Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Transkriptio

1 TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat: A=asiakasnäkökulma, P=prosessit ja rakenteet -näkökulma, T=talousnäkökulma, H=henkilöstönäkökulma 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Palveluiden tuottaminen tarkoituksenmukaisesti omana tuotantona tai ostopalveluna Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Monipuolisten palveluiden hyödyntäminen seudullisesti Sivistystoimen hallinto TP2012 TA2013 TA2014 Toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset erät Toimintakate Palveluiden kustannukset / asukas 58,68 56,17 41,47 Henkilökunnan osallistuminen yhteistyön kehittämiseen 24

2 TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA PERUSKOULUTUS 221 Esiopetus 222 Hirvikosken koulu 224 Pyttis svenska skola 225 Huutjärven koulu 226 Suur-Ahvenkosken koulu 230 Erityisopetus 235 Yhteiset peruskoulupalvelut 236 Koululaisten (aamu- ja) iltapäivätoiminta 239 Joustava perusopetus Esi- ja peruskoululaisten kasvun ja oppimisen Kasvun ja vanhemmuuden tukeminen Osaamisen varmistaminen ja työelämään siirtyminen Opetustoimen yhteinen kasvatusta ja opetusta eheyttävä teema lukuvuonna on tvt osaksi arkea Tavoitteet ovat yhteisiä kaikille kouluille. 221 Esiopetus 222 Hirvikosken koulu Esikoululaisen kasvun ja oppimisen, vanhemmuuden tukeminen 224 Pyttis svenska skola 225 Huutjärven koulu 226 prosessit 1, 2, 3 Suur-Ahvenkoske n koulu 230 Erityisopetus Peruskoululaisen kasvun ja oppimisen Hyvin toimivat nivelvaiheet, kolmiportaisen tuen toimivuus prosessit 1, 2, 3 Kouluille yhteiset tavoitteet: *Joustavat opetusjärjestelyt, vaikutus oppimisen motivaatioon ja kouluviihtyvyyteen, prosessit 1, 2, 3 *monipuolinen kerhotoiminta prosessit 1, 2, 3 *toimiva oppilashuolto Kolmiportaisen tuen toimintamallin tehokas käyttö ja seuranta, joustavat

3 235 Yhteiset peruskoulupalvelut 236 Koululaisten (aamu- ja) iltapäivätoiminta 239 Joustava perusopetus Peruskoululaisten kasvun ja oppimisen Peruskoululaisen kasvun ja vanhemmuuden tukeminen Osaamisen varmistaminen ja työelämään siirtyminen erityisen tuen järjestelyt Toimiva seudullinen yhteistyö Laadukas, tasapuolinen toiminnan tarjonta Päättötodistus ja jatko-opintopaikka perusopetuksen päättäneille Peruskoulutus TP2012 TA2013 TA2014 Toimintatuotot - ulkoiset Toimintakulut -ulkoiset Sisäiset erät - netto Toimintakate Opetustunnit / vko Oppilaat / omat koulut (sis.esiop.) Kuljetusoppilaat, omat koulut Kuljetusoppilaat, muut koulut Oppilaat / ostopalvelu (sis. esiop.) Opettajat / joista päteviä % 46/90 46/90 Täydennyskoulutuspäivien lkm / koko 4 4 henkilökunta Käyttömenot / oppilas /omat koulut Käyttömenot / oppilas / ostopalvelu Iltapäivätoimintaan osallistuvat Nettomenot / asukas 908,18 956,49 983,84

4 Opetustoiminnan yksikkökustannukset kouluittain: Koulu Oppilaat* /oppilas/tp12 /oppilas/ta13 Oppilaat** /oppilas/ta14 Hirvikoski Huutjärvi Pyttis svenska Suur-Ahvenkoski * ** KESKIASTE JA MUU KOULUTUS 240 Keskiaste ja muu koulutus Elinvoimaisuuden vahvistaminen ja itsensä kehittäminen 240 Keskiaste ja muu koulutus Elinvoimaisuuden vahvistaminen ja itsensä kehittäminen Asiakaslähtöisen monipuolisen harrastustoiminnan mahdollistaminen Keskiaste ja muu koulutus TP2012 TA2013 TA2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kotkan seudun musiikkiopisto, opisk. Valkon kansalaisopisto/tunnit Lovisa sv medborgarinstitut/tunnit Nettomenot/asukas 12,72 12,90 12,84 KIRJASTOPALVELUT

