Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Transkriptio

1 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

2 Perusturvalautakunnan talousarvio euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT ,0 % MENOT ,2 % TOIMINTA- KATE ,1 % KHA:n toimintakatteen raamipäätös Perhetalo Oskariinan siirto KAL:lta -63 Keskusvaraston siirto hallintopalveluista -70 Henkilöstöhallinnon sisäinen veloitus -313 (Työterveyshuollon ulkoistaminen -239 ) Raamiylitys (2 092 )

3 Hyvinvointipalveluiden yleishallinto euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT MENOT ,0 % TOIMINTA- KATE ,0 % Seudullinen sosiaalipäivystys ( ) Ympäristöterveydenhuolto ( ) Yksikköhinnat /as TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 Sosiaalipäivystys 2,52 1,93 2,41 2,41 24,6 % Ympäristöterveydenhuolto 5,25 6,26 5,46 5,46-12,8 % Yleishallinto 19,12 20,95 20,53 20,53-2,0 %

4 Perhe- ja sosiaalipalvelut euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT ,8 % MENOT ,1 % TOIMINTA- KATE ,2 % Tulot (1 000 ) -944 Toimeentulotuen tulot -934 Työllistämistuki -36 Lastensuojelu -82 Muut tuotot +108

5 Perhe- ja sosiaalipalvelut Menot (1 000 ) Merkittävimmät Henkilöstökulut - 35 Lakkautettavat vakanssit -78 Uudet vakanssit +153 Varhe-maksut +40 Toimeentulotuki Lastensuojelu +89 Sosiaalipalvelut -40 Vammaispalvelut +140 henkilökohtainen apu

6 Perhe- ja sosiaalipalvelut, muutokset Muutokset toimintakatteessa yksiköittäin Hallinto / yhteiset (varhe-maksut) Neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Puhe-, toimintaterapia- ja psykologipalvelut Perhekeskus Lastensuojelu Sosiaalipalvelut Vammaispalvelut Muutokset yhteensä Sisäiset erät Muutokset yhteensä ilman sisäisiä eriä

7 Perhe- ja sosiaalipalvelut Yksikköhinnat /as Lastensuojelun sijaishuolto Vammaisten asumispalvelut Muut vammaisten subjekt. palvelut Neuvolat, koulu- ja opiskeluth Vastuualue /as netto TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 90,08 80,61 81,56 81,56 1,2 % 105,43 101,92 100,81 100,81-1,1 % 103,98 100,54 104,60 104,60 4,0 % 46,91 48,48 48,47 48,47 0,0 % 596,43 606,93 586,85 586,85-3,3 %

8 Kotihoito- ja vanhuspalvelut euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT ,8 % MENOT ,9 % TOIMINTA- KATE ,4 % Tulot (1 000 ) -85 Kotihoito +40 Asumispalvelut -152 Muut tuotot +27

9 Kotihoito- ja vanhuspalvelut Menot yhteensä (1 000 ) Merkittävimmät Henkilöstökulut +260 Uudet vakanssit +192 Varhe-maksut +29 Palveluasuminen Omaishoito +388 Laitoshoito +223 Sisäiset vuokrat +225

10 Kotihoito- ja vanhuspalvelut, muutokset Muutokset toimintakatteessa yksiköittäin Hallinto / yhteiset Kotihoitopalvelut Palveluasuminen Avoin päivätoiminta Päivähoito Omaishoito Laitoshoito Perhehoito Muutokset yhteensä Sisäiset erät Muutokset yhteensä ilman sisäisiä eriä

11 Kotihoito- ja vanhuspalvelut Yksikköhinnat TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 Kotihoito /h 72,05 69,85 67,58 67,58-3,2 5 Omaishoito /hpv 21,76 21,91 27,37 27,37 25,0 % Valmakoti /hpv 135,60 129,08 150,71 150,71 16,8 % Visiitti /hpv 108,50 88,48 97,90 97,90 10,7 % Kaarinakoti /hpv 96,88 86,98 102,33 102,33 17,7 % Muu palv.as. /hpv 81,36 80,14 98,30 98,30 22,7 % Hovirinta /hpv 93,23 85,80 85,80-8,0 % 93,74 Värttinä /hpv 118,20 117,16 117,16-0,9 % Tupasvilla /hpv 106,50 117,81 96,31 96,31-18,2 % Perhehoitokylä /hpv Vastuualue /as nettomenot 55,57 61,84 60,50 60,50-2,2 % 501,46 496,04 580,78 580,78 17,1 %

12 Terveyspalvelut euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT ,3 % MENOT ,2 % TOIMINTA- KATE ,6 % Tulot (1 000 ) -914 Työterveyshuolto -937 Toimeentulotuki -151 Maksutuotot +168 Muut tuotot +6

13 Terveyspalvelut Menot yhteensä (1 000 ) -663 Merkittävimmät Henkilöstökulut -399 Lakkautettavat tth -499 Uudet vakanssit +246 Varhe-maksut -24 Työterveyshuolto muut -198 Toimeentulotuki -275

