Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
|
|
|
- Anna Toivonen
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona toteutuma edellisvuoden syyskuun lopussa - syyskuun toteutuma % vuonna 2015 tilinpäätöksestä ja vuonna 2016 talousarviosta - käyttötalous tulosaluetasolla ja investoinnit hankkeittain - omana sarakkeena kasvu edellisvuodesta (syyskuun lopun tilanne) euroina ja prosentteina - valtuuston hyväksymät muutokset talousarvioon huomioitu (kohdistuvat käyttötalous, investointi- ja rahoitusosaan) Tuloslaskelma - toimintatuottojen kasvu edellisvuodesta n eli +3,5 %, toteutumaprosentti 71,9 (ed.v. 70,0) - toimintakulujen lasku edellisvuodesta n eli - 0,5 %, toteutumaprosentti 73,2 (ed.v. 73,0) - toimintakatteen lasku edellisvuodesta n eli - 1,3 %, toteutumaprosentti 73,6 (ed.v. 74,0) - verotulojen kasvu edellisvuodesta n eli +0,5 %, toteutumaprosentti 80,4 (ed.v. 79,0) - valtionosuuksien kasvu edellisvuodesta n eli + 2,4 %, totetumaprosentti 74,7 (ed.v. 75,0) - vuosikate n , joka on n edellisvuotta suurempi - kauden tulos n , joka on n edellisvuotta parempi - talousarviossa 2016 tilikauden tulos tilinpäätöksessä 2015 tulos oli tilivuoden 2016 tulosennuste: tulos tulee olemaan hieman budjetoitua parempi mikäli PoSan ja erikoissairaanhoidon ennusteet eivät muutu huonommiksi. Rahoituslaskelma - uutta lainaa on nostettu ja vanhoja lyhennetty n , nettolainamäärä lisääntynyt talousarvioon merkittyä lainanottoa nostetaan maksuvalmiuden edellyttämässä aikataulussa - maksuvalmius on säilynyt riittävänä Käyttötalous - perusturvan osalta laskutus ja toteutuma perustuu talousarvion määrärahavaraukseen, jonka perusteella tilaussopimus PoSalta on laadittu - palkka- ja palkkiomenot n (+0,3%) edellisvuotta suuremmat, määrärahavaraus vuodelle alempi kuin ed. vuoden toteutuma - palkkamenojen toteutumaprosentti 76,2 % talousarviosta (ed. vuonna 74,0 tilinpäätöksestä) Investoinnit - nettoinvestointimäärärahoista toteutunut 51,4 % - investoinnit toteutuvat eriaikaisesti vuoden mittaan - suurimman investoinnin "Keskustan koulu" toteutus on käynnissä
2 Tuloslaskelma +muutos euro % * Myyntituotot , , ,3 * Maksutuotot , , ,3 * Tuet ja avustukset , , ,2 * Muut toimintatuotot , , ,7 ** , , ,5 ** Valmistus omaan käyttöön , , ,9 * Palkat ja palkkiot , , ,3 * Eläkekulut , , ,0 * Muut henkilösivukulut , , ,7 * Palvelujen ostot , , ,3 * Aineet,tarvikk,tavarat , , ,8 * Avustukset , , ,4 * Muut toimintakulut , , ,7 ** , , ,5 TOIMINTAKATE , , ,3 * Verotulot , , ,5 * Valtionosuudet , , ,4 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot , , ,6 * Muut rahoitustuotot , , ,0 * Korkokulut , , ,5 * Muut rahoituskulut , , ,0 VUOSIKATE , , ,1 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot , , ,7 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS , , ,9 TILIKAUDEN YLI/ALI(-)JÄÄMÄ , , ,9
3 Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 IX muutos TOIMINNAN RAHAVIRTA * Vuosikate ** INVESTOINTIEN RAHAVIRTA * Investointimenot * Rahoitusosuudet inv.men * Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ** Investointien rahavirta *** Toiminnan ja invest. rahavirta RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainojen muutokset * Antolainasaamist.vähennys ** Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset * Pitkäaik.lainojen lisäys * Pitkäaik.lainojen vähennys ** Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiant.varat/po muutos * Vaihto-omaisuuden muutos * Saamisten muutos * Korottomien velkojen muutos ** Muut maksuvalmiuden muutokse *** Rahoituksen rahavirta **** RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarojen muutos * Rahavarojen muutos ,
4 10 VAALIT +muutos euro % * Myyntituotot , , ,0 ** , , ,0 * Palkat ja palkkiot , , ,0 * Eläkekulut , , ,0 * Muut henkilösivukulut , , ,0 * Palvelujen ostot , , ,8 * Aineet,tarvikk,tavarat , , ,0 ** , , ,9 TOIMINTAKATE , , ,4 11 TARKASTUSTOIMI * Palkat ja palkkiot , ,2-23 0,8 * Eläkekulut , , ,8 * Muut henkilösivukulut , ,9-5 65,8 * Palvelujen ostot , , ,1 * Muut toimintakulut 0 0 0, ,0 0 0,0 ** , , ,5 TOIMINTAKATE , , ,5 12 YLEISHALLINTO * Myyntituotot , , ,0 * Muut toimintatuotot , , ,8 ** , , ,6 * Palkat ja palkkiot , , ,5 * Eläkekulut , , ,5 * Muut henkilösivukulut , , ,2 * Palvelujen ostot , , ,9 * Aineet,tarvikk,tavarat , ,9 82-1,0 * Avustukset 0 0 0, , ,0 * Muut toimintakulut , , ,9 ** , , ,4 TOIMINTAKATE , , ,7
5 13 HALLINTOPALVELUT +muutos euro % * Myyntituotot , , ,3 * Maksutuotot , , ,4 * Tuet ja avustukset , , ,9 * Muut toimintatuotot , , ,4 ** , , ,3 * Palkat ja palkkiot , , ,3 * Eläkekulut , , ,1 * Muut henkilösivukulut , , ,9 * Palvelujen ostot , , ,5 * Aineet,tarvikk,tavarat , , ,7 * Avustukset , , ,8 * Muut toimintakulut , , ,7 ** , , ,1 TOIMINTAKATE , , ,0 14 KEHITTÄMINEN * Tuet ja avustukset 0 0 0, , ,0 ** 0 0 0, , ,0 * Palkat ja palkkiot , ,0 0 0,0 * Eläkekulut , ,0-93 0,0 * Muut henkilösivukulut , ,0 0 0,0 * Palvelujen ostot , , ,9 * Aineet,tarvikk,tavarat , ,0 0 0,0 * Muut toimintakulut , , ,9 ** , , ,2 TOIMINTAKATE , , ,9
6 15 TUKIPALVELUT +muutos euro % * Myyntituotot , , ,3 * Muut toimintatuotot , , ,7 ** , , ,3 ** Valmistus omaan käyttöön , ,0 22 5,3 * Palkat ja palkkiot , , ,8 * Eläkekulut , , ,3 * Muut henkilösivukulut , , ,2 * Palvelujen ostot , , ,9 * Aineet,tarvikk,tavarat , , ,0 * Muut toimintakulut , , ,1 ** , , ,2 TOIMINTAKATE , , ,6 16 TALOUSPALVELUT * Myyntituotot , , ,9 * Muut toimintatuotot , ,0 8 3,3 ** , , ,9 * Palkat ja palkkiot , , ,6 * Eläkekulut , , ,1 * Muut henkilösivukulut , , ,0 * Palvelujen ostot , , ,5 * Aineet,tarvikk,tavarat , , ,7 * Muut toimintakulut , , ,8 ** , , ,1 TOIMINTAKATE , , ,2
7 19 MAASEUTUPALVELUT +muutos euro % * Myyntituotot , , ,5 * Tuet ja avustukset , , ,0 * Muut toimintatuotot 0 0 0, , ,0 ** , , ,5 * Palkat ja palkkiot , , ,1 * Eläkekulut , , ,7 * Muut henkilösivukulut , , ,6 * Palvelujen ostot , , ,9 * Aineet,tarvikk,tavarat , ,0 98-5,6 * Muut toimintakulut , , ,4 ** , , ,2 TOIMINTAKATE , , ,1 21 KAAVOITUS * Myyntituotot , , ,0 * Maksutuotot , , ,1 * Tuet ja avustukset , , ,0 * Muut toimintatuotot , ,0 0 0,0 ** , , ,1 * Palkat ja palkkiot , , ,1 * Eläkekulut , , ,9 * Muut henkilösivukulut , , ,6 * Palvelujen ostot , , ,0 * Aineet,tarvikk,tavarat , , ,6 * Muut toimintakulut , , ,0 ** , , ,2 TOIMINTAKATE , , ,9
8 22 RAKENNUSVALVONTA +muutos euro % * Myyntituotot , , ,1 * Maksutuotot , , ,3 * Muut toimintatuotot , , ,1 ** , , ,9 ** Valmistus omaan käyttöön , , ,1 * Palkat ja palkkiot , , ,3 * Eläkekulut , , ,5 * Muut henkilösivukulut , , ,5 * Palvelujen ostot , , ,9 * Aineet,tarvikk,tavarat , , ,4 * Muut toimintakulut , , ,6 ** , , ,5 TOIMINTAKATE , , ,2 23 MITTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMI * Myyntituotot , , ,9 * Tuet ja avustukset , ,0 0 0,0 * Muut toimintatuotot , , ,3 ** , , ,5 ** Valmistus omaan käyttöön 0 0 0, , ,0 * Palkat ja palkkiot , , ,4 * Eläkekulut , , ,2 * Muut henkilösivukulut , , ,3 * Palvelujen ostot , , ,0 * Aineet,tarvikk,tavarat , ,6-75 1,4 * Muut toimintakulut , , ,4 ** , , ,7 TOIMINTAKATE , , ,7