5 Tiedon saanti, virkistys ja elinikäisen oppimisen mahdollistaminen Kirjastopalveluiden saatavuus ja Kirjaston vuosittainen aukiolotuntien määrä pysyy saavutettavuus Ikäihmisten kirjastopalveluiden turvaaminen Kirjasto vetovoimaisena kohtaamispaikkana Kirjaston aineistokokoelman tehokas käyttö Lukutaidon kehittäminen ja lasten lukemaan innostaminen Henkilökunnan ammattitaidon kehittäminen ennallaan tai kasvaa. Kotipalveluasiakkaiden määrä pysyy ennallaan tai kasvaa. Kirjasto järjestää vähintään 12 tapahtumaa vuodessa. Kirjasto järjestää vähintään 25 aineistonäyttelyä vuodessa Lukudiplomi-kirjakassi toimitetaan kunnan kaikille peruskoululuokille. Jokaiselle kirjaston työntekijälle kertyy vähintään 3 koulutuspäivää vuodessa. TP2012 TA2013 TA2014 Toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset erät Toimintakate Kokonaislainaus Kirjastokäynnit Lainan nettohinta/lainaus 3,79 4,84 4,11 Nettomenot/asukas 55,54 61,24 59,65 Kirjastoaineistokulut/asukas 7,01 8,41 8,43 Kotipalveluasiakkaiden määrä Järj. tapahtumien määrä NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI

6 261 Nuorisotoimi 264 Liikuntatoimi Kasvun ja vanhemmuuden tukeminen Osaamisen varmistaminen ja työelämään siirtyminen Elinvoimaisuuden vahvistaminen ja itsensä kehittäminen Terveyttä ja mielekästä elämää edistävä liikunta 261 Nuorisotoimi Kasvun ja vanhemmuuden tukeminen Lapsen ja nuoren kasvua tukevan ennaltaehkäisevän nuorisotyön tekeminen lähellä luontaista elinympäristöä (mm. saavutettavissa olevat nuorisotilat) 261 Nuorisotoimi Osaamisen varmistaminen ja työelämään siirtyminen 261 Nuorisotoimi 264 Liikuntatoimi Elinvoimaisuuden vahvistaminen ja itsensä kehittäminen 264 Liikuntatoimi Terveyttä ja mielekästä elämää edistävä liikunta 264 Liikuntatoimi Terveyttä ja mielekästä elämää edistävä liikunta Tuetaan nuoren ja elämänhallintataitojen kehittymistä sekä tarjotaan ostopalveluna Rannikkopajojen nuorten työpajapalveluita ja etsivää nuorisotyötä (varmistetaan tarkoituksenmukaisten palvelujen saanti Pyhtään nuorille) Monipuolisten harrastusten mahdollistaminen itse ja yhdessä pyhtääläisten yhdistysten ja seurojen kanssa. Liikunta- ja harrastepaikkojen ylläpito harrastusmahdollisuuksien edistämiseksi sekä lisäämiseksi. Monipuolinen liikuntaryhmätarjonta (oma ja kolmas sektori), terveyttä edistävien liikuntaryhmien ohjaaminen ja toteuttaminen yhteistyössä sos. ja terv. toimen kanssa Kaikkien kuntalaisten liikkumisen liikuntavälinelainauksella ja liikuntaneuvonnalla

7 Nuoriso- ja liikuntatoimi TP2012 TA2013 TA2014 Toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset erät Toimintakate Mittarit Nuorisotoimi TP2012 TA2013 TA2014 Kerhokäynnit Leiripäivät Nuorten itse järjestämä toiminta 35 (NyCafe-aukioloa/tapahtumaa) Nuorten varhaisen tuen ryhmät 3 3 Täydennyskoulutuspäivien määrä 2 pv /hlö 2 pv/hlö Myönnetyt avustukset Nettomenot / asukas 28,85 39,21 39,94 Mittarit Liikuntatoimi TP2012 TA2013 TA2014 Salin vakiovuorojen kävijämäärä Kunnanmestaruus-kilpailut.kpl Uimahallimatkat kpl Varttuneiden ja työikäisten liikuntaryhmät Kuntokortin jaksopalautusten (syksy, kesä, talvi) määrä Lasten liikunta-leiripäivät pv/hlö 164/ /30 Täydennyskoulutuspäivien määrä 2 pv/hlö 2 pv/hlö Jaetut avustukset Nettomenot / asukas 39,37 42,84 41,48