HUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS. Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä

Transkriptio

1 HUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä

2 TUOTTAVUUDEN MITTAUS DRG-pisteet / htv (tuotos / panos mittari) Tuottavuus paranee, kun mittarin saama arvo kasvaa Euroa / DRG-piste (tuotantokustannukset / tuotettu yksikkö) Kuntayhtymä- ja sh-alue/tulosyksikkötasolla kirjanpidon kustannukset; klinikkatasolla välisuoritekustannukset Tuottavuus paranee, kun mittarin saama arvo laskee Kustannus per hoidettu potilas (psykiatria) Tuottavuuskehityksen seuranta osana kuukausittaista toiminnan ja talouden raportointia Vertailu edellisen vuoden tuottavuuslukuihin

3 TUOTOKSEN MITTAUS DRG-PISTEIN Koko somatiikan palvelutuotanto laskutustavasta riippumatta muutetaan DRG-pisteiksi DRG-pisteet per DRG-tuote = DRG-kustannuspaino x DRG-tuotteen tapausten lkm Yksikön kokonaispistemäärä = yksikön kaikkien DRGtuotteiden yhteenlaskettu pistemäärä = YKSIKÖN TUOTOS DRG-kust.paino = DRG-ryhmän keskim. kustannus kaikkien DRG-ryhmien keskim.kust. Painokertoimien laskennassa poikkeavan halvat ja kalliit potilastapaukset (ns. outlierit) on poistettu aineistosta

4 HENKILÖTYÖN TUOTTAVUUS Tammi-joulukuu 2014 ja 2013 (ilman psykiatriaa) Tulosalue DRGpisteet/htv 1-12/2013 Henkilötyön tuottavuus DRGpisteet/htv 1-12/2014 Muutos-% pisteet /htv HYKS sha 192,1 197,2 2,6 % Länsi-Uudenmaan sha 196,5 196,4-0,1 % Lohjan sha 207,4 209,9 1,2 % Hyvinkään sha 208,1 206,5-0,8 % Porvoon sha 219,9 218,7-0,5 % HUS taso 195,2 199,3 2,1 % DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus;

5 KOKONAISTUOTTAVUUS (EUROA / DRG-PISTE) Tammi-joulukuu 2014 ja 2013 (ilman psykiatriaa) Tulosalue DRG-pistekustannus (deflatoimaton) Euroa/ Euroa/ Muutos-% DRG-piste DRG-piste Euroa / DRGpiste 1-12/ /2014 DRG-pistekustannus (deflatoitu) Muutos-% Euroa / DRG-piste *) HYKS sha 727,2 731,4 0,6 % 0,0 % Länsi-Uudenmaan sha 636,0 631,6-0,7 % -1,3 % Lohjan sha 659,2 658,3-0,1 % -0,7 % Hyvinkään sha 619,3 628,0 1,4 % 0,8 % Porvoon sha 607,7 623,6 2,6 % 2,0 % HUS taso 707,5 712,4 0,7 % 0,1 % *) Julkisten menojen hintaindeksi, kerroin 1,006 (Tilastokeskus ) Euroa/ DRG-piste: - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) Tuotantorakenteen muutoksen vaikutus; DRG-pistekertymä + 3,0 % vs. 2013, DRG-tuotteet LKM + 6,2 % vs. 2013

6 HUS:N HENKILÖTYÖN TUOTTAVUUDEN KUMULATIIVINEN KEHITYS (ILMAN PSYKIATRIAA) Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv ,2 196,1 198,0 197,7 197,4 197,4 197,7 197,9 199,2 199,9 199, ,2 195,9 196,7 196,6 196,1 196,0 195,2 195,3 196,2 196,4 195,2 Muutos 2014/2013 0,6 % 0,1 % 0,7 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 1,8 % 2,1 % Muutos 2013/2012-0,6 % -2,0 % 0,8 % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 1,1 % 1,5 % 1,4 % 1,4 % 1,1 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % -1,0 % -2,0 % -3,0 % DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus;

7 HUS:N KOKONAISTUOTTAVUUDEN KUMULATIIVINEN KEHITYS (ILMAN PSYKIATRIAA) DRG-pistekustannus (deflatoimaton) eur/drg-piste 725,7 711,8 714,4 714,0 713,6 733,9 733,5 729,8 720,5 718,2 712, eur/drg-piste 691,3 685,8 691,5 692,4 701,6 722,7 724,8 720,1 713,0 711,9 707,5 Muutos 2014/2013 5,4 % 3,8 % 3,3 % 3,1 % 1,7 % 1,6 % 1,2 % 1,4 % 1,1 % 0,9 % 0,7 % Muutos 2013/2012 (ei defl.) 5,0 % 3,7 % 3,2 % 3,0 % 3,1 % 2,9 % 3,5 % 2,7 % 2,6 % 2,8 % 0,7 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Euroa/ DRG-piste: - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus

8 HUS:N TUOTTAVUUDEN KEHITYS EDELLISIIN VUOSIIN VERRATTUNA (SOMATIIKKA, DEFLATOITU) Henkilötyön tuottavuus (DRG-pisteet / htv) Kokonaistuottavuus (euroa / DRG-piste, deflatoitu) 4,5 % 4,0 % 4,2 % 3,5 % 3,1 % 2,5 % 2,7 % 1,5 % 1,9 % 1,7 % 1,1 % 2,1% 0,9 % 0,9 % 0,5 % -0,1 % -0,4 % -0,5 %

9 PSYKIATRIAN TUOTTAVUUDEN KEHITYS Euroa / hoidetut eri potilaat ,88 % ,49 % ,85 % ,72 % ,66 % ,47 % ,03 % ,07 % Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / hoidetut potilaat (ei sisällä lastenpsykiatriaa) Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa, defalatoitu) / hoidetut potilaat (ei sisällä lastenpsykiatriaa)

10

11 TUOTTAVUUTEEN VAIKUTTAMINEN Tuottavuuskehityksen analysointi edellyttää tuotoksen, panoksen ja kustannuskehityksen analysointia johtamistoimenpiteet tiedon perusteella Oikea kirjaaminen syntyy oikeat DRG-tuotteet ja kertyy oikeat DRG-pisteet Hallitut hoitokokonaisuudet/-käytännöt välisuoritteiden käyttö ratkaisevaa kustannustehokkuudelle Myös välisuoritteiden tuotantotapa tärkeä tekijä (henkilöstö-, tila-, laite- ym. panokset käytetty järkevästi)

12 JATKOTOIMENPITEET DRG-tuottavuusmittarit lopputulosmittareita ja toiminnan johtamiseksi tarvitaan lisäksi ennakoivia mittareita DRG-pistetuottavuus mittarit huomioivat viiveellä toiminnan muuttumista avohoitopainotteiseksi Tavoitteena laatia tuottavuuden taustatekijöiden analysointimalli ja valita tuottavuuskehitystä ennakoivat tunnusluvut, joiden avulla tuottavuuden kehitystä voidaan ennakoida ja johtaa

13 HUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä