Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Transkriptio

1 Hallitus , LIITE 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti / 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto... 3 Tunnusluvut... 6 Palveluiden kysyntä... 7 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Tuottavuus HUS:n palveluksessa oleva henkilöstö Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) Investoinnit Maksuvalmius Antolainat Yhteenveto sairaanhoitoalueista (sisältäen yksiköiden johdon laatimat yhteenvetoanalyysit) Yhteenveto tukipalveluyksiköistä

3 Johdon yhteenveto Johdon yhteenveto Tammi-maaliskuun tilanne Elektiivisten lähetteiden määrä oli tammi-maaliskuussa 2,0 % (1-2/2015: - 1,8 %) edellisvuoden määrää suurempi. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa oli yhtä monta arkipäivää kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (62). Päivystyskäyntien määrä on myös kasvanut viime vuodesta 3,0 % (1-2/2015: + 4,5 %). Verrattuna edellisvuoteen on sekä NordDRG-tuotteiden kokonaislukumäärä + 5,8 % (1-2/2015: + 3,4 %), että käyntituotteiden lukumäärä on kasvanut. Käyntituotteet somatiikassa + 3,7 % (1-2/2015: + 2,3 %) ja psykiatriassa + 5,6 % (1-2/2015: - 1,5 %). Psykiatristen hoitopäivien lukumäärä (- 15,3 %) on sen sijaan edelleen laskenut merkittävästi palvelurakenteen muutoksen ja avohoidon lisääntymisen johdosta (1-2/2015: - 11,3 %). Avohoidon osuus kokonaistuotannosta oli tammimaaliskuussa 42,5 % (1-2/ ,5 %). Kokonaisuutena palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi on kasvanut 4,1 % edelliseen vuoteen verrattuna (1-2/2015: + 1,9 %) ja se ylittää talousarvion sisältämän suunnitelman 5,3 % (1-2/2015: + 3,0 %). Maaliskuussa kasvua oli erityisesti klassisten DRG-tuotteiden ja käyntituotteiden laskutuksessa verrattuna edellisvuoteen. Vuodeosastohoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on laskenut 2,0 % vuodenvaihteesta (2/2015: 0,0 %) ja yli 6 kk odottavien potilaiden lukumäärä on laskenut 67,1 % edellisen vuoden lopun tilanteeseen verrattuna (12/2014: 158 potilasta, 2/2015: 26 potilasta, 3/2015: 52 potilasta, : 177). Kiireettömään polikliiniseen tutkimuksen ja hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on vähentynyt 4,4 % ja yli 3 kk odottavien määrä on vähentynyt vuodenvaihteesta 22,0 % potilaaseen (12/2014: 1 406, 2/2015: 1 346, : 978). Valvira asetti euron uhkasakon, jos hoitoon pääsyä ja lähetteiden käsittelyaikoja ei saateta lain vaatimalle tasolle mennessä. Valvira katsoi , että saadun selvityksen mukaan kiireettömään hoitoon pääsy oli HUS:n kuntayhtymän alueella sellaisella tasolla, että syytä uhkasakon tuomitsemiseen ei ole. Kokonaistasolla henkilötyön toteutunut tuottavuus (6,9 %) on parantunut tavoitetta (1,45 %) enemmän. Somaattisen palvelutuotannon kokonaistuottavuutta kuvaa DRG-pistekustannus mittari. Tavoitteeksi on asetettu 1,45 %:n deflatoitu DRG-pistekustannuksen lasku. Tammi-maaliskuussa deflatoimaton pistekustannus on laskenut edellisestä vuodesta 3,4 % (1-2/2015: - 5,2 %). Huomioiden arvioitu kustannustason muutos (Peruspalveluiden hintaindeksi 0,9 %, Tilastokeskus ) on deflatoitu DRG-pistekustannus laskenut 4,3 %. Käyttämämme tuottavuusmittari DRGpistekustannus ei täysimääräisesti kalenterivuoden aikana huomioi tuotantorakenteen muutosta avohoitopainotteiseen suuntaan. Siirtoviivepäivien lukumäärän kehitys on edelleen ollut myönteistä. Siirtoviivepäivien kokonaislukumäärä laski (- 0,8 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Siirtoviivepäiviä raportoidaan sekä kokonaistasolla että laskutettavina siirtoviivehoitopäivinä. Siirtoviivehoitopäivien laskutus alkaa, mikäli potilas ei ole saanut jatkohoitopaikkaa karenssiajan sisällä siirtoilmoituksesta. Karenssiajat ovat kaksi päivää somatiikan erikoisaloilla ja 14 päivää psykiatriassa. Laskutettavien siirtoviivehoitopäivien kehitys oli tammi-maaliskuussa erittäin myönteistä (-61,1 %) viime vuoteen verrattuna. 3

4 Johdon yhteenveto Kokonaisuutena jäsenkuntien maksuosuudet ylittivät tammi-maaliskuussa kuukausijaksotetun talousarvion 5,9 % (22,0 milj. euroa) (1-2/2015: + 2,4 %). Toteumassa on kuitenkin suuria kuntakohtaisia eroja, kuten aikaisempinakin vuosina. Tammi-maaliskuussa 19 jäsenkunnan toteutunut laskutus ylitti kuukausijaksotetun talousarvion ja viiden kunnan laskutus vastaavasti alitti talousarvion. Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli + 4,7 % ja käytettyjen palveluiden keskihinnan vaikutus oli + 1,1 %. Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus on kehittynyt positiivisesti; toteutunut laskutus (37,2 milj. euroa) ylittää talousarvion 2,2 milj. eurolla (+ 6,4 %). Muiden sairaanhoitopiirien laskutus ylittää 2,8 milj. euroa (+ 15,1 %), kun taas ERVA -alueen laskutus alittaa 0,3 milj. euroa (- 3,2 %) talousarvion. Muiden maksajien talousarvion toteutumisessa on jatkuvaa epävarmuutta, koska vaativien erityistason hoitojen laskutuksen suuruus yhteensä ja erityisesti kohdentuminen eri maksajille vaihtelee kuukausittain ja vuosittain. Tammi-maaliskuussa sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 2,0 % ja kasvoivat viime vuoden toteumaan verrattuna 3,0 % eli 10,4 milj. euroa. Toteutunut talousarvioylitys johtuu pääasiassa volyymin kasvusta aiheutuvasta toiminnan kulujen budjettiylityksestä. Tammi-maaliskuussa toiminnan kulut (toimintakulut + poistot + rahoituskulut) ylittivät talousarvion 2,5 % eli 11,4 milj. euroa ja vastaavasti toimintavolyymi ylitti 5,3 % talousarvion. Tammi-maaliskuun toteutunut tilikauden tulos on 32,9 milj. euroa ylijäämäinen ja se ylittää 15,0 milj. euroa suunnitellun ja kasvoi 10,5 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Ennuste / tulevaisuuden näkymät Vuoden 2015 toiminnan ja talouden raportointiaikataulun mukaisesti kaikki HUS-kuntayhtymän yksiköt päivittävät huhtikuun lopussa koko vuoden toiminnan ja talouden ennusteen. Vuosiennuste sisällytetään huhtikuun raportointiin. Sitovat nettokulut (1 000 euroa) Tammi - Maalis Loppuvuosi Koko vuosi Toteuma/Ennuste (=Talousarvio) Talousarvio Edellinen vuosi Toteuma/Ennuste vs TA Toteuma/Ennuste vs TA % 2,0 % -0,6 % 0,0 % Toteuma/Ennuste vs EDV Toteuma/Ennuste vs EDV % 3,0 % -0,3 % 0,5 % 4

5 Johdon yhteenveto Seuraavassa taulukossa on esitetty sitovien nettokulujen talousarviopoikkeama ja muutos edellisestä vuodesta verrattuna laskutusosuudella painotettuun volyymimuutokseen tammi-maaliskuussa Kokonaistasolla sitovien nettokulujen talousarvioylitys on prosentuaalisesti pienempi kuin toimintavolyymin toteutunut talousarvioylitys. Sitovat nettokulut 1-3 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1-3 TOT / TA Poikk. % TOT / EDV Muutos-% TOT / TA TOT / EDV HYKS SHA 3,7 % 4,2 % 5,7 % 5,2 % - leikkaussalit, teho- ja kivunhoito 144,3 % 32,8 % -7,8 % -14,4 % - lasten ja nuorten sairaudet 4,2 % 1,5 % 12,8 % 6,8 % - psykiatria -1,7 % 26,1 % -12,2 % 11,4 % - akuutti 15,5 % 70,8 % 7,2 % 76,2 % - pää- ja kaulakeskus 6,1 % 5,6 % 17,6 % 9,1 % - sisätaudit ja kuntoutus -1,4 % 12,3 % 5,4 % 12,9 % - sydän- ja keuhkokeskus 1,7 % -3,7 % 9,3 % 6,6 % - naistentaudit ja synnytykset 8,3 % 8,2 % -2,9 % -3,0 % - syöpäkeskus 7,9 % 5,1 % 8,2 % 7,9 % - tukielin- ja plastiikkakirurgia 6,1 % -6,8 % 9,9 % 0,4 % - tulehduskeskus -1,0 % -4,7 % 5,7 % 3,5 % - vatsakeskus 7,0 % -13,9 % 3,4 % -7,4 % LUSA 3,5 % -17,0 % 10,8 % 3,8 % Lohjan sha 2,6 % 4,3 % 7,8 % 8,8 % Hyvinkään sha -3,3 % 4,2 % 2,9 % -3,8 % Porvoon sha 1,6 % 4,2 % -2,3 % 4,6 % Sairaanhoitoalueet 3,3 % 2,2 % 5,2 % 4,0 % KUNTAYHTYMÄ 2,0 % 3,0 % 5,3 % 4,1 % 5

6 Johdon yhteenveto Tunnusluvut Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Tot TA Tot Poikkeama-% Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. Palvelutuotanto - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1) 5,3% 4,1% - Psykiatrian hoitopäivät, lkm ,3% - NordDRG-tuotteet, lkm ,8% 5,8% DRG-ryhmät ,7% 2,5% DRG-O-ryhmät ,2% 5,6% Tähystykset ,8% -5,1% Pientoimenpiteet ,5% 15,8% 900-ryhmä ,8% 5,9% Kustannusperusteinen jakso ,9% -23,7% - Käyntituotteet, lkm, somatiikka ,7% - Käyntituotteet, lkm, psykiatria ,6% - Tk-päivystyskäynnit, lkm 2) ,2% -13,0% - Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm ,1% - Käyntisuoritteet, lkm ,0% Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) ,0% Ensikäynnit, lkm ,9% - Hoitopäivävälisuoritteet, lkm ,7% - Leikkaukset, lkm ,1% Päiväkirurgiset, lkm ,5% - Synnytykset, lkm ,8% - Hoidetyt eri erikoissairaanhoidon potilaat ,5% - Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat ,4% - Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) Somatiikka, vrk 3,7 3,7-0,1% Psykiatria, vrk 14,8 14,3 4,0% Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy - Lähetteiden määrä (elektiiviset) ,0% - Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm ,3% > 21 vrk, lkm Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 3) > 6 kk ,4% kaikki ,9% > 6 kk Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 3) > 3 kk ,8% kaikki ,1% > 3 kk Tuottavuus - Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) ,2% Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 4) 204,7 191,6 6,9% DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 5) 693,3 717,6-3,4% - Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / hoidetut potilaat 6) ,5% 6

7 Johdon yhteenveto Tot TA Tot Poikkeama-% Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. Talous (1 000 euroa) - Jäsenkuntien maksuosuus ,9% 5,6% - Toimintatuotot ,3% 7,1% - Toimintakulut ,7% 5,3% - Poistot ,6% 2,2% - Tilikauden tulos ,1% 46,7% - Sitovat nettokulut ,0% 3,0% - HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (kaikki maksajat) Määräero, % 5,1% 3,7% Hintaero, % 0,9% 2,7% Henkilöstö - Henkilöstömäärä (1. päivä) ,0% 1,8% - Henkilötyövuodet ,1% 1,7% - Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) ,1% 1,7% - Henkilöstökulujen hinta-määräero Määräero, % 2,4% 1,7% Hintaero, % -0,1% 1,7% 1) Laskutusosuudella painotetussa volyymimuutoksessa ovat mukana kaikki hoitopäivät, eivät vain psykiatriset hoitopäivät 2) Vuoden 2015 lukumäärästä puuttuvat sekä Porvoon (n kpl), että Hyvinkään (n kpl) tk-päivystyskäynnit 3) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 4) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 5) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) 6) Ei sisällä lasten psykiatriaa HUS Total

8 Palveluiden kysyntä Palveluiden kysyntä Hoitoon saapumistapa ja lähetteiden käsittely (hoidon tarpeen arviointi alle ja yli 21 vrk) Alla olevissa kuvioissa on esitetty hoitoon saapumistapa. Tammi-maaliskuussa elektiivisten lähetteiden määrä oli + 2,0 % ja päivystyskäyntien määrä + 3,0 % suhteessa edellisen vuoden tammimaaliskuun määriin. Vuoden 2015 tammi-maaliskuussa oli yhtä monta arkipäivää kuin vuoden 2014 tammi-maaliskuussa. Elektiivisellä lähetteellä tammi-maaliskuussa saapuneista potilaista 59,7 % saapui terveyskeskuksista, 31,1 % yksityislääkäreiltä ja 9,3 % muista sairaaloista. Osuudet ovat pysyneet lähes muuttumattomina edelliseen vuoteen verrattuna. (1 000 lähetettä) Elektiiviset lähetteet Kumulatiivinen Elektiiviset lähetteet +2,0% 3,0 % /2015 1/2014 2/2015 2/2014 3/2015 3/ / /2014 (1 000 käyntiä) Päivystyskäynnit Kumulatiivinen ,0 % Päivystyskäynnit + 3,0 % /2015 1/2014 2/2015 2/2014 3/2015 3/ / /2014 8

9 Palveluiden kysyntä Potilaan vapaaseen valintaan perustuen HUS:in saapui tammi-maaliskuussa yhteensä 446 lähetettä. Erikoisaloista eniten näitä lähetteitä saapui kirurgiaan (98 kpl), silmätaudeille (95 kpl), sisätaudeille (41 kpl) ja naistentaudeille (39 kpl). Lähetteistä saatiin käsiteltyä tammi-maaliskuussa hoitotakuun puitteissa 99,4 %. Sairaanhoitoalueista paras tilanne elektiivisten lähetteiden käsittelyssä (ilman asiantuntijakonsultaatioita) oli Porvoossa, jossa 99,6 % saatiin käsiteltyä 21 päivän määräajan puitteissa. Heikoin tilanne oli Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella, jossa tammi-maaliskuun aikana 98,4 % lähetteistä saatiin käsiteltyä hoitotakuun aikarajoissa. 0-3 pv 4-21 pv Yli 21 pv Tieto puuttuu Yhteensä %, yli 21 pv HYKS ,6 - leikkaussalit, teho- ja kivunhoito ,7 - lasten ja nuorten sairaudet ,1 - psykiatria ,3 - akuutti ,3 - pää- ja kaulakeskus ,7 - sisätaudit ja kuntoutus ,8 - sydän- ja keuhkokeskus ,9 - naistentaudit ja synnytykset ,0 - syöpäkeskus ,1 - tukielin- ja plastiikkakirurgia ,2 - tulehduskeskus ,1 - vatsakeskus ,6 Länsi-Uusimaa ,6 Lohja ,5 Hyvinkää ,6 Porvoo ,4 HUS yhteensä ,6 9

10 Palveluiden kysyntä Hoidon tarpeen arviointi/tutkimuksiin pääsy alle ja yli 3 kk voimaan tullut terveydenhuoltolaki asetti enimmillään 3 kk:n odotusajan hoidon tarpeen arvioinnin edellyttämille erikoislääkärin arvioinneille ja diagnostisille tutkimuksille. Käytännössä määräaika tarkoittaa ensikäynnille pääsyä. HUS:ssa määräajan noudattaminen on onnistunut varsin hyvin. Maaliskuussa hoitotakuu toteutui 95,4 prosenttisesti, kuukauden lopussa poliklinisessa hoitotakuun ylittävässä jonossa oli potilasta. Potilasta %-osuus > 3 kk 14,0 % ,0 % ,0 % 8,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 0 02/ / / / / / /2015 < 3 kk > 3 kk %-osuus 0,0 % Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy (hoitotakuu alle ja yli 6 kk sekä kaikki jonot yhteensä) Terveydenhuoltolain säädösten mukaisesti osastohoitoon tai toimenpiteeseen tulee päästä 6 kk:n sisällä. HUS:ssa seurataan päivittäin hoitotakuun piiriin kuuluvia potilaita, joiden odotus ei ole päättynyt raportointikuukauden aikana. Hoitotakuu toteutui maaliskuussa 99,7 prosenttisesti. Valvira on velvoittanut ( ) euron sakon uhalla HUS:a huolehtimaan siitä, että kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy kaikilla erikoisaloilla saatetaan lain edellyttämälle tasolle mennessä. Valvira asetti euron uhkasakon, jos hoitoon pääsyä ja lähetteiden käsittelyaikoja ei saateta lain vaatimalle tasolle mennessä. Valviran päivätyssä raportissa todetaan, että saadun selvityksen mukaan kiireettömään hoitoon pääsy oli HUS:n kuntayhtymän alueella sellaisella tasolla, että syytä uhkasakon tuomitsemiseen ei ole. Tämän vuoksi Valviran HUS:n kuntayhtymälle antama määräys on rauennut. Asia ei siten tältä osin anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. 10

11 Palveluiden kysyntä Hoitotakuurajan ylittäneitä potilaita oli osastojonossa maaliskuun lopussa 52 potilasta, joka on selkeä parannus vuoden lopusta (12/2014: 158). Kirurgiaan odotti 28 potilasta, silmätaudeille 15 ja keuhkosairauksille 3 potilasta. Korva- nenä- ja kurkkutaudeille odotti 2, psykiatriaan 2 ja lastentaudeille yksi potilas. Hoitotakuussa pysyminen on lähinnä Hyks-sairaanhoitoalueen ongelma, hoitotakuurajan ylittäneistä potilaista 46 on Hyks-sairaanhoitoalueella. Alla olevassa kuvassa on esitetty hoitotakuun toteutuminen osastojonossa vuoden ajanjaksolla. Osastohoitoon odottaneiden määrä on pysynyt lähes ennallaan verrattuna viime vuoden lopun tilanteeseen, ja yli 6 kk odottaneiden määrä on laskenut 67,1 % vuoden 2014 lopusta (12/2013:297, 12/2014: 158 ja 3/2015: 52). Potilasta %-osuus > 6 kk 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 52 2,5 % ,0 % ,5 % 1,0 % ,5 % / / / / / / /2015 < 6 kk > 6 kk %-osuus 0,0 % 11

