94 Asianro HUS/1325/2019

Transkriptio

1 94 Asianro HUS/1325/2019 Tammi-kesäkuun toiminnan ja talouden toteutuminen Selostus Tammi-kesäkuussa toimintakulujen kasvuvauhti on ollut liian suuri toteutuneeseen toimintavolyymiin verrattuna. Toiminnan kokonaisvolyymi ylitti talousarvion 2,7 % ja vastaavasti sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 5,8 %. Koska kiinteiden kustannusten osuus HUSin kustannuksista on huomattava (arviolta n. 60 %), olisi edellä mainitulla toimintavolyymin budjettiylityksellä sitovien nettokulujen budjettiylitys perustellusti voinut olla maksimissaan noin 1 prosentin tasolla. Tilanteen korjaamiseksi yhtymäjohto on käynnistänyt päivitetyt ja tehostetut toimenpiteet talousarviossa vahvistettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mahdollisimman hyvän toteutumisen varmistamiseksi. Tilanteen vakavuutta sekä tehostettujen toimenpiteiden sisältöä ja toteuttamista käsiteltiin HUSin johtoryhmän seminaarissa Yhtymäjohto on vuosikellon mukaisesti pitänyt kesäkuun alkupuolella johdon katselmointikokoukset kaikkien sairaanhoitoalueiden ja muiden tulosalueiden johdon kanssa. Niissä käsiteltiin tulosalueen johdon analyysi toiminnan ja talouden tavoitteiden poikkeamista ja niiden taustalla olevista toiminnallisista tekijöistä sekä tulosalueen johdon laatima toimenpideohjelma vuoden 2019 tavoitteiden toteuttamiseksi. Lisäksi toukokuussa on käynnistetty HUStason tuottavuusohjelman laadinta. Sen tarkoitus on määritellä ja toimeenpanna HUS-tasoisia toimenpiteitä ja linjauksia tulosaluekohtaisesti toteutettavien toimenpiteiden ja kehittämis-/tuottavuusohjelmien lisäksi. Kesäkuussa jatkuneen epäsuotuisan kustannuskehityksen katkaisemiseksi kaikkien tulosalueiden ja tulosyksiköiden johto ohjeistettiin arvioimaan ja päivittämään mennessä omat toimintasuunnitelmat vuoden 2019 talousarvion tavoitteiden toteuttamisesta. Yksikkökohtaiset toimintasuunnitelmat on esitetty oheismateriaalissa 1. Toimitusjohtaja esittelee lisäksi kokouksessa tilikauden aikana toteutettavia kuntayhtymätason toimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi. Toimintakulujen liian suuri kasvu on aiheutunut mm. sairaanhoidollisten palvelujen ostojen, ICT-palvelujen, mukaan lukien Apotti-kulut, lääkkeiden, henkilöstökulujen sekä tutkimus- ja hoitotarvikkeiden talousarviossa suunniteltua suuremmasta käytöstä. Toimintavolyymiin suhteutettuna liian suuri toimintakulujen kasvu on toteutunut kaikilla sairaanhoitoalueilla ja HUS Tietohallinnossa sekä sisäisesti edelleen välitettävien lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden ostojen osalta HUS Apteekissa ja HUS Logistiikassa. Porvoon sairaanhoitoalueella kustannustenhallinta on toteutunut sairaanhoitoalueista parhaiten ja siellä toimintakulujen budjettiylitys on toimintavolyymiin suhteutettuna ollut sairaanhoitoalueista selvästi alhaisin. HYKS tulosyksiköiden välillä on kustannustenhallinnassa suuria eroja; ainoastaan Tulehduskeskuksessa ja Neurokeskuksessa sitovien nettokulujen toteuma on oikeassa suhteessa toteutuneeseen toimintavolyymiin verrattuna.

2 Yleistä HUSissa laaditaan kattava toiminnan ja talouden kuntayhtymätasoinen johdon seurantaraportti kuukausittain. Raportti sisältää palvelutuotannon toteutuneen määrän, hoidon saatavuuden ja hoitoonpääsyn, toiminnan tuottavuuden, talouden sekä henkilötyöpanoksen toteumaraportoinnin. Toiminnan ja talouden toteumaa verrataan sekä talousarviossa asetettuihin tavoitteisiin (vuositason talousarvio on kohdistettu kuukausittain) että edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kuukausiraportin sisältämät eri osa-alueiden toteumatiedot löytyvät myös HUSin sisäisestä sähköisestä HUS-Total raportointiportaalista. Iso osa HUS-Totalin sisältämistä toimintatiedoista raportoidaan ajantasaisesti päivä/viikkotasolla. Lisäksi kuukausittain raportoidaan strategisten avaintavoitteiden ja mittareiden toteutuminen sekä kuntayhtymätasolla että tulosalue- ja HYKS tulosyksikkötasolla. Yhteenveto tammi-kesäkuu Strategisista avainmittareista tavoite toteutui kesäkuussa HUS-tasolla 2/9 mittarin osalta. Tammi-kesäkuussa elektiivisten lähetteiden määrä ( ) kasvoi 3,3 % edellisestä vuodesta. Vuoden 2019 tammi-kesäkuussa oli yksi arkipäivä edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa vähemmän ja arkipäiväoikaistuna lähetteiden määrä kasvoi 4,1 %. Päivystyskäyntien määrä ( ) kasvoi 19,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Päivystyskäyntien lukumäärän merkittävään kasvuun vaikuttaa Haartmanin ja Malmin päivystystoimintojen siirtyminen Helsingin kaupungilta HUSille vuoden 2019 alussa. Vertailukelpoinen päivystyskäyntien lukumäärä ilman em. kahden yksikön päivystyskäyntejä, laski edellisen vuoden toteumasta 1,7 %. On kuitenkin huomioitava, että 2018 alkuvuonna päivystyskäyntien lukumäärä oli poikkeuksellisen suuri influenssaepidemiasta johtuen. Hoitoonpääsy lain edellyttämässä ajassa heikentyi vuoden 2018 kesäkuun lopun tilanteeseen verrattuna sekä vuodeosastolle että poliklinikalle jonottaneiden osalta. Kesäkuun lopussa vuodeosastohoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä (16 961) kasvoi 8,3 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta, ja yli 6 kk odottavien potilaiden lukumäärä (516) kasvoi, kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 410 potilasta (+ 25,9 %). Erikoisaloista eniten yli 6 kk odottajia oli kirurgiaan (310 potilasta) ja silmätaudeille (121 potilasta). Em. kahdella erikoisalalla on ollut ongelmia hoitoonpääsyssä myös koko viime vuoden. Kiireettömään polikliiniseen tutkimuksen ja hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä (30 248) on 10,1 % suurempi, kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana, ja yli 3 kk odottavien potilaiden lukumäärä kasvoi ja oli potilasta, kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli potilasta (+ 74,5 %). Kesäkuun aikana sekä osastojono, että poliklinikkajono kasvoi toukokuun lopun tilanteesta. Alkuvuoden palvelutuotanto- ja laskutustiedot sisältävät edelleen pienen varauksen ja ovat osittain vielä hieman puutteelliset. Tämä johtuu osaksi vuodenvaihteessa tapahtuneista toimintojen siirroista (Helsingin päivystys), hintarekisteritietojen puutteista, ja merkittävänä tekijänä vaikuttaa Apotin käyttöönotto Peijaksen sairaalassa ja sen mukanaan

3 tuomat muutokset kirjauskäytäntöihin ja laskutusketjuun. Kirjauspuutteiden ja laskutustietojen korjaamiseksi tehdään jatkuvaa selvitys- ja korjaustyötä yhteistyössä HUS Tietohallinnon edustajien kanssa. Tammi-kesäkuussa palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi ylitti talousarvion sisältämän suunnitelman 2,7 % ja kasvoi 4,6 % edellisestä vuodesta. Huomioiden vuoden 2019 alussa jäsenkunnilta HUSille siirtyneet toiminnot suuntaa antava vertailukelpoinen toimintavolyymin kasvu oli 1,6 %. Jäsenkuntien maksuosuuslaskutukseen sisältyvän tuotannon osalta palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi ylitti talousarvion sisältämän suunnitelman 3,4 % ja kasvoi 2,1 % edellisestä vuodesta. NordDRG-tuotteiden kokonaislukumäärä kasvoi 3,3 %, käyntituotteiden määrä somatiikassa kasvoi 3,6 %, ja psykiatriassa 2,0 %. Avohoidon osuus oli lähes edellisvuoden tasolla, sen laskutuksen osuus HUSin erikoissairaanhoidosta oli tammi-kesäkuussa 46,2 % (1-6/2018: 46,6 %). Avohoidon laskutuksen osuus koko HUSin omasta palvelutuotannosta (esh + pth) oli myös edellisen vuoden tasolla, tammikesäkuussa 47,3 % (1-6/2018: 47,2 %). Tuotelukumäärien mukaisesti tarkasteltuna avohoidon osuus HUSin erikoissairaanhoidosta oli tammikesäkuussa 88,0 % (1-6/2018: 88,0 %) ja koko omasta palvelutuotannosta (esh + pth) 88,9 % (1-6/2018: 88,4 %). Kokonaistasolla henkilötyön tuottavuus heikentyi tammi-kesäkuussa 0,4 % (tavoite 1,5 % parannus). Somaattisen palvelutuotannon kokonaistuottavuutta kuvaa DRG-pistekustannus mittari. Tavoitteeksi on asetettu 1,5 %:n deflatoitu DRG-pistekustannuksen lasku. Tammikesäkuussa deflatoimaton pistekustannus kasvoi 6,8 % edellisestä vuodesta. Huomioiden arvioitu kustannustason muutos (Julkisten menojen hintaindeksi, Tilastokeskus ) on deflatoitu DRGpistekustannus kasvanut 6,5 %. Tuottavuus on heikentynyt edellisestä vuodesta. DRG-pisteitä kertyi tammi-kesäkuussa 6,0 % enemmän kuin edellisenä vuotena. Tuottavuus on heikentynyt, koska kustannukset kasvoivat (+13,1 %) DRG-pisteitä enemmän. Sairaanhoitoalueittain tarkasteltuna kustannukset kasvoivat DRG-pisteitä enemmän HYKSissä ja Hyvinkäällä. Porvoossa ja Lohjalla kustannukset kasvoivat, vaikka DRG-pisteet laskivat. DRG-pohjaisen tuottavuusmittarin lisäksi ja sitä täydentämään kuukausittain raportoidaan toteutuneiden potilaskohtaisten kustannusten muutos sekä kustannusten ja toimintavolyymin suhteen muutos (toimintakulut ja poistot / laskutusosuudella painotettu volyymi). Molempien em. lisämittareiden toteuma myös osoittaa somaattisen toiminnan tuottavuuden heikentyneen viime vuodesta. Psykiatrian deflatoimattomat kokonaiskustannukset per hoidettu potilas nousivat tammi-kesäkuussa 4,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Deflatoiduin luvuin psykiatrian kokonaiskustannukset/hoidettu potilas kasvoi 4,0 % viime vuoteen verrattuna. Tavoite vuodelle 2019 HUS tasolla on, että kokonaiskustannukset per hoidettu potilas laskevat deflatoituna 1,5 %. Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus (101,5 milj. euroa) toteutui tammi-kesäkuussa 4,3 milj. euroa (4,4 %) talousarviota suurempana.

4 Positiivinen budjettiylitys kasvoi kesäkuussa 2,8 milj. euroa. Muiden sairaanhoitopiirien laskutus alitti talousarvion 0,4 milj. euroa (0,9 %), kun taas ERVA -alueen laskutus ylitti talousarvion 5,3 milj. euroa (15,3 %). Muiden maksajien talousarvion toteutumisessa on jatkuvaa epävarmuutta, koska vaativien erityistason hoitojen laskutuksen suuruus yhteensä ja erityisesti kohdentuminen eri maksajille vaihtelee kuukausittain ja vuosittain. Jäsenkuntien maksuosuuslaskutus (ml. ostopalvelut) ylitti talousarvion 44,4 milj. euroa (5,2 %). Toteumassa on kuitenkin suuria kuntakohtaisia eroja, kuten aikaisempinakin vuosina. Tammi-kesäkuussa 18 jäsenkunnan toteutunut laskutus ylitti kuukausikohdennetun talousarvion ja 6 kunnan laskutus vastaavasti alitti talousarvion. Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden käytön määrän muutoksen vaikutus laskutuksen talousarvioylitykseen oli + 3,4 % (määräero) ja käytettyjen palveluiden sisällöllisessä kohdentumisessa tapahtuneen muutoksen ja keskihinnan muutoksen vaikutus oli + 1,3 % (valikoima- ja hintaero). Talousarvioylityksestä 0,5 %-yksikköä aiheutui ostopalveluista. Määräja valikoima/hintaero lasketaan ainoastaan HUSin omana toimintana toteutuneesta tuotannosta. Jäsenkuntien maksuosuuslaskutus kasvoi edellisen vuoden tammi-kesäkuun toteumasta 10,1 % (82,4 milj. euroa). Verrattuna edelliseen vuoteen jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus laskutuksen kasvuun oli + 2,0 %, ja valikoima- /hintaeron vaikutus oli + 3,5 %. Vuosikasvusta 0,4 %-yksikköä aiheutui ostopalveluista. Vuonna 2018 kesäkuussa jäsenkunnille palautettiin alkuvuoden perusteella ennustettua tilikauden ylijäämää 32,5 milj. euroa, mikä selittää vuosikasvusta 4,2 %-yksikköä. Siirtoviivepäivien kokonaislukumäärä kasvoi tammi-kesäkuussa 21,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Siirtoviivepäiviä raportoidaan sekä kokonaistasolla että laskutettavina siirtoviivehoitopäivinä. Siirtoviivehoitopäivien laskutus alkaa, mikäli potilas ei ole saanut jatkohoitopaikkaa karenssiajan sisällä siirtoilmoituksesta. Karenssiajat ovat kaksi päivää somatiikan erikoisaloilla ja 14 päivää psykiatriassa. Potilaan vapaaseen valintaan perustuen HUSista muihin sairaanhoitopiireihin siirtyneitä potilaita oli potilasta ja näistä aiheutuneet kulut olivat tammi-kesäkuussa 5,2 milj. euroa. Potilaan vapaaseen valintaan perustuen muualta HUSiin hoitoon hakeutuneita oli tammikesäkuussa potilasta ja näiden laskutus oli 6,2 milj. euroa. Tammi-kesäkuussa vapaan valinnan potilaiden nettolaskutus oli noin 1,0 milj. euroa. Sairaanhoidollisten palvelujen ostot muilta sairaanhoitopiireiltä olivat tammi-kesäkuussa yhteensä 13,7 milj. euroa (3,5 milj. euroa yli talousarvion), josta muihin sairaanhoitopiireihin siirtyneiden vapaan valinnan potilaiden osuus on 45,1 %. Tammi-kesäkuussa sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 5,8 % (48,5 milj. euroa) ja kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 12,6 % (99,0 milj. euroa). Toteutunut kumulatiivinen talousarvioylitys johtuu osittain volyymin kasvusta aiheutuneesta toimintakuluylityksestä ja sen synnyttämästä potilashoidon määrään sidottujen muuttuvien kulujen kasvusta (mm. hoitotarvikkeet, lääkkeet ja sairaanhoidollisten palvelujen ostot).

5 Toimintakulut ylittivät talousarvion 4,9 % eli 54,8 milj. euroa ja vastaavasti toimintavolyymi ylitti 2,7 % talousarvion. Kun huomioidaan jäsenkunnilta HUSille siirtyneiden uusien toimintojen kulut ja Apotin käyttöönotosta aiheutuvat kertaluonteiset kustannukset, oli toimintakulujen vertailukelpoinen kasvu tammi-kesäkuussa viime vuoteen verrattuna 7,1 %. Ilman kilpailukykysopimuksen positiivista vaikutusta sivukuluihin vertailukelpoinen toimintakulujen kasvu olisi ollut 7,6 %. Toimintakulujen kokonaiskasvu viime vuodesta sisältäen HUSille siirtyneet uudet toiminnot oli 12,0 %. Sitovien nettokulujen vertailukelpoinen kasvu edellisestä vuodesta oli 6,0 %. Henkilöstökulut ylittivät kumulatiivisesti talousarvion 1,0 %. Poistot ja arvonalentumiset alittivat talousarvion 0,1 milj. eurolla (-0,2 %). Palvelujen ostot ylittivät talousarvion kumulatiivisesti 28,7 milj. euroa (14,6 %). Tarvikekulut ylittivät talousarvion 19,2 milj. euroa (8,4 %). Kokonaistasolla tulosalueiden laatiman 2019 talousarvion kululajikohdennus aineiden ja tarvikkeiden sekä palveluiden ostojen osalta on liian alhainen ja vastaavasti muiden kululajien talousarvio suhteessa liian korkea. Tämä omalta osaltaan myötävaikuttaa vuoden 2019 toimintakulujen talousarvioylitykseen. Vuoden 2020 talousarviossa tulosalueiden autonomiaa toimintakulujen kululajikohdistuksen osalta vähennetään ja keskitetyn ohjauksen roolia vahvistetaan. Tammi-kesäkuun ylijäämä oli 13,5 milj. euroa (TA 17,7 milj. euroa). Toimintakulupoikkeamien merkittävimmät tiliryhmät ja tilit on eritelty suuruusjärjestyksessä alla olevassa taulukossa Toimintakulut 1-6/2019 Toteuma Talousarvio Poikkeama Poikk.-% Sairaanhoidollisten palvelujen ostot ,2 % josta Terapiapalvelut sekä m uut hoito- ja tutkim uspalvelut ,1 % josta Palvelut m uilta sairaanhoitopiireiltä, avohoito ,3 % josta Avohoito ,1 % josta Palvelut m uilta sairaanhoitopiireiltä, vuodeosastohoito ,5 % josta Psykiatriset palvelut valtiolta ,3 % josta Ensihoidon palvelut ,0 % josta Laboratoriopalvelut ,3 % ICT-palvelut ,8 % josta Apotti josta Uusim aa2019 (vastaava sum m a toim intatuotoissa) *) Lääkkeet ja apteekkitarvikkeet ,3 % Henkilöstökulut ,0 % Tutkimus- ja hoitotarvikkeet ,9 % Työvoiman vuokraus ,9 % Implantit, proteesit ja siirtoelimet ,8 % Muut toimintakulut ,9 % Toimintakulut yhteensä ,9 % *) Ei heikennä sitovia nettokuluja, koska toteuma on kirjattu sekä toimintatuottoihin että -kuluihin. Uusimaa2019 ei ollut budjetoitu.

6 Tunnusluvut (lyhennetty tunnuslukutaulukko, kuntayhtymä yhteensä) Tammi-kesäkuu KUMULATIIVINEN VUODEN ALUSTA Lyhyt tunnuslukutaulukko, HUS Kuntayhtymä Tot. 1-6/2019 TA 1-6/2019 Tot. 1-6/2018 Poikkeama- % Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. KYSYNTÄ Elektiiviset lähetteet, lkm ,3 %, joista vapaan valinnan lähetteet, lkm ,1 % Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut), lkm ,0 % SAIRAANHOIDOLLINEN PALVELUTUOTANTO Laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos 2,7 % 4,6 % DRG-pistekertymä (pistettä) ,0 % Käyntituotteet, lkm, somatiikka ,6 % Käyntituotteet, lkm, psykiatria ,0 % DRG-ryhmät (klassiset DRG-tuotteet, VOS) ,4 % 7,3 % Psykiatriset hoitopäivät, lkm 1) ,1 % Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat ,1 % HOIDON SAATAVUUS JA HOITOONPÄÄSY, hoitotakuun toteutuminen Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat > 180 vrk (VOS) 2) ,9 % Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat > 90 vrk (PKL) 2) ,5 % Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm ,6 % TALOUS (1 000 euroa) Toimintatuotot (* ,2 % 9,8 %, josta jäsenkuntien maksuosuus ,2 % 10,1 %, josta sairaanhoidollinen palvelutuotanto muille maksajille ,4 % 9,0 % Toimintakulut ,9 % 12,0 % Sitovat nettokulut (* ,8 % 12,6 % Tilikauden tulos (yli-/alijäämä) (* ,5 % -55,2 % HENKILÖSTÖ Henkilötyövuodet ,0 % 5,7 % Henkilötyövuoden keskihinta (koko henkilöstö), euroa ,2 % 3,5 % Henkilöstömäärä (kuun 1.päivä) ,0 % 5,1 % TUOTTAVUUS Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 3) ,4 % DRG-pisteen kustannus, euroa/drg-piste 4) ,8 % Psykiatrian toteutuneet kokonaiskustannukset euroa / hoidetut potilaat ,2 % Vuodeosastohoidon osuus sairaanhoidollisesta palvelutuotannosta 5) 11,1 % 11,6 % 2,8 % Jonoindeksi (yli 90 vrk osastolle odottaneet potilaat / kaikki odottajat lkm) 43,0 % 39,6 % 12,0 % 1) Ei sisällä asumispalvelupäiviä HUS Total 6.8. & ) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 3) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 4) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) 5) Vuodeosasto hoitojaksojen lkm / Vuodeosasto jaksojen ja avohoitojaksojen lkm yhteensä

7 Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) tammi-kesäkuu 2019 KUMULATIIVINEN (1 000 euroa) Toteuma Budjetti Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi Muutos-% (tot/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,2 % ,1 % Myyntituotot sh toiminta, jäsenkunnat ,0 % ,9 % Myyntituotot sh toiminta, muut maksajat ,4 % ,9 % Myyntituotot sh toiminta, sisäinen ,4 % 3-69,7 % Muut myyntitulot ,4 % ,9 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha ,6 % ,0 % Myyntituotot ,6 % ,0 % Maksutuotot ,5 % ,3 % Tuet ja avustukset ,2 % ,8 % Muut toimintatuotot ,8 % ,2 % Toimintatuotot yhteensä ,2 % ,8 % Hyvitys toimintatuotoissa 0 0 0,0 % ,0 % Henkilöstökulut ,0 % ,5 % Palveluiden ostot yhteensä ,6 % ,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,4 % ,2 % Avustukset ,9 % ,5 % Muut toimintakulut yhteensä ,3 % ,7 % Toimintakulut yhteensä ,9 % ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,2 % ,5 % Toimintakulut ja poistot yht ,6 % ,5 % Toimintakate poistojen jälkeen ,5 % ,3 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,4 % ,6 % Satunnaiset erät 0 0 0,0 % 0 0,0 % Tilikauden tulos ,5 % ,2 % Sitovat nettokulut ,8 % ,6 %

8 Sitovat nettokulut KUMULATIIVINEN (1 000 euroa) Toteuma Budjetti Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi Muutos-% (tot/edv) Toiminnan kulut ,7 % ,5 % Muut myyntitulot ,4 % ,9 % Maksutuotot ,5 % ,3 % Tuet ja avustukset ,2 % ,8 % Muut toimintatuotot + EVO ,8 % ,4 % Korkotuotot ,7 % 42 78,0 % Muut rahoitustuotot ,9 % ,3 % Toiminnan nettokulut ,5 % ,9 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta ,6 % ,4 % Sitovat nettokulut ,8 % ,6 % Sitovat nettokulut kuukausittain Sitovat nettokulut kuukausittain, euroa Tot2019 Tot2018 TA2019 Enn2019

9 Päätösesitys Päätös Lisätiedot Hallitus päättää käsitellä HUS-kuntayhtymän tammi-kesäkuun 2019 toiminnan ja talouden tilanteen ja merkitä seurantaraportin (oheismateriaali 2) tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin. Toimitusjohtaja Juha Tuominen, s-posti juha.a.tuominen(at)husf.fi Talousjohtaja Mari Frostell, s-posti mari.frostell(at)hus.fi

10