14 Terveyspalvelut, muutokset Muutokset toimintakatteessa yksiköittäin Hallinto / yhteiset Avosairaanhoito Mielenterveys- ja päihdepalvelut Terveyskeskuksen sairaala Työterveyshuolto Hammashuolto Tukipalvelut Keskitetyt ostopalvelut 0 Muutokset yhteensä Sisäiset erät Muutokset yhteensä ilman sisäisiä eriä

15 Terveyspalvelut Yksikköhinnat TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 Mielent. ja päihdep. /as 74,41 70,61 68,40 68,40-3,1 % Avosairaanhoito /käynti 103,27 80,92 95,71 95,71 18,3 % Tk-sairaala /hpv 277,69 224,05 261,16 261,16 16,6 % Hammashuolto /käynti 74,30 73,23 70,21 70,21-4,1 % Vastuualue /as nettomenot 502,64 487,48 488,45 488,45 0,2 %

16 PTL - vakanssimuutokset 2017 Lakkautettavat Nimike Virka /toimi Lakkauttamispvm TA 2017 Työterveyshoitaja 4,5 vakanssia toimi Psykologi 0,5 toimi Fysioterapeutti toimi Terveydenhuoltosihteeri toimi Terveyskeskuslääkäri virka Ylilääkäri virka Etuuskäsittelijä 2 vakanssia virka

17 PTL - vakanssimuutokset 2017 Vakanssiesitykset 2017 Nimike Virka /toimi Perustamispvm TA 2017 Terveydenhoitaja o,5 lastenneuvola toimi Psykologi 0,4, psykologipalvelut toimi Palveluohjaaja, työllistämispalvelut virka Sosiaalityöntekijä, kotouttamispalv. virka Toimintaterapeutti, nimikem. toimi Hoitaja, 1/3, kehitysvammah. toimi Hoitaja 2 vakanssia, Kaarinakoti toimi Avustava henkilökunta 2,4 htv, Kaarinakoti toimi Muistineuvoja, nimikem. palvelutori toimi Toiminnanohjaaja, nimikem, kotih. toimi

18 PTL - vakanssimuutokset 2017 Nimike Virka /toimi Perustamispvm TA 2017 Inva-auton kuljettaja, vanhuspalvelut toimi Fysioterapeutti, vanhuspalvelut toimi Välinehuoltaja 0,5, välinehuolto toimi Laboratoriohoitaja 0,5, laboratorio toimi Diabeteshoitaja 0,5, diabetespalv. toimi Ohjaaja, kuntouttavatt/fysioterapia toimi Lähihoitaja/th-siht., avosairaanhoito toimi Ravitsemusterapeutti, avosh. toimi Terveyskeskuslääkäri, avosh. (tth:sta) virka Psykologi 0,1 (tth:sta) toimi

19 Erikoissairaanhoito euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT MENOT % TOIMINTA- KATE % TA 2016 alitusennuste SHP:n alustava tieto TA2017+2,8 % / 1 091

20 Kansalaistoiminnan lautakunta / Hyvinvoinnin edistäminen euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT ,5 % MENOT ,2 % TOIMINTA- KATE ,2 % KHA:n raamipäätös Oskariinan siirto PTL +63 Henkilöstöpalveluiden veloitus -27 Raamiylitys 29 Kansalaisopiston kurssisihteeri 7 Itsenäisyyden juhlavuosi 3 Etsivä nuorisotyö omavastuu 10

21 Kansalaistoiminnan lautakunta / Hyvinvoinnin edistäminen, muutokset Muutokset toimintakatteessa yksiköittäin Hallinto / yhteiset Kansalaisopisto Kansalaistoiminta ja kulttuuripalvelut Terveyden edistämisen palvelut Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Muutokset yhteensä Sisäiset erät Muutokset yhteensä ilman sisäisiä eriä

22 Kansalaistoiminnan lautakunta / Hyvinvoinnin edistäminen Yksikköhinnat Kansalaisopisto /h Kansalaistoiminta ja kulttuuripalvelut /as Uimahalli ja kuntokoulu /käynti Muut liikuntapalvelut /as Nuorisopalvelut /alle 30-v Vastuualue /as nettomenot TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 48,57 60,88 62,03 62,03 1,9 % 15,70 16,61 16,56 16,56-0,3 % 2,61 2,11 2,27 2,27 7,6 % 58,68 63,97 63,79 63,79-0,3 % 64,39 64,83 66,79 66,79 3,0 % 139,58 148,03 146,95 146,95-0,7 %

23 Hyvinvointipalveluiden toimintakate yhteensä 2017 Lautakunta/ sitovuustaso Raami 2017/ 1000 e HKE2017/ 1000 e Perusturvalautakunta Erikoissairaanhoito Kansalaistoiminnan lautakunta YHTEENSÄ Raamiylitys