Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys"

Marjut Hukkanen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen tuotehinta 36,17 /palkkatapahtuma - muutettu 36,45 /palkkatapahtuma; ei määräraha- ja tuloarviomuutosta. Kirjanpito- ja laskentapalvelut Ohjelmistopäivitysten (4-pankkiryhmämuutokset ja ostolaskujen arkistointi) ja väistötilaan muuton aiheuttamat ylimääräiset kustannukset (linkkiyhteys, sisäverkko). Alkuperäinen tuotehinta 6,81 /tosite - muutettu 6,95 /tosite Perusturvan toimiala Perhepalvelut Palvelutarpeen muutokset. Hoivapalvelut Palvelutarpeen muutokset. Terveyspalvelut Palvelutarpeen muutokset/määrärahojen tarve arvioitus vähäisempi. Sivistys- ja vapaa-aikatoimen toimiala Työpaja II Sivistyslautakunta /työpaja II ei talousarviota Työpaja I Valtionosuutta saatua arvioitua vähemmän. Kirjastotoimen projektit Sivistyslautakunta Jasso vihreämmäksi Projekteille ei alkuperäisessä ta:ssa varausta Matkalla myllylle sadunkerrontaa Ympäristötoimen toimiala Ympäristönsuojelu Ympäristölautakunta , menot ja tulot eivät toteudu ennakoidusti Jätevesineuvonta Hankkeen maksuosuus ei realisoidu Rakennusvalvonta Henkilöstömenot arvioitua suuremmat, tulot eivät toteudu. Yksityistieasiat Arvioidut toimintatuotot eivät toteudu. Tekninen toimiala Tekninen lautakunta Kiinteistöt Kerisalon koulu Vuokratuotot arvioitu liian suuriksi Kolman koulu Koulu väistötilaan muuttanut, vuokratuotot ei tot. Maaveden koulu Myyntitappio koulun myynnistä As Oy Tuomaalanhovi Vesivahinkojen korjaus, vuokratuotot ei tot. Peltihalli Kolman koulun väistötilaksi muutto Maa- ja metsätilat Metsän myyntitulot arvioitua suuremmat Haja-asutusalueen vesihuolto Vesihuoltohankkeista vain osa tot. Joroisselän poistokalastushanke Hanke alkanut keväällä Yhteensä käyttötalous Investointiosa kunta Menot Tulot Netto Selitys Maa- ja vesialueet Rantatonttien myynti ei tot. Maaveden koulun myynti Maaveden koulun myynti As Oy Joronhelmi Osakkeiden myynti ei tot. Opintie Hanke ei tot Tk:n kiinteistön saneeraus Hanke ei tot Kuvansinin saneeraus Menot tot. arvioitua suurempana Kukeron saneeraus Menot tot. arvioitua pienempänä Fysioterapian laajennus Menot tot. arvioitua pienempänä Vuodeosaston kanslian muutos Hanke ei tot Tk:n piha-alueen saneeraus Hanke ei tot suunnitellusti Uusi kirjastojärjestelmä Hanke ei tot Kuvansin koulun liikuntasali Hanke ei tot Metsuritalo-kiinteistö Hanke toteutuu omana työnä ja kevyemmin Kohdentamattomat teoll.halliremontit Arvioimattomat teoll.tilojen remontit Katujen päällystäminen Päällystystöitä arvioitua vähemmän. Tuohilahdentie Menot tot. arvioitua suurempana Taajamien liikenneturvahankkeet Hankkeet ei toteutuneet.