12 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Laskutus maksajittain Laskutus (1 000 euroa) Tot. 1-3/ 2015 TA 1-3/ 2015 Poikk.-% Tot / TA Tot. 1-3/ 2014 Muutos-% Tot / Tot Rullaava 12 kk TA 1-12/ 2015 Tot. 1-12/ 2014 Jäsenkunnat ,1 % ,3 % Jäsenkuntien maksuosuus ,9 % ,6 % Muu laskutus jäsenkunnilta ,1 % ,2 % * Siirtoviivehoitopäivät ,6 % * Terv.keskuspäivystys ,8 % ,1 % * Muu palvelutuotanto ,7 % Muu laskutus ,4 % ,6 % Erva ,2 % ,0 % Muut sairaanhoitopiirit ,1 % ,2 % HYKSin Kliiniset Palvelut Oy ,3 % Ulkomailla asuvat ,4 % ,0 % Kelan maksamat ,3 % Puolustusvoimat ,1 % Muut maksajat ,1 % ,9 % Tammi-maaliskuussa sairaanhoidollisen palvelutuotannon muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus ylittää talousarvion 2,2 milj. eurolla (+ 6,4 %). Edelliseen vuoteen verrattuna muiden maksajien laskutus kasvoi tammi-maaliskuussa 35,6 %. Vertailussa on kuitenkin huomioitava se, että vuoden 2014 tammi-maaliskuun laskutus oli poikkeuksellisen alhainen. Tammi-maaliskuussa toteutunut muiden maksajien laskutus oli 37,2 milj. euroa. Suurinta laskutuksen kasvu on ollut Satakunnan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä. Ahvenanmaan, Lapin ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien toteutunut laskutus on puolestaan merkittävästi laskenut edellisvuodesta. Jäsenkuntien maksuosuudet Edelliseen vuoteen verrattuna jäsenkuntien maksuosuuslaskutus kasvoi yhteensä 20,9 milj. eurolla (+ 5,6 %). Toteumaluvut raportoidaan sekä kuluvan että edellisen vuoden osalta laskutuskauden mukaisesti, mikä on poistanut takautuvan laskutuksen vaikutuksen raportoinnissa. Jäsenkuntien maksuosuuslaskutus (ml. ostopalvelut) ylitti talousarvion 22,0 milj. eurolla (+ 5,9 %). Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli + 4,7 % ja käytettyjen palveluiden keskihinnan vaikutus oli + 1,1 %. Laskutuksen raportoinnissa käytettävät vuoden 2014 tulosalueiden vertailutiedot ovat HUS:n vuoden 2015 sisäisten organisaatiomuutosten seurauksena hieman puutteelliset; Hyvinkään sha:n Kellokosken Hyksiin siirtyvien toimintojen palvelutuotannosta sisältyy raportoinnin v vertailulukuihin vain noin 1/3-osa. 2/3 osuus jäi Hyvinkään sairaanhoitoalueen lukuihin, vuositason vaikutus n. 20 milj. euroa. Kuntayhtymätasolla vertailutiedot ovat oikein. Vuonna 2014 Lapinjärveä laskutettiin virheellisesti 40 tuhatta euroa liikaa tartuntatautilääkkeistä. Vastaava summa on jäänyt laskuttamatta Askolalta. Virhe on korjattu helmikuulle

13 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Laskutus t Tot TA Tot Poikk.-% Tot / TA Muutos-% Tot / Tot TA 2015 Tot Rullaava 12kk Poikk.-% Rullaava 12kk/ TA2015 Hoidetut eri henkilöt Hyks-sha:n kunnat ,2 % 6,3 % ,4 % H0049 Espoo ,2 % 6,3 % ,7 % H0091 Helsinki ,7 % 6,2 % ,0 % H0092 Vantaa ,8 % 5,9 % ,5 % H0235 Kauniainen ,7 % 12,5 % ,0 % H0245 Kerava ,3 % 9,7 % ,1 % H0257 Kirkkonummi ,6 % 4,9 % ,2 % Länsi-Uudenmaan sha:n kunnat ,1 % 6,1 % ,4 % H0078 Hanko ,6 % 3,3 % ,5 % H0149 Inkoo ,2 % 1,6 % ,8 % 965 H0710 Raasepori ,6 % 7,7 % ,2 % Lohjan sha:n kunnat ,7 % 7,8 % ,1 % H0224 Karkkila ,6 % 14,4 % ,4 % H0444 Lohja ,8 % 7,5 % ,6 % H0755 Siuntio ,8 % 23,6 % ,4 % H0927 Vihti ,7 % 2,9 % ,6 % Hyvinkään sha:n kunnat ,3 % 1,8 % ,5 % H0106 Hyvinkää ,3 % 1,1 % ,2 % H0186 Järvenpää ,1 % 9,6 % ,8 % H0505 Mäntsälä ,4 % 1,5 % ,0 % H0543 Nurmijärvi ,3 % -1,7 % ,8 % H0858 Tuusula ,6 % -1,5 % ,4 % Porvoon sha:n kunnat ,1 % 3,0 % ,7 % H0018 Askola ,9 % 34,2 % ,5 % 880 H0407 Lapinjärvi ,9 % -8,7 % ,2 % 462 H0434 Loviisa ,7 % 0,2 % ,6 % H0611 Pornainen ,3 % -10,1 % ,7 % 817 H0638 Porvoo ,5 % 6,1 % ,5 % H0753 Sipoo ,5 % -5,4 % ,1 % Jäsenkunnat yhteensä ,9 % 5,6 % ,9 %

14 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Hoidetut potilaat ja kalliit hoitojaksolla olevat potilaat Erikoissairaanhoidossa hoidettiin eri potilasta tammi-maaliskuussa. Määrä kasvoi 2,5 % edellisestä vuodesta. Tästä jäsenkuntien potilaita oli yhteensä Maaliskuun lopussa HUS:ssa oli hoidossa 28 jäsenkunnan potilasta, joiden hoidon tähänastiset kustannukset ylittävät euroa (kaksi yli euroa). Maaliskuun lopussa HUS:ssa oli vastaavasti hoidossa kahdeksan ulkokuntien potilasta, joiden hoidon tähänastiset kustannukset ylittävät euroa (kolme yli euroa). Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto Henkilötyön tuottavuus on kehittynyt viime vuodesta + 6,9 %, ja se ylittää kokonaistasolla tavoitteen (tavoite 1,45 %). Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv ,9 204, ,3 191,6 193,7 194,9 195,8 195, ,2 198,2 198,3 198 Muutos 2015/2014 6,2 % 6,9 % Muutos 2014/2013 0,6 % 0,1 % 0,7 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 1,8 % 2,1 % 7,0 % 5,0 % 3,0 % 1,0 % -1,0 % 14

15 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Deflatoimaton DRG-pistekustannus on laskenut 3,4 %. DRG-pisteet poimitaan nykyisin kunkin kuukauden puolivälin tilanteesta, jolloin seurantaan kohdistuva pistekertymä vastaa paremmin kuluvan vuoden kustannuksia ja DRG-pisteet ovat paremmin vertailukelpoisia edellisen vuoden pisteisiin nähden. Deflatoiduin luvuin DRG-pistekustannus on laskenut 4,3 %. Talousarviossa on asetettu tavoitteeksi 1,5 % tuottavuuden kasvu, mikä on toteutunut tammi-maaliskuussa. (Deflatointi: Peruspalveluiden hintaindeksi 0,9 %, Tilastokeskus ) DRG-pistekustannus (deflatoimaton) 760,0 740,0 720,0 700,0 680,0 660, ,0 693, ,4 717,6 717,6 716,4 719,2 737,5 736,3 729,7 720,3 719,9 715,3 Muutos 2015/2014-5,2 %-3,4 % Muutos 2014/2013 (ei defl.) 5,4 % 3,8 % 3,3 % 3,1 % 1,7 % 1,6 % 1,2 % 1,4 % 1,1 % 0,9 % 0,7 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % Sairaanhoitoaluekohtaisten DRG-pistetuottavuustunnuslukujen raportointi on viivästynyt organisaatioja laskentatunnistemuutoksista aiheutuvien päivitysten vuoksi. Lukujen laskenta on validoitavana ja tavoitteena on, että luvut ovat raportoitavissa toukokuussa. Psykiatria Psykiatrian deflatoimattomat kokonaiskustannukset/hoidettu potilas ovat tammi-maaliskuussa laskeneet 8,5 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 15

