Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Transkriptio

1 Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset tavoitteet suunnittelukaudelle: Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Sivistyspalvelut luovat omalta osaltaan kaupungista houkuttelevan ja vetovoimaisen asuinpaikan. Sivistyspalveluihin kuuluvat varhaiskasvatus ja lastenhoidon tuet, esi- ja perusopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, lukiokoulutus, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi sekä ostopalveluna vapaa sivistystyö, musiikkiopisto ja kirjasto. Kehitetään sivistyspalveluiden vaikuttavuutta ja laatua sovittaen palvelutuotanto taloudellisiin resursshin. VARHAISKASVATUS Seudullisen varhaiskasvatussuunnitelmatyöhön osallistuminen, valmistuu 8/2017 Ennakointityöskentely esiopetuksen siirtyessä elokuussa 2017 Kummun koululle ja joustavan esi- ja alkuopetuksen suunnittelu Palvelutarjontaa kehitetään muuttuvien säädösten ja huoltajien tarpden mukaisesti PERUSOPETUS Uuden koulun toimintakulttuurin luominen käytännössä Kiusaamisen vastainen ja ennaltaehkäisevä toiminta KiVa-koulun ja Lions Quest toimintaohjelman periaattden mukaisesti Seudulliset toimintaohjelmat Kohti kestävää elämäntapaa, Yrittäjyyskasvatus sekä Kulttuuripolku sekä Liikkuva koulu ja ProKoulu toimintatavat käyttöön koulun toiminnassa. Uusien kansainvälisten

2 Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma hankksen 3D EDUCATION ja STEM4MATH -organisointi ja toteutuksen aloitus Ennakointityöskentely kunnan esiopetuksen siirtyessä elokuussa 2017 Kummun koululle ja joustavan esi- ja alkuopetuksen suunnittelu LUKIO Uuden opetussuunnitelman sisäänajo ja uusien pedagogisten menetelmien käyttöönotto Opiskelijoiden ja opettajien tietoteknisten valmiuksien kehittäminen Laatutyötä jatketaan OSTOPALVELUT (VAPAA SIVISTYSTYÖ, MUSIIKKIOPISTO, KIRJASTO) Säilytetään palveluiden nykyinen volyymi KULTTUURI Kulttuuritalo Maritan toimintaa kehitetään elokuvien, esittävän taiteen ja muiden tapahtumien näyttämönä eri toimijoiden (kaupungin omat ja muut oppilaitokset, yritykset, yhtsöt, yksityiset) tarpsiin Kehitetään lapsille ja nuorille suunnattua kulttuuritarjontaa Kulttuuripolku - hankkeessa NUORISO Etsivää nuorisotyötä jatketaan opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella, yhtstyötä Joensuun nuorisoverstaan kanssa työpajatoiminnassa jatketaan Nuorisotilat siirretään kesällä Kummun koulun yhteyteen kirjaston alakertaan. Yhtstyötä koulun kanssa kehitetään LIIKUNTA Matovaaran alueen ulkokuntoilupaikkoja kehitetään

3 Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Urhlutalon peruskorjauksen suunnittelutyö aloitetaan Sitovat tunnusluvut TP20 TA2016 TA2017 TS2018 TS2019 Päivähoito ja esiopetus Bruttomenot/läsnäolopäivä, ( lastenh. tuet) 56,80 Vanhempien tyytyväisyys (1-5) 4,2 Perusopetus 3,3 Kustannukset /oppilas Huoltajien / oppilaiden tyytyväisyys (1-5) >3,7 >3,5 Lukiokoulutus Kustannukset /opiskelija Jatko-opintoihin sijoittuneet % päättänstä 69 Huoltajien / oppilaiden tyytyväisyys (1-5) >3,7 3,7

4 Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Sitovat tunnusluvut TP20 TA2016 TA2017 TS2018 TS2019 Kulttuuritoimi / asukas (7 1, ) 10,71 Liikuntatoimi / asukas (7 1, ) 111,87 Uimahallin tehokas käyttö kävijämäärä/ as. Kuntosalin tehokas käyttö kävijämäärä/ as Uimataitoisten 6 lk määrä % Nuorisotoimi - / 0-29v (2080, ) 53,64 Nuorisotapahtumat Osallistujien lukumäärä Toiminnan tunnusluvut ( sitovat) Asiakkaat/kysyntä Päivähoito ja esiopetus - päivähoidossa esiopetuksessa joista osapäivähoidossa - kerho 20.9 ( lasketa summaan) - lastenhoidon tuen saajat (kotihoito ja yksityisen hoidon tuki) Yhteensä 20.9 TP20 TA2016 TA2017 TS2018 TS Hoitopäivät Perusopetus Oppilaat Lukiokoulutus Opiskelijat 20.9 ( sis. aikuisopisk.)

5 Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Tuloslaskelma ( sitova) TP20 TA2016 Muutos % TP/TA16 TA 2017 Muutos % TA16/TA17 Toimintatuotot ,8 % ,8 % Myyntituotot ,2 % ,7 % Maksutuotot ,6 % ,0 % Tuet ja avustukset ,6 % ,2 % Muut tuotot ,6 % ,7 % Toimintakulut ,5 % ,8 % Henkilöstökulut ,3 % ,7 % Palkat ja palkkiot ,9 % ,8 % Henkilösivukulut ,2 % ,2 % Palvelujen ostot ,3 % ,4 % Aineet, tarvikk. ja tavarat ,8 % ,6 % Avustukset ,0 % ,6 % Muut kulut ,3 % ,2 % Toimintakate ,0 % ,9 % Poistot ,7 % ,9 % Sitovat määrärahat TP 20 TA 2016 TA 2017 SV 2018 SV 2019 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset