Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus

Hallitus 8.6.2015, OHEISMATERIAALI 2 Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus 26.5.2015 4/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto

Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Johdon yhteenveto...3 Tunnusluvut...6 Palveluiden kysyntä...8 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto...12 Tuottavuus...15 HUS:n palveluksessa oleva henkilöstö...20 Tuloslaskelma (Kuntayhtymä)...24 Investoinnit...29 Maksuvalmius...31 Antolainat...31 Riskienhallinta...33 Ohjauskortti...42 Yhteenveto sairaanhoitoalueista (sisältäen yksiköiden johdon laatimat yhteenvetoanalyysit)...46 Yhteenveto tukipalveluyksiköistä...74

Johdon yhteenveto Johdon yhteenveto Tammi-huhtikuun tilanne Elektiivisten lähetteiden määrä oli tammi-huhtikuussa 2,3 % (1-3/2015: + 2,0 %) edellisvuoden määrää suurempi. Kuluvan vuoden tammi-huhtikuussa oli yhtä monta arkipäivää (82) kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Myös päivystyskäyntien määrä on kasvanut viime vuodesta 2,3 % (1-3/2015: + 3,0 %). Verrattuna edellisvuoteen on sekä NordDRG-tuotteiden kokonaislukumäärä + 5,5 % (1-3/2015: + 5,8 %), että käyntituotteiden lukumäärä on kasvanut. Käyntituotteet somatiikassa + 3,5 % (1-3/2015: + 3,7 %) ja psykiatriassa + 5,8 % (1-3/2015: + 5,6 %). Psykiatristen hoitopäivien lukumäärä (- 5,9 %) on sen sijaan edelleen laskenut palvelurakenteen muutoksen ja avohoidon lisääntymisen johdosta (1-3/2015: - 15,3 %). Avohoidon osuus kokonaistuotannosta oli tammi-huhtikuussa 42,2 % (1-3/2015 42,5 %, 1-4/2014: 42,5 %). Avohoidon osuus on pysynyt viime vuoden tasolla. Kokonaisuutena palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi on kasvanut 4,5 % edelliseen vuoteen verrattuna (1-3/2015: + 4,1 %) ja se ylittää talousarvion sisältämän suunnitelman 6,2 % (1-2/2015: + 5,3 %). Huhtikuussa kasvua oli erityisesti klassisten DRG-tuotteiden ja käyntituotteiden laskutuksessa verrattuna edellisvuoteen. Pitkäaikaisdiagnoosien kirjaaminen helpottui olennaisesti viime vuoden syyskuussa tehdyn Uranus päivityksen myötä ja sen jälkeen niitä on kirjattu vilkkaasti. Tammi-huhtikuussa pitkäaikaisdiagnoosi on kirjattu 48,8 %:lle somatiikan vuodeosastohoitojaksoista (1-4/2014: 16,2 %). Pitkäaikaisdiagnoosit voivat komplisoida vuodeosastohoitojaksoja (ns. klassiset DRG-ryhmät). Komplisoituneiden DRGryhmien laskutuksessa on nähtävissä selvä kasvu (+ 37,4 %) ja ei-komplisoituneiden ryhmien laskutuksessa vastaavasti lasku (-17,9 %), kun verrataan tammi-huhtikuun laskutusta viime vuoden vastaavan ajankohdan laskutukseen. Komplisoituneiden ja ei-komplisoituneiden vuodeosastojaksojen laskutuksen kokonaisero edelliseen vuoteen verrattuna on n. 4,4 milj. euroa. Alkuvuoden hyvän kehityksen jälkeen hoitoon pääsy on hieman heikentynyt. Vuodeosastohoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on laskenut 3,6 % vuodenvaihteesta (3/2015: 2,0 %) ja yli 6 kk odottavien potilaiden lukumäärä on laskenut 10,1 % edellisen vuoden lopun tilanteeseen verrattuna (12/2014: 158 potilasta, 3/2015: 52, 4/2015: 142 potilasta, 19.5.2015: 215). Erikoisaloista eniten yli 6 kk odottajia oli kirurgiaan (71 potilasta) ja silmätaudeille (47 potilasta). Kiireettömään polikliiniseen tutkimuksen ja hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on vähentynyt 2,9 % ja yli 3 kk odottavien määrä on vähentynyt vuodenvaihteesta 32,2 % 953 potilaaseen (12/2014: 1 406, 3/2015: 1 097, 19.5.2015: 1 132). Kokonaistasolla henkilötyön toteutunut tuottavuus (5,2 %) on parantunut tavoitetta (1,5 %) enemmän. Somaattisen palvelutuotannon kokonaistuottavuutta kuvaa DRG-pistekustannus mittari. Tavoitteeksi on asetettu 1,5 %:n deflatoitu DRG-pistekustannuksen lasku. Tammi-huhtikuussa deflatoimaton pistekustannus on laskenut edellisestä vuodesta 2,3 % (1-3/2015: - 3,4 %). Huomioiden arvioitu kustannustason muutos (Peruspalveluiden hintaindeksi 0,9 %, Tilastokeskus 16.4.2015) on deflatoitu DRG-pistekustannus laskenut 3,2 %. Huhtikuussa tuottavuuden kehitys on kuitenkin heikentynyt maaliskuun tilanteesta molemmilla tuottavuusmittareilla mitattuna. Käyttämämme tuottavuusmittari 2

Johdon yhteenveto DRG-pistekustannus ei täysimääräisesti kalenterivuoden aikana huomioi tuotantorakenteen muutosta avohoitopainotteiseen suuntaan. Siirtoviivepäivien lukumäärän viime vuotinen erittäin myönteinen kehitys on nyt tasaantunut. Siirtoviivepäivien kokonaislukumäärä nousi + 4,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Siirtoviivepäiviä raportoidaan sekä kokonaistasolla että laskutettavina siirtoviivehoitopäivinä. Siirtoviivehoitopäivien laskutus alkaa, mikäli potilas ei ole saanut jatkohoitopaikkaa karenssiajan sisällä siirtoilmoituksesta. Karenssiajat ovat kaksi päivää somatiikan erikoisaloilla ja 14 päivää psykiatriassa. Laskutettavien siirtoviivehoitopäivien kehitys oli tammi-huhtikuussa edelleen erittäin myönteistä (-56,8 %) viime vuoteen verrattuna. Kokonaisuutena jäsenkuntien maksuosuudet ylittivät tammi-huhtikuussa kuukausijaksotetun talousarvion 7,4 % (37,1 milj. euroa) (1-3/2015: + 5,9 %). Toteumassa on kuitenkin suuria kuntakohtaisia eroja, kuten aikaisempinakin vuosina. Tammi-huhtikuussa 19 jäsenkunnan toteutunut laskutus ylitti kuukausijaksotetun talousarvion ja viiden kunnan laskutus vastaavasti alitti talousarvion. Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli + 5,5 % ja käytettyjen palveluiden keskihinnan vaikutus oli + 1,8 %. Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus on kehittynyt positiivisesti; toteutunut laskutus (49,7 milj. euroa) ylittää talousarvion 2,8 milj. eurolla (+ 5,9 %). Muiden sairaanhoitopiirien laskutus ylittää 3,2 milj. euroa (+ 13,1 %), kun taas ERVA -alueen laskutus alittaa 0,3 milj. euroa (- 2,6 %) talousarvion. Muiden maksajien talousarvion toteutumisessa on jatkuvaa epävarmuutta, koska vaativien erityistason hoitojen laskutuksen suuruus yhteensä ja erityisesti kohdentuminen eri maksajille vaihtelee kuukausittain ja vuosittain. Muut sairaanhoitopiirit ovat tammi-huhtikuussa laskuttaneet HUS:lta hoitopaikan vapaasti valinneiden potilaiden poliklinikkakäyntejä 943 kpl / 0,7 milj. euroa ja vuodeosastohoitojaksoja 126 kpl / 0,3 milj. euroa. Kokonaisuutena HUS-alueen vapaasti hoitopaikan valinneiden potilaiden hoitoja on toteutettu muissa sairaanhoitopiireissä 1,0 milj. euron arvosta. Potilaan vapaaseen valintaan perustuen HUS:ssa puolestaan hoidettiin tammi-huhtikuussa 956 potilasta, joiden hoidoista laskutettiin 2,0 milj. euroa. Tammi-huhtikuussa sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 2,1 % ja kasvoivat viime vuoden toteumaan verrattuna 2,8 % eli 13,3 milj. euroa. Toteutunut talousarvioylitys johtuu pääasiassa volyymin kasvusta aiheutuvasta toiminnan kulujen budjettiylityksestä. Tammi-huhtikuussa toiminnan kulut (toimintakulut + poistot + rahoituskulut) ylittivät talousarvion 2,8 % eli 17,6 milj. euroa ja vastaavasti toimintavolyymi ylitti 6,2 % talousarvion. Huhtikuussa sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 2,8 % ja kasvoivat viime vuoden toteumaan verrattuna 2,4 %. Toiminnan kulut ylittivät talousarvion huhtikuussa 4,1 %. Tammi-huhtikuun toteutunut tilikauden tulos on 50,0 milj. euroa ylijäämäinen ja se ylittää 26,4 milj. euroa suunnitellun ja kasvoi 21,6 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Ennuste / tulevaisuuden näkymät Vuoden 2015 toiminnan ja talouden raportointiaikataulun mukaisesti kaikki HUS-kuntayhtymän yksiköt päivittivät toukokuun alussa koko vuoden toiminnan ja talouden ennusteen. Vuosiennuste päätyy 31,1 milj. euroa ylijäämäiseen tulokseen. Ennusteen sitovat nettokulut ylittävät talousarvion 3

