Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta

Transkriptio

1 1 SIVISTYSLAUTAKUNTA MENOT ,8 % 1,2 % -0,1 % 100,8 % TULOT ,5 % 8,3 % 0,0 % 110,4 % NETTOMENOT ,7 % 0,6 % -0,2 % 99,9 % Toiminta-ajatus/Selostus toiminnasta Sivistyspalveluiden perustehtävänä on järjestää kuntalaisille opetuksen ja kasvatuksen sekä vapaa-ajan ja hyvinvoinnin monipuolisia palveluita lähtökohtana elämänlaajuinen oppiminen ja ennaltaehkäisevä toiminta. Palvelut voidaan järjestää myös avustuksin sekä yhteistoimintasopimuksin eri kuntien yhteistyönä, muiden kumppaneiden kanssa tai yhteistoiminnassa kolmannen sektorin kanssa. Sivistyspalvelut muodostavat ehyen, moniammatillisesti toimivan järjestelmän, jossa työskennellään yhteistyössä kuntalaisten hyväksi. Toimintaympäristö ja sen muutokset Perusopetuksessa olevien määrän lisääntyminen -Varhaiskasvatuksen piirissä olevien määrän lisääntyminen -Nuorten yhteiskuntatakuun eli Nuorisotakuun voimaantulo -Uimahallin peruskorjaus -Palveluverkkoselvityksen vaikutukset -Koululaisten iltapäivän turvaaminen lisäämällä iltapäivätoimintaa -Verkkokirjaston kehittäminen -Varhaiskasvatuksen organisaation ja sivistyspalveluiden johtamisjärjestelmän muutosten suunnittelu alkaa -Tieto- ja viestintäteknologian suunnitelmallinen ajantasaistaminen -Seudullinen yhteistoiminta jatkuu kaikilla sivistyspalveluiden tehtäväalueilla Toiminnanpainopistealueet Palveluverkon kehittäminen -Kehittämis- ja laatutyö koko palvelualueella -Koulukuljetuspalveluiden seudullisen yhteistyön kehittäminen -Oppimisen ja kasvun tuen suunnitelman toimenpiteiden käyttöönotto -Liikkuva koulu -hankkeen jatkokehittäminen -Seuratoiminnan kehittäminen -Nuorten yhteiskuntatakuun vaikutukset Suunnitelmavuodet , keskeiset toiminnalliset muutokset ja tavoitteet -Sivistyspalveluiden toimintaohjelmassa on päätetty painottaa toimintaa siten, että v on kumppanuuden vuosi -Perusopetuksen tuntijako- ja opetussuunnitelmauudistus alka -Varhaiskasvatuksen valtion hallinnonalan muutoksen vaikutusten arviointi -Päijät-Hämeen kirjastojen aineisto- ja lainaajarekisterien yhdistyminen -Uimahallin saneerauksen vaikutusten arviointi -Nuorten yhteiskuntatakuun vaikutukset Sitova perustelu Lasten päivähoitopalvelut nettona Liikunta- ja nuorisopalvelut nettona

2 2 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2013 Strateginen Kriittinen Mittari Vuositavoite Toimenpiteet Raportointi Tehokas palveluverkko Tilojen käyttö- Tilojen käyttöaste Palveluverkon Palveluverkon Palveluverkkokasvatuksessa varhaisaste uudistamispää- uudestamisen ratkaisu linjattu ja Uusinvestointien Kustannukset/ tökset valmiina valmistelu valtuustossa perusopetuksessa minimointi oppilas/hoito kunnanhallituk Laadukas opetuspaikka selle ja kasvatustoiminta Ryhmäkoko Tuntikehys Monipuolinen palvelutarjonta lasten päivähoidossa Nuorten hyvinvointi Uusinvesointien Kustannukset/ Päätös vaihtominimointi hoitopaikka ehtoisista päivähoitopalve- Hoitopaikan saamisaika luista Syrjäytymisen Alle 25-vuotiai- Nuorisotakuun ehkäisy den työttömien aktiivinen määrä toteuttaminen Nuorten työllisyystilanne Jatkokoulutusta Nuorisotyöttövaille jäävät myyden alenta- Peruskoulun minen jäkeinen koulutus Kunnan omaa tuotantoa täydentävien palveluvaihtoehtojen (mm. palveluseteli) valmiselu kunnanhallitukselle Aktiivinen mukanaolo nuorisotakuun valmistelussa ja toimeenpanossa yhdessä työllistämisorgani saation kanssa Palveluseteliin liittyvä valmistelu ja selvitystyö alkanut yhdessä muiden kuntien kanssa Toimenpiteistä huolimatta nuorisotyöttömyys kasvussa. Lopullinen raportti tilinpäätöksen yhteydessä maaliskuussa. Terveysliikunta lisääntyy Henkilöt järjestetyn terveysliikunnan piirissä Elintapasairauksien vähentäminen Terveysliikuntaryhmät/-tapahtumat lisäys 10% edelliseen vuoteen Vapaaehtoistyön lisääminen nuorisotyössä Olosuhteiden ja tapahtumien järjestäminen kuntalaisten terveysliikunnan jatkuvuudelle ja edistämiselle (mm. uimahallipalvelut oman uimahallin peruskorjauksen aikana) Uimahallin remontti käynnissä. Korvaavia toimintoja toteutetaan Pajulahdessa ja Lumossa. Terveysliikunnan kävijämäärät ovat edelleen kasvaneet.

