Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Transkriptio

1 Iitin kunta 546/ /2015 Talouskatsaus Tammi kesäkuu Kunnanhallitus Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan Syntyn eet Kuolleet tulomuutto lähtömuutto muutto vuosi neljännes Huhti Touko Kesä Yhteensä Väestömuutokset Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Luonnoll. vl Maassa muutto Maahan muutto Vertailu edellisiin vuosiin Väestömuutokset, tammi kesäkuu Maahanmuutto vl Maassamuutto vl Luonnollinen vl Kommentit:. 1

2 Työttömyys Keskimäärin Muutos ed. vuoteen Henkilöä Henkilöä % Henkilöä Henkilöä Työttömien määrä , josta miehet , josta naiset , Pitkäaikaistyöttömät , Nuoret (alle 25 v) , Työttömyysaste, % 13,3 0,4 3,0 13,4 12,3 Kommentit:. Työttömyys kesäkuussa on edellisen vuoden tasolla kaikille osa alueilla pitkäaikaistyöttömiä lukuun ottamatta. 2

3 Talous (vertailu edelliseen vuoteen) Tuloslaskelma TULOSLASKELMA Ta 2015 Toteutuma Toteutuma Muutos Tot. % Ulkoiset menot ja tulot / TOIMINTATUOTOT ,54 % 39,11 % Myyntituotot ,50 % 32,01 % Maksutuotot ,89 % 48,62 % Tuet ja avustukset ,03 % 65,91 % Muut toimintatuotot ,59 % 40,30 % TOIMINTAKULUT ,07 % 49,52 % Henkilöstökulut ,67 % 50,04 % Palkat ja palkkiot ,44 % 51,54 % Henkilösivukulut ,29 % 46,32 % Eläkekulut ,02 % 48,64 % Muut henkilösivukulut ,58 % 32,23 % Palvelujen ostot ,99 % 49,08 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,76 % 47,87 % Avustukset ,79 % 61,81 % Muut toimintakulut ,91 % 52,52 % TOIMINTAKATE ,80 % 50,60 % Verotulot ,64 % 49,46 % Valtionosuudet ,57 % 52,72 % Rahoitustuotot ja kulut ,44 % 31,20 % Korkotuotot ,40 % 13,90 % Muut rahoitustuotot ,89 % 49,75 % Korkokulut ,42 % 30,98 % Muut rahoituskulut ,13 % 83,43 % VUOSIKATE ,40 % 54,41 % Suunn. mukaiset poistot ,00 % 48,08 % Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS ,10 % 76,02 % Poistoeron lis ( ) tai väh (+) ,00 % TILIKAUDEN YLI / ALIJÄÄMÄ ,10 % 129,99 % Kommentit:. 3

4 Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA Toiminnanrahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät 5 0 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntituotot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoitustoiminnan rahavirta KASSAVAROJEN MUUTOS Kassan riittävyys, päiviä Maksuvalmius, toteutunut ja ennuste Kassan riitävyys, pv 2015 Ennuste, pv tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 4

5 Rahavarat kk:n lopussa, Rahoitusarvopaperit, 2015 Rahat ja pankkisaamiset, Rahavarat tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Kommentit: Maksuvalmius on vakiintunut ja pysynyt hyvänä. 5

6 Talousarvion toteutuminen TULOSLASKELMA Ta 2015 Tot Tot Muutos 2015/2014 (ulkoiset ja sisäiset menot) Tot% 2015 TOIMINTATUOTOT ,05 % 45,55 % Myyntituotot ,37 % 44,93 % Maksutuotot ,89 % 48,62 % Tuet ja avustukset ,03 % 65,91 % Muut toimintatuotot ,63 % 44,94 % TOIMINTAKULUT ,97 % 49,75 % Palkat ja palkkiot ,39 % 51,63 % Eläkekulut ,02 % 48,64 % Muut henkilösivukulut ,58 % 32,23 % Henkilösivukulut ,29 % 46,32 % Henkilöstökulut ,63 % 50,11 % Palvelujen ostot ,47 % 49,39 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,76 % 47,87 % Avustukset ,79 % 61,81 % Muut toimintakulut ,94 % 50,48 % TOIMINTAKATE ,80 % 50,60 % Verotulot ,64 % 49,46 % Valtionosuudet ,57 % 52,72 % Korkotuotot ,40 % 13,90 % Muut rahoitustuotot ,89 % 49,75 % Korkokulut ,42 % 30,98 % Muut rahoituskulut ,13 % 83,43 % Rahoitustuotot ja kulut ,44 % 31,20 % VUOSIKATE ,40 % 54,41 % Suunn. mukaiset poistot ,00 % 48,08 % Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS ,10 % 76,02 % Poistoeron lis. ( ) tai väh. (+) ,00 % TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ ,10 % 129,99 % Kommentit: Verotulot Ta 2015 Kertynyt tot.aste Muutos ed. vuosi % % Tulovero ,7 2,8% Yhteisövero ,1 15,1% Kiinteistövero ,5 42,0% Yhteensä ,5 3,6 % Kommentit. Koko maassa kunnallisverojen muutos edelliseen vuoteen oli 2,0 % ja yhteisöverojen osalta 15,6 %. 6

7 Verotulot verotulokohtaan kirjattavat, Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu enn Investoinnit Investointien toteutuminen TA 2015 Tot.06/2015 Tot. % Investointimenot ,8 % Rahoitusosuudet Käyttöomaisuuden myyntitulot ,8 % Investoinnit netto ,9 % Kommentit: 7

8 Tulosalueittainen toteutuminen per tua ta2015 tot 6/2015 tot 6/2014 muutos tot2015, % tot2014, % 15/14 Vaalit Toimintamenot ,2 % 96,3 83,5 Toimintakate ,2 % 4355,8 3779,9 Tarkastustoimi Toimintamenot ,6 % 40,5 52 Toimintakate ,6 % 40,5 52 Kunnanvaltuusto Toimintamenot ,4 % 30,6 33,6 Toimintakate ,4 % 30,6 33,6 Kunnanhallitus ,0 % 0,1 0,1 Toimintamenot ,8 % 48,3 56 Toimintakate ,8 % 103,9 5681,8 Kehittämispalvelut ,8 % 10,3 21,4 Toimintamenot ,2 % 33 41,7 Toimintakate ,5 % 35,8 49,4 Neuvontapalvelut ,9 % 0 41,2 Toimintamenot ,3 % 49 47,8 Toimintakate ,1 % 46,5 48,8 Sisäiset palvelut ,3 % 48,3 49,1 Toimintamenot ,0 % 49,3 52,5 Toimintakate ,4 % 50,3 55,9 Ruoka ja siivouspalvelut ,7 % 51,9 51,5 Toimintamenot ,3 % 48,7 53,2 Toimintakate ,6 % 166,7 Maaseutupalvelut ,9 % 40,8 40,4 Toimintamenot ,2 % 15,4 17,1 Toimintakate ,1 % 7,9 10,3 Sosiaali terveystoimen hallinto Toimintamenot ,5 % 30,9 30,7 Toimintakate ,5 % 30,9 30,7 Sosiaali ja perusterveydenhuolto ,0 % 0 0 Toimintamenot ,1 % 49,4 48 Toimintakate ,2 % 49,4 48 Erikoissairaanhoito Toimintamenot ,3 % 51,7 42,9 Toimintakate ,3 % 51,7 42,9 Koulutoimen hallinto ,0 % 0 48 Toimintamenot ,5 % 36,8 55 Toimintakate ,6 % 36,8 55 8

9 Perusopetus ,2 % 44,5 31,8 Toimintamenot ,5 % 53,9 51,7 Toimintakate ,9 % 55,3 54,4 Esiopetus Toimintamenot ,0 % 0 0 Toimintakate ,0 % 0 0 Lukio ,2 % 70,2 99,2 Toimintamenot ,4 % 47,4 52,3 Toimintakate ,5 % 47,1 51,6 Muu koulutus Toimintamenot ,7 % 0 44,7 Toimintakate ,7 % 0 44,7 Varhaiskasvatus ,8 % 51,2 50,2 Toimintamenot ,2 % 48,9 48,1 Toimintakate ,6 % 48,7 47,9 Joukkoliikenne ,8 % 51,5 52 Toimintamenot ,7 % 36,2 35,3 Toimintakate ,7 % 33,7 32,5 Kansalaisopisto ,5 % Toimintamenot ,4 % 55,2 63 Toimintakate ,9 % 50,9 48,8 Kirjastopalvelut ,7 % 40,4 122,5 Toimintamenot ,9 % 49 48,8 Toimintakate ,4 % 49,2 46,7 Kulttuuripalvelut ,0 % 62,3 38,9 Toimintamenot ,5 % 49,7 61,8 Toimintakate ,2 % 47,9 65,5 Liikunta nuorisopalvelut ,5 % 62,9 80,2 Toimintamenot ,9 % 50,3 56,9 Toimintakate ,9 % 48,3 52,5 Teknisen ltk:n hallinto ,9 % 35,7 31,4 Toimintamenot ,0 % 48,1 53,1 Toimintakate ,5 % 50,1 56,8 Kiinteistönhoito ,3 % 46,5 50,6 Toimintamenot ,3 % 46,8 49,7 Toimintakate ,0 % 46 51,8 Yleiset alueet ,3 % 26,8 48,9 Toimintamenot ,2 % 34,6 43,1 Toimintakate ,5 % 35,2 42,3 Liikelaitokset ,1 % 28,4 37,2 Toimintamenot ,2 % 50,2 52,1 Toimintakate ,6 % ,3 9

10 Yksityisteiden tukeminen ,8 % 0 0 Toimintamenot ,0 % 87 79,8 Toimintakate ,0 % 86,8 79,6 Rakennus ja maa ainesvalvonta ,2 % 48,4 56,3 Toimintamenot ,0 % 45 50,3 Toimintakate ,0 % 26,7 32,8 Kymenlaakson pelastuslaitos Toimintamenot ,9 % 54,3 52,6 Toimintakate ,9 % 54,3 52,6 Rakennuslautakunnan hallinto Toimintamenot ,2 % 41,3 43,8 Toimintakate ,2 % 41,3 43,8 Ympäristöterveydenhuolto Toimintamenot ,1 % 48,5 49,7 Toimintakate ,1 % 48,5 49,7 Kaikki Yhteensä ,1 % 45,5 45,8 Toimintamenot ,0 % 49,8 48,4 Toimintakate ,8 % 50,6 48,9 Kommentit: Kunnanhallitus Perusopetus: Myyntivoittoja kertynyt (mutta ei vielä kirjattu), joten kunnanhallituksen tulot tulevat toteutumaan suunnitellusti. Opetusryhmän perustaminen vahvasti yksilöllistettyä tukea tarvitseville oppilaille vaikutukset: + kotikuntakorvaukset tulevat jatkossa näistä oppilaista Iitille (20.9. tilastoinnin mukaan) + kuljetuskustannukset mm. Kouvolan kouluihin jäävät pois (taksikuljetus, jonka Kouvola laskuttaa) + ostopalvelutarve esim. Carea koulusta jäi pois (135 /päivä + henkilökohtaisen avustajan palkka + kuljetukset) erityisluokanopettajan palkka 2 koulunkäynninohjaajan palkka tilavuokra (sis.) muut kustannukset Ryhmän oppilasmäärä on tällä hetkellä 7, max 8. Kiinteistönhoito: Metsänmyyntituloista toteutunut 26 % budjetoiduista Liikelaitokset Konekeskuksen 2. neljänneksen laskutus siirtynyt heinäkuulle Toimielimittäinen toteutuminen per ta2015 tot 6/2015 tot 6/2014 muutos tot2015, % 15/14 Kunnanhallitus ,7 % 44,5 % Toimintamenot ,4 % 46,0 % Toimintakate ,7 % 48,0 % Perusturvalautakunta ,0 % Toimintamenot ,2 % 50,1 % Toimintakate ,2 % 50,1 % 10