Johdon yhteenveto 2,0 % ja viime vuoden toteuman 2,7 %. Ennuste on päivitetty kuukausikohtaisena. Raportissa on koko vuoden tuloslaskelmissa esitetty yksiköiden johdon päivittämän vuosiennusteen lisäksi kuntayhtymätasolla kaksi eri laskennallista ennustetta. Sitovat nettokulut (1 000 euroa) Tammi - Huhti Loppuvuosi Koko vuosi Toteuma/Ennuste 486 128 1 026 270 1 512 398 Talousarvio 475 967 1 006 950 1 482 918 Edellinen vuosi 472 805 999 807 1 472 612 Toteuma/Ennuste vs TA 10 160 19 320 29 480 Toteuma/Ennuste vs TA % 2,1 % 1,9 % 2,0 % Toteuma/Ennuste vs EDV 13 323 26 463 39 786 Toteuma/Ennuste vs EDV % 2,8 % 2,6 % 2,7 % Alla olevassa taulukossa on esitetty sitovien nettokulujen talousarviopoikkeama ja muutos edellisestä vuodesta verrattuna laskutusosuudella painotettuun volyymimuutokseen tammi-huhtikuussa 2015. Kokonaistasolla sitovien nettokulujen talousarvioylitys on prosentuaalisesti pienempi kuin toimintavolyymin toteutunut talousarvioylitys. 4

Johdon yhteenveto Sitovat nettokulut 1-4 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1-4 TOT / TA Poikk. % TOT / EDV Muutos-% TOT / TA TOT / EDV HYKS SHA 4,1 % 4,5 % 6,4 % 5,7 % - leikkaussalit, teho- ja kivunhoito 98,6 % 42,0 % -7,1 % -13,8 % - lasten ja nuorten sairaudet 6,3 % 1,4 % 12,5 % 6,8 % - psykiatria -0,9 % 26,3 % -6,0 % 18,1 % - akuutti 17,8 % 73,4 % 7,3 % 75,7 % - pää- ja kaulakeskus 4,7 % 6,5 % 17,2 % 9,1 % - sisätaudit ja kuntoutus -2,7 % 9,8 % 13,7 % 17,1 % - sydän- ja keuhkokeskus 2,0 % -0,8 % 10,3 % 5,9 % - naistentaudit ja synnytykset 8,3 % 7,9 % -2,8 % -2,4 % - syöpäkeskus 8,8 % 4,7 % 10,0 % 7,0 % - tukielin- ja plastiikkakirurgia 4,3 % -8,3 % 8,8 % 0,1 % - tulehduskeskus -0,6 % -4,3 % 6,5 % 2,6 % - vatsakeskus 6,4 % -14,4 % 1,7 % -8,5 % Hyvinkään sha 2,7 % -17,8 % 3,9 % -2,8 % Lohjan sha 3,5 % 4,4 % 9,4 % 10,7 % Länsi-Uudenmaan sha -3,3 % 4,9 % 11,3 % 4,3 % Porvoon sha -1,6 % -0,3 % -3,1 % 3,4 % Sairaanhoitoalueet 3,5 % 2,2 % 6,1 % 4,5 % KUNTAYHTYMÄ 2,1 % 2,8 % 6,2 % 4,5 % 5

Tunnusluvut Tunnusluvut Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Tot. 1-4 2015 TA 1-4 2015 Tot. 1-4 2014 Poikkeama-% Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. Palvelutuotanto - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 6,2% 4,5% - Psykiatrian hoitopäivät, lkm 59 871 63 640-5,9% - NordDRG-tuotteet, lkm 230 144 215 063 218 084 7,0% 5,5% DRG-ryhmät 53 849 52 295 52 561 3,0% 2,5% DRG-O-ryhmät 45 254 42 544 43 030 6,4% 5,2% Tähystykset 10 683 10 576 11 164 1,0% -4,3% Pientoimenpiteet 33 910 28 691 29 295 18,2% 15,8% 900-ryhmä 86 411 80 909 81 981 6,8% 5,4% Kustannusperusteinen jakso 37 47 53-21,4% -30,2% - Käyntituotteet, lkm, somatiikka 447 399 432 226 3,5% - Käyntituotteet, lkm, psykiatria 167 639 158 430 5,8% - Tk-päivystyskäynnit, lkm 26 022 20 666 20 811 25,9% 25,0% - Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm 436 1 010-56,8% - Käyntisuoritteet, lkm 821 596 784 320 4,8% Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) 76 440 74 757 2,3% Ensikäynnit, lkm 88 213 86 973 1,4% - Hoitopäivävälisuoritteet, lkm 273 845 272 189 0,6% - Leikkaukset, lkm 32 619 31 739 2,8% Päiväkirurgiset, lkm 13 778 13 304 3,6% - Synnytykset, lkm 30.4.2015 5 774 5 835-1,0% - Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat 288 919 280 992 2,8% - Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat 21 861 16 971 28,8% - Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) Somatiikka, vrk 3,8 3,8-0,1% Psykiatria, vrk 15,9 16,0-0,3% Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy - Lähetteiden määrä (elektiiviset) 96 449 94 261 2,3% - Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm 724 2 298-68,5% > 21 vrk, lkm 31.12.2014 6 379 - Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 1) > 6 kk 142 433-67,2% kaikki 16 305 16 571-1,6% > 6 kk 31.12.2014 158 - Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 1) > 3 kk 953 1 824-47,8% kaikki 24 255 24 567-1,3% > 3 kk 31.12.2014 1 406 Tuottavuus - Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) 679 921 638 016 6,6% Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 2) 206,9 196,8 5,2% DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 3) 689,5 705,6-2,3% - Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / hoidetut potilaat 2 842 3 279-13,3% 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 2) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 3) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) HUS Total 20.5.2015 & 21.5.2015 6

Tunnusluvut Tot. 1-4 2015 TA 1-4 2015 Tot. 1-4 2014 Poikkeama-% Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. Talous (1 000 euroa) - Jäsenkuntien maksuosuus 536 104 499 497 501 216 7,3 % 7,0 % - Toimintatuotot 687 426 644 471 636 320 6,7 % 8,0 % - Toimintakulut 597 913 580 382 569 531 3,0 % 5,0 % - Poistot 35 141 35 678 33 972-1,5 % 3,4 % - Tilikauden tulos 49 976 23 530 28 411 112,4 % 75,9 % - Sitovat nettokulut 486 128 475 967 472 805 2,1 % 2,8 % - HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (kaikki maksajat) Määräero, % 6,1% 4,4% Hintaero, % 1,3% 3,6% Henkilöstö - Henkilöstömäärä (1. päivä) 22 322 22 022 21 938 1,4% 1,8% - Henkilötyövuodet 6 015 5 900 5 910 1,9% 1,8% - Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) 60 925 60 793 60 121 0,2% 1,3% - Henkilöstökulujen hinta-määräero Määräero, % 2,2% 1,8% Hintaero, % 0,2% 1,4% 7

Palveluiden kysyntä Palveluiden kysyntä Hoitoon saapumistapa ja lähetteiden käsittely (hoidon tarpeen arviointi alle ja yli 21 vrk) Alla olevissa kuvioissa on esitetty hoitoon saapumistapa. Tammi-huhtikuussa elektiivisten lähetteiden määrä oli + 2,3 % ja päivystyskäyntien määrä myös + 2,3 % suhteessa edellisen vuoden tammihuhtikuun määriin. Vuoden 2015 tammi-huhtikuussa oli yhtä monta arkipäivää kuin vuoden 2014 tammi-huhtikuussa. Elektiivisellä lähetteellä tammi-huhtikuussa saapuneista potilaista 59,9 % saapui terveyskeskuksista, 30,9 % yksityislääkäreiltä ja 9,3 % muista sairaaloista. Osuudet ovat pysyneet lähes muuttumattomina edelliseen vuoteen verrattuna. (1 000 lähetettä) 35 000 Elektiiviset lähetteet 100 000 Kumulatiivinen 30 000 25 000 20 000 23 189 22 735 26 899 24 661 24 248 23 471 Elektiiviset 2,3 % lähetteet +2,3% 80 000 60 000 96 449 94 261 15 000 10 000 5 000 40 000 20 000 0 2/2015 2/2014 3/2015 3/2014 4/2015 4/2014 0 1-4/2015 1-4/2014 (1 000 käyntiä) 30 000 25 000 20 000 15 000 18 222 17 809 Päivystyskäynnit 19 541 19 534 19 275 19 247 2,3 % Päivystyskäynnit + 2,3 % 100 000 80 000 60 000 Kumulatiivinen 76 440 74 757 10 000 40 000 5 000 20 000 0 2/2015 2/2014 3/2015 3/2014 4/2015 4/2014 0 1-4/2015 1-4/2014 8

Palveluiden kysyntä Potilaan vapaaseen valintaan perustuen HUS:in saapui tammi-huhtikuussa yhteensä 449 lähetettä (+ 135,1 %, 1-4/2014: 191). Erikoisaloista eniten näitä lähetteitä saapui kirurgiaan (98 kpl), silmätaudeille (86 kpl), sisätaudeille (51 kpl) ja naistentaudeille (23 kpl). Lähetteistä saatiin käsiteltyä tammi-huhtikuussa hoitotakuun puitteissa 99,2 %. Sairaanhoitoalueista paras tilanne elektiivisten lähetteiden käsittelyssä (ilman asiantuntijakonsultaatioita) oli Lohjalla, jossa 99,6 % saatiin käsiteltyä 21 päivän määräajan puitteissa. Heikoin tilanne oli Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella, jossa tammi-huhtikuun aikana 98,6 % lähetteistä saatiin käsiteltyä hoitotakuun aikarajoissa. 0-3 pv 4-21 pv Yli 21 pv Tieto puuttuu Yhteensä %, yli 21 pv HYKS 51 926 21 705 568 284 74 483 0,8 - leikkaussalit, teho- ja kivunhoito 214 256 36 4 510 7,1 - lasten ja nuorten sairaudet 3 679 1 188 7 6 4 880 0,1 - psykiatria 2 683 658 11 24 3 376 0,3 - akuutti 336 152 4 1 493 0,8 - pää- ja kaulakeskus 11 755 9 078 184 92 21 109 0,9 - sisätaudit ja kuntoutus 5 030 2 059 66 60 7 215 0,9 - sydän- ja keuhkokeskus 1 308 581 52 35 1 976 2,6 - naistentaudit ja synnytykset 8 193 488 3 22 8 706 0,0 - syöpäkeskus 935 149 1 0 1 085 0,1 - tukielin- ja plastiikkakirurgia 4 500 3 850 139 16 8 505 1,6 - tulehduskeskus 6 526 755 3 0 7 284 0,0 - vatsakeskus 6 767 2 491 62 24 9 344 0,7 Länsi-Uusimaa 1 083 1 279 33 17 2 412 1,4 Lohja 5 389 1 153 28 3 6 573 0,4 Hyvinkää 5 754 2 862 52 11 8 679 0,6 Porvoo 2 882 1 315 22 26 4 245 0,5 HUS yhteensä 67 046 28 337 724 342 96 449 0,8 9

Palveluiden kysyntä Hoidon tarpeen arviointi/tutkimuksiin pääsy alle ja yli 3 kk 1.5.2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki asetti enimmillään 3 kk:n odotusajan hoidon tarpeen arvioinnin edellyttämille erikoislääkärin arvioinneille ja diagnostisille tutkimuksille. Käytännössä määräaika tarkoittaa ensikäynnille pääsyä. HUS:ssa määräajan noudattaminen on onnistunut varsin hyvin. Huhtikuussa hoitotakuu toteutui 96,1 prosenttisesti, kuukauden lopussa poliklinisessa hoitotakuun ylittävässä jonossa oli 953 potilasta. Potilasta 30 000 %-osuus > 3 kk 14,0 % 25 000 1 917 1 824 1 802 1 9232 678 3 155 3 041 1 996 1 328 1 406 1 412 1 346 1 097 953 12,0 % 20 000 15 000 10 000 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 5 000 2,0 % 0 03/2014 05/2014 07/2014 09/2014 11/2014 01/2015 03/2015 < 3 kk > 3 kk %-osuus 0,0 % Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy (hoitotakuu alle ja yli 6 kk sekä kaikki jonot yhteensä) Terveydenhuoltolain säädösten mukaisesti osastohoitoon tai toimenpiteeseen tulee päästä 6 kk:n sisällä. HUS:ssa seurataan päivittäin hoitotakuun piiriin kuuluvia potilaita, joiden odotus ei ole päättynyt raportointikuukauden aikana. Hoitotakuu toteutui huhtikuussa 99,1 prosenttisesti. Hoitotakuurajan ylittäneitä potilaita oli osastojonossa huhtikuun lopussa 142 potilasta, alkuvuoden määrät ovat siis jälleen kasvaneet. Kirurgiaan odotti 71 potilasta, silmätaudeille 47 sekä korva- nenäja kurkkutaudeille odotti 18 potilasta. Keuhkosairauksille 2 potilasta, psykiatriaan 2 ja lastentaudeille yksi potilas. Hoitotakuussa pysyminen on lähinnä Hyks-sairaanhoitoalueen ongelma, hoitotakuurajan ylittäneistä potilaista 132 on Hyks-sairaanhoitoalueella. Alla olevassa kuvassa on esitetty hoitotakuun toteutuminen osastojonossa vuoden ajanjaksolla. Osastohoitoon odottaneiden määrä on pysynyt lähes ennallaan verrattuna viime vuoden lopun 10

Palveluiden kysyntä tilanteeseen, ja yli 6 kk odottaneiden määrä on laskenut 10,1 % vuoden 2014 lopusta (12/2013:297, 12/2014: 158 ja 4/2015: 142). Potilasta 18 000 17 500 650 705 459 %-osuus > 6 kk 4,5 % 4,0 % 17 000 16 500 357 433 509 454 659 259 158 99 26 52 142 3,5 % 3,0 % 2,5 % 16 000 2,0 % 15 500 1,5 % 1,0 % 15 000 0,5 % 14 500 03/2014 05/2014 07/2014 09/2014 11/2014 01/2015 03/2015 < 6 kk > 6 kk %-osuus 0,0 % 11

Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Laskutus maksajittain Laskutus (1 000 euroa) Tot. 1-4/ 2015 TA 1-4/ 2015 Poikk.-% Tot. 1-4 2015/ TA 1-4 2015 Tot. 1-4/ 2014 Muutos-% Tot. 1-4 2015/ Tot. 1-4 2014 Rullaava 12 kk Ennuste 2015 TA 1-12/ 2015 Tammi-huhtikuussa sairaanhoidollisen palvelutuotannon muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus ylittää talousarvion 2,8 milj. eurolla (+ 5,9 %). Edelliseen vuoteen verrattuna muiden maksajien laskutus kasvoi tammi-huhtikuussa 28,0 %. Vertailussa on kuitenkin huomioitava se, että vuoden 2014 alkuvuoden laskutus oli poikkeuksellisen alhainen. Tammi-huhtikuussa toteutunut muiden maksajien laskutus oli 49,7 milj. euroa. Suurinta laskutuksen kasvu on ollut Vaasan ja Satakunnan sairaanhoitopiireissä. Ahvenanmaan ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien toteutunut laskutus on puolestaan merkittävästi laskenut edellisvuodesta. Tot. 1-12/ 2014 Jäsenkunnat 541 166 501 935 7,8 % 506 068 6,9 % 1 518 342 1 558 900 1 489 064 1 488 092 - Jäsenkuntien maksuosuus 536 104 498 976 7,4 % 501 215 7,0 % 1 505 346 1 543 485 1 478 643 1 475 306 - Muu laskutus jäsenkunnilta 5 062 2 959 71,1 % 4 852 4,3 % 12 996 15 415 10 421 12 786 * Siirtoviivehoitopäivät 252 0 605-58,3 % 451 312 0 803 * Terv.keskuspäivystys 3 638 2 959 23,0 % 3 128 16,3 % 9 634 10 075 10 421 9 124 * Muu palvelutuotanto 1 172 0 1 119 4,7 % 2 911 5 027 0 2 858 Muu laskutus 49 733 46 943 5,9 % 38 857 28,0 % 146 783 148 478 139 833 131 751 - Erva 12 450 12 788-2,6 % 11 117 12,0 % 37 692 39 270 38 091 36 360 - Muut sairaanhoitopiirit 27 979 24 734 13,1 % 21 221 31,8 % 79 308 79 007 73 542 72 550 - HYKSin Kliiniset Palvelut Oy 991 0 295 235,5 % 3 277 0 0 2 581 - Ulkomailla asuvat 515 1 092-52,8 % 841-38,8 % 2 566 2 720 3 237 2 892 - Kelan maksamat 1 291 0 1 078 19,7 % 4 369 0 0 0 - Puolustusvoimat 336 0 220 52,3 % 882 0 0 766 - Vakuutusyhtiöt 5 610 0 3 447 62,7 % 16 336 14 263 0 14 174 - Muut maksajat 562 8 330-93,3 % 637-11,7 % 2 353 13 218 24 964 2 428 Jäsenkuntien maksuosuudet Edelliseen vuoteen verrattuna jäsenkuntien maksuosuuslaskutus kasvoi yhteensä 34,9 milj. eurolla (+ 7,0 %). Jäsenkuntien maksuosuuslaskutus (ml. ostopalvelut) ylitti talousarvion 37,1 milj. eurolla (+ 7,4 %). Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli + 5,5 % ja käytettyjen palveluiden keskihinnan vaikutus oli + 1,8 %. Laskutuksen raportoinnissa käytettävät vuoden 2014 tulosaluekohtaiset vertailutiedot ovat HUS:n vuoden 2015 sisäisten organisaatiomuutosten seurauksena hieman puutteelliset; Hyvinkään sha:n Kellokosken Hyksiin siirtyvien toimintojen palvelutuotannosta sisältyy raportoinnin v. 2014 vertailulukuihin vain noin 1/3-osa. 2/3 osuus jäi Hyvinkään sairaanhoitoalueen lukuihin, vuositason vaikutus n. 20 milj. euroa. Kuntayhtymätasolla vertailutiedot ovat oikein. Vuonna 2014 Lapinjärveä laskutettiin virheellisesti 40 tuhatta euroa liikaa tartuntatautilääkkeistä. Vastaava summa on jäänyt laskuttamatta Askolalta. Virhe on korjattu helmikuulle 2015. 12

Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Laskutus t Tot. 1-4 2015 TA 1-4 2015 Tot. 1-4 2014 Poikk.-% Tot. 1-4 2015/ TA 1-4 2015 Muutos-% Tot. 1-4 2015/ Tot. 1-4 2014 TA 2015 Ennuste 2015 Tot. 2014 Rullaava 12kk Poikk.-% Enn./TA Poikk.-% Enn./ Tot. 2014 Hoidetut eri henkilöt Hyks-sha:n kunnat 378 433 349 855 350 476 8,2 % 8,0 % 1 040 586 1 088 686 1 040 891 1 065 281 4,6 % 4,6 % 194 630 H0049 Espoo 87 346 81 318 81 575 7,4 % 7,1 % 241 500 254 059 239 949 244 920 5,2 % 5,9 % 46 314 H0091 Helsinki 189 152 174 375 175 340 8,5 % 7,9 % 519 236 536 899 517 676 529 610 3,4 % 3,7 % 96 275 H0092 Vantaa 74 013 68 102 67 926 8,7 % 9,0 % 202 400 214 733 204 893 210 341 6,1 % 4,8 % 37 829 H0235 Kauniainen 3 016 2 435 2 690 23,9 % 12,1 % 7 244 8 286 8 324 8 622 14,4 % -0,5 % 1 590 H0245 Kerava 12 534 12 407 11 321 1,0 % 10,7 % 36 849 38 750 34 967 36 074 5,2 % 10,8 % 6 384 H0257 Kirkkonummi 12 372 11 218 11 624 10,3 % 6,4 % 33 357 35 958 35 081 35 713 7,8 % 2,5 % 6 619 Länsi-Uudenmaan sha:n kunnat 19 978 17 344 18 763 15,2 % 6,5 % 51 354 54 231 52 345 53 427 5,6 % 3,6 % 10 230 H0078 Hanko 4 375 3 680 4 080 18,9 % 7,2 % 10 907 11 674 11 093 11 360 7,0 % 5,2 % 2 034 H0149 Inkoo 2 123 2 208 2 048-3,9 % 3,7 % 6 515 6 383 5 211 5 269-2,0 % 22,5 % 1 131 H0710 Raasepori 13 479 11 455 12 634 17,7 % 6,7 % 33 931 36 174 36 041 36 798 6,6 % 0,4 % 7 069 Lohjan sha:n kunnat 36 658 34 469 34 315 6,3 % 6,8 % 101 345 107 210 98 513 100 575 5,8 % 8,8 % 18 621 H0224 Karkkila 3 861 3 758 3 471 2,8 % 11,2 % 11 047 11 785 10 100 10 463 6,7 % 16,7 % 1 831 H0444 Lohja 19 626 18 446 18 567 6,4 % 5,7 % 54 241 57 303 52 997 53 910 5,6 % 8,1 % 10 045 H0755 Siuntio 2 426 2 370 2 074 2,4 % 17,0 % 6 976 7 415 6 328 6 661 6,3 % 17,2 % 1 251 H0927 Vihti 10 745 9 896 10 204 8,6 % 5,3 % 29 081 30 707 29 088 29 541 5,6 % 5,6 % 5 511 Hyvinkään sha:n kunnat 66 305 62 646 64 049 5,8 % 3,5 % 183 597 189 480 184 046 185 733 3,2 % 3,0 % 34 107 H0106 Hyvinkää 17 281 17 299 16 832-0,1 % 2,7 % 50 801 50 916 48 629 48 936 0,2 % 4,7 % 8 861 H0186 Järvenpää 14 872 13 162 13 307 13,0 % 11,8 % 38 490 40 937 40 243 41 686 6,4 % 1,7 % 7 326 H0505 Mäntsälä 7 113 6 898 7 069 3,1 % 0,6 % 20 189 20 336 19 955 19 936 0,7 % 1,9 % 3 673 H0543 Nurmijärvi 14 597 13 000 14 657 12,3 % -0,4 % 38 135 40 672 39 499 39 313 6,7 % 3,0 % 7 505 H0858 Tuusula 12 442 12 287 12 184 1,3 % 2,1 % 35 982 36 618 35 720 35 861 1,8 % 2,5 % 6 786 Porvoon sha:n kunnat 34 730 34 662 33 613 0,2 % 3,3 % 101 761 103 879 99 511 100 331 2,1 % 4,4 % 18 932 H0018 Askola 2 209 1 927 1 586 14,6 % 39,3 % 5 651 5 480 4 772 5 380-3,0 % 14,8 % 1 022 H0407 Lapinjärvi 1 020 992 1 113 2,8 % -8,3 % 2 913 2 901 2 984 2 883-0,4 % -2,8 % 544 H0434 Loviisa 5 378 5 188 5 363 3,7 % 0,3 % 15 224 16 298 16 257 16 225 7,1 % 0,3 % 2 788 H0611 Pornainen 1 431 1 555 1 667-8,0 % -14,2 % 4 567 4 840 5 013 4 761 6,0 % -3,5 % 925 H0638 Porvoo 18 438 18 444 17 342 0,0 % 6,3 % 54 094 55 434 52 052 52 997 2,5 % 6,5 % 10 185 H0753 Sipoo 6 254 6 557 6 543-4,6 % -4,4 % 19 310 18 928 18 432 18 085-2,0 % 2,7 % 3 493 Jäsenkunnat yhteensä 536 104 498 976 501 215 7,4 % 7,0 % 1 478 643 1 543 485 1 475 306 1 505 346 4,4 % 4,6 % 276 272 13

Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Lähetteet Päivystyskäynnit (* Jäsenkuntien maksuosuus 1-4/2015 1-4/2014 Tot. 1-4 2015/ Tot. 1-4 2014 1-4/2015 1-4/2014 Tot. 1-4 2015/ Tot. 1-4 2014 Määräero-% vs. TA Hintaero-% vs. TA Määräero-% vs. edv Hintaero-% vs. edv Laskutusos. painotettu vol. muutos 1-4/2015 vs edv Hyks-sha:n kunnat 66 005 64 125 2,9 % 51 347 50 455 1,8 % 2,3 % 5,8 % 3,7 % 3,4 % 3,8 % H0049 Espoo 14 608 14 018 4,2 % 15 192 15 330-0,9 % 3,7 % 3,9 % 3,0 % 3,5 % 3,0 % H0091 Helsinki 34 002 33 420 1,7 % 22 965 22 699 1,2 % 1,2 % 7,3 % 3,7 % 3,2 % 3,7 % H0092 Vantaa 12 461 12 169 2,4 % 9 253 8 826 4,8 % 2,5 % 6,2 % 5,5 % 2,9 % 5,5 % H0235 Kauniainen 513 455 12,7 % 521 512 1,8 % 9,2 % 15,0 % 5,2 % 6,3 % 6,9 % H0245 Kerava 2 088 2 091-0,1 % 1 582 1 369 15,6 % 7,7 % -9,1 % -1,6 % 9,2 % -0,1 % H0257 Kirkkonummi 2 333 1 972 18,3 % 1 834 1 719 6,7 % -0,4 % 10,3 % 5,1 % 0,3 % 5,3 % Länsi-Uudenmaan sha:n kunnat 2 967 2 841 4,4 % 2 796 2 693 3,8 % 15,0 % 1,0 % 5,9 % 1,7 % 6,8 % H0078 Hanko 535 597-10,4 % 478 509-6,1 % 18,2 % 1,9 % -2,4 % 11,0 % 0,8 % H0149 Inkoo 424 397 6,8 % 289 257 12,5 % -0,7 % -3,5 % 12,0 % -9,3 % 14,5 % H0710 Raasepori 2 008 1 847 8,7 % 2 029 1 927 5,3 % 17,2 % 1,5 % 7,8 % 0,3 % 8,0 % Lohjan sha:n kunnat 6 670 6 227 7,1 % 4 393 4 048 8,5 % 8,0 % -2,0 % 9,4 % -3,3 % 9,5 % H0224 Karkkila 598 563 6,2 % 422 411 2,7 % -5,8 % 6,3 % 0,4 % 8,3 % 1,5 % H0444 Lohja 3 832 3 384 13,2 % 2 350 2 073 13,4 % 11,9 % -5,2 % 13,8 % -8,2 % 13,9 % H0755 Siuntio 413 487-15,2 % 305 319-4,4 % -9,8 % 11,8 % -0,3 % 15,9 % -0,4 % H0927 Vihti 1 827 1 793 1,9 % 1 316 1 245 5,7 % 10,5 % -3,0 % 7,0 % -2,9 % 7,2 % Hyvinkään sha:n kunnat 11 469 10 733 6,9 % 9 058 8 824 2,7 % 5,5 % 0,2 % 1,5 % 2,1 % 1,8 % H0106 Hyvinkää 3 039 2 971 2,3 % 2 638 2 565 2,8 % -2,8 % 3,1 % -1,3 % 4,4 % -1,0 % H0186 Järvenpää 2 549 2 322 9,8 % 2 004 1 777 12,8 % 14,0 % -1,2 % 9,1 % 2,6 % 9,0 % H0505 Mäntsälä 1 113 1 130-1,5 % 902 1 016-11,2 % -2,4 % 4,2 % -4,4 % 4,0 % -4,3 % H0543 Nurmijärvi 2 525 2 357 7,1 % 1 922 1 913 0,5 % 14,6 % -2,7 % 3,1 % -3,5 % 3,6 % H0858 Tuusula 2 243 1 953 14,8 % 1 592 1 553 2,5 % 3,7 % -2,7 % -1,3 % 3,6 % -0,7 % Porvoon sha:n kunnat 5 816 6 102-4,7 % 5 069 5 510-8,0 % -3,0 % 2,8 % 2,0 % 1,8 % 2,1 % H0018 Askola 344 315 9,2 % 297 318-6,6 % -23,0 % 31,3 % 0,5 % 30,2 % 0,6 % H0407 Lapinjärvi 146 153-4,6 % 145 146-0,7 % 4,6 % 6,0 % 5,8 % -6,3 % 9,3 % H0434 Loviisa 836 879-4,9 % 694 800-13,3 % 7,9 % -3,1 % 9,7 % -6,3 % 10,0 % H0611 Pornainen 286 317-9,8 % 174 277-37,2 % -5,6 % -3,0 % -15,5 % 0,3 % -15,3 % H0638 Porvoo 3 052 3 194-4,4 % 2 899 3 077-5,8 % -2,8 % 2,1 % 2,9 % 3,9 % 3,0 % H0753 Sipoo 1 152 1 244-7,4 % 860 892-3,6 % -3,3 % -1,7 % -1,1 % -3,5 % 0,1 % Jäsenkunnat yhteensä 92 927 90 028 3,2 % 72 663 71 530 1,6 % 5,5 % 1,8 % 3,8 % 2,6 % 3,9 % *) sis. myös DRG-laskutetut Total 18.5.2015, TA = alkuperäinen talousarvio 14

Tuottavuus Hoidetut potilaat ja kalliit hoitojaksolla olevat potilaat Erikoissairaanhoidossa hoidettiin 288 950 eri potilasta tammi-huhtikuussa. Määrä kasvoi 2,8 % edellisestä vuodesta. Tästä jäsenkuntien potilaita oli yhteensä 276 272. Huhtikuun lopussa HUS:ssa oli hoidossa 23 jäsenkunnan potilasta, joiden hoidon tähänastiset kustannukset ylittävät 100 000 euroa (kaksi yli 300 000 euroa). Huhtikuun lopussa HUS:ssa oli vastaavasti hoidossa 11 ulkokuntien potilasta, joiden hoidon tähänastiset kustannukset ylittävät 100 000 euroa (kolme yli 200 000 euroa). Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto Henkilötyön tuottavuus on kehittynyt viime vuodesta + 5,2 %, ja se ylittää kokonaistasolla tavoitteen (tavoite 1,45 %). Sairaanhoitoalueiden välillä on kuitenkin merkittäviä eroja henkilötyön tuottavuuskehityksessä. Tulosalue DRGpisteet/htv 1-4/2014 Henkilötyön tuottavuus DRGpisteet/htv 1-4/2015 Muutos-% pisteet /htv HYKS sha 192,4 202,2 5,1 % Länsi-Uudenmaan sha 205,1 215,2 5,0 % Lohjan sha 210,2 233,3 11,0 % Hyvinkään sha 217,2 229,1 5,5 % Porvoon sha 228,2 227,9-0,1 % HUS taso 196,8 206,9 5,2 % Henkilötyön tuottavuus; nouseva trendi = paraneva tuottavuus (tavoite LUSA +0,4 %, muut +1,45 %) 15

Tuottavuus Hyvinkään ja Hyks-sairaanhoitoalueen vuosien 2010-2014 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia Kellokosken psykiatrian sairaanhoitoalueelta toiselle siirtymisen vuoksi. Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 210 205 200 195 190 185 180 175 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 2015 199,9 204,7 206,9 2014 188,3 191,6 196,8 194,9 195,8 195,4 196 197,2 198,2 198,3 198 Muutos 2015/2014 6,2 % 6,9 % 5,2 % Muutos 2014/2013 0,6 % 0,1 % 0,7 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 1,8 % 2,1 % 7,0 % 5,0 % 3,0 % 1,0 % -1,0 % 16

Tuottavuus Deflatoimaton DRG-pistekustannus on laskenut 2,3 %. DRG-pisteet poimitaan nykyisin kunkin kuukauden puolivälin tilanteesta, jolloin seurantaan kohdistuva pistekertymä vastaa paremmin kuluvan vuoden kustannuksia ja DRG-pisteet ovat paremmin vertailukelpoisia edellisen vuoden pisteisiin nähden. Deflatoiduin luvuin DRG-pistekustannus on laskenut 3,2 %. Talousarviossa on asetettu tavoitteeksi 1,5 % tuottavuuden kasvu, mikä on toteutunut tammi-huhtikuussa. (Deflatointi: Peruspalveluiden hintaindeksi 0,9 %, Tilastokeskus 16.4.2015) Tulosalue DRG-pistekustannus (deflatoimaton) Euroa/ DRG-piste 1-4/2014 Euroa/ DRG-piste 1-4/2015 Muutos-% Euroa / DRGpiste DRG-pistekustannus (deflatoitu) Muutos-% Euroa / DRG-piste *) HYKS sha 731,7 716,6-2,1 % -3,0 % Länsi-Uudenmaan sha 626,1 597,6-4,5 % -5,4 % Lohjan sha 653,2 609,4-6,7 % -7,6 % Hyvinkään sha 574,7 558,5-2,8 % -3,7 % Porvoon sha 589,5 593,2 0,6 % -0,3 % HUS taso 705,6 689,5-2,3 % -3,2 % *) Peruspalveluiden hintaindeksi 0,9 % (Tilastokeskus 16.4.2015) DRG-pistekustannus; laskeva trendi = paraneva tuottavuus (tavoite: LUSA -0,4 %, muut -1,45 %) Tammi-huhtikuussa somaattisen palvelutuotannon kustannukset nousivat + 4,1 %, henkilötyövuosien määrä kasvoi 1,3 % ja DRG-pistekertymä kasvoi + 6,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tuotannossa on tapahtunut selvää siirtymää vaativimpiin ja kustannuksiltaan kalliimpiin hoitoihin, koska DRGpisteiden kasvu ylittää DRG-pisteitä kerryttävien palveluiden lukumäärän kasvun (+ 4,8 %). Myönteinen tuottavuuden kasvu selittyy pääasiassa DRG-pisteiden kasvulla. Lukumääräisesti eniten kasvoivat 900-ryhmän tuotteet (+ 4 435 tuotteella; + 5,4 %) ja DRG O-ryhmän tuotteet (+ 2 225 tuotteella; + 5,2 %). 900-ryhmän kasvusta lähes neljäsosa selittyy 930A Rintarauhasen syöpälyhyt hoito tuotteiden kasvusta (+ 1 028 tuotteella; + 10,9 %). Drg-O ryhmästä kasvoivat eniten 424O Psyykkisen sairauden lyhytkestoinen hoitoleikkaustoimenpiteellä (+ 923 tuotteella; + 415,8 %) sekä 039O Mykiön leikkaus, toispuoleinen, lyhyt hoito (+ 607 tuotteella; + 30,0 %). 17

Tuottavuus *) Peruspalveluiden hintaindeksi 0,9 % (Tilastokeskus 16.4.2015) Hyvinkään ja Hyks-sairaanhoitoalueen vuosien 2010-2014 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia Kellokosken psykiatrian sairaanhoitoalueelta toiselle siirtymisen vuoksi. DRG-pistekustannus (deflatoimaton) 760,0 740,0 720,0 700,0 680,0 660,0 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 2015 701,0 693,3 689,5 2014 739,4 717,6 705,6 716,4 719,2 737,5 736,3 729,7 720,3 719,9 715,3 Muutos 2015/2014-5,2 %-3,4 %-2,3 % Muutos 2014/2013 (ei defl.) 5,4 % 3,8 % 3,3 % 3,1 % 1,7 % 1,6 % 1,2 % 1,4 % 1,1 % 0,9 % 0,7 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % 18

Tuottavuus Psykiatria Psykiatrian deflatoimattomat kokonaiskustannukset/hoidettu potilas ovat tammi-huhtikuussa laskeneet 13,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 19

Henkilöstö HUS:n palveluksessa oleva henkilöstö Henkilöstöä 1.4.2015 oli 22 322 henkilöä. Henkilöstön määrä kasvoi 384 henkilöllä (1,8 %) edellisvuoteen verrattuna. Henkilötyövuosia tehtiin tammi-huhtikuussa 2015 yhteensä 6 014,6, mikä on 105 henkilötyövuotta (1,8 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2015 toteumaluvuista puuttuu kuitenkin työaikalisien maksuaikataulusta johtuen raporttia tehdessä noin 40 henkilötyövuotta eli todellisuudessa henkilötyövuosia on tammi-maaliskuussa 2015 tehty noin 130 henkilötyövuotta enemmän kuin vuotta aiemmin. HUS:n lomapalkkavaraus oli viime vuonna ennakoitua pienempi, mistä johtuen osittain myös alla olevassa taulukossa rivi jaksotettujen lomapalkkavarausten muutos on negatiivinen ja palkkakustannuksia pienentävä. Tammi-huhtikuun lomien pitotilanne näyttää siltä, että lomia on keskimääräisesti henkilöä kohden 30.4. tilanteessa pitämättä edellisvuotta enemmän, mikä tulee heijastumaan lomapalkkavaraukseen vuoden lopussa (= lomapalkkavaraus kasvaa -> kirjanpidon palkkakustannukset kasvavat). Jotta lomapalkkavaraus ei kasvaisi, niin vuosilomien pitämiseen ja niiden merkitsemiseen tietojärjestelmiin on tärkeää kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. HUS:n henkilöstöjohto on lähettänyt yksiköiden henkilöstöpäälliköille henkilötason listaukset lomapalkkavaraukseen vaikuttavista tekijöistä 30.4. tilanteesta (sisältäen pitämättömien päivien määrät sekä niiden eurovaikutuksen). Palkat ja palkkiot ilman sivukuluja 1 000 euroa Muutos-% Huhtikuu 2014 291 911 Sopimuskorotusten kustannusvaikutukset 3 505 1,2 % Työaikakorvausten muutos (maksetut + kk-jaksotetut) 1 400 0,5 % Jaksotetun lomapalkkavarauksen muutos -1 246-0,4 % Maksetut tulospalkkiot (maksetut netto + uudet varaukset) -596-0,2 % Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien muu muutos sekä palkkaliukuma 7 260 2,5 % Hoitotakuun lisätyö + lääkäreiden kliininen lisätyö 241 0,1 % Huhtikuu 2015 302 475 3,6 % Huom: palkoista ja palkkioista on vähennetty henkilöstökorvaukset. 20

Henkilöstö Henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä Henkilötyövuodet lkm Muutos-% Huhtikuu 2014 5 910 Henkilöstömäärän muutos (keskiarvo tammi-huhti 1. päivä) 118 2,0 % Muutos pidetyissä vuosilomissa -5-0,1 % Muutos sairauspoissaoloissa -5-0,1 % Muutos koulutuspoissaoloissa 2 0,0 % Muutos lakisääteisissä poissaoloissa 5 0,1 % Muutos muissa poissaoloissa -1 0,0 % Muut säännöllisen työajan muutokset (keikkalaiset, osa-aikaisuudet) 14 0,2 % Lisä- ja ylityöt sekä lääkäripäivystykset (muutos vuodesta 2014 vuoteen 2015)* -23-0,4 % Huhtikuu 2015 6 015 1,8 % *) Työaikalisien maksuaikataulusta johtuen vuoden 2015 toteumaluvuista puuttuu noin 40 henkilötyövuotta. 21

Henkilöstö Henkilötyövuodet TOT 1-4/2015 TA 1-4/2015 TOT 1-4/2014 TOT / TA Poikkeama TOT / ED.V. ENN 2015 TA 2015 TP 2014 HYKS sha 3 332,9 3 236,3 3 254,6 96,6 78,3 9 792,5 9 575,3 9 651,0 - HYKS Leikkaussalit, Teho- ja kivunhoito 385,4 376,3 364,1 9,1 21,2 1 111,1 1 104,9 1 075,0 - HYKS Lasten ja nuorten sairaudet 525,6 504,7 511,1 20,9 14,5 1 530,5 1 480,4 1 493,4 - HYKS Psykiatria 487,8 454,6 456,6 33,2 31,2 1 421,6 1 361,9 1 339,4 - HYKS Akuutti 167,8 162,6 165,9 5,3 2,0 495,3 489,6 495,9 - HYKS Pää- ja kaulakeskus 378,0 364,8 367,6 13,2 10,4 1 088,6 1 084,7 1 103,2 - HYKS Sisätaudit ja kuntoutus 172,0 169,3 180,3 2,6-8,3 512,0 504,2 538,1 - HYKS Sysän- ja keuhkokeskus 220,8 218,0 209,5 2,8 11,3 658,1 637,9 629,9 - HYKS Naistentaudit ja synnytykset 262,9 261,3 264,5 1,5-1,7 779,5 776,6 784,0 - HYKS Syöpäkeskus 132,9 127,6 126,9 5,3 6,1 400,0 385,9 386,3 - HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia 202,7 196,2 210,6 6,5-7,9 607,7 580,0 623,3 - HYKS Tulehduskeskus 117,1 120,6 118,7-3,5-1,6 340,3 337,5 345,7 - HYKS Vatsakeskus 268,2 265,3 273,9 2,9-5,7 808,9 792,6 823,6 - Sairaanhoitoalueen johto, HYKS 11,8 15,0 4,9-3,2 6,9 38,8 39,2 13,4 Hyvinkään sha 331,0 335,5 345,4-4,5-14,4 995,7 1 000,8 1 033,5 Lohjan sha 201,6 196,3 196,2 5,4 5,4 586,3 575,4 587,2 Länsi-Uudenmaan sha 117,8 115,5 116,7 2,3 1,1 331,6 330,6 342,7 Porvoon sha 165,3 160,7 159,5 4,6 5,8 488,7 477,0 481,0 SAIRAANHOITOALUEET 4 148,6 4 044,3 4 072,3 104,3 76,3 12 194,9 11 959,1 12 095,3 Tilakeskus 7,8 7,7 6,6 0,2 1,2 23,2 23,0 19,2 Yhtymähallinto 32,2 36,0 30,3-3,7 2,0 105,5 101,2 87,9 Ulkoinen tarkastus 1,1 1,4 1,1-0,3 0,0 3,5 3,7 2,9 HUS-Työterveys 16,5 17,9 15,4-1,4 1,0 50,9 51,1 45,8 HUS-Tietohallinto 62,3 78,6 64,1-16,4-1,9 211,9 239,5 209,3 TULOSALUEET 119,9 141,6 117,5-21,7 2,4 395,0 418,5 365,1 HUS-Apteekki 50,2 49,6 50,3 0,6-0,1 152,5 145,2 146,8 HUS-Desiko 513,4 498,7 504,8 14,8 8,6 1 562,0 1 548,0 1 514,3 HUS-Kuvantaminen 319,9 318,2 313,8 1,7 6,1 951,5 948,0 937,6 HUSLAB 410,8 407,3 400,6 3,5 10,2 1 250,6 1 228,0 1 208,1 HUS-Logistiikka 90,8 84,0 88,1 6,8 2,7 265,2 260,0 267,1 HUS-Servis 252,2 247,5 247,3 4,7 4,9 739,6 734,9 733,4 Ravioli 108,7 109,0 114,8-0,3-6,0 321,1 321,0 343,6 LIIKELAITOKSET 1 746,1 1 714,3 1 719,8 31,8 26,3 5 242,5 5 185,1 5 150,8 HUS-KUNTAYHTYMÄ 6 014,6 5 900,1 5 909,6 114,4 105,0 17 832,4 17 562,8 17 611,2 22

Henkilöstö Henkilöstömäärä TOT 4/2015 TA 4/2015 TOT 4/2014 TOT / TA Poikkeama TOT / ED.V. ENN 2015 TA 2015 TP 2014 HYKS sha 12 583 12 229 12 304 354 279 12 343 12 151 12 546 - HYKS Leikkaussalit, Teho- ja kivunhoito 1 436 1 390 1 320 46 116 1 392 1 390 1 388 - HYKS Lasten ja nuorten sairaudet 2 038 2 050 2 009-12 29 2 016 1 968 2 014 - HYKS Psykiatria 1 835 1 735 1 716 100 119 1 819 1 754 1 768 - HYKS Akuutti 568 577 594-9 -26 579 579 609 - HYKS Pää- ja kaulakeskus 1 486 1 454 1 433 32 53 1 437 1 443 1 466 - HYKS Sisätaudit ja kuntoutus 672 638 728 34-56 638 638 734 - HYKS Sysän- ja keuhkokeskus 811 760 758 51 53 781 746 795 - HYKS Naistentaudit ja synnytykset 1 015 991 1 016 24-1 966 966 1 021 - HYKS Syöpäkeskus 518 510 511 8 7 530 510 518 - HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia 725 682 746 43-21 722 694 728 - HYKS Tulehduskeskus 466 444 451 22 15 444 444 448 - HYKS Vatsakeskus 971 953 1 005 18-34 974 974 1 040 - Sairaanhoitoalueen johto, HYKS 42 45 17-3 25 45 45 17 Hyvinkään sha 1 241 1 227 1 287 14-46 1 240 1 240 1 330 Lohjan sha 720 727 713-7 7 740 740 713 Länsi-Uudenmaan sha 435 424 408 11 27 424 424 432 Porvoon sha 617 621 577-4 40 606 586 614 SAIRAANHOITOALUEET 15 596 15 228 15 289 368 307 15 353 15 141 15 635 Tilakeskus 28 26 25 2 3 26 26 26 Yhtymähallinto 126 116 121 10 5 123 116 125 Ulkoinen tarkastus 4 4 3 0 1 4 4 4 HUS-Työterveys 63 68 61-5 2 68 68 66 HUS-Tietohallinto 230 313 240-83 -10 259 269 248 TULOSALUEET 451 527 450-76 1 480 483 469 HUS-Apteekki 192 190 198 2-6 202 190 187 HUS-Desiko 1 734 1 770 1 724-36 10 1 777 1 777 1 719 HUS-Kuvantaminen 1 195 1 188 1 158 7 37 1 192 1 188 1 183 HUSLAB 1 605 1 578 1 566 27 39 1 600 1 585 1 584 HUS-Logistiikka 302 300 296 2 6 300 300 305 HUS-Servis 891 880 871 12 20 891 885 889 Ravioli 356 361 386-5 -30 362 362 393 LIIKELAITOKSET 6 275 6 267 6 199 9 76 6 324 6 287 6 260 HUS-KUNTAYHTYMÄ 22 322 22 022 21 938 301 384 22 157 21 911 22 364 23

Talous Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) tammi-huhtikuu 2015 KUMULATIIVINEN 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 536 104 499 497 7,3 % 501 216 7,0 % Muut palvelutulot 99 956 97 824 2,2 % 87 548 14,2 % Muut myyntitulot 14 307 12 552 14,0 % 13 080 9,4 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 8 233 9 633-14,5 % 8 202 0,4 % Myyntituotot 658 599 619 506 6,3 % 610 046 8,0 % Maksutuotot 23 548 20 507 14,8 % 21 524 9,4 % Tuet ja avustukset 2 111 2 275-7,2 % 2 149-1,8 % Muut toimintatuotot 3 168 2 183 45,1 % 2 601 21,8 % Toimintatuotot yhteensä 687 426 644 471 6,7 % 636 320 8,0 % josta konserniyksiköiltä 2 408 625 285,1 % 1 768 36,2 % Palkat ja palkkiot 297 083 289 667 2,6 % 287 703 3,3 % Henkilöstösivukulut 71 665 70 305 1,9 % 69 720 2,8 % Henkilöstökulut 368 748 359 972 2,4 % 357 424 3,2 % Palveluiden ostot yhteensä 93 631 93 217 0,4 % 87 126 7,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 116 615 106 767 9,2 % 107 637 8,3 % Avustukset 325 326-0,3 % 294 10,6 % Muut toimintakulut yhteensä 18 593 20 099-7,5 % 17 045 9,1 % Toimintakulut yhteensä 597 913 580 382 3,0 % 569 526 5,0 % Poistot ja arvonalentumiset 35 141 35 678-1,5 % 33 972 3,4 % Toimintakulut ja poistot yht. 633 054 616 060 2,8 % 603 498 4,9 % Toimintakate poistojen jälkeen 54 372 28 412 91,4 % 32 822 65,7 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 4 396 4 881-9,9 % 4 411-0,3 % Tilikauden tulos 49 976 23 530 112,4 % 28 411 75,9 % 24

Talous Sitovat nettokulut KUMULATIIVINEN 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Toiminnan kulut 638 764 621 146 2,8 % 608 352 5,0 % Muut myyntitulot 14 307 12 552 14,0 % 13 080 9,4 % Maksutuotot 23 548 20 507 14,8 % 21 524 9,4 % Tuet ja avustukset 2 111 2 275-7,2 % 2 149-1,8 % Muut toimintatuotot + EVO 11 401 11 816-3,5 % 10 803 5,5 % Korkotuotot 238 167 43,1 % 394-39,5 % Muut rahoitustuotot 1 075 39 2665,9 % 49 2074,2 % Toiminnan nettokulut 586 084 573 791 2,1 % 560 353 4,6 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta 99 956 97 824 2,2 % 87 548 14,2 % Sitovat nettokulut 486 128 475 967 2,1 % 472 805 2,8 % Sitovat nettokulut kuukausittain Sitovat nettokulut, 1 000 euroa 150 000 145 000 140 000 135 000 130 000 125 000 120 000 Tot2015 Tot2014 TA2015 115 000 110 000 105 000 100 000 25

Talous Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) huhtikuu 2015 KUUKAUSI 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma (kk) Budjetti (kk) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kk) Muutos-% (tot/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 140 793 125 980 11,8 % 126 806 11,0 % Muut palvelutulot 25 911 24 742 4,7 % 23 460 10,4 % Muut myyntitulot 3 948 3 213 22,9 % 3 662 7,8 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 1 628 2 398-32,1 % 2 158-24,5 % Myyntituotot 172 281 156 334 10,2 % 156 087 10,4 % Maksutuotot 5 767 5 351 7,8 % 5 211 10,7 % Tuet ja avustukset 1 118 679 64,6 % 991 12,8 % Muut toimintatuotot 1 310 546 140,2 % 706 85,6 % Toimintatuotot yhteensä 180 476 162 909 10,8 % 162 994 10,7 % josta konserniyksiköiltä 727 158 360,8 % 449 61,9 % Palkat ja palkkiot 74 657 72 806 2,5 % 73 396 1,7 % Henkilöstösivukulut 18 439 17 656 4,4 % 17 592 4,8 % Henkilöstökulut 93 096 90 462 2,9 % 90 987 2,3 % Palveluiden ostot yhteensä 25 347 24 367 4,0 % 24 194 4,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 29 827 27 117 10,0 % 27 884 7,0 % Avustukset 73 76-5,2 % 66 9,5 % Muut toimintakulut yhteensä 4 892 5 048-3,1 % 4 284 14,2 % Toimintakulut yhteensä 153 235 147 071 4,2 % 147 415 3,9 % Poistot ja arvonalentumiset 9 118 8 966 1,7 % 8 507 7,2 % Toimintakulut ja poistot yht. 162 353 156 036 4,0 % 155 922 4,1 % Toimintakate poistojen jälkeen 18 123 6 873 163,7 % 7 072 156,3 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 1 053 1 220-13,7 % 1 095-3,8 % Tilikauden tulos 17 070 5 653 202,0 % 5 977 185,6 % 26

Talous Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) koko vuosi Vuosiennuste on päivitetty toukokuun alussa. KOKO VUOSI 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 1 543 485 1 481 418 4,2 % 1 475 306 4,6 % 0,4 % Muut palvelutulot 297 742 293 954 1,3 % 279 224 6,6 % 5,3 % Muut myyntitulot 42 412 39 226 8,1 % 41 077 3,3 % -4,5 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 30 286 30 348-0,2 % 30 796-1,7 % -1,5 % Myyntituotot 1 913 925 1 844 946 3,7 % 1 826 403 4,8 % 1,0 % Maksutuotot 64 936 61 322 5,9 % 62 287 4,3 % -1,5 % Tuet ja avustukset 8 018 7 368 8,8 % 10 268-21,9 % -28,2 % Muut toimintatuotot 7 285 6 550 11,2 % 7 993-8,9 % -18,0 % Toimintatuotot yhteensä 1 994 164 1 920 186 3,9 % 1 906 951 4,6 % 0,7 % josta konserniyksiköiltä 5 490 1 907 187,8 % 7 407-25,9 % -74,2 % Palkat ja palkkiot 912 005 898 294 1,5 % 887 993 2,7 % 1,2 % Henkilöstösivukulut 219 335 217 831 0,7 % 213 704 2,6 % 1,9 % Henkilöstökulut 1 131 340 1 116 125 1,4 % 1 101 698 2,7 % 1,3 % Palveluiden ostot yhteensä 300 189 292 990 2,5 % 285 970 5,0 % 2,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 348 188 326 378 6,7 % 339 981 2,4 % -4,0 % Avustukset 976 946 3,2 % 893 9,4 % 6,0 % Muut toimintakulut yhteensä 59 283 60 548-2,1 % 55 691 6,5 % 8,7 % Toimintakulut yhteensä 1 839 978 1 796 987 2,4 % 1 784 232 3,1 % 0,7 % Poistot ja arvonalentumiset 109 223 110 055-0,8 % 106 853 2,2 % 3,0 % Toimintakulut ja poistot yht. 1 949 201 1 907 042 2,2 % 1 891 085 3,1 % 0,8 % Toimintakate poistojen jälkeen 44 963 13 144 242,1 % 15 866 183,4 % -17,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 13 875 14 644-5,2 % 13 171 5,3 % 11,2 % Tilikauden tulos 31 088-1 500 2 694 1053,9 % -155,7 % Sitovat nettokulut 1 512 398 1 482 918 2,0 % 1 472 612 2,7 % 0,7 % 27

Talous (1 000 euroa) Lask. enn. (TOT 1-3/2015 + loppuvuosi toteutuneen TApoikkeaman mukaan) LASKENNALLINEN ENNUSTE 2015 2015 Lask. enn. (TOT 1-3/2015 + loppuvuosi toteutuneen edvmuutoksen Poikkeama-% (lask.enn/bud) mukaan) Poikkeama- % (lask enn/ bud) Jäsenkuntien maksuosuus 1 567 854 5,8 % 1 565 058 5,6 % Muut palvelutulot 297 826 1,3 % 329 234 12,0 % Muut myyntitulot 43 509 10,9 % 43 229 10,2 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 27 704-8,7 % 31 862 5,0 % Myyntituotot 1 936 893 5,0 % 1 969 383 6,7 % Maksutuotot 71 946 17,3 % 68 104 11,1 % Tuet ja avustukset 4 587-37,7 % 5 945-19,3 % Muut toimintatuotot 7 430 13,4 % 6 672 1,9 % Toimintatuotot yhteensä 2 020 857 5,2 % 2 050 104 6,8 % Palkat ja palkkiot 921 344 2,6 % 929 674 3,5 % Henkilöstösivukulut 220 220 1,1 % 221 886 1,9 % Henkilöstökulut 1 141 564 2,3 % 1 151 559 3,2 % Palveluiden ostot yhteensä 290 581-0,8 % 311 486 6,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 355 626 9,0 % 355 280 8,9 % Avustukset 957 1,2 % 1 025 8,3 % Muut toimintakulut yhteensä 55 119-9,0 % 62 547 3,3 % Toimintakulut yhteensä 1 843 847 2,6 % 1 881 897 4,7 % Poistot ja arvonalentumiset 107 215-2,6 % 111 194 1,0 % Toimintakulut ja poistot yht. 1 951 062 2,3 % 1 993 091 4,5 % Toimintakate poistojen jälkeen 69 794 431,0 % 57 013 333,8 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 13 370-8,7 % 14 414-1,6 % Tilikauden tulos 56 424 42 599 Sitovat nettokulut 1 511 430 1,9 % 1 522 459 2,7 % 28

Investoinnit Investoinnit (1 000 euroa) TA 2015 Tot 1-4/2015 "1-4/15" TA 2015 Poikkeama Rakennukset 77 750 18 781 22 548-3 766 Laitteet 35 650 2 698 10 339-7 640 Osakkeet ja osuudet 1 400 0 406-406 Muut pitkävaikutteiset menot 13 300 0 3 857-3 857 Maa- ja vesialueet 0 0 0 0 Tietojärjestelmät 20 000 3 413 5 800-2 387 Tulosalueet 148 100 24 892 42 949-18 057 Liikelaitokset 19 080 2 535 5 533-2 998 HUS Yhteensä 167 180 27 427 48 482-21 055 Talousarvion 2015 investointiosassa on liikelaitokset mukaan lukien varattu investointeihin noin 167 milj. euroa. Määrä sisältää valtuuston 29.4.2015 hyväksymän 1,1 milj. euron lisäyksen. Investointien rahoitustarve on jonkin verran noussut johtuen jo valmistuneiden Meilahden tornisairaalan ja maanalaisten tilojen hankkeen lopullisista kustannuksista, joita koskevat erimielisyydet rakennuttajan ja urakoitsijoiden kesken ovat osittain vielä avoinna. Tässä vaiheessa näihin kahteen projektiin arvioidaan tarvittavan vuonna 2015 yhteensä noin 7,5 milj. euroa budjetoitua enemmän. Vastaavasti eräissä muissa hankkeissa aikataulut ovat viivästyneet ja/tai kustannukset muutoin muuttuneet vuoden 2015 osalta niin, että talousarviovarauksia on tarpeen tarkistaa. Investointien talousarviomuutoksista valmistellaan esitys 1.6.2015 hallituksen kokoukseen ja tarvittaessa edelleen 17.6. kokoontuvalle valtuustolle. Investointimäärän lisäykseksi verrattuna voimassa oleviin päätöksiin arvioidaan 2-4 milj. euroa; tieto tarkentuu toukokuun aikana. HUS:n suurten rakennus- ja muiden investointien valmistelu ja toteutus/hankinta etenevät suurelta osin vahvistettujen suunnitelmien mukaisesti. Uudesta Traumakeskus-Syöpäkeskushankkeesta on meneillään arkkitehtikilpailu, jonka tuloksena tarkoitus on syksyllä valita projektille pääsuunnittelija. Tavoitteena on aloittaa tämän Meilahden alueen uuden sairaalan rakentaminen vuoden 2018 alussa. Sitä ennen purettavasta laboratoriosiivestä siirretään toimintoja muihin, osittain uusiin tiloihin ja järjestellään mm. Syöpäkeskuksen sädehoitoyksiköt niin, että palvelut voidaan tuottaa normaalisti myös rakentamisen aikana. Vastaavasti Jorvin sairaalassa on meneillään ja suunnitteluvaiheessa investointeja, jolla turvataan sairaalan toiminta vuoden 2015 lopulla valmistuvan päivystyslisärakennuksen käyttöönoton jälkeen, kun seuraavat suuret hankkeet etenevät. Hyvinkään sairaalan uudesta leikkausosaston lisärakennuksesta on valmistunut hankeselvitys, johon perustuen investointi on tarkoitus esittää kesävaltuuston 2015 hyväksyttäväksi. Lohjan sairaalan psykiatrian uudisrakennus on edennyt toteutussuunnitteluun sen jälkeen kun hallitus tammikuussa 2015 hyväksyi laaditun hankesuunnitelman. Rakennus valmistuu vuonna 2018. 29

Investoinnit M Koko vuosi 2011-2015 180 169 167 160 140 120 109 110 100 80 60 40 20 0 2011 2012 2013 2014 ENN 2015 TA 2015 Investoinnit Poistot M 60 50 40 30 20 10 0 Kumulatiivinen 1-4/2015 48 35 36 27 Investoinnit Poistot 1-4/2015 TA 1-4/2015 30

Rahoitus Maksuvalmius Kuntayhtymän rahatilanne on hyvä. Kuntayhtymän rahavarat olivat 30.4.2015 118,7 milj. euroa, joista 108,7 milj. euroa oli korollisilla rahatileillä ja loput sijoitettuna lyhytaikaisiin rahamarkkinainstrumentteihin. Rahavarojen keskikorko oli huhtikuussa 0,31 %. Rahatilien saldot sisälsivät kuntayhtymän konsernipankkitiliin kuuluvien konserniyhtiöiden varoja 14,9 milj. euroa ja kuntayhtymälle annettuja lahjoitusvaroja 5,4 milj. euroa. Kassan riittävyydessä tavoitellaan vuoden lopussa vähintään 15 päivän tavoitetasoa. pv 30,0 25,0 20,0 21,3 päivää 15,0 10,0 vähimmäistavoite 5,0 0,0 2011 2012 2013 2014 2015 Ottolainat Uutta pitkäaikaista lainaa arvioidaan nostettavan enintään 70 milj. euroa vuonna 2015 (TAE 90 milj.). Lainoja lyhennetään 10,2 milj. euroa. Vuoden lopussa kuntayhtymällä ennustetaan olevan pitkäaikaista lainaa 264,4 milj. euroa. Ottolainojen keskikorko oli kuukauden lopussa 1,22 %. Vaihtuvakorkoisten lainojen osuus HUS:n lainasalkusta oli 68 % ja niiden keskikorko oli 0,39 %. Kiinteäkorkoisten lainojen osuus oli 32 % ja niiden keskikorko oli 2,99 %. Kuntayhtymän omavaraisuusasteen tavoitearvo vuoden lopussa on vähintään 35 %. Antolainat HUS-kuntayhtymän HUS-Kiinteistöt Oy:lle myöntämien antolainojen saldo 30.4.2015 oli 32,4 milj. euroa. Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n antolainojen saldo oli 3,4 milj. euroa. HUS-Kuvantaminen liikelaitoksella oli kuntayhtymän myöntämää pitkäaikaista lainaa 1,9 milj. euroa. Hyksin kliiniset palvelut Oy:llä oli pääomalainaa kuntayhtymältä 0,7 milj. euroa. Lainan mahdollisesta vaihtamisesta yhtiön uusiin osakkeisiin päätetään erikseen lainaehdoissa mainittuna vaihto-oikeusaikana. 31

Rahoitus M 230,0 225,0 220,0 215,0 210,0 205,0 200,0 195,0 190,0 185,0 180,0 175,0 2011 2012 2013 2014 2015 % 46,0 % 45,0 % 44,0 % 43,0 % 42,0 % 41,0 % 40,0 % 39,0 % 38,0 % 37,0 % 36,0 % Lainakanta, milj. eur 202,0 Omavaraisuusaste 43,0 % 1 000 euroa Nettokäyttöpääoma 150 000 100 000 50 000 0-50 000-100 000-150 000 5/2014 6/2014 7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset Ostovelat Nettokäyttöpääoma 32