KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (10) Porvoon sairaanhoitoalue Tunnusluvut. Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta Liite 3

Transkriptio

1 KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (10) Tunnusluvut Lähetteiden määrä (elektiiviset) Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm > 21 vrk, lkm Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 2) > 6 kk Kaikki > 6 kk Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk Kaikki > 3 kk Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 3) DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 4) Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / hoidetut eri potilaat Talous (1 000 euroa) Jäsenkuntien maksuosuus Toimintatuotot Toimintakulut Poistot Tilikauden tulos Sitovat nettokulut Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet 900-ryhmä Kustannusperusteinen jakso Käyntituotteet, lkm, somatiikka Käyntituotteet, lkm, psykiatria Tk-päivystyskäynnit, lkm Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm Käyntisuoritteet, lkm Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) Ensikäynnit, lkm Hoitopäivävälisuoritteet, lkm Leikkaukset, lkm Päiväkirurgiset, lkm Synnytykset, lkm Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat Erikoisalahoitojakson hoitoaika (ka.) Somatiikka, vrk Psykiatria, vrk Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (kaikki maksajat) Määräero, % Hintaero, % Tot. TA Tot. Poikkeama-% Muutos-% 1-9/ / /2015 Tot. / TA Tot. / Edv. 2,9% -0,5% ,3% -16,6% ,5% -0,8% ,4% -4,3% ,8% -4,0% ,4% 10,1% ,0% 12,5% ,1% -5,4% /0 0,0% ,5% ,4% ,1% -21,3% ,3% ,3% ,5% ,9% ,3% ,3% ,8% ,2% ,2% ,3% 3,3 3,3 1,3% 10,5 11,9-11,7% Tot. TA Tot. Poikkeama-% Muutos-% 1-9/ / /2015 Tot. / TA Tot. / Edv ,4% ,4% / ,1% ,0% ,2% ,0% 224,4 222,6 0,8% 605,9 621,4-2,5% ,7% Tot. TA Tot. Poikkeama-% Muutos-% 1-9/ / /2015 Tot. / TA Tot. / Edv ,3% 5,1% ,3% 3,4% ,8% -3,9% ,3% -3,6% ,0% -316,7% ,8% -3,6% 2,4% -0,9% -0,3% 4,1% Henkilöstö Henkilöstömäärä (1. päivä) Henkilötyövuodet Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) Henkilöstökulujen hinta-määräero Määräero, % Hintaero, % 1) Ei sisällä asumispalvelupäiviä 2) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 3) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 4) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) ,2% -1,9% ,1% -1,7% ,4% -0,5% -1,1% -1,7% -3,4% -0,5%

2 KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (10) Strategiset mittarit 1. Potilaan hoito on oikea-aikaista ja vaikuttavaa Toteutunut Tavoite Mittarin kuvaus 1a Palvelujen saatavuus, hoidon alkaminen lähetteen käsittelystä, hoidetut potilaat Mittarin kuvaus 4a Vapaasti hoitopaikan valinneiden potilaiden nettolaskutus (muualta HUS:iin tulleiden potilaiden laskutus? HUS:sta muualle menneiden potilaiden laskutus tuhansina euroina) 12. Tuottavuus paranee Toteutunut Tavoite Mittarin kuvaus 12a Tuottavuus Somatiikka, Deflatoitu DRGpistekustannus (deflatointi julkisten menojen hintaindeksillä) * 12b Tuottavuus Psykiatria, Deflatoitu eur per hoidettu potilas (deflatointi julkisten menojen hintaindeksillä) * Tavoitteen kuvaus Vähintään 93% vuodeosastohoitoon tai päiväkirurgiaan jonottaneista potilaista pääsee hoitoon alle viidessä kuukaudessa 1b Hoidon aloitus/ensikäynti lähetteen käsitte Vähintään 90% poliklinikkakäynnille jonottaineista potilaista pääsi hoitoon alle kymmenessä viikossa 1c Potilaan läpimeno päivystyksessä, kaikki po Läpimenoaika vähintään 90%:lle päivystyspisteen käynneistä on alle kahdeksan tuntia 10/12 kk Tavoitteen kuvaus HUS-tason vuositavoite 5 milj. euroa 74 N/A Tavoitteen kuvaus Kuntayhtymätasolla 1,8 prosentin tuottavuuden parannus vuodesta 2015 (eli 1,8 %:n deflatoitu DRG-pistekustannuksen lasku) Kuntayhtymätasolla 1,8 prosentin tuottavuuden parannus vuodesta (eli 1,8 %:n prosentin deflatoitu potilaskohtaisten kustannusten lasku) 97,9% 93,0% 69,8% 90,0% 87,9% 90,0% 4. Vapaasti hoitopaikan valinneiden potilaiden nettolaskutus kasvaa (1 000 euroa) Toteutunut Tavoite -2,5% -1,7% -8,7% -1,7% 15. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet (1 000 euroa) Toteutunut Tavoite Mittarin kuvaus Tavoitteen kuvaus 15a Tilikauden tulos Talousarvion mukainen b Sitovat nettokulut Toteuma enintään talousarvion mukainen

3 KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (10) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut (1 000 euroa) K KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI Toteuma Budjetti Poikkeama- Ed.vuosi Muutos-% Ennuste Budjetti Poikkeama- Ed.vuosi u (kumul.) (kumul.) % (tot/bud) (kumul.) (tot/edv) (12 kk) (12 kk) % (enn/bud) (12kk) u Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,3 % ,1 % ,9 % ,1 % 0,3 % Muut palvelutulot ,5 % ,6 % ,4 % ,1 % 1,3 % Muut myyntitulot ,5 % ,3 % ,4 % ,8 % -54,2 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha ,3 % ,6 % ,9 % ,2 % 8,5 % Myyntituotot ,2 % ,5 % ,9 % ,2 % 0,3 % Maksutuotot ,2 % ,2 % ,6 % ,9 % 2,2 % Tuet ja avustukset ,6 % 11 14,5 % ,1 % 27-41,8 % -61,2 % Muut toimintatuotot ,3 % 17-95,8 % ,3 % 23-95,7 % -8,3 % Toimintatuotot yhteensä ,3 % ,4 % ,0 % ,3 % 0,4 % Palkat ja palkkiot ,1 % ,1 % ,4 % ,0 % 3,5 % Henkilöstösivukulut ,0 % ,2 % ,4 % ,7 % 6,2 % Henkilöstökulut ,5 % ,3 % ,0 % ,9 % 4,0 % Palveluiden ostot yhteensä ,4 % ,9 % ,1 % ,3 % -4,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,4 % ,4 % ,7 % ,2 % -0,5 % Avustukset ,7 % 10 13,8 % ,3 % 14 10,0 % 0,7 % Muut toimintakulut yhteensä ,1 % ,8 % ,7 % ,6 % 4,8 % Toimintakulut yhteensä ,8 % ,9 % ,0 % ,3 % 0,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % 382-3,6 % ,3 % 504-3,5 % -5,7 % Toimintakulut ja poistot yht ,8 % ,9 % ,0 % ,3 % 0,7 % Toimintakate poistojen jälkeen ,8 % ,9 % ,0 % ,8 % -100,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,0 % 0 64,3 % 0 0 0,0 % 0-41,4 % -100,0 % Tilikauden tulos ,6 % ,8 % ,2 % -100,0 % Sitovat nettokulut ,8 % ,6 % ,4 % ,2 % 0,6 %

4 KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (10) Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 1-9/2016 Kum. TOT 1-9/2015 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Helsingin maksuosuus volyymimuutos 625 1,2 % 412 0,8 % Helsingin maksuosuus hintaero 444 0,8 % 393 0,7 % Vantaan maksuosuuden volyymimuutos 178 0,3 % 31,0 0,1 % Porvoon maksuosuus volyymimuutos 345 0,6 % -877,4-1,7 % Porvoon maksuosuus hintaero 135 0,3 % 1 277,6 2,4 % Loviisan maksuosuuden volyymimuutos ,3 % -290,0-0,6 % Askolan maksuosuuden volyymimuutos 161 0,3 % -132,9-0,3 % Pornaisten maksuosuus volyymimuutos -82-0,2 % -8,7 0,0 % Sipoon maksuosuus -72-0,1 % 890,5 1,7 % Diagnoosipuutteellisten jaksotus 258 0,5 % 205,2 0,4 % Terveyskeskuspäivystystuotot ,8 % ,8 % Korvaus lääkärien koulutuksesta -64-0,1 % -57-0,1 % Hoitomaksut ja korvaukset 141 0,3 % 29 0,1 % Muut toimintatuotot ,4 % 367,4 0,7 % Toteuma 1-9/ ,3 % ,4 % Kum. TA 1-9/2016 Kum. TOT 1-9/2015 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Palkat ja palkkiot lääkärit ,9 % -360,0-0,7 % Palkat ja palkkiot erityistyöntekijät -5 0,0 % 15,0 0,0 % Palkat ja palkkiot hoitohenkilökunta ,3 % -23,0 0,0 % Palkat ja palkkiot muu henkilökunta 252 0,5 % -268,0-0,5 % Palkkiot -45-0,1 % -42,0-0,1 % Jaksotetut palkat ja palkkiot ,2 % -9,0 0,0 % Henkilöstösivukulut ,2 % 62,0 0,1 % Työvoiman vuokraus 751 1,4 % -153,0-0,3 % Sairaanhoidollisten palvelujen ostot ,5 % -847,0-1,6 % Lääkkeet ja hoitotarvikkeet ,2 % -298,0-0,6 % Kalusto ja välineistä -71-0,1 % -9,0 0,0 % Muut toimintamenot ,2 % -147,0-0,3 % Toteuma 1-9/ ,8 % ,9 % Palvelujen saatavuus ja hoitoon pääsy: Elektiivisten lähetteiden kumulatiivinen toteuma oli heinäkuun lopussa 9,4 % (873 lähetettä) suurempi kuin edellisvuonna. Suurinta kasvu oli psykiatrian puolella 22 % (95 lähetettä). Määrällisesti eniten kasvoivat operatiivisen tulosyksikön lähetemäärät 14,8 % (500 lähetettä) Operatiivisessa toiminnassa on käynnistetty yhteistoiminta HYKS:n kanssa, joka näkyy

5 KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (10) lisääntyneinä lähetteinä. Ortopedian alan lähetteitä (sekä proteesi-että jalkaterälähetteitä) on tullut HYKS:stä hyvin, mutta gastrokirurgian alan lähetteitä ei ole vielä saatu. Myös medisiinisen tulosyksikön lähetemäärät ovat kasvaneet ja ovat 12,9 % (384 lähetettä) edellistä vuotta suuremmat. Erityisesti keuhkosairauksien poliklinikan lähetteet kasvoivat edellisestä vuodesta 19,9 % Päivystyskäynnit kasvoivat 15,5 % edellisvuodesta. Terveyskeskuspäivystyskäynnit ovat vähentyneet 21,3 % edellisestä vuodesta. Terveyskeskuskäynnit ovat jäljessä myös talousarviota 21,1 % johtuen perusterveydenhuollon pidentyneistä kiirevastaanottoajoista. Polikliiniseen hoitoon odottavia potilaita oli maaliskuun lopussa yhteensä 1311 odottajaa, mikä on 414 odottajaa enemmän kuin vuoden 2015 syyskuussa. 