HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016

Transkriptio

1 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016 HYKS 46 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-syyskuun 2016 seurantaraportin sairaanhoitoalueen ja tulosyksiköiden toteumatiedot ovat oheismateriaalina A. Kuntayhtymän kolmas vuosiennuste valmistuu tammi-syyskuun tietojen perusteella marraskuun alussa ja sen käsittely on aikataulutettu lautakunnan kokoukseen. Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-9/2016 Kysyntä (vertailu tammi-syyskuu 2016/2015) elektiiviset lähetteet (kaikki) + 3,3 % (vrt. 2015) jäsenkuntien elektiiviset terveyskeskuslähetteet + 4,2 % (vrt. 2015) Hoitotakuu (tilanne kesäkuun lopussa / tammi-kesäkuussa) elektiivisistä lähetteistä 0,9 % käsittelyaika yli 21 päivää kiireettömään vuodeosastohoitoon odottajia (vrt. vuoden 2015 loppuun; +431 potilasta) yli 6 kk vuodeosastolle odottaneita 790 (5,3 % odottajista) polikliiniseen hoitoon odottavia (joista yli 90 pv odottaneita3 475; 15,7 % odottajista) Tuotanto (jäsenkunnat) Toteuma 1-9/2016 / TA 1-9/2016 NordDRG-tuotteet + 2,1 % käyntituotteet ml. sähköiset palvelut + 4,3 % hoitopäivätuotteet + 4,7 % Laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos (kaikki maksajat) poikkeama-% TA 1-9/ ,4 % muutos-% tot. 1-9/ ,5 % Talous (toteuma tammi-syyskuu)

2 toimintatuotot poikkeama TA 1-9/2016; + 6,4 % / 68,7 milj. euroa jäsenkuntien maksuosuus TA 1-9/2016; + 6,6 % / 58,3 milj. euroa; ei sisällä tilikauden 2016 ylijäämän palautusta muut palvelu- ja myyntituotot TA 1-9/2016; + 7,1 % / 10,5 milj. euroa toimintakulut poikkeama TA 1-9/2016; + 3,2 % / 34,1 milj. euroa tilikauden tulos + 25,0 milj. euroa (TA 1-9/2016 8,2 milj. euroa) Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Sitovat nettokulut (toteuma tammi-syyskuu) poikkeama-% TA 1-9/ ,8 % muutos-% tot. 1-9/ ,4 % HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-syyskuun toteuma jäsenkuntien potilaille tuotettavien jäsenkuntien maksuosuuteen kuuluvien palvelujen lukumäärästä ylittää kaudelle suunnitellun NordDRG -tuotteissa (7 981 kpl / 2,1 %), käyntituotteissa ml. sähköiset palvelut ( kpl / 4,3 %) ja hoitopäivätuotteissa (4 796 kpl / 4,7 %). Jäsenkuntien yhteenlaskettu NordDRG - ja käyntituotteiden (ml. sähköiset palvelut) toteuma ylittää vuoden 2015 tuotannon 0,4 %:lla (4 908 kpl). HYKS-sairaanhoitoalueen jäsenkuntien maksuosuus tammi-syyskuussa ylittää vastaavan ajan talousarvion 58,3 milj. eurolla (6,6 %). Suurimmat euromääräiset palvelusuunnitelman ylitykset ovat Helsingillä 24,4 milj. euroa (6,6 %), Vantaalla 13,6 milj. euroa (9,0 %), Espoolla 4,0 milj. euroa (2,2 %), Järvenpäällä 2,7 milj. euroa (24,1 %), Raaseporilla 2,1 milj. euroa (30,2 %), Hyvinkäällä 1,7 milj. euroa (13,2 %), Kirkkonummella 1,5 milj. euroa (9,3 %), Lohjalla 1,3 milj. euroa (9,8 %) ja Mäntsälällä 1,3 milj. euroa (25,5 %), vastaavasti euromääräisesti suurin alitus on Loviisalla -0,4 milj. euroa (-8,4 %). Vuoden 2015 tammi-syyskuuhun verrattuna on maksuosuudessa kasvua 3,0 %. Huomioitava on, että sairaanhoitoalueen tammi-syyskuun tilikauden tulos on ylittänyt kauden talousarvion 33,2 milj. eurolla. HUS:n valtuuston kokouksessa päätettiin ennakolta periaatteista, joita noudatetaan tilikauden 2016 tuloksen käsittelyssä. Päätöksen mukaan vuoden 2016 mahdollinen toiminnallinen ylijäämä palautetaan toteutuneen kuntakohtaisen palvelukäytön mukaisessa suhteessa jäsenkunnille tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä tammikuussa HYKS-sairaanhoitoalueen koko oman tuotannon keskihinta jäsenkunnille tammi-syyskuussa oli 604,4 euroa tuotteelta, mikä on 1,7 % (10,0 euroa / tuote) enemmän kuin vuoden 2016 talousar-

3 vion suunniteltu kauden keskihinta, mutta samalla tasolla kuin vuoden 2015 vastaavan ajan keskihinta. Jorvin ja Peijaksen yhteispäivystysten terveyskeskuskäynneistä laskutettiin jäsenkunnilta tammi-syyskuussa yhteensä 6,5 milj. euroa ( käyntiä). Terveyskeskuskäyntien määrän kasvu edellisvuodesta (noin käyntiä) johtuu pääasiassa vuoden alusta aloittaneen Peijaksen yhteispäivystyksen toiminnalla. Hoitoon odottavat ja lähetekehitys Henkilöstö Kiireettömään vuodeosastohoitoon ja päiväkirurgiaan odottavia potilaita oli syyskuun lopussa yhteensä , mikä on 3,0 % enemmän kuin vuoden 2015 lopussa. Hoitoon yli kuusi kuukautta odottaneita potilaita oli syyskuun lopussa 790 potilasta (12/2015 yhteensä 254 potilasta). Odottajat jakautuvat erikoisaloittain seuraavasti; silmätaudit 410 (51,9 %), plastiikkakirurgia 93 (11,8 %), gastroenterologinen kirurgia 86 (10,9 %), neurokirurgia 63 (8,0 %), endokriininen kirurgia 35 (4,4 %), naistentaudit 30 (3,8 %), lastentaudit 29 (3,7 %) ja muut erikoisalat 44 (5,5 %). Kiireettömiin polikliinisiin tutkimuksiin ja hoitoihin odottavia potilaita oli HYKS-sairaanhoitoalueella syyskuun lopussa yhteensä odottajaa, mikä on odottajaa enemmän kuin vuoden 2015 lopussa. Yhteensä odottajaa on odottanut yli 90 päivää, jotka jakautuivat seuraaville erikoisaloille: KNK-taudeille pot. (52,8 %), kardiologiaan 437 pot. (12,6 %), ortopediaan 381 pot. (11,0 %), silmätaudeille 260 pot. (7,5 %), psykiatriaan 130 pot. (3,7 %), urologiaan 80 pot. (2,3 %), plastiikkakirurgiaan 71 pot. (2,0 %) ja muille erikoisaloille 281 pot. (8,1 %). Yli 3 kuukautta odottaneiden osuus kaikista poliklinikkaodottajista on syyskuun lopussa 15,7 % (vrt. v.2015 lo pun tilanne: 5,6 %). Alkuperäisten elektiivisten lähetteiden (ilman asiantuntijakonsultaatiota) määrä on tammi-syyskuussa lisääntynyt vuoden 2015 vastaavasta ajanjaksosta 3,3 % (5 400 lähetettä). Jäsenkuntien lähetemäärä yhteensä nousi