Kirjanpito- ja laskentapalvelut 3 200 3 200 0 Ohjelmistopäivitysten (4-pankkiryhmämuutokset ja ostolaskujen arkistointi) ja väistötilaan muuton aiheuttamat ylimääräiset kustannukset (linkkiyhteys,

2 Yhteensä investoinnit/kunta Rahoitusosa kunta Menot Tulot Netto Selitys Kunnan tulovero Ennakkotiedon mukaan verotulojen kertymä Kunnan peruspalveluiden vo Lopullinen vo-päätös poikkesi arvioidusta Opetus-ja kultt.toimen muut vo:t Lopullinen vo-päätös poikkesi arvioidusta Muut vo:een tehtävät väh/lis Lopullinen vo-päätös poikkesi arvioidusta Yhteensä Rahoitusosa Kaikki yhteensä kunta Vesihuoltolaitos Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Yhteensä käyttötalous Investointiosa Menot Tulot Netto Selitys Vesimittarikaivot vesiosuuskuntien linjastoihin Hanketta ei toteuteta arvioidusti. Valvontajärjestelmän uusiminen Kiireellinen valvontajärjestelmän uusimistarve. Yhteensä investoinnit vesihuoltolaitos Kaikki yhteensä vesihuoltolaitos

toimen muut vo:t 0 36 322 36 322 Lopullinen vo-päätös poikkesi arvioidusta Muut vo:een tehtävät väh/lis 0 41 149 41 149 Lopullinen vo-päätös poikkesi arvioidusta Yhteensä Rahoitusosa 0 180 314 180

3 Tuloslaskelma/TA-muutokset 2014 Kunta sisäisin ja ulkoisin erin Alkuperäinen TA-muutokset Muutettu TA TA 2014 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvaukset Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut Opetus- ja kulttuuritoimen maksut Yhdyskuntapalvelujen maksut Muut palvelumaksut Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut

maksut 300 500 300 500 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 10 450 10 450 Yhdyskuntapalvelujen maksut 49 500-3 000 46 500 Muut palvelumaksut Maksutuotot 360 450-3 000 357 450 Tuet ja avustukset 410 658

4 Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

arvonalentumiset -658 111-658 111 TILIKAUDEN TULOS -1 465 834 910 517-555 317 Varausten ja rahastojen

5 Kunta Investoinnit/ta-muutokset 2014 Alkuperäinen TA-muutokset Muutettu TA TA Muut pitkävaikutteiset menot MUUT NETTO Maa- ja vesialueet KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI NETTO Tytäryhteisöosakkeet ja -osuudet MUUT KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI NETTO Muut osakkeet ja osuudet KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI NETTO Kunnan johtaminen ja yleishallinto MUUT KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI NETTO Hallinto- ja laitosrakennukset MUUT NETTO Muut kiinteät rakenteet ja laitteet MUUT NETTO

000 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI NETTO -30 000 0-30 000 00091770 Muut osakkeet ja osuudet KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 272 000-272 000 272 000-272 000 NETTO 272 000-272 000 00091000 Kunnan johtaminen ja

6 Muut koneet ja kalusto MUUT NETTO Perusturvan toimiala MUUT NETTO Tietoliikenneohjelmistot MUUT NETTO Hallinto- ja laitosrakennukset MUUT NETTO Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala MUUT NETTO Asuinrakennukset MUUT NETTO Tehdas- ja tuotantorakennukset MUUT NETTO Maa- ja vesirakenteet MUUT NETTO Muut kiinteät rakenteet ja laitteet

000-15 000 00093000 Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala MUUT -40 000 25 000-15 000-40 000 25 000-15 000 NETTO -40 000 25 000-15 000 00095310 Asuinrakennukset MUUT -220 000 145 000-75 000-220 000 145

7 MUUT NETTO Kuljetusvälineet MUUT NETTO Tekninen toimiala MUUT NETTO JOROISTEN KUNTA MUUT KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI NETTO

NETTO -525 000 175 000-350 000 00000001 JOROISTEN KUNTA MUUT -1 635 000 608 000-1 027 000-1 635 000 608 000-1

8 Vesihuoltolaitos Investointien ta-muutokset 2014 Alkuperäinen TA-muutokset Muutettu TA TA Muut pitkävaikutteiset menot MUUT Tehdas ja tuotantorakennukset MUUT Johtoverkostot ja -laitteet MUUT JOROISTEN VESIHUOLTOLAITOS MUUT

tuotantorakennukset MUUT -35 000-35 000-35 000-35 000 00094120 Johtoverkostot ja -laitteet MUUT -110 000

Samankaltaiset tiedostot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342