135 odottajaa oli odottanut yli 90 päivää, mikä on 10,3 % kaikista odottajista. Jonot kasvoivat kesäsulkujen vuoksi erityisesti endoskopiassa ja kardiologiassa. Erikoislääkärivajetta on edelleen kardiologiassa, gastroenterologiassa sekä hematologiassa. Rekrytointi on ollut hankalaa, eikä yhteisvirkojen järjestämisessä HYKS:n kanssa ole vielä edistytty. Osa palveluista on järjestetty osittain lisätyönä (kardiologia ja hematologia) tai ostopalveluina (gastro- ja kolonoskopiat). Lastenneurologiassa 0.6 erikoislääkärin työpanos on niukka kasvavaan kysyntään nähden, minkä vuoksi lähetteitä on ohjattu HYKS:iin. Päivystyksen potilaiden läpimenoajoissa on ollut haasteita. Potilaita on ollut ennakoitua enemmän ja osastot ovat olleet täynnä. Osastoilla on käynnissä kotiuttamisen tehostamishanke ja päivystysosasto on suunnitteilla. Palvelutuotanto ja toimintatuotot: Jäsenkuntien maksuosuus ylittää kumulatiivisen talousarvion 1,4 miljoonalla eurolla. Suurin ylitys tulee Helsingin maksuosuudesta, joka ylittää kumulatiivisen talousarvion 1,1 miljoonalla eurolla. Vantaan maksuosuus ylittyy noin eurolla. Vantaalaisia synnyttäjiä on ollut varsinkin alkuvuonna edellisvuotta enemmän. Helsinkiläisten käynnit kirurgian poliklinikalla ovat yli kaksinkertaistuneet viime vuodesta (+ 438 kpl) sovitusti yhteistyössä Hyksin kanssa. Ortopedian erikoisalan ensi- ja uusintakäyntien määrä on lisääntynyt eniten. Lonkan ja polven tekonivelleikkausten määrä on kasvanut 84 kpl. Myös lastenkirurgiset leikkaukset on sovittu Hyksin kanssa. Porvoon sairaanhoitoalueen kuntien välillä on eroja siinä, miten laskutus on toteutunut palvelusuunnitelmaan nähden, mutta kokonaisuutena laskutus on toteutunut lähes suunnitellusti. Kumulatiivinen talousarvio ylittyy eurolla. Psykiatrian hoitopäivätuotteiden laskutus jää lähes kaikkien kuntien osalta palvelusuunnitelmasta. Psykiatrian kuntoutusosaston muuttuminen viikko-osastoksi on pienentänyt kuntoutuspsykiatrian hoitopäivien laskutusta. Ainoa poikkeus on Sipoo, jonka psykiatrian hoitopäivätuotteiden laskutus on sekä lukumääräisesti että euromääräisesti kasvanut niin kumulatiiviseen palvelusuunnitelmaan kuin edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Sipoolaisten akuuttipsykiatrian hoitopäivät ovat kaksinkertaistuneet edellisvuodesta. Käyntituotteiden laskutus on lisääntynyt kaikilla Porvoon sairaanhoitoalueen kunnilla edellisvuodesta. Muiden maksajien laskutus ylittää hieman kumulatiivisen talousarvion. Erva-alueen laskutus alittaa talousarvion, mutta muiden sairaanhoitopiirien laskutus sen sijaan ylittää.

6 KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (10) Terveyskeskustoimintatuotot ovat pienentyneet edellisvuodesta ja alittavat myös kumulatiivisen talousarvion. Porvoolaisten terveyskeskuspäivystyskäynnit ovat vähentyneet -22,5 % ( kpl) edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja sipoolaisen käynnit ovat vähentyneet -26,4 % (-352 kpl). Molemmat kunnat ovat lisänneet suunnitellusti kiirevastaanottoja omissa terveyskeskuksissaan. Maksutuottojen kertymä ylittää kumulatiivisen talousarvion 7,2 %. Ylitys johtuu palvelutuotannon kasvusta ja asiakasmaksujen korotuksesta.. Korvaus lääkärien koulutuksesta alittaa edelleen kumulatiivisen talousarvion ja edellisvuoden toteuman. Toimintakulut: Kasvaneista volyymeista huolimatta toimintakulut yhteensä on onnistuttu pitämään 2,8 % alle talousarvion. Suurimmat syyt ovat tarkka kuluseuranta tulosyksiköissä, sijaisten sekä vuokratyöntekijöiden käytön optimointi ja kesän supistettu toiminta. Palveluiden ostot alittavat 0,4 % ( euroa) talousarvion. Alitus johtuu kesän laajemmista toiminnan supistuksista, kuin talousarviossa ajateltiin. Vuokratyövoiman budjettiylitys on hieman kasvanut, johtuen medisiinisen ja psykiatrian tulosyksiköiden lääkärivajeesta. Aine-, tarvike -ja tavarakulut alittavat budjetin 6,4 % ( euroa). Henkilöstökulut ovat 4,5 % alle talousarvion. Henkilöstökulut ja vuokratyövoima yhteensä alittavat budjetin euroa, mikä johtuu aiempaa vähäisemmästä sijaisten käytöstä. Lisäksi Attendon hyvityslasku keväällä pienentää vuokratyövoimakuluja. Ostot HUS kumppaneilta ylittävät budjetin 0,9 %. Tilanne on parantunut oleellisesti toukokuusta, jolloin ylitys oli 1,7 %. Kumppanien ostot kasvavat toimintavolyymien kasvaessa, mutta kumppanien kanssa on pidetty seurantapalavereja, joissa on pyritty löytämään tehostamiskohteita. Lääkehävikkiä pyritään vähentämään keskittämällä samaa lääkettä tarvitsevat potilaat lähekkäisille ajoille. HUS-Apteekin kohdalla lääkkeiden hintojen lasku kilpailutuksen seurauksena ei näyttäisi toteutuneen arvioidulla tavalla suhteessa budjettiin, koska vanha lääkevarasto myydään ensin loppuun vanhoilla hinnoilla. Potilaiden kuvantamistarpeita tarkastelemalla ja ohjeistamalla on onnistuttu vähentämään pään TT-kuvauksia yli 20 %. Kumulatiiviset sitovat nettokulut ovat 2,8 % ( euroa) alle budjetin. Tuottavuus: Henkilötyön tuottavuus DRG/htv on parantunut 0,8 % verrattuna edelliseen vuoteen ja huomattavasti heinäkuun tilanteeseen verrattuna. Vaikka volyymit ovat lisääntyneet, niin DRGpistekertymä on alempi kuin edellisenä vuonna. Tämä johtuu hoidon painottumisesta pientoimenpiteisiin kalliiden hoitojen sijasta verrattuna viime vuoteen. Pientoimenpiteet ovat kasvaneet 12,5 % edelliseen vuoteen nähden, kun DRG-tuotteiden kysyntä on laskenut 0,8 %.

7 KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (10) DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste on parantunut 2,5 % verrattuna vuoteen Naisten ja lastentautien tulosyksikössä kahden vaikeahoitoisen potilaan hoitaminen on supistanut muuta toimintaa ja tämä on laskenut henkilötyövuoden tuottavuutta keväällä. Kesällä tuottavuuteen laskevasti vaikutti synnytyssulku. Tehtyjen leikkausten määrä on lisääntynyt selvästi alkuvuodesta. Hitaammin käynnistyneen alkuvuoden jälkeen HYKS yhteistyö on alkanut näkyä leikkausmäärissä, mikä parantaa hieman tuottavuutta operatiivisessa tulosyksikössä aikaisempaan verrattuna. Psykiatrian toteutuneet kokonaiskustannukset per hoidetut eri potilaat on parantunut 8,7 % verrattuna vuoteen Tämä johtuu avohoitopainotteisuuden lisääntymisestä.

8 KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (10) Henkilöstö Kum. TA 1-9/2016 Kum. TOT 1-9/2015 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA/Edellinen vuosi 369,77 372,22 Muu henkilökunta -0,36-0,10-6,12-1,64 Hoitohenkilökunta -7,50-2,03-1,77-0,48 Lääkärit 2,94 0,80 0,49 0,13 Erityistyöntekijät 0,86 0,23 0,89 0,24 Toteuma 1-9/ ,71-1,10 365,71-1,75 Tammi-syyskuussa 2016 kaikki ammattiryhmät yhteensä laskettuna henkilötyövuosia on 1,1 % talousarviota ja 1,75 % edellistä vuotta vähemmän. Hoitohenkilökunnan toteutuneet henkilötyövuodet ovat 7,5 vuotta talousarviota vähemmän. Viime vuoteen verrattuna suurin muutos on tapahtunut muun henkilökunnan osalta, jossa toteuma on 6,1 henkilötyövuotta vähemmän. Suurimmat syyt vähenemään ovat Naisten ja lastentautien tulosyksikön viiden viikon kesäsulut sekä lyhytaikaisten sijaisuuksien järjestäminen Seuren kautta. Sairauspoissaolot tammi-syyskuussa olivat 89 päivää viime vuotta vähäisemmät. Sairauspoissaolot pvä/hlö toteuma oli 12 pv/hlö ja vuonna edellisenä vuonna 11,9 pv/hlö. Yleislääketieteen päivystys ja psykiatria käyttävät edelleen lääkäreissä vuokratyövoimaa. Psykiatriassa on onnistuttu rekrytoimaan kaksi virkalääkäriä ajanvarauspoliklinikoille. Myös yleislääketieteen päivystyksen kotouttamissuunnitelmat ovat osittain onnistuneet. Kardiologian ja lastenpsykiatrian erikoislääkäreiden osalta rekrytoinnit eivät ole vielä onnistuneet. Sairaanhoitoalueen suurimman vastuualueen eli sisätautien ylilääkärin rekrytointi on parhaillaan käynnissä. Hoitohenkilökunnan osalta lyhytaikaisten poissaolojen sijaisuuksissa käytetään edelleen erittäin tarkkaa harkintaa. Osastojen henkilöstön kuormittavuutta (ylityöt) ja äkillisten poissaolojen sijaisten käytön vähentämistä varten valmistuu kaikkia sairaanhoidollisia yksiköitä tukevan varahenkilöstöpoolin suunnitelma lokakuussa 2016 ja toiminta aloitetaan lukien. Porvoon sairaanhoitoalueen osastonsihteerien tiimi aloitti toimintansa 1.6. hallinnollisesti ja tavoitteeksi asetettu työn vakiointi, työn kuormittavuuden tasaaminen ja osaamisen varmistaminen poissaolojen aikana. Henkilöstö- ja vuokratyövoimakulujen seurantaan on työstetty esimiehille työkaluja, joiden kehittämistä jatketaan, jotta ne palvelevat esimiehiä ja ovat helppokäyttöisiä.

9 KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (10) Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Johdon yhteenveto Palvelujen kysyntä, hoitoon pääsy ja palvelutuotanto Polikliiniseen hoitoon odottavia potilaita oli syyskuun lopussa yhteensä 1311 odottajaa, mikä on 414 odottajaa enemmän kuin vuoden 2015 syyskuussa. 135 odottajaa oli odottanut yli 90 päivää, mikä on 10,3 % kaikista odottajista. Jonot kasvoivat kesäsulkujen vuoksi erityisesti endoskopiassa ja kardiologiassa. Erikoislääkärivajetta on edelleen kardiologiassa, gastroenterologiassa sekä hematologiassa. Rekrytointi on ollut hankalaa, eikä yhteisvirkojen järjestämisessä HYKS:n kanssa ole vielä edistytty. Osa palveluista on järjestetty osittain lisätyönä (kardiologia) tai ostopalveluina (gastro- ja kolonoskopiat). Lastenneurologiassa 0.6 erikoislääkärin työpanos on niukka kasvavaan kysyntään nähden, minkä vuoksi lähetteitä on ohjattu HYKS:iin. Toimintatuotot Toimintatuotot ylittivät talousarvion 2,3 % ( euroa). Toiminnan volyymi on kasvanut, mikä on lisännyt jäsenkuntien maksuosuutta ja asiakasmaksujen indeksikorotus on puolestaan lisännyt maksutuottoja. Jäsenkuntien maksuosuus ylitti budjetin euroa, josta HYKSjäsenkuntien ylityksen osuus oli euroa. Ylitys aiheutui pääasiassa yhteistyössä Hyksin kanssa sovitusta helsinkiläisten lisääntyneistä leikkauksista sekä pääkaupunkiseudulta tulleista synnyttäjistä. Porvoon sairaanhoitoalueen jäsenkuntien maksuosuus ylittyi euroa. Toimintakulut Toimintatuottojen ja volyymin lisäys on saatu aikaan ilman merkittävää lisäystä toimintamenoissa. Toimintakulut on onnistuttu pitämään 2,8 % ( euroa) alle talousarvion. Suurimmat riskit kohdistuvat HUS-kumppaneiden ostoihin. Näihin kiinnitetään erityistä huomiota parantamalla käytännön työtapoja, ohjeita ja seurantaa. Paljon riskejä liittyy myös sijais ja vuokratyövoimakuluihin, joita seurataan jatkuvasti ja yhteistyössä tulosyksiköiden kanssa. Kehitetään edelleen keskitettyä resurssisuunnittelua, päivittäisjohtamista sekä henkilöstökustannusten seurantaa lähiesimiesten tueksi. Sitovat nettokulut Sitovat nettokulut alittivat budjetin euroa. Tarkkaa kulukuria tullaan jatkamaan. Tulos ja ennuste Kumulatiivinen tilikauden tulos oli e, mikä on euroa yli budjetoidun, johtuen suunniteltua paremmasta tulokertymästä ja talousarviota pienemmistä toimintakuluista. Lisäksi kesän sulkujen ja supistusten menosäästövaikutus oli suurempi kuin tulonmenetysten Ennuste näyttää toimintatuottojen osalta ylitystä euroa ja toimintakulujen osalta euron alitusta. Tilikauden tulokseksi ennustetaan euroa ylijäämää.

10 KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (10) Tuottavuus Henkilötyön tuottavuus DRG/htv on parantunut 0,8 %. DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste on parantunut 2,5 % (tavoite 1,8 %). Psykiatrian toteutuneet kokonaiskustannukset per hoidetut eri potilaat on parantunut 8,7 %. Tämä tulee tehostumaan entisestään, kun psykiatrian avohoitopainotteisuus kasvaa. Psykiatrian hoitopäivät ovat vähentyneet 881 kpl, mutta käyntituotteet ovat lisääntyneet kpl. On pystytty hoitamaan enemmän potilaita kevyemmällä hoidolla. Johtamistoimenpiteet toiminnan ja talouden poikkeamiin HUS kumppanien ostoja tarkastellaan edelleen kriittisesti. Esimerkiksi lääkekäytön tehostamista jatketaan erityisesti päiväsairaalassa, missä annetaan paljon kalliita biologisia lääkkeitä ja sytostaatteja. Sijaistarpeeseen ja vuokratyövoiman käyttöön kiinnitetään jatkossakin erityistä huomiota ja ylitöiden kasvua pyritään hillitsemään. Psykiatrian kotikuntoutuksen palveluja kehitetään jatkuvasti ja niiden tunnettavuutta edistetään Erikoisalayhteistyötä ja PTH konsultaatiotoimintaa jatketaan, jotta työnjako toimii ja jatkohoitomahdollisuudet turvataan. Päivystyspoliklinikalla kehitetään yleislääkärin tukemaa hoitajavastaanottoa. Päiväsairaalan ja endoskopian kehittämistä jatketaan. Operatiivista toimintaa tehostetaan lisäämällä sovitusti HYKS-alueen potilaita ja kehittämällä leikkauspotilaan hoitoon pääsyä ja ns. pitkää prosessia. Lääkärirekrytointia tehostetaan. Vuoden 2017 toiminnan suunnittelu: Synnytysten siirtymiseen valmistaudutaan yhteistyössä Hyksin kanssa. Naisten- ja lastentautien yksikön toiminta muuttuu tehostetuksi päiväaikaiseksi toiminnaksi ympärivuorokautisten osastojen lopettaessa vuoden 2017 alusta. Aikuisneurologisen kuntoutusosaston suunnittelu jatkuu, tavoitteena on keväällä 2017 kotiuttaa laitoskuntoutuksen ostopalvelut omaksi toiminnaksi. Palliatiivisen poliklinikkahoidon tarjontaa valmistellaan. Itäisen silmäsairaalan suunnittelu on käynnissä yhteistyössä Hyksin silmäklinikan kanssa.