Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Transkriptio

1 Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

2 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite Mittarin tavoitearvo Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen/ Toimivat työskentelyketjut ja selkeät vastuusuhteet Sähköisen asiakirjahallinnan ja arkistoinnin kehittämisen jatkaminen Sähköinen arkistointi- ja asiakirjahallinta ovat edenneet vuonna 2016 laaditun suunnitelman mukaan Hallinnon tukipalvelut = kanslia- ja viestintäpalvelut, tietohallinto, taloushallinto

3 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen/talouden tasapaino Tavoite Hankinnan ja logistiikan aseman selkeyttäminen kaupunkiorganisaatiossa ja seudullisen yhteistyön selvittäminen Rahoitusriskien hallinta* Mittarin tavoitearvo Toimintamalli selkeytetään vuoden 2017 aikana Lainasalkku ja suojaukset ovat tasapainossa. Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen/ Seudullisissa yhteistyöhankkeissa onnistuminen Tarkennettu selvitys Turun itäisten kuntien tietotekniikkaan liittyvistä yhteistyömahdollisuuksista. Selvitys valmis Hallinnon tukipalvelut = kanslia- ja viestintäpalvelut, tietohallinto, taloushallinto

4 Henkilöstölautakunnan sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti / Työhyvinvointitoimenpiteiden vaikuttavuus Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti / Työhyvinvointitoimenpiteiden vaikuttavuus Tavoite Kumppanuuden rakentaminen uuden työterveyshuollon kanssa ja toiminnan integrointi kaupungin tavoitteisiin Työhyvinvointikysely tuloksellisena johtamisen välineenä Mittarin tavoitearvo sairauspoissaolopäivät henkilötyövuotta kohden laskevat 5 % edelliseen vuoteen verrattuna sairauspoissaoloja seurataan ajantasaisesti varhaisen tuen toimintamalli juurrutetaan käytännöksi asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla työhyvinvointikyselylle asetetaan kaupunkitasoinen tavoite kyselyprosessia kehitetään esimiehiä tuetaan kyselyn hyödyntämisessä vastausprosentti nousee edelliseen kyselyyn verrattuna

5 Hallintopalveluiden talousarvio euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT ,8 % MENOT ,5 % TOIMINTA KATE ,0% HKE 2017 muutokset edellisiin vuosiin: Yhteispalvelupisteet kirjaston yhteyteen (0,3 M ) Uusi sisäinen veloitus/ Henkilöstöpalvelut (1,0 M ) Kun nämä huomioidaan nettomenojen kasvu 0 %

6 Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Hallinnon tukipalvelut KHA:n raamipäätös HKE2017-esitys KJ2017-esitys Esityksen erotus raamiin Henkilöstölautakunta KHA:n raamipäätös HKE2017-esitys 0 KJ2017-esitys Esityksen erotus raamiin

7 Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Hallinnon tukipalveluiden raami Raamin korjaukset Yppi kirjastoon Markkinointipäällikön rahoitus Kuntavaalit Uusi sisäinen veloitus/ henkilöstöpalvelut Terveyskeskuksen varasto terveyspalveluihin Korjattu raami Talousarvioesitys Esitys alle raamin

8 Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Henkilöstöhallinnon raami Raamin korjaukset Henkilöstöpalvelut/ uusi sisäinen tulo Uusi sisäinen veloitus/ henkilöstöpalvelut Korjattu raami Talousarvioesitys 0 Esitys alle raamin

9 Toiminta 2017/ Hallinnon tukipalvelut Jatketaan sähköisen asiakirjahallinnon ja arkistoinnin kehittämistä (eka-projekti) vuonna 2016 laaditun suunnitelman mukaan Viestinnän ja markkinoinnin tehtävien uudelleenjärjestely Viestintä- ja markkinointisuunnitelman toteuttaminen Kapa-lain velvoitteiden täyttäminen: kuntien lakisääteisten palveluiden kuvaaminen Suomi.fi sivustolle alkaen Kuntavaalit Uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen Mobiiliteknologian hyödyntäminen kaupungin palveluissa Tabletit päiväkoteihin, avaimeton oven aukaisu kotipalvelussa, tuntikirjaukset älypuhelimilla, sähköinen ajopäiväkirja Tulevien vuosien investointien rahoitustarpeet ja kaupungin rahoitusriskit huomioiden pidetään kaupungin tase terveellä pohjalla Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuus ja raportointi varmistetaan koko kaupunkikonsernin tasolla Laskentapalvelujen itäisten kuntien yhteistyö ja organisointi

10 Toiminta 2017/ Henkilöstölautakunta Uusi työterveyshuolto Mehiläisen työterveyshuollon ja kaupungin omien toimintamallien yhteensovittaminen Työhyvinvointikysely Kyselyn tulosten hyödyntäminen johtamisen tukena Työhyvinvointia tukevan toiminnan arviointi kokeiluvuoden 2016 kokemusten perusteella Virikesetelit, pikkujoulut, tyhy-toiminta? Henkilöstön uimahallikäyntien kehitys: (e) Uinti Vesijumppa Kuntokoulu

11 Muutokset verrattuna MTA2017/ Hallintopalvelut Viestinnän ja markkinoinnin tehtävien uudelleenjärjestely Yhteispalvelupiste siirtyy hallinnollisesti kirjaston yhteyteen alkaen. Uusi valtuustokausi alkaa Työterveyshuollon palvelutuottaja vaihtuu alkaen Henkilöstöhallinnon kulut kohdistetaan sisäisinä velvoituksina toimialoille Terveyskeskuksen varasto siirtyy Hyvinvointipalveluiden toimialalle Laskentapalvelut vastuukuntamallilla Liedolle, Paimiolle ja Sauvolle Päätös tehdään marraskuun valtuustossa Ei ole vielä huomioitu talousarviossa Hankinta- ja logistiikka-asiantuntija rahoitettuna hankintapalvelut, sivistystoimi ja tekninen

12 Hallintopalvelujen nettomenot yhteensä 2017 Lautakunta/ vastuualue Hallinnon tukipalvelut Raami 2017/ 1000 e Esitys 2017 / 1000 e Henkilöstölautakunta Netto yht Hallintopalvelut jopa hiukan alle raamin -> huomioitu lisäkulut (esim. kuntavaalit) -> huomioitu raamin korjaukset -> säästöä muista menoista