Talousarvioraami 2020 Kunnanhallitus

Transkriptio

1 Talousarvioraami 2020 Kunnanhallitus

2 Enontekiön kunnan painelaskelmat (päivitetty 5/2019) Enontekiö Trendi: TP 2016 TP 2017 TP Asukasluku Verotettava tulo Veroprosentti 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 Toimintakate Verorahoitus Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot Satunnaiset tulot ja menot Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as Nettoinvestoinnit Lainakanta 1000 eur Lainakanta eur/as Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina/Verorahoitus 24 % 16 % 15 % 26 % 35 % 48 % 56 % 57 % 58 % 60 % 61 % Nettolaina veroprosenttia 15,23 10,25 9,18 16,20 22,14 29,78 34,65 35,24 36,23 37,62 38,96

3 Enontekiön kuntakonsernin yhteiset tavoitteet 2020

4 Perustelut talousarvio 2020:n raamille Talousarvioraami on kehys, joka ohjaa talousarvion 2020 ja taloussuunnitelma valmistelua. Raami perustuu talouden näkymiin ja sen perustana ovat kuntastrategia, taloussuunnitelma ja painelaskelmat. Raamilaskelmassa on huomioitu - Enontekiön kunnan talousnäkymät on alijäämäinen eli menot ylittävät tulot - Konsultin tekemät painelaskelmat 2019 (päivitys 5/2019) - SOTE-uudistus ei tullut 2020 eikä tule lähivuosina. SOTE olisi parantanut Enontekiön kunnan taloutta merkittävästi - Viranhaltijoiden tekemät esitykset toimialojen ja palveluiden kehittämiseksi - Johtoryhmän keskustelut Kunnanhallituksen evästyskeskustelut Kuntakonsernin kehittämispajan keskustelut Väestörakenteen muutokset heikentävät kunnan taloutta - Huomattavat investointitarpeet Enontekiön kunnassa vuosina Kuntaliiton ennusteita tullaan tarkistamaan syksyn talousarviovalmistelun aikana.

5 Raamilaskelmien perusteella kunnassa on tarve kestävän talouden turvaamiseksi - sopeuttaa toimintaa ja taloutta - todeta talouden realismi mm. erikoissairaanhoidon suhteen - suunnata resursseja toimialalta toiselle, yliresursoitu toiminta suunnataan aliresursoiduille palvelualoille (esim. henkilöstökulut, hoitajamitoitukset, opetustoimi, varhaiskasvatus), tehdä rakenteellisia uudistuksia, jotka edistävät kestävää taloutta ja sosiaalisesti kestävää asiakaskeskeistä palvelua -> peruspalvelut turvataan - kehittää henkilöstöalaa ja satsata työhyvinvointiin (mm. sijaiskustannusten vähentäminen) - satsata ennaltaehkäisevään työhön (HYTE) - tukea kunnan omaa palvelutuotantoa siten, että kalliimpia ja epäinhimillisiä erikoissairaanhoidon palvelujen käyttöä kyettäisiin vähentämään esim. lastenpsykiatriassa - lisätä toimintatuottoja - lisätä kiinteistöverotuloja mm. kiinteistöjen saaminen verotuksen piiriin. - panostaa yrittäjyyttä tukevaan toimintaan - satsata työllisyyden hoitoon - uudistaa virasto-organisaatiossa johtamista - keskittää laitoshoidon ja avopalvelun johtaminen - lisätä hanketoimintaan henkilöstöresurssia - yhdistää viestintä ja markkinointi - tehostaa ja uudistaa viestintää - tukea yhdistyksiä huomioiden HYTE-työ - huomioida kunnan suuret investointitarpeet seuraaville vuosille vuodesta 2019 alkaen

6 Raamitaulukko taloussuunnittelun 2020 perustaksi Toimialat ym. TP 2015 TP 2016 TA 2017 TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 Huomiot 2019 Hallinto Digitalisaatio (mm. sopimusten hallinta, HR-järjestelmät), Markkinointi (siirtyy K&E:sta) Viestintä yhdistetään viestintä ja markkinointi Kehittäminen ja elinvoima Hanketyöhön ja työllisyyden hoitoon satsataan Infrastruktuuri Luvattomat kiinteistöt verolle työ jatkuu, kaavoitukseen panostetaan, työpajatoiminta Opetustoimi , Palvelutason ja -rakenteiden uudistaminen Varhaiskasvatus , Palvelutason ja -rakenteiden uudistaminen Kulttuuri Vapaa-aika Avustusmäärärahoja yhdistyksille lisätään Perusturva Sosiaalitoimi ( alkaen) Johtamista virtaviivaistetaan, perhepalveluja kehitetään, sijaiskustannuksia vähennetään Perusterveydenhuolto Sama taso kuin 2018 toteunut Erikoissairaanhoito Sama taso kuin 2018 toteunut Pelastustoimi Sama taso kuin 2018 toteunut Yhteensä (toimintakate) Tytäryhtiöiden tavoitteena on tehdä ylijäämäinen tulos.

7 Taloudelliset resurssit 2020 Tavoite: Kestävä talous Tuloslaskelma TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 Ennuste 2019 Raami 2020 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos

8 Valmisteluprosessi Vuosien taloussuunnitelma valmistelussa toimitaan hyväksytyn prosessin mukaisesti. Taloussuunnittelu käynnistyy kesäkuussa. Johtoryhmälle on sovittu talousarviopäivät elokuulle. Toimialat valmistelevat talousarviota. Lautakunnat toimittavat talousarvioesityksensä mennessä. Kunnanhallitus kokoontuu toiminnan ja talouden suunnitteluseminaariin syksyllä. Kunnanjohtaja käy evästyskeskustelua kunnanhallituksen kanssa. Ja tekee esityksen kuntalaisille kommentoitavaksi lokakuussa. Kunnanhallitus antaa marraskuussa talousarvio- ja -suunnitelmaesityksen vuosille Valtuusto käsittelee asian talousarvio- ja -suunnitelmaesityksen marraskuun lopulla. Kuntaliiton ennusteita tullaan tarkistamaan syksyn talousarviovalmistelun aikana.

9 Kiitos!