9 25 PERUSTURVAPALVELUT +muutos euro % * Myyntituotot 0 0 0, , ,0 * Tuet ja avustukset , , ,8 * Muut toimintatuotot , , ,1 ** , , ,4 * Eläkekulut , , ,4 * Palvelujen ostot , , ,9 * Muut toimintakulut , , ,0 ** , , ,5 TOIMINTAKATE , , ,6 26 LASTEN PÄIVÄHOITO * Myyntituotot , , ,6 * Maksutuotot , , ,7 * Tuet ja avustukset , , ,4 * Muut toimintatuotot , , ,5 ** , , ,5 * Palkat ja palkkiot , , ,6 * Eläkekulut , , ,6 * Muut henkilösivukulut , , ,0 * Palvelujen ostot , , ,0 * Aineet,tarvikk,tavarat , , ,8 * Avustukset , , ,6 * Muut toimintakulut , , ,6 ** , , ,7 TOIMINTAKATE , , ,8 38 ERIKOISSAIRAANHOITO * Eläkekulut , , ,2 * Palvelujen ostot , , ,1 ** , , ,1 TOIMINTAKATE , , ,1
10 40 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO +muutos euro % * Maksutuotot , , ,0 * Tuet ja avustukset , , ,5 * Muut toimintatuotot , , ,1 ** , , ,7 * Palkat ja palkkiot , , ,7 * Eläkekulut , , ,2 * Muut henkilösivukulut , , ,7 * Palvelujen ostot , , ,6 * Aineet,tarvikk,tavarat , , ,0 * Muut toimintakulut , , ,7 ** , , ,3 TOIMINTAKATE , , ,6 41 PERUSOPETUS * Myyntituotot , , ,8 * Maksutuotot , , ,4 * Tuet ja avustukset , , ,8 * Muut toimintatuotot , , ,3 ** , , ,5 * Palkat ja palkkiot , , ,1 * Eläkekulut , , ,0 * Muut henkilösivukulut , , ,4 * Palvelujen ostot , , ,5 * Aineet,tarvikk,tavarat , , ,9 * Avustukset , , ,0 * Muut toimintakulut , , ,7 ** , , ,7 TOIMINTAKATE , , ,4
11 42 TOISEN ASTEEN OPETUS (LUKIO) +muutos euro % * Myyntituotot , , ,9 * Tuet ja avustukset 0 0 0, , ,0 * Muut toimintatuotot , , ,3 ** , , ,6 * Palkat ja palkkiot , , ,1 * Eläkekulut , , ,8 * Muut henkilösivukulut , , ,4 * Palvelujen ostot , , ,0 * Aineet,tarvikk,tavarat , , ,0 * Muut toimintakulut , , ,4 ** , , ,1 TOIMINTAKATE , , ,0 56 KULTTUURI JA VAPAA-AIKAPALVELU * Myyntituotot , , ,8 * Maksutuotot , , ,1 * Tuet ja avustukset , , ,3 * Muut toimintatuotot , , ,0 ** , , ,3 * Palkat ja palkkiot , , ,2 * Eläkekulut , , ,1 * Muut henkilösivukulut , , ,4 * Palvelujen ostot , , ,0 * Aineet,tarvikk,tavarat , , ,9 * Avustukset 0 0 0, , ,0 * Muut toimintakulut , , ,3 ** , , ,0 TOIMINTAKATE , , ,1 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut , , ,5 * Palvelujen ostot , , ,3 * Muut toimintakulut , , ,6 ** , , ,6 TOIMINTAKATE , , ,6
12 61 RAKENTAMINEN +muutos euro % * Myyntituotot , , ,8 * Maksutuotot , ,0 0 0,0 * Tuet ja avustukset , , ,0 * Muut toimintatuotot , , ,9 ** , , ,3 ** Valmistus omaan käyttöön , , ,2 * Palkat ja palkkiot , , ,7 * Eläkekulut , , ,0 * Muut henkilösivukulut , , ,9 * Palvelujen ostot , , ,2 * Aineet,tarvikk,tavarat , , ,4 * Muut toimintakulut , , ,1 ** , , ,4 TOIMINTAKATE , , ,9 65 VESIHUOLTOLAITOS * Myyntituotot , , ,4 * Muut toimintatuotot , , ,3 ** , , ,3 ** Valmistus omaan käyttöön , , ,8 * Palkat ja palkkiot , , ,1 * Eläkekulut , , ,2 * Muut henkilösivukulut , , ,2 * Palvelujen ostot , , ,5 * Aineet,tarvikk,tavarat , , ,2 * Avustukset , , ,0 * Muut toimintakulut , , ,6 ** , , ,4 TOIMINTAKATE , , ,3
13 66 TILAPALVELUT +muutos euro % * Myyntituotot , , ,4 * Maksutuotot , , ,2 * Tuet ja avustukset , , ,0 * Muut toimintatuotot , , ,6 ** , , ,7 ** Valmistus omaan käyttöön , ,0 0 0,0 * Palkat ja palkkiot , , ,3 * Eläkekulut , , ,0 * Muut henkilösivukulut , , ,6 * Palvelujen ostot , , ,2 * Aineet,tarvikk,tavarat , , ,5 * Muut toimintakulut , , ,7 ** , , ,9 TOIMINTAKATE , , ,7 KAIKKKAIKKI YHTEENSÄ +muutos euro % * Myyntituotot , , ,3 * Maksutuotot , , ,3 * Tuet ja avustukset , , ,2 * Muut toimintatuotot , , ,7 ** , , ,5 ** Valmistus omaan käyttöön , , ,9 * Palkat ja palkkiot , , ,3 * Eläkekulut , , ,0 * Muut henkilösivukulut , , ,7 * Palvelujen ostot , , ,3 * Aineet,tarvikk,tavarat , , ,8 * Avustukset , , ,4 * Muut toimintakulut , , ,7 ** , , ,5 TOIMINTAKATE , , ,3
