määräajaksi lv euroa

16 Koulupsykologit naapurikunnissa Opp. Htv Lieto Selvitys menossa psykologin työn siirtämisestä osin kuraattoreille, joita 3,5 (Kaarinassa vastaava ei mahdollista - 3 kuraattoria) Mynämäki Rusko Raisio Paimio-Sauvo Esiopetus tk-psykologilla Parainen Naantali o Nousiainen

17 Koulutus, muutokset > 2017 Hovirinnan kouluun uusi pienryhmä (määräaikainen lv ) - Erityisen tuen oppilaiden sijoittaminen omaan kuntaan edellyttää uusien ryhmien perustamista euroa - Kustannussäästöä asiakaspalveluiden ostoissa euroa Ruotsinkielisen koulun oppilaiden erityisopetus (ma, avustajaresurssista lv ) - Ruotsinkielisten erityislasten tukemiseen tarvitaan resurssia, tuntiopettaja 18 h euroa Valkeavuoren koulun rakentamisajan johtaminen - Koulun rehtorin osittainen irrottaminen koulun perustyöstä Varhemaksut, lisäys euroa euroa

18 Valtionosuudet Perusopetus, muut vammaiset: Perusopetus, muut vammaiset

19 Koulutus, muutokset > 2017 Rungon ja Kuusiston poistuvat opetusryhmät - Oppilasmäärän pienentyminen, resurssia ei tarvita euroa Koulukuljetukset - Kuljetettavien määrän kasvu, vuoden 2016 budjettivajeen paikkaus euroa Kuljetusoppilaat TA 2016 Enn Kustannukset /oppilas

20 Koulutus, muutokset > 2017 Perusopetuksen materiaalihankintojen tasokorotus - Vuodelle 2016 kohdistui merkittävä leikkaus, joka kiristi koulujen tilanteen äärimmilleen euroa Perusopetuksen kalustohankinnat euroa Perusopetuksen ict-palvelut - Ohjelmistojen lisenssimaksuja euroa Sisäisten erien muutokset - Henkilöstöhallinto, euroa - Kiinteistönhoito, euroa (säästö) - Sisäiset vuokrat, euroa - Laitosateriat, euroa (säästö) - Ym. pienempiä muutoksia euroa

21 Koulutus, talousarvio 2017 Lukion vetovoimaisuuden parantaminen ja ns. fokuslinjan perustaminen Kurssimuutokset euroa Valkeavuoren lisäväistötilat puuttuvat ehdotuksesta! euroa Muutokset toimintakuluissa yht euroa Muutokset toimintakatteessa yht euroa euroa 2015 TA 2016 Enn HKE 2017 TA 17 / TA 16 TA 17 /enn. 16 Tulot ,5 % - 12,9 % Menot ,9 % + 0,8 % Kate ,0 % + 2,0 %

22 Koulutus, muutokset Koulutuksen muutokset toimintakatteessa Muutokset tuotoissa yhteensä Koulupsykologi alkaen Ruotsinkielisen koulun luokanopettajat, 2 htv Ruotsinkielisen koulun erityisopettaja Hovirinnan koulun uusi pienryhmä Asiakaspalveluiden ostojen vähennys Valkeavuoren koulun rakennusaikainen johtaminen Rungon ja Kuusiston oppilasmäärän väheneminen Varhemaksut, lisäys Lukion fokus-linja Koulukuljetukset Materiaalien ja kaluston tasokorotus ICT-palvelut Sisäiset erät Muutokset yhteensä euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa

23 Koulutus, muutokset Koulutuksen muutokset toimintakatteessa Muutokset tuotoissa yhteensä Koulupsykologi alkaen Ruotsinkielisen koulun luokanopettajat, 2 htv Ruotsinkielisen koulun erityisopettaja Hovirinnan koulun uusi pienryhmä Asiakaspalveluiden ostojen vähennys Valkeavuoren koulun rakennusaikainen johtaminen Rungon ja Kuusiston oppilasmäärän väheneminen Varhemaksut, lisäys Lukion fokus-linja Koulukuljetukset Materiaalien ja kaluston tasokorotus ICT-palvelut Muutokset yhteensä ilman sisäisiä eriä euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa

24 Koulutus suoritteet ja hinnat Suoritteet Perusopetus, oppilaita keskimäärin Perusopetus, oppilaita muissa kunnissa (km) sop. perusteella Perusopetus, oppilaita muissa kunnissa (km) ilman sopimusta Koululaisten iltapäivätoiminta, lapsia (km) MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/ ,6% ,1% ,0% ,2% Lukio, oppilaita (km) ,7% Opetustunnit (km) ,1% Tuntikehys (km) 1,79 1,82 1,78 1,75 1,74 1,74-0,1 %

25 Koulutus suoritteet ja hinnat Vertailuhinnat (netto) Perusopetus, euroa/oppilas Perusopetus, euroa/asukas Koululaisten iltapäivätoiminta, euroa/lapsi Koululaisten iltapäivätoiminta, euroa/asukas Lukiokoulutus, euroa/oppilas Lukiokoulutus, euroa/asukas MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/ ,8% ,2% ,8% ,8% ,5% ,2%

26 Koulutus - vakanssimuutokset Nimike Virka /toimi Lakkauttamispvm TA 2017 Perusopetuksen rehtori Virka Perusopetuksen ja lukion lehtori Virka Lukion ja kansalaisopiston lehtori Virka Koulusihteeri Toimi Perusopetuksen lehtori Virka

27 Koulutus - vakanssimuutokset Nimike Virka /toimi Perustamispvm Yksikkö TA 2017 Koulupsykologi Toimi Oppilashuolto Erityisopettaja* Virka Hovirinnan koulu 0 Erityisluokanopettaja** Virka Hovirinnan koulu Luokanopettaja** Virka S:t Karins svenska skola Luokanopettaja Virka S:t Karins svenska skola Pt tuntiopettaja** Toimi S:t Karins svenska skola Luokanopettaja* Virka Hovirinnan koulu 0 Koulunkäynnin ohjaaja, 4 kpl* Toimi Perusopetus 0 Erityisluokanopettaja* Virka Piikkiön yhtenäiskoulu 0 Pt tuntiopettaja (ma)* Toimi Piispanlähteen koulu 0 Tuntiopettaja* Toimi Piispanlähteen koulu 0 St. tuntiopettaja* Toimi Piispanlähteen koulu 0 Erityisluokanopettaja* Virka Valkeavuoren koulu 0 * Palkka vuoden 2016 talousarviossa ** Vuoden 2016 palkkarahat otettu perusopetuksen yhteisestä kehyksestä

28 Varhaiskasvatus 2017 Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman valmistelu käynnissä Panostetaan pedagogiseen johtamiseen Tiivistetään yhteistyötä perhekeskuksen kanssa Lasten liikunta on tärkeä painopiste Avoimen toiminnan kehittäminen Henkilöstön työhyvinvointiin panostaminen Itsearviointi, vertaisarviointi ja auditointi

29 Varhaiskasvatus 2017 Sähköisiä oppimisympäristöjä kehitetään Sähköisten järjestelmien (mm. e-asiointi) käyttöönotto Ryhmäkoot kasvavat yli 3-vuotiaiden päiväkotiryhmissä tietyiltä osin

30 Varhaiskasvatus, muutokset > 2017 Muutokset varhaiskasvatuksen tuotoissa - Hoitopäivämaksut (tuotot alittuvat vuonna 2016). Osapäivähoidossa olevien lasten määrän lisääntyessä maksutuotot eivät kasva lasten määrän kasvun suhteessa euroa Muutokset toimintatuotoissa yht euroa

31 Varhaiskasvatus, muutokset > 2017 Perhepäivähoitajien määrän väheneminen (5) - Perhepäivähoitajien määrä on jatkuvasti vähenemässä. Eläkkeelle jäävien tilalle ei saada uusia hoitajia euroa Perhepäivähoidon ohjaaja siirtyminen Piispanlähteen päiväkodin johtajan virkaan euroa Ryhmäperhepäiväkotien lakkauttaminen - Ryhmäperhepäivähoidosta on systemaattisesti pyritty luopumaan. Jäljellä enää Littoisten monitoimitalon varahoito euroa Vuorohoidon tarpeen kasvu - Vuorohoidon tarpeen kasvaessa vuorokoti Rinkeliin tarvitaan lisää henkilökuntaa euroa

32 Varhaiskasvatus, muutokset > 2017 Päivähoitopaikat ostopalvelupäiväkodeista - Ostopalvelupaikkoja on tarvittu vuonna 2016 enemmän kuin mihin talousarviossa on ollut varattuna määrärahoja. Kasvutarve vuodelle 2017 on 30 paikkaa (joista 15 vuorohoitoa) euroa Ostopalvelu TA 2016 Enn TA 2017 Paikat Kustannukset /lapsi Yli 3-vuotiaiden päiväkotiryhmien kasvattaminen (1:7 -> 1:8) - Kasvatetaan yli 3-vuotiaiden päiväkotiryhmien kokoa. Mahdollistaa 68 lisäpaikkaa syksystä 2017 lähtien (vuositason keskimääräinen muutos 2017 = 30 paikkaa -> ostopalvelupaikkojen tarve vähenee vastaavasti) euroa

33 Varhaiskasvatus, muutokset > 2017 Varhemaksut, lisäys euroa Nuppulan kerhotoiminnan lakkauttaminen - Säästöä avustuksissa euroa Kotihoidon tuki - Säästöä kuntalisässä (poistui ) - Lisäresurssi perusosaan euroa Kotihoito TA 2016 Enn TA 2017 Lapsia Kustannukset / lapsi

34 Varhaiskasvatus, muutokset > 2017 Yksityisen hoidon tuki - Lasten määrässä ei ole tapahtunut toivottua kasvua. Säästöä tuen kustannuksissa euroa Yksityinen hoito TA 2016 Enn TA 2017 Lapsia Kustannukset / lapsi Varhaiskasvatuksen sähköisen toimintaympäristön kehittäminen - Hoitajien työaikojen sähköinen kirjaus - Asiakasliittymä esim. hoitoaikojen ilmoittamiseen ja perustietojen hallintaan - PSOP, yksityisten palveluntuottajien rekisteri euroa

35 Varhaiskasvatus, muutokset > 2017 Varhaiskasvatuksen sähköisen oppimisympäristön kehittäminen - Tablet-laitteiden hankinta 1: euroa Sisäisten erien muutokset - Henkilöstöhallinto, euroa - Ym. pienempiä muutoksia euroa

36 Varhaiskasvatus, talousarvio 2017 Muutokset toimintakuluissa yht euroa Muutokset toimintakatteessa yht euroa euroa 2015 TA 2016 Enn HKE 2017 TA 17 / TA 16 TA 17 /enn. 16 Tulot ,0 % - 4,0 % Menot ,4 % + 1,4 % Kate ,8 % + 2,2 %

37 Varhaiskasvatus, muutokset Varhaiskasvatuksen muutokset toimintakatteessa Muutokset tuotoissa yhteensä Perhepäivähoitajien määrän väheneminen Ryhmäperhepäivähoitoyksiköiden lakkauttaminen Perhepäivähoidon ohjaajan vakanssin lakkautus Vuorohoidon tarpeen kasvu Ostopalvelupaikat Ryhmäkoon kasvattaminen omissa päiväkodeissa Varhemaksut, lisäys Nuppulan kerhon tuen lopettaminen Kotihoidon tuki Yksityisen hoidon tuki Sähköisen toimintaympäristön kehittäminen Tablet-laitteet päiväkoteihin (1:4) Sisäisten erien muutokset Muutokset yhteensä euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa

38 Varhaiskasvatus, muutokset Varhaiskasvatuksen muutokset toimintakatteessa Muutokset tuotoissa yhteensä Perhepäivähoitajien määrän väheneminen Ryhmäperhepäivähoitoyksiköiden lakkauttaminen Perhepäivähoidon ohjaajan vakanssin lakkautus Vuorohoidon tarpeen kasvu Ostopalvelupaikat Ryhmäkoon kasvattaminen omissa päiväkodeissa Varhemaksut, lisäys Nuppulan kerhon tuen lopettaminen Kotihoidon tuki Yksityisen hoidon tuki Sähköisen toimintaympäristön kehittäminen Tablet-laitteet päiväkoteihin (1:4) Muutokset yhteensä ilman sisäisiä eriä euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa

39 Varhaiskasvatus suoritteet ja hinnat Ryhmäkoon kasvattaminen 1.8. alkaen lisää 30 lasta vuotuiseen keskiarvoon. Suoritteet MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 Oma päivähoito ,0 % Ostopalvelu ,6 % Kotihoidon tuki ,5% Yksityisen hoidon tuki ,0% Leikkitoiminta ,3% Vertailuhinnat (netto) Varhaiskasvatus - euroa/alle kouluikäinen lapsi Varhaiskasvatus - euroa/asukas MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/ ,9% ,7%

40 Varhaiskasvatus, vakanssimuutokset Nimike Virka /toimi Lakkauttamispvm TA 2017 Perhepäivähoidon ohjaaja Virka Perhepäivähoidon ohjaaja* Virka Perhepäivähoitaja, 5 kpl Toimi Perhepäivähoitaja, 26 kpl* Toimi Ryhmäperhepäivähoitaja, 6 kpl Toimi Ryhmäperhepäivähoitaja, 2kpl* Toimi Hoitoapulainen, 3 kpl* Toimi Lastenhoitaja* Toimi Laitosapulainen* Toimi Päivähoitoavustaja* Toimi * Pitkään täyttämättä olleiden vakanssien lakkauttaminen