16 Henkilöstö HUS:n palveluksessa oleva henkilöstö Henkilöstöä oli henkilöä. Henkilöstön määrä kasvoi 384 henkilöllä (1,8 %) edellisvuoteen verrattuna. Henkilötyövuosia tehtiin tammi-maaliskuussa 2015 yhteensä 4 527, mikä on 81 henkilötyövuotta enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2015 toteumaluvuista puuttuu kuitenkin työaikalisien maksuaikataulusta johtuen raporttia tehdessä noin 40 henkilötyövuotta eli todellisuudessa henkilötyövuosia on tammi-maaliskuussa 2015 tehty noin henkilötyövuotta enemmän kuin vuotta aiemmin. Tammi-maaliskuussa HUS julkaisi 462 työpaikkailmoitusta, joihin saatiin tammi-maaliskuussa yhteensä työpaikkahakemusta. Hakija- ja hakemusmäärät näyttävät lisääntyneen edellisvuodesta. Lomapalkkavarauksemme oli viime vuonna oletettua pienempi, mistä johtuen osittain myös alla olevassa taulukossa rivi jaksotettujen lomapalkkavarausten muutos on negatiivinen ja palkkakustannuksia vähentävä. Jotta näin olisi myös läpi vuoden ja ennen kaikkea tilinpäätösjaksotusta tehtäessä, niin vuosilomien pitämiseen ja niiden merkitsemiseen tietojärjestelmiin on tärkeää edelleen kiinnittää huomiota. Esimiehiä on ohjeistettu varmistamaan, että vuosilomat pidetään oikean lomakauden aikana. Palkat ja palkkiot ilman sivukuluja euroa Muutos-% Maaliskuu Sopimuskorotusten kustannusvaikutukset ,2 % Työaikakorvausten muutos (maksetut + kk-jaksotetut) ,6 % Jaksotetun lomapalkkavarauksen muutos ,4 % Maksetut tulospalkkiot (maksetut netto + uudet varaukset) ,3 % Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien muu muutos sekä palkkaliukuma ,9 % Hoitotakuun lisätyö + lääkäreiden kliininen lisätyö 158 0,1 % Maaliskuu ,0 % Huom: palkoista ja palkkioista on vähennetty henkilöstökorvaukset. Henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä Henkilötyövuodet lkm Muutos-% Maaliskuu Henkilöstömäärän muutos (keskiarvo tammi-maalis 1. päivä) 89 2,0 % Muutos pidetyissä vuosilomissa -10-0,2 % Muutos sairauspoissaoloissa -5-0,1 % Muutos koulutuspoissaoloissa 5 0,1 % Muutos lakisääteisissä poissaoloissa 4 0,1 % Muutos muissa poissaoloissa 1 0,0 % Muut säännöllisen työajan muutokset (keikkalaiset, osa-aikaisuudet) 10 0,2 % Lisä- ja ylityöt sekä lääkäripäivystykset (muutos vuodesta 2014 vuoteen 2015)* -14-0,3 % Maaliskuu ,8 % 16

17 Henkilöstö *) Työaikalisien maksuaikataulusta johtuen vuoden 2015 toteumaluvuista puuttuu noin 40 henkilötyövuotta. Henkilötyövuodet TOT 1-3/2015 TA 1-3/2015 TOT 1-3/2014 TOT / TA Poikkeama TOT / ED.V. TA 2015 TP 2014 HYKS sha 2 502, , ,9 73,1 53, , ,0 - HYKS Leikkaussalit, Teho- ja kivunhoito 288,5 283,2 275,1 5,3 13, , ,0 - HYKS Lasten ja nuorten sairaudet 394,6 379,1 383,6 15,5 11, , ,4 - HYKS Psykiatria 367,3 341,0 344,9 26,3 22, , ,4 - HYKS Akuutti 126,6 120,9 123,1 5,7 3,5 489,6 495,9 - HYKS Pää- ja kaulakeskus 284,9 275,8 277,6 9,1 7, , ,2 - HYKS Sisätaudit ja kuntoutus 129,9 126,5 136,2 3,4-6,3 504,2 538,1 - HYKS Sysän- ja keuhkokeskus 163,0 162,6 156,4 0,4 6,6 637,9 629,9 - HYKS Naistentaudit ja synnytykset 197,2 195,8 197,9 1,4-0,7 776,6 784,0 - HYKS Syöpäkeskus 99,8 96,0 95,9 3,8 4,0 385,9 386,3 - HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia 152,2 147,4 158,2 4,8-6,0 580,0 623,3 - HYKS Tulehduskeskus 88,5 90,5 89,7-2,0-1,2 337,5 345,7 - HYKS Vatsakeskus 200,9 198,9 206,6 1,9-5,7 792,6 823,6 - Sairaanhoitoalueen johto, HYKS 8,9 11,3 3,8-2,5 5,1 39,2 13,4 Hyvinkään sha 246,7 250,9 258,5-4,1-11, , ,5 Lohjan sha 151,5 147,1 146,4 4,4 5,1 575,4 587,2 Länsi-Uudenmaan sha 89,0 87,8 88,0 1,2 1,0 330,6 342,7 Porvoon sha 124,3 120,5 119,9 3,8 4,4 477,0 481,0 SAIRAANHOITOALUEET 3 113, , ,7 78,4 52, , ,3 Tilakeskus 6,0 5,8 5,1 0,2 0,9 23,0 19,2 Yhtymähallinto 24,3 27,1 22,6-2,7 1,7 101,2 87,9 Ulkoinen tarkastus 0,9 1,1 0,9-0,2 0,0 3,7 2,9 HUS-Työterveys 12,7 13,3 11,8-0,6 0,9 51,1 45,8 HUS-Tietohallinto 47,3 57,4 47,9-10,1-0,6 239,5 209,3 TULOSALUEET 91,0 104,5 88,2-13,4 2,8 418,5 365,1 HUS-Apteekki 38,1 37,7 38,2 0,4-0,1 145,2 146,8 HUS-Desiko 384,8 370,6 377,5 14,1 7, , ,3 HUS-Kuvantaminen 241,5 241,4 238,0 0,1 3,5 948,0 937,6 HUSLAB 311,3 305,5 302,5 5,8 8, , ,1 HUS-Logistiikka 68,7 63,0 66,6 5,7 2,1 260,0 267,1 HUS-Servis 191,5 190,2 187,6 1,3 3,9 734,9 733,4 Ravioli 82,0 81,9 85,9 0,1-3,8 321,0 343,6 LIIKELAITOKSET 1 317, , ,2 27,5 21, , ,8 HUS-KUNTAYHTYMÄ 4 522, , ,1 92,5 76, , ,2 17

18 Henkilöstö Henkilöstömäärä TOT 3/2015 TA 3/2015 TOT 3/2014 TOT / TA Poikkeama TOT / ED.V. TA 2015 TP 2014 HYKS sha HYKS Leikkaussalit, Teho- ja kivunhoito HYKS Lasten ja nuorten sairaudet HYKS Psykiatria HYKS Akuutti HYKS Pää- ja kaulakeskus HYKS Sisätaudit ja kuntoutus HYKS Sysän- ja keuhkokeskus HYKS Naistentaudit ja synnytykset HYKS Syöpäkeskus HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia HYKS Tulehduskeskus HYKS Vatsakeskus Sairaanhoitoalueen johto, HYKS Hyvinkään sha Lohjan sha Länsi-Uudenmaan sha Porvoon sha SAIRAANHOITOALUEET Tilakeskus Yhtymähallinto Ulkoinen tarkastus HUS-Työterveys HUS-Tietohallinto TULOSALUEET HUS-Apteekki HUS-Desiko HUS-Kuvantaminen HUSLAB HUS-Logistiikka HUS-Servis Ravioli LIIKELAITOKSET HUS-KUNTAYHTYMÄ

19 Talous Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) tammi-maaliskuu 2015 KUMULATIIVINEN (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,9 % ,6 % Muut palvelutulot ,3 % ,5 % Muut myyntitulot ,9 % ,0 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha ,7 % ,3 % Myyntituotot ,1 % ,1 % Maksutuotot ,3 % ,0 % Tuet ja avustukset ,7 % ,2 % Muut toimintatuotot ,4 % ,0 % Toimintatuotot yhteensä ,3 % ,1 % josta konserniyksiköiltä ,5 % ,5 % Palkat ja palkkiot ,6 % ,8 % Henkilöstösivukulut ,1 % ,1 % Henkilöstökulut ,3 % ,5 % Palveluiden ostot yhteensä ,5 % ,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,0 % ,8 % Avustukset ,2 % ,9 % Muut toimintakulut yhteensä ,0 % ,4 % Toimintakulut yhteensä ,7 % ,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % ,2 % Toimintakulut ja poistot yht ,4 % ,2 % Toimintakate poistojen jälkeen ,3 % ,8 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,7 % ,8 % Tilikauden tulos ,1 % ,7 % 19

20 Talous Sitovat nettokulut KUMULATIIVINEN (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Toiminnan kulut ,5 % ,3 % Muut myyntitulot ,9 % ,0 % Maksutuotot ,3 % ,0 % Tuet ja avustukset ,7 % ,2 % Muut toimintatuotot + EVO ,6 % ,6 % Korkotuotot ,6 % ,6 % Muut rahoitustuotot ,4 % ,7 % Toiminnan nettokulut ,9 % ,9 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta ,3 % ,5 % Sitovat nettokulut ,0 % ,0 % Sitovat nettokulut kuukausittain Sitovat nettokulut, euroa Tot2015 Tot2014 TA