11 Koulutuslautakunta ,3 % 47,7 % Toimintamenot ,1 % 51,5 % Toimintakate ,3 % 51,9 % Kulttuuri ja vapaa aikalautakunta ,7 % 60,9 % Toimintamenot ,2 % 49,8 % Toimintakate ,0 % 48,6 % Tekninen lautakunta ,1 % 44,9 % Toimintamenot ,5 % 46,1 % Toimintakate ,8 % 11,3 % Rakennuslautakunta ,2 % 48,4 % Toimintamenot ,3 % 51,5 % Toimintakate ,2 % 51,7 % Kaikki yhteensä ,1 % 45,5 % Toimintamenot ,0 % 49,8 % Toimintakate ,8 % 50,6 % Tilinpäätösennuste 2015 (pohjautuu heinäkuun toteutumiseen), ulkoiset menot TULOSLASKELMA TA 2015 TPe2015 TP2014 muutos ed. vuosi Tot.aste 2015 TOIMINTATUOTOT ,3 % 96,3 % Myyntituotot ,2 % 100,3 % Maksutuotot ,1 % 87,7 % Tuet ja avustukset ,6 % 109,5 % Muut toimintatuotot ,0 % 94,3 % TOIMINTAKULUT ,7 % 100,6 % Henkilöstökulut ,4 % 96,1 % Palkat ja palkkiot ,5 % 97,7 % Henkilösivukulut ,3 % 92,0 % Eläkekulut ,5 % 94,6 % Muut henkilösivukulut ,7 % 76,1 % Palvelujen ostot ,3 % 102,7 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,1 % 90,3 % Avustukset ,1 % 106,1 % Muut toimintakulut ,3 % 104,3 % TOIMINTAKATE ,2 % 101,0 % Verotulot ,7 % 100,3 % Valtionosuudet ,6 % 103,4 % Rahoitustuotot ja kulut ,3 % 82,5 % Korkotuotot ,3 % 20,6 % Muut rahoitustuotot ,2 % 82,3 % Korkokulut ,5 % 68,5 % Muut rahoituskulut ,4 % 238,0 % VUOSIKATE ,2 % 112,9 % Suunn.mukaiset poistot ,2 % 101,6 % Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN TULOS ,6 % 70,0 % ,0 % 99,8 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ ,9 % 190,6 % 11

12 Yhtymän osavuosikatsaus julkaistiin perjantaina Sen mukaan Iitin maksuosuudet erikoissairaanhoidosta kasvaisivat rajusti. Yhtymän omat luvut Tp2014 Ta2015 TPe2015ovk1 Tpe2015ovk2 yli (+) / alle ( ) Erikoissairaanhoito Akuutti Ensihoito Esh yhteensä Aava Koko yhtymä Ylläolevassa tilinpäätösennusteessa palvelujen ostot on arvioitu seuraavasti: Iitin luvut Yhtymän luvut Iitin Tp2014 Ta2015 Tpe TPe2015ovk1 Tpe2015ovk2 Aava Esh yhtymälle yhteensä muille Palvelujen ostot Mikäli yhtymän luvut toteutuvat heidän ennusteen mukaisesti, niin tilikauden tulos painuu 1,4 milj. euroa miinukselle. Konserniyhtiöt Kausalan Lämpö Oy TALOUSARVIO TOTEUTUNUT TOTEUTUNUT Kaukolämmön myynti MWh MWh MWh Veden myynti m m m3 Tukkuveden myynti m m m3 Fluoridittoman veden myynti m m m3 Jätevesilaskutus m m m3 LIIKEVAIHTO TILIKAUDEN TULOS Iitin Vuokratalot Oy Ta2015 Tot Tot. %. Tpe 2015 Tp 2014 Tilikauden tulos , Tyhjät asunnot 27 Käyttöaste 92,10 % Asunnot Ivt Oy 332 As Oy Ilkanpuisto 18 As Oy Hakapuisto 5 Iitin vanhusten huoltoyhd