KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Transkriptio

1 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. maankäyttö- ja rakennuslain, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain, kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain, lunastuslain, maantielain, tieliikennelain sekä joukkoliikennettä koskevien säännösten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä lukuunottamatta muille toimielimille ja viranomaisille säädettyjä ja määrättyjä tehtäviä. Lautakunnan yhteiset palvelut vastaa yleis- ja taloushallinnosta. TILAUS TP 2015 TOT 11/ % TA:sta TOT 11/2015 Yhteiset palvelut ja lautakunta /asukas (brutto) 16,9 21,12 13,95 66,0 % 14,17-1,6 % 17,80-3,32-15,7 % %:a kaupunkirakenteen toimintamenoista 5,4 % 6,4 % 5,1 % 79,1 % 5,3 % -3,3 % 5,6 % -0,01-13,1 % Yhteiset palvelut ja lautakunta yhteensä (brutto) ,0 % ,4 % ,00-15,8 % Henkilöstömäärä 0,00 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 7,00 7,00 7,00 100,0 % 7,00 0,0 % 7,00 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,07 1,50 1,00 66,7 % 1,00 0,0 % 1,50 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 8,07 8,50 8,00 94,1 % 8,00 0,0 % 8,50 0,00 0,0 % Toimintatulot ,5 % ,7 % ,00 240,0 % Toimintamenot ,0 % ,4 % ,00-15,8 % Toimintakate ,9 % ,0 % ,00-19,0 % Toimintatulot % menoista 3,50 % 1,25 % 1,41 % 112,7 % 2,71 % -48,0 % 5,04 % 0,04 303,6 % Tulosalueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin euroa talousarviota paremmin. Tulot ylittyvät viisaita työasiamatkoja -hankkeeseen saatavan Liikenneviraston avustuksen määrällä. Menoissa säästöä ennustetaan syntyvän palveluiden ostoissa, vuokramenoissa, muissa kuluissa ja vahingonkorvauksissa sekä aiemmin raportoidun mukaisesti vesihuoltoavustukseen varatussa määrärahassa. 240 Yhdyskuntasuunnittelu Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Yhdyskuntasuunnittelun tulosalue vastaa kaupunkirakenteen, kaupunkiympäristön ja liikenteen kehittämisestä ja suunnittelusta Joensuun alueella sekä joukkoliikenteen viranomaistehtävistä Joensuun, Kontiolahden ja Liperin alueilla. TILAUS TP 2015 TOT 11/ % TA:sta TOT 11/2015 Yhdyskuntasuunnittelu Yhdyskuntasuunnittelu /asukas (brutto) 12,9 15,13 12,61 83,3 % 11,80 6,9 % 14,54-0,59-3,9 % Tuottojen osuus kuluista % 52,6 % 30,5 % 34,1 % 111,8 % 40,8 % -16,5 % 31,7 % 0,01 4,1 % Yhdyskuntasuunnittelu yhteensä (brutto) ,3 % ,1 % ,00-3,9 % Seudullinen joukkoliikenne Seudullinen joukkoliikenne yhteensä (brutto) ,2 % ,5 % ,00-2,7 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 15,74 16,60 16,63 100,2 % 15,38 8,1 % 16,60 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,63 1,00-100,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 16,37 16,60 16,63 100,2 % 16,38 1,5 % 16,60 0,00 0,0 % Toimintatulot ,6 % ,4 % ,00-9,7 % Toimintamenot ,4 % ,5 % ,00-2,8 % Toimintakate ,5 % ,3 % ,00 14,1 % Toimintatulot % menoista 70,4 % 71,3 % 61,8 % 86,6 % 56,3 % 9,8 % 66,3 % -0,05-7,0 % Yhdyskuntasuunnittelun vastuualueen menoissa säästettäneen noin Tulot toteutunevat noin budjetoitua pienempinä. Joukkoliikenteen uudet vyöhykkeet ja lippuhinnat on otettu käyttöön Joukkoliikenteen käyttäjämäärät ovat kasvaneet vähintään 7 % mutta tulokertymä on jäänyt budjettia pienemmäksi. Tulot ovat toteutuneet heikommin koulumatkalippujen, Kelan koulumatkatuen ja Matkahuollon nousukorvausten osalta. Liikennöintikorvauksista ja hallinnosta syntyy säästöä. Kokonaisuutena yhdyskuntasuunnittelun tulosalueen talous toteutunee noin budjetoitua huonompana. Vuoden 2017 talousarvio sisältää korjaavia toimenpiteitä. 270 Maaomaisuus Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti Maaomaisuuden tulosalue vastaa tontinluovutusten edellyttämistä maapoliittisista toimista, maa- ja metsäomaisuuden hallintaan liittyvistä sekä paikkatiedon ja kiinteistönmuodostuksen tehtävistä. TILAUS TP 2015 TOT 11/ % TA:sta TOT 11/2015 Tontit ja maa-alueet Luovutetut tontit lkm ,8 % 123-5,7 % ,2 % - joista omakotitalotontteja ,0 % 94-4,3 % ,0 % - joista kerros- ja rivitalotontteja ,0 % 11 45,5 % ,0 % - joista työpaikkatontteja ,7 % 18-44,4 % ,3 % /asukas (brutto) 8,4 12,4 8,5 68,4 % 6,5 31,0 % 11,5-1 -7,9 % Tontit ja maa-alueet yhteensä (brutto) ,4 % ,3 % ,0 %

2 Paikkatieto ja kiint.muodostus 0 /asukas (brutto) 7,3 7,7 6,4 82,9 % 6,3 2,0 % 7,2 0-6,0 % Tuottojen osuus kuluista % 58,1 % 47,2 % 54,5 % 115,5 % 61,3 % -11,1 % 50,2 % 0 6,4 % Paikkatieto ja kiint.muodostus yhteensä (brutto) ,9 % ,2 % ,0 % Metsät 0 /asukas (brutto) 8,2 9,3 7,8 84,3 % 7,3 7,4 % 8,9 0-4,2 % Metsän myynti m³ ,4 % ,1 % ,7 % Tuottojen osuus kuluista % 149,2 % 127,1 % 136,9 % 107,7 % 164,7 % -16,9 % 149,2 % 0 17,4 % Metsät yhteensä (brutto) ,3 % ,7 % ,3 % Henkilöstömäärä 0 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 12,30 12,50 12,38 99,0 % 12,25 1,1 % 12,50 0 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,67 0,50 1,50 300,0 % 1,50 0,0 % 0,50 0 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 12,97 13,00 13,88 106,8 % 13,75 0,9 % 13,00 0 0,0 % Toimintatulot ,3 % ,3 % ,1 % Toimintamenot ,2 % ,6 % ,3 % Toimintakate ,6 % ,7 % ,7 % Toimintatulot % menoista 466,9 % 386,2 % 476,9 % 123,5 % 540,2 % -11,7 % 407,5 % 0 5,5 % Rivi- ja kerrostalotonttien kysyntä jatkui erittain hyvänä. Työpaikkatontteja luovutettiin ennakoitua vähemmän. 280 Yhdyskuntatekniikka Vastuuhenkilö: kaupungininsinööri Yhdyskuntatekniikka vastaa katujen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja yleisten alueiden hallinnasta. Lisäksi yhdyskuntatekniikka vastaa muista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen ylä- ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteensovittamiseksi. Yhdyskuntatekniikan keskeisenä tehtävänä on huolehtia katujen ja yleisten alueiden pitämisestä toimivina, turvallisina ja ympäristöltään viihtyisinä sekä varmistaa yhdyskuntarakenteen kehittyminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Yhdyskuntatekniikka vastaa myös yksityistieavustushakemusten käsittelystä TILAUS TP 2015 TOT 11/ % TA:sta TOT 11/2015 Yhdyskuntatekniikan yhteiset ja kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 29,7 32,82 27,04 82,4 % 27,29-0,9 % 29,84-2,98-9,1 % Kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 6,4 7,0 5,9 83,3 % 5,6 4,3 % 7,0-0,04-0,5 % Tuottojen osuus kuluista % 25,8 % 16,5 % 21,0 % 127,1 % 22,6 % -7,1 % 22,1 % 0,06 33,8 % Yhdyskuntatekniikan yhteiset yhteensä (brutto) ,4 % ,7 % ,00-9,1 % Liikenneväylien hoito Kunnossapidettävät liikenneväylät, km ,9 % 771 1,4 % 782 7,00 0,9 % - joista katuja ja teitä (ajoradat) ,5 % 416 1,2 % 421 2,00 0,5 % - joista kevyen liikenteen väyliä (ei ruutukaavan jk:t) ,5 % 322 1,9 % 328 5,00 1,5 % - joista ruutukaavan jalkakäytävät ,0 % 33 0,0 % 33 0,00 0,0 % Liikenneväylien talvihoito, vuosi ,2 % ,9 % ,00-0,5 % /m 2 0,48 0,50 0,38 76,2 % 0,41-7,4 % 0,49-0,01-1,9 % Liikenneväylien kesähoito, vuosi ,5 % ,0 % ,00 2,5 % /m 2 0,12 0,15 0,13 89,5 % 0,12 8,8 % 0,15 0,00 2,4 % Liikenneväylien puhtaanapito, vuosi ,6 % ,2 % ,00 0,0 % /m 2 0,10 0,08 0,08 94,6 % 0,09-14,9 % 0,09 0,00 4,4 % Hoitokustannukset /km (brutto) ,1 % ,2 % ,09-0,6 % Liikenneväylien hoito yhteensä (brutto) ,8 % ,8 % ,00 0,3 % Puistojen hoito Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut puistot ha ,6 % 169 1,2 % 171 1,00 0,6 % /ha (brutto) ,0 % ,7 % ,65 8,3 % Puistojen hoito yhteensä (brutto) ,5 % ,0 % ,00 8,9 % Ulkovalaistus Ulkovalopisteiden lkm ,6 % ,1 % ,00 3,6 % /valopiste (brutto) ,6 % 47-3,5 % 56-2,00-3,4 % Ulkovalaistus yhteensä (brutto) ,4 % ,5 % ,00 0,0 % Muu ylläpito /asukas (brutto) 15,2 13,7 14,3 103,9 % 12,5 13,9 % 16,0 2,27 16,6 % Erillislaitteet (sillat, radat, pumppaamot) ,0 % ,9 % ,00 9,2 % Uudelleen päällystys /m 2 7,0 7,4 6,3 85,7 % 7,0-9,0 % 7,1-0,34-4,6 % Uudelleen päällystys m ,2 % ,5 % ,00 36,2 % Muu ylläpito yhteensä (brutto) ,9 % ,2 % ,00 16,5 % Katujen, puistojen ym. investoinnit Valmistus omaan käyttöön ,5 % ,2 % ,00-4,0 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 13,22 14,50 12,75 87,9 % 11,75 8,5 % 13,50-1,00-6,9 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,64 1,00 2,00-50,0 % 1,00 1,00 Henkilötyövuodet yhteensä 14,86 14,50 13,75 94,8 % 13,75 0,0 % 14,50 0,00 0,0 % Toimintatulot ,5 % ,7 % ,00 21,1 % Valmistus omaan käyttöön ,5 % ,2 % ,00-4,0 % Toimintamenot ,5 % ,8 % ,00-0,9 % Toimintakate ,5 % ,4 % ,00-0,6 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 38,4 % 34,3 % 37,3 % 108,7 % 37,6 % -0,9 % 34,1 % 0,00-0,6 % Tulosalueen kustannusennustetta on tarkennettu. Marras-joulukuun runsaat lumisateet ovat heikentäneet kate-ennustetta jonkin verran edelliseen raporttiin verrattuna.

3 TILAUS TP 2015 TOT 11/ % TA:sta TOT 11/2015 Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 48,26 50,60 48,76 96,4 % 46,38 0,05 49,60-1,00-2,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 4,01 2,00 3,50 175,0 % 5,50-0,36 3,00 1,00 50,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 52,27 52,60 52,26 99,4 % 51,88 0,01 52,60 0,00 0,0 % Toimintatulot ,5 % ,3 % ,00-3,7 % Valmistus omaan käyttöön ,5 % ,2 % ,00-4,0 % Toimintamenot ,5 % ,1 % ,00-3,1 % Toimintakate ,0 % ,2 % ,00-0,6 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 80,5 % 77,0 % 80,4 % 104,5 % 79,8 % 0,01 76,4 % -0,01-0,8 %

4 Tuloslaskelma Tammikuu-Marraskuu 20 Kaupunkirakennelautakunta Summatasot: Tulosalue Ta Tot. Tot. % Tot Muutos% Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Toimintatuotot , ,7 Myyntituotot , ,2 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot , ,4 Toimintakulut ,4 Henkilöstökulut , ,1 Palkat ja palkkiot , ,9 Henkilösivukulut ,4 Eläkekulut , ,4 Muut henkilösivukulut , ,1 Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8 Avustukset , Muut toimintakulut , ,5 Toimintakate , Yhdyskuntasuunnittelu Toimintatuotot , ,4 Myyntituotot , ,8 Maksutuotot , ,9 Tuet ja avustukset , ,3 Muut toimintatuotot ***** ,5 Toimintakulut , ,5 Henkilöstökulut , ,1 Palkat ja palkkiot , ,6 Henkilösivukulut , ,2 Eläkekulut , ,1 Muut henkilösivukulut , ,9 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2 Avustukset , ,1 Muut toimintakulut , ,4 Toimintakate , ,3

5 270 Maaomaisuus Toimintatuotot , ,3 Myyntituotot , ,4 Maksutuotot , ,3 Tuet ja avustukset ***** 0 ***** Muut toimintatuotot , ,5 Toimintakulut , ,6 Henkilöstökulut , ,6 Palkat ja palkkiot , ,8 Henkilösivukulut ,9 Eläkekulut , ,5 Muut henkilösivukulut , ,3 Palvelujen ostot , ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4 Muut toimintakulut , ,4 Toimintakate , ,7 Rahoitustuotot ja -kulut Korkokulut Vuosikate , ,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos , ,7 Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,7 280 Yhdyskuntatekniikka Toimintatuotot , ,7 Myyntituotot , ,4 Maksutuotot , ,5 Muut toimintatuotot ***** ,8 Valmistus omaan käyttöön , ,2 Toimintakulut , ,8 Henkilöstökulut , ,2 Palkat ja palkkiot , ,7 Henkilösivukulut , ,8 Eläkekulut , ,4 Muut henkilösivukulut , ,1 Palvelujen ostot , ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , ,7 Muut toimintakulut , ,2 Toimintakate , ,4

6 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot , ,3 Myyntituotot , ,1 Maksutuotot , ,1 Tuet ja avustukset , ,4 Muut toimintatuotot , ,6 Valmistus omaan käyttöön , ,2 Toimintakulut , ,1 Henkilöstökulut , ,3 Palkat ja palkkiot , ,6 Henkilösivukulut , ,5 Eläkekulut , ,1 Muut henkilösivukulut , ,9 Palvelujen ostot , ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,7 Avustukset , ,8 Muut toimintakulut , ,1 Toimintakate ,2

7 YHDYSKUNTATEKNIIKAN INVESTOINNIT TAMMIKUU - MARRASKUU Ta Tot. Erotus Käyttö % 2870 Kadut Kulut , Netto , Puistot ja yleiset alueet Puistot Kulut , Netto , Liikuntapaikat Kulut , Netto , Kotisatamat Kulut , Netto , YHDYSKUNTATEKNIIKKA YHTEENSÄ Kulut ,1 % Netto ,1 %