3 3 Sivistyslautakunta talousarvio tunnusluvut toteutunut päivitetään kun tilinpäätös valmistuu maaliskuussa Varhaiskasvatus TP2011 TA2012 TA2013 TS2014 TS vuotiaiden määrä päivähoidossa kunnan tukemassa yksityisessä päivähoidossa kotihoidon tuki, lapsia, keskimäärin/vuosi Hoitopäivän hinta keskimäärin (netto) 55,1 58,3 61,7 61,7 61,7 Perusopetus Lapsia esiopetuksessa (lukumäärät tilastosta per 20.9.) Lapsia perusopetuksessa (lukumäärät tuntikehyksestä) Lapsia iltapäivätoiminnassa (ei kerhot; lukumäärät tilastosta per 20.9.) Käyttömenot /oppilas Kirjasto Lainausten määrä Kävijöiden määrä Kokonaismenot /asukas 36,43 32,80 35,90 35,90 35,90 Nuorisopalvelut Nuorisotyön piiriin kuuluvien määrä (0-29 v.) Nettomenot /asukas 14,2 13,24 13,10 13,10 13,10 Liikuntapalvelut Terveysliikunta (*): Liikuntakortin lunastaneiden määrä Kuntoliikunnan kirjatut suoritukset Erityisliikunta(*): Osallistujamäärä Nettomenot /asukas 2,83 2,83 2,85 2,85 2,85 Liikuntapalvelut yhteensä (*) nettomenot /asukas 47,37 46,47 46,21 46,21 46,21 Uimahalli: Kävijämäärä Uintikerran hinta /asukas 22,86 22,75 15,67 15,67 31,35 SIVISTYS HALLINTO MENOT ,4 % 12,3 % 24,0 % 91,2 % 855 TULOT NETTOMENOT ,7 % 12,3 % 100,0 % 91,1 % KIRJASTOPALVELUT MENOT ,3 % 7,5 % 24,0 % 100,4 % TULOT ,8 % -36,1 % 24,0 % 137,8 % NETTOMENOT ,2 % 9,5 % 100,0 % 99,4 % KULTTUURIPALVELUT MENOT ,9 % -4,2 % 24,0 % 56,3 % NETTOMENOT ,9 % -4,2 % 100,0 % 56,3 %

4 4 LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUT MENOT ,3 % 7,4 % 24,0 % 95,6 % TULOT ,3 % 20,0 % 100,8 % NETTOMENOT ,5 % 9,0 % 100,3 % 95,0 % PERUSKOULUTUS MENOT ,1 % -1,8 % 24,0 % 104,4 % TULOT ,4 % 28,9 % 20,0 % 119,2 % NETTOMENOT ,7 % -3,3 % 99,5 % 103,5 % TOISEN ASTEEN KOULUTUS MENOT ,0 % 0,0 % 25,0 % 111,1 % NETTOMENOT ,0 % 0,0 % 100,0 % 111,1 % AIKUISKOULUTUS MENOT ,1 % -34,1 % 25,0 % 97,4 % TULOT ,0 % NETTOMENOT ,0 % -34,1 % 100,0 % 96,7 % LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT MENOT ,8 % -0,3 % 25,0 % 101,1 % TULOT ,1 % 6,7 % 25,0 % 125,8 % NETTOMENOT ,2 % -1,3 % 100,2 % 97,5 % INVESTOINNIT IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ MENOT ,4 % 58,3 % 25,0 % 99,6 % NETTOMENOT ,4 % 58,3 % 84,2 % 99,6 %

5 5 Investoinnit Irtain omaisuus, opetusteknologia ja turvajärjestelmä Irtain omaisuus,kalusteet, varhaiskasvatus Irtain omaisuus, kalusteet, perusopetus loistopolku perusparannus Yhteensä