14 Investoinnit TA 2016 Muutos TA 2016 IX 2016 YLI/ALI tot % 3 INVESTOINNIT +muutos 8000 Maan hankinta ja myynti Investoinnit netto , Kaupungintalo Investoinnit netto , Tietohallinto Investoinnit netto , Osakkeet ja osuudet Investoinnit netto , Taidekoulu Investoinnit netto , Koulukeskus Investoinnit netto , Keskustan koulu Investoinnit netto , Sivistystoimen kalusto Investoinnit netto , Niinisalon koulu Investoinnit netto , Kyläkoulut, pölynpoistojärjest Investoinnit netto , Päivähoito Investoinnit netto , Yhteislyseo Investoinnit netto , Kirjaston saneeraus Investoinnit netto , Musiikkiopiston investoinnit Investoinnit netto ,6
15 TA 2016 Muutos TA 2016 IX 2016 YLI/ALI tot % +muutos 8205 Tilapalvelun pienet kohteet Investoinnit netto , Hammashoitola Investoinnit netto , Liikenneväylät Investoinnit netto , Muu yhdyskuntatekniikka Investoinnit netto , Kankaanpään pääterveysasema Investoinnit netto , Vesi- ja jätevesihuolto Investoinnit netto , Hämeenkankaan vedenottamo Investoinnit netto , Haja-asutusalueiden jätevesih Investoinnit netto , Hulevesijärjestelmä Investoinnit netto , Urheilukentän peruskorjaus Investoinnit netto , Liikuntakeskuksen kalustoinv. Investoinnit netto , Liikuntakeskus Investoinnit netto , Pesäpallokenttä Investoinnit netto , Satakunnan sairaanhoitopiiri Investoinnit netto ,1
16 TA 2016 Muutos TA 2016 IX 2016 YLI/ALI tot % +muutos 3 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Hankinnat * Hankinnat yht ,7 Avustukset * Avustukset yht ,0 Myynnit * Myynnit yht ,7 Investoinnit netto ,4
Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA
Kankaanpään kaupunki TA 2016 Käyttösuunnitelma 1 (12) TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA (KS 2016) 10 VAALIT -18 000-18 000 Palkat ja palkkiot 13 289 Eläkekulut 1 992 Muut henkilösivukulut
TOIMINTAKATE VUOSIKATE
KÄYTTÖTALOUS Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-30.9.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -41 733-29 987 72-40 383-30 829
Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Muutoksia vuoden 2018 talousarvioon 1060/03.030/2017 KHALL
Kaupunginhallitus 299 01.10.2018 Kaupunginvaltuusto 56 15.10.2018 Muutoksia vuoden 2018 talousarvioon 1060/03.030/2017 KHALL 01.10.2018 299 Vuoden 2018 talousarvion toteutumisen seurannan perusteella on
Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80
Tulosyksiköt Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-31.3.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -41 733-9 996 24-40 383 0 0,00
Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2017 Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -54 747 100-37 079-41 733 112,6 13 014-23,8 * Palvelujen
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot
TA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti
SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
Harjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
TOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2
Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014
1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus
Liite n:o 19 KAAVIN KUNTA TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Liite n:o 19 KAAVIN KUNTA TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2019 KÄYTTÖTALOUS: Kunnanhallitus Kunnanhallituksen käyttötalousmenot näyttävät toteutuneen likimain budjetoidun
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017
114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000
Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
Toimintakate , ,58-22,1
Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
Väestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen
TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI
SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
Väestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
Väestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
Väestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
Väestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51
Väestömuutokset 2017, kuukausittain
Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660
// TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa
kk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
TULOSTILIT (ULKOISET)
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma
244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo
Väestömuutokset, tammi-joulukuu
Iitin kunta 21/2.1.2/217 Talouskatsaus, osavuosikatsaus 26.1.217 Tammi-Syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 217 Luonnollinen väestön lisäys Syntyne Kuolleet et Väestönlisäys Kuntien välinen muuttoliike
Sastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13
Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos 22.11. 10:45:13 TULOSLASKELMA 4/ Myyntituotot 2 379 345 Maksutuotot 2 518 100 664 515 2 528 2 528 2 528 2
Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.
Toteutunut 2017 Ta Ta+muutos
Tuotot/kulut Tammikuu-Joulukuu 2018 Toimintakatetilit Summatasot: Vastuualue 2017 Ta Ta+muutos 1001 Vaalit Tuotot 0 95 000 95 000 Kulut -85 119-135 247-135 247 Netto -85 119-40 247-40 247 1200 Ulkoinen
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset
UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011
UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto
LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017
LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet
KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015
1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA
TA Muutosten jälkeen Tot
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla
Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit
Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos
Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B
Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-
1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot
1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön
Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH
Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan
Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne
Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne Talousjaosto 21.11.2018 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.2018 Valmistelutilanne Talousarvion valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti Lähtökohtana
TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
TALOUSARVION SEURANTA
TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot
VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)
TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET
PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================
PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
Yhteenveto vuosien talousarviosta
Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon
TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA
TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % * MYYNTITUOTOT 394 394 389 440 387 018 99,40 * VUOKRATUOTOT 11 11 0 10 389 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA
TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA
Talousarvion toteumaraportti..-..
Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate