Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä

Transkriptio

1 Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä

2 Kaikkien sivistyskaupunki Oppiva sivistyskaupunki Elinvoimainen sivistyskaupunki Innovatiivinen sivistyskaupunki Espoo on sivistyskaupunki

3 Valtuustokauden tavoitteiden toteuttaminen Sivistys ja hyvinvointi Varhaiskasvatukseen osallistumisaste nousee Muutokset lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista -> lisännevät kunnallisen varhaiskasvatuksen käyttöä Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu 5-vuotiaille Tavoitteena erityisesti eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien lasten osuuden kasvattaminen Espoon oppimistulokset ovat pk-seudun suurten kuntien parhaat Lukiot ovat kilpailukykyisiä ja yhteistyö korkea-asteen kanssa on tiivistä Korkeakouluopetukseen osallistuneiden lukio-opiskelijoiden määrä kasvaa Tarve lisätä englanninkielisiä koulupaikkoja Selvitetään englanninkielisen päivähoidon ja perusopetuksen jatkumon mahdollisuuksia Koulutustakuu toimii, lasten ja nuorten syrjäytymistä vähennetään Ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneille lisäopetusta tai muuta koulutusta Oppilashuollon kehittäminen (mm. LAPE), yhteisöllisyyden lisääminen kouluissa Ohjaamotalo Nostetaan maahanmuuttajien koulutusastetta, sujuvoitetaan kotoutumista ja työllistymistä Liikunta- ja kulttuuritarjonta sekä tapahtumat lisäävät kaupungin elinvoimaisuutta Urheilu- ja liikuntaohjelman laatiminen aloitetaan

4 Valtuustokauden tavoitteiden toteuttaminen Elinvoima, kilpailukyky ja työllisyys Kansainvälisesti tunnustetut sivistystoimen palvelut tuotetaan yhdessä kumppaneiden kanssa: mm. KYKY/koulujen ja yritysten kiihdytetty yhteiskehittäminen, Yrityskylä, liikunta- ja kulttuuritoimijat Ympäristö, rakentaminen ja liikenne Sivistystoimen palvelutarjonnan ja verkon tavoitetilan on määritelty ja toteutus aloitettu Kolme projektia käynnistetty: varhaiskasvatuksen ja koulujen tilankäytön tehostaminen, tilojen kuntalaiskäyttö. Koulu palveluna kokeilun oppeja hyödyntäen kaksi uutta kokeilua Talous, henkilöstö ja johtaminen Englanninkielisen palvelutarjonnan nykytilan kartoitus ja tavoitetason määrittely Digitaaliset palvelut: mm. SITOn digitarinan päivitys, varhaiskasvatuksen uusi ohjausjärjestelmä, liikuntapalvelujen ja nuorisopalvelujen avustuskokonaisuus

5 Toiminnan painopisteet 2018 Laadukkaiden palveluiden tuottaminen voimakkaasti kasvavalle väestölle Kulttuurien moninaisuuden huomioiminen esim. edistetään eri kieli- ja kulttuuriryhmien lasten suomenkielen oppimista, lukiokoulutukseen valmistavien ryhmien määrä ja vieraskielisten opiskelijoiden määrä lukiokoulutuksessa kasvaa; Ohjaamo-talon palvelut vieraskielisille nuorille Ehyen oppimispolun rakentaminen Erityisen tuen tarpeisiin vastaaminen Kaikille mahdollisuuksia terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen, osallistumiseen ja harrastamiseen Tilojen innovatiivinen ja tehokas hyödyntäminen

6 Palvelujen kehittäminen Palvelutarjonta ja verkko täsmentyvät Tilojen hyödyntäminen joustavaa ja tehokasta Lisää matalan kynnyksen palveluita Oppimisympäristöt ja toimintakulttuuri kehittyvät Kansainvälisyys vahvistuu Englanninkielen rooli palveluissa kasvaa Lisää digitaalisia palveluja Osallisuus vahvistuu ja yhteistyö kumppaneiden kanssa tiivistyy

7 Tuottavuuden kehittäminen ja tasapainottaminen Sivistystoimen investoinnit on sisällytetty kaupungin kokonaisinvestointikattoon. Palvelutaso ja -tarjonta määritellään väestökasvun tuoma palvelutarve ja lainsäädäntö huomioiden. Pyritään kustannusvaikuttaviin palveluratkaisuihin. Palveluverkon uudistamista jatketaan ensisijaisesti Länsimetron kehityskäytävään ja raideliikenteeseen sekä muuhun joukkoliikenteeseen tukeutuen. Palvelujen järjestämisessä käytetään kustannusvaikuttavia tuotantotapoja. Palvelujen järjestämiskustannukset/asukas eivät kasva vuosien aikana. Omaa toimintaa parannetaan jatkuvasti. Palvelutarpeen lisäys hoidetaan ensisijaisesti prosesseja parantamalla

8 Sivistystoimen talous E2017 TA2018 Muutos % Vrt. kelp muutos% Tulot ,8-2,3 Menot ,9 + 2,2 Toimintakate ,0 + 2,6 Investoinnit ,0 Kilpailukykysopimus vähentää toimialan menoja 3,7 milj. vrt. vuoteen 2017 verrattuna. Vamos ja nuorten työpaja -palvelujen sotetista siirtymisen vaikutus + 1,2 milj. Uusi asiakasmaksulaki vähentää varhaiskasvatuksen tuloja 5,0 milj.

9 Sivistystoimen menot milj. euroa Liikunta- ja nuorisolautakunta Kulttuurilauta kunta Svenska rum - lautakunta Muu sivistystoimi Opetus- ja varhaiskasvatuslauta kunta