Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Transkriptio

1 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 12 KK

2 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 103,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut 0,8 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan an. Hoitopäivien määrä on toteutunut arvioitua korkeampana. Hoitojaksojen määrä on toteutunut 105,8 verrattuna arvioituun ja kasvanut 5,9 edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitojaksot ovat toteutuneet arvioitua korkeampina. Käyntimäärän on 103,3 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen +2,1. Käyntimäärä on toteutunut arvioitua korkeampana. Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat 0,6 edellistä vuotta pienemmät ja toteutuneet 100,3 prosentin mukaisina. määrärahat Tilikauden tulos on 1,65 miljoonaa euroa ylijäämäinen (1-12 / tulos oli +0,1 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaanhoito +1,3 Me, SataDiag 0,0 Me ja sosiaalipalvelut +0,35 Me. Tilikauden tuloksessa on huomioitu yhtymähallituksen päättämät 2 hinnanalennusta/hyvitystä, yhteensä 9,5 Me, sekä SataDiagin hyvitykset sisäisille ja ulkoisille asiakkaille yhteensä 1,25 Me. Käyttötalouden sitovien menojen on 102,0 ja muutos edelliseen vuoteen verrattuna +1,3. Investointien on 73,9 ja yhteismäärä 13,3 Me. Henkilötyövuosien määrä on laskenut 0,3 (-11,2 henkilötyövuotta) edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärää kalenteripäivinä (HTV 2). Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. Työpanos on laskenut 0,6 (-11,6 työpanosta). Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu palkattomat ja palkalliset poissaolot sekä viikonloppu- lisä- ja ylityöt. Työpanos kuvaa ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja. Palvelumaksut Vuoden loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt suoriteperusteiset palvelumaksut ovat toteutuneet 102,2 verrattuna arvioituun, ja kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,4. Oman toiminnan palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut ovat laskeneet 0,9 edelliseen vuoteen verrattuna. Sairaanhoidon ostopalvelut (erityistason ostot & ulkopuoliset ostot) ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 8,5 ja talousarvio on 106,5.

3 Tiivistäen Vuoden toiminta ja talous vastaavat pääosin suunniteltua. Hoitopäivät, hoitojaksot sekä avohoitokäynnit ovat toteutuneet arvioitua korkeampina ja talouden on ollut siitä johtuen tilikauden tuloksen osalta ylijäämäinen. Tulokseen sisältyy yhtymähallituksen / 91 päättämä 5,0 Me ja / 5 päättämä 4,5 Me hinnanalennus/hyvitys sekä SataDiagin hinnanalennukset/hyvitykset yhteensä 1,25 Me. Tilikauden tulos on sairaanhoidossa palautusten jälkeen 1,3 Me ylijäämäinen, jolla katetaan suunnitellusti taseessa olevat aiempien vuosien alijäämät. Sairaanhoidon ostopalvelut ovat toteutuneet edellistä vuotta korkeampina (v : 42,9 Me ja v : 46,5 Me). Sairaanhoidon oman toiminnan laskutus on pienentynyt suunnitellun ylijäämän tekemisestä huolimatta edellisen vuoteen verrattuna 0,9, joten jäsenkuntien palvelumaksujen ylittyminen johtuu sairaanhoidon ostopalvelujen (Tyks, HUS ym.) sekä erityisvelvoitemaksujen (ensihoitopalvelut ja potilasvahinkovakuutus) ylittymisestä.

4 12 / Kaikki toimialueet Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,9 0,8 Hoitojaksot ,8 5,9 Käynnit ,3 2,1 Sosiaalipalvelujen suoritteet ,3-0,6 Tot. Tilikauden tulos 0,104 0,104 0,000 1, ,7 Käyttötalouden menot 285, , , , ,0 1,3 Rakennusinvestoinnit 4,969 4,969 13,940 9,872 70,8 98,7 Muut investoinnit 3,229 3,229 4,060 3,433 84,6 6,3 / Työpanokset 1 880, , ,0-11,6-0,6 Henkilötyövuodet 3 277, , ,3-11,2-0,3 Tot. Jäsenkunnat 280, , , , ,2 1,4 Palveluhinnaston mukaan 226, , , , ,9-0,9 Erityisvelvoitemaksut 11,552 11,552 12,445 13, ,3 19,9 Erityistason ostopalvelut 35,616 35,616 38,700 39, ,0 10,8 Ulkopuoliset ostopalvelut 7,249 7,249 5,000 7, ,0-2,8 Muut 7,125 7,125 6,163 7, ,4 6,8 Täyskustannusmaksut 1,634 1,634 1,900 1,780 93,7 8,9 Muut palvelumaksut 5,491 5,491 4,263 5, ,7 6,1 Palvelumaksut yhteensä 287, , , , ,7 1,5 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

5 12 / Kaikki toimialueet Kaikki vastuualueet TALOUS (Me) Tot. Toimintatuotot 332, , , , ,5 2,0 Myyntituotot 316, , , , ,9 1,9 Lääkehuollon myynti ulkoinen 5,508 5,508 5,770 5,576 96,6 1,2 Lääkehuollon myynti sisäinen 16,708 16,708 16,328 17, ,5 3,1 Maksutuotot 11,861 11,861 13,432 13,018 96,9 9,8 Tuet ja avustukset 1,519 1,519 1,690 1,269 75,1-16,5 Muut toimintatuotot 2,539 2,539 2,207 2, ,2-9,4 Toimintakulut 324, , , , ,3 1,6 Henkilöstökulut 174, , , ,327 98,1-2,1 Palkat 134, , , ,017 99,8 0,0 Henkilösivukulut 39,040 39,040 38,285 35,310 92,2-9,6 Materiaalit 55,959 55,959 55,382 58, ,1 5,0 Apteekkivalmisteet 19,889 19,889 20,359 20, ,5 3,9 Lääkkeet 15,622 15,622 16,475 5,5 Palvelujen ostot 84,742 84,742 83,801 90, ,4 7,2 Avustukset 0,166 0,166 0,168 0, ,3 15,5 Muut Toimintakulut 9,447 9,447 9,329 9, ,8 0,5 Toimintakate 7,829 7,829 8,204 9, ,3 17,7 Rahoitustuotot ja -kulut - 0,144-0,144 0,150-0, ,9 113,4 Vuosikate 7,973 7,973 8,054 9, ,2 19,4 Suunnitelman mukaiset poistot 7,869 7,869 8,054 7,871 97,7 0,0 Tilikauden tulos 0,104 0,104 0,000 1, ,7 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

6 12 / Sairaanhoito Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 13,594 13,594 14,062 14, ,4 8,0 051 Eurajoki 6,967 6,967 10,103 10, ,8 56,3 079 Harjavalta 9,517 9,517 9,997 10, ,8 6,9 099 Honkajoki 2,229 2,229 2,451 2,279 93,0 2,3 102 Huittinen 11,904 11,904 12,047 12, ,2 4,5 181 Jämijärvi 2,176 2,176 2,137 2, ,8-0,1 214 Kankaanpää 13,492 13,492 14,095 13,302 94,4-1,4 230 Karvia 2,859 2,859 2,891 3, ,8 6,0 271 Kokemäki 9,974 9,974 10,086 10, ,3 2,5 319 Köyliö 0,0 0,0 413 Lavia 0,0 442 Luvia 3,842 3,842 0,0 484 Merikarvia 3,937 3,937 3,917 4, ,8 17,2 531 Nakkila 6,693 6,693 6,811 6,625 97,3-1,0 608 Pomarkku 2,904 2,904 3,244 2,982 91,9 2,7 609 Pori 104, , , , ,6 2,5 684 Rauma 34,933 34,933 34,763 37, ,5 6,0 747 Siikainen 1,824 1,824 2,011 1,818 90,4-0,3 783 Säkylä 8,205 8,205 7,676 8, ,4 0,5 886 Ulvila 16,162 16,162 16,645 16,475 99,0 1,9 Jäsenkunnat yht. 255, , , , ,2 3,3 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

7 12 / Sosiaalipalvelut Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,398 0,398 0,533 0,141 26,5-64,6 051 Eurajoki 1,404 1,404 1,387 1, ,0 40,2 079 Harjavalta 1,081 1,081 1,346 1, ,1 25,9 099 Honkajoki 0,011 0,011 0,004 0, ,7-5,5 102 Huittinen 1,655 1,655 1,665 1, ,3 4,0 181 Jämijärvi 0,055 0,055 0,055 0,045 81,3-17,6 214 Kankaanpää 0,597 0,597 0,610 0, ,2 5,6 230 Karvia 0,048 0,048 0,048 0,042 88,4-11,4 271 Kokemäki 1,434 1,434 1,368 1, ,4 6,2 442 Luvia 0,338 0, Merikarvia 0,345 0,345 0,345 0,336 97,3-2,8 531 Nakkila 0,818 0,818 0,789 0, ,1 13,9 608 Pomarkku 0,182 0,182 0,194 0,115 59,3-36,7 609 Pori 5,646 5,646 5,744 6, ,6 8,5 684 Rauma 0,875 0,875 0,830 1, ,7 19,1 747 Siikainen 0,008 0,008 0,009 0,003 33,1-59,9 783 Säkylä 0,922 0,922 0,950 0,799 84,1-13,3 886 Ulvila 2,635 2,635 2,563 2,423 94,5-8,1 Jäsenkunnat yht. 18,452 18,452 18,440 19, ,2 4,2 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

8 12 / Yleislääketieteen päivystys Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,322 0,322 0,089 0,068 76,3-78,9 051 Eurajoki 0,157 0,157 0,070 0,065 91,5-58,9 079 Harjavalta 0,237 0,237 0,064 0,047 72,2-80,3 099 Honkajoki 0,027 0,027 0,006 0,004 73,0-84,3 102 Huittinen 0,196 0,196 0,048 0,037 78,3-80,9 181 Jämijärvi 0,020 0,020 0,005 0,004 72,0-80,9 214 Kankaanpää 0,137 0,137 0,038 0,024 64,5-82,1 230 Karvia 0,024 0,024 0,007 0,004 53,6-85,3 271 Kokemäki 0,231 0,231 0,068 0,041 60,4-82,1 442 Luvia 0,102 0,102 0,0 484 Merikarvia 0,152 0,152 0,040 0,025 62,6-83,4 531 Nakkila 0,181 0,181 0,051 0,034 67,6-81,0 608 Pomarkku 0,058 0,058 0,016 0,009 56,6-84,6 609 Pori 4,109 4,109 1,10 0,946 86,0-77,0 684 Rauma 0,082 0,082 0,022 0, ,5-47,7 747 Siikainen 0,036 0,036 0,009 0,004 45,0-88,3 783 Säkylä 0,124 0,124 0,032 0,023 73,5-81,2 886 Ulvila 0,527 0,527 0,147 0,127 86,7-75,9 Jäsenkunnat yht. 6,725 6,725 1,813 1,507 83,1-77,6 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

9 12 / SAIRAANHOIDON TOIMIALUE Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,9 0,8 Hoitojaksot ,8 5,9 Käynnit ,3 2,1 Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,128 0,128 0,000 1, ,5 Käyttötalouden menot 240, , , , ,1 2,1 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 2,250 2,250 1,935 1,790 92,5-20,4 / Työpanokset 1 157, , ,5-35,7-3,1 Henkilötyövuodet 1 999, , ,6-51,4-2,5 Tot. Jäsenkunnat 261, , , , ,2 1,1 Palveluhinnaston mukaan 207, , , , ,6-1,4 Erityisvelvoitemaksut 10,628 10,628 11,270 12, ,4 20,2 Erityistason ostopalvelut 35,616 35,616 38,700 39, ,0 10,8 Ulkopuoliset ostopalvelut 7,249 7,249 5,000 7, ,0-2,8 Muut 5,669 5,669 4,663 6, ,2 8,7 Täyskustannusmaksut 1,634 1,634 1,900 1,780 93,7 8,9 Muut palvelumaksut 4,035 4,035 2,763 4, ,7 8,7 Palvelumaksut yhteensä 267, , , , ,7 1,3 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

10 12 / SAIRAANHOIDON TOIMIALUE ENSIHOITO JA PÄIVYSTYS Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,2 14,0 Hoitojaksot ,2 12,8 Käynnit ,1-0,3 Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,014 0,014 0,000 0, ,7 Käyttötalouden menot 28,166 28,166 26,321 29, ,5 5,2 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,158 0,158 0,171 0,104 61,0-33,9 / Työpanokset 111,7 111,7 115,7 4,0 3,5 Henkilötyövuodet 191,8 191,8 202,4 10,6 5,4 Tot. Jäsenkunnat 31,078 31,078 29,332 32, ,7 3,6 Palveluhinnaston mukaan 21,172 21,172 20,454 22, ,4 4,7 Erityisvelvoitemaksut 9,905 9,905 8,878 10, ,8 1,1 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,429 1,429 0,880 1, ,5 9,9 Täyskustannusmaksut 0,602 0,602 0,615 0, ,1 15,6 Muut palvelumaksut 0,827 0,827 0,265 0, ,3 5,8 Palvelumaksut yhteensä 32,507 32,507 30,212 33, ,7 3,8 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

11 12 / SAIRAANHOIDON TOIMIALUE KONSERVATIIVINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,9-3,8 Hoitojaksot ,3-1,3 Käynnit ,8 5,2 Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,120 0,120 0,000 0, ,7 Käyttötalouden menot 82,570 82,570 80,470 80,007 99,4-3,1 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,765 0,765 0,571 0, ,0-11,9 / Työpanokset 337,3 337,3 303,2-34,1-10,1 Henkilötyövuodet 579,4 579,4 522,6-56,8-9,7 Tot. Jäsenkunnat 91,055 91,055 89,850 88,953 99,0-2,3 Palveluhinnaston mukaan 73,981 73,981 71,099 71, ,5-3,4 Erityisvelvoitemaksut 0,384 0,384 0,546 0,543 99,4 41,4 Erityistason ostopalvelut 14,857 14,857 17,298 14,866 85,9 0,1 Ulkopuoliset ostopalvelut 1,833 1,833 0,906 2, ,4 12,9 Muut 0,935 0,935 1,280 1,076 84,1 15,1 Täyskustannusmaksut 0,127 0,127 0,311 0,207 66,5 62,8 Muut palvelumaksut 0,808 0,808 0,969 0,870 89,8 7,6 Palvelumaksut yhteensä 91,990 91,990 91,130 90,029 98,8-2,1 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

12 12 / SAIRAANHOIDON TOIMIALUE LASTEN- JA NAISTENTAUDIT SEKÄ SYNNYTYKSET Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,0 1,8 Hoitojaksot ,7-1,1 Käynnit ,0 1,5 Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos - 0,098-0,098 0,000 0, ,6 Käyttötalouden menot 26,168 26,168 26,538 28, ,6 7,1 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,138 0,138 0,135 0, ,6 8,4 / Työpanokset 122,2 122,2 120,9-1,3-1,2 Henkilötyövuodet 209,8 209,8 206,4-3,4-1,7 Tot. Jäsenkunnat 32,745 32,745 33,737 34, ,8 4,8 Palveluhinnaston mukaan 26,047 26,047 26,549 25,454 95,9-2,3 Erityisvelvoitemaksut 0,071 0,071 0,121 0, ,5 152,8 Erityistason ostopalvelut 5,688 5,688 6,548 7, ,6 39,9 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,939 0,939 0,520 0, ,6-21,6 Muut 1,076 1,076 0,563 0, ,0-15,8 Täyskustannusmaksut 0,243 0,243 0,201 0,165 82,2-31,9 Muut palvelumaksut 0,833 0,833 0,362 0, ,8-11,1 Palvelumaksut yhteensä 33,821 33,821 34,299 35, ,7 4,2 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

13 12 / SAIRAANHOIDON TOIMIALUE OPERATIIVINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,6-1,6 Hoitojaksot ,4 11,2 Käynnit ,8 1,4 Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,156 0,156 0,000 0, ,0 Käyttötalouden menot 71,579 71,579 69,703 73, ,7 3,0 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 1,189 1,189 0,695 0, ,1-27,5 / Työpanokset 316,3 316,3 279,0-37,3-11,8 Henkilötyövuodet 543,5 543,5 479,5-64,0-11,8 Tot. Jäsenkunnat 69,269 69,269 67,068 72, ,5 4,0 Palveluhinnaston mukaan 50,909 50,909 48,693 51, ,8 0,2 Erityisvelvoitemaksut 0,213 0,213 1,674 1, ,3 827,9 Erityistason ostopalvelut 13,874 13,874 13,139 14, ,4 7,3 Ulkopuoliset ostopalvelut 4,272 4,272 3,562 4, ,2-2,3 Muut 1,585 1,585 1,437 1, ,2-0,2 Täyskustannusmaksut 0,662 0,662 0,773 0,712 92,2 7,6 Muut palvelumaksut 0,923 0,923 0,664 0, ,1-5,7 Palvelumaksut yhteensä 70,854 70,854 68,504 73, ,5 3,9 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

14 12 / SAIRAANHOIDON TOIMIALUE PSYKIATRINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,7 5,1 Hoitojaksot ,9 8,1 Käynnit ,3-0,4 Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos - 0,063-0,063 0,000 0, ,5 Käyttötalouden menot 31,928 31,928 33,068 31,624 95,6-1,0 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,000 0,000 / Työpanokset 269,7 269,7 270,4 0,7 0,3 Henkilötyövuodet 474,5 474,5 479,2 4,7 1,0 Tot. Jäsenkunnat 37,207 37,207 38,758 36,783 94,9-1,1 Palveluhinnaston mukaan 35,751 35,751 36,979 34,906 94,4-2,4 Erityisvelvoitemaksut 0,054 0,054 0,050 0, ,7 1,2 Erityistason ostopalvelut 1,197 1,197 1,716 1, ,2 46,5 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,205 0,205 0,013 0, ,3-66,3 Muut 0,644 0,644 0,504 1, ,2 59,8 Täyskustannusmaksut 0,001 0,001 0,000 0,000-73,5 Muut palvelumaksut 0,643 0,643 0,504 1, ,1 60,0 Palvelumaksut yhteensä 37,850 37,850 39,262 37,812 96,3-0,1 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

15 12 / SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALUE Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet ,3-0,6 Tot. Tilikauden tulos - 0,042-0,042 0,000 0, ,9 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,000 0,000 / Työpanokset 201,7 201,7 209,3 7,6 3,8 Henkilötyövuodet 351,0 351,0 360,7 9,7 2,8 Tot. Jäsenkunnat 18,452 18,452 18,440 19, ,2 4,2 Palveluhinnaston mukaan 18,452 18,452 18,440 19, ,2 4,2 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,456 1,456 1,500 1,442 96,1-1,0 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 1,456 1,456 1,500 1,442 96,1-1,0 Palvelumaksut yhteensä 19,908 19,908 19,940 20, ,6 3,8 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

16 12 / LIIKELAITOS SataDiag Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos - 0,029-0,029 0,000-0,002-94,2 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,964 0,964 2,000 1,598 79,9 65,7 / Työpanokset 191,0 191,0 219,8 28,8 15,1 Henkilötyövuodet 338,6 338,6 391,2 52,6 15,6 Tot. Jäsenkunnat 0,561 0,561 0,576 0,556 96,6-0,8 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,561 0,561 0,576 0,556 96,6-0,8 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,561 0,561 0,576 0,556 96,6-0,8 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

17 12 / HUOLTOKESKUS Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,047 0,047 0,000 0,067 43,7 Käyttötalouden menot 31,815 31,815 32,422 31,167 96,1-2,0 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,015 0,015 0,065 0,045 69,0 196,8 / Työpanokset 258,6 258,6 257,4-1,2-0,5 Henkilötyövuodet 461,4 461,4 457,1-4,3-0,9 Tot. Jäsenkunnat 0,000 0,000 0,000 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,000 0,000 0, SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

18 12 / YHTYMÄHALLINTO Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0-63,7 Käyttötalouden menot 12,366 12,366 11,983 11,742 98,0-5,0 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,060 0,000 0,0 / Työpanokset 72,2 72,2 60,9-11,2-15,6 Henkilötyövuodet 127,6 127,6 109,6-18,0-14,3 Tot. Jäsenkunnat 0,364 0,364 0,600 0,519 86,6 42,8 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,364 0,364 0,600 0,519 86,6 42,8 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,364 0,364 0,600 0,519 86,6 42,8 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

19 12 / Kaikki toimialueet Kaikki vastuualueet TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. AVOHOITOTOIMINTA Päivystyskäynnit Erikoissairaanhoidon käynnit ,4 77,7 Perusterveydenhoidon käynnit ,3-54,8 Päivystyskäynnit yhteensä ,9-0,5 Ajanvarauskäynnit Ensikäynnit ,8 Uusintakäynnit ,0 Toimenpidekäynnit ,3 Päiväkirurgiset käynnit ,2 Käynnin korvaavat soitot ,8 Sarjahoitokäynnit ,9 Dialyysikäynnit ,3 Sädehoitokäynnit ,8 Konsultaatiokäynnit ,9 Muut ajanvarauskäynnit ,1 Ajanvarauskäynnit yhteensä ,6 2,5 Käynnit yhteensä ,3 2,1 Ensikäynnit/elektiiviset käynnit 11,29 11,29 10,93 VUODEOSASTOTOIMINTA Hoitopäivät ,9 0,8 Toimialueen hoitojaksot ,8 5,9 Osastohoitojaksot ,3 Päivystyssisäänotot yhteensä ,7 Keskimääräinen hoitoaika 3,73 3,73 3,6 Laboratoriotutkimukset ,2 1,3 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

20 12 / TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. KUVANTAMINEN MRI ,1 CT ,1 Angiografia ,4 Varjoaine ,6 Toimenpideradiologia ,1 Ultraäänet ,2 Muut (sis. natiivitutkimukset) ,2 Kuvantaminen yhteensä ,3 4,5 Sydäntoimenpiteet ,3 Päiväkirurgian hoitojaksot ,1 LEIKKAUSTOIMENPITEET Kaikki käynnit yhteensä ,5 Käynnit (ei T, U, W, X, Anes) ,6 Käynneistä päiväkirurgiaa ,2 Päiväkirurgia/elekt.tmp:t () PUOLIAVOIMET HOITOMUODOT Päivätoimintakäynnit ,3-16,2 Päiväosastopäivät ,2-10,5 Asuntolapäivät ,2-6,7 SOSIAALIPALVELUT Suoritteet ,3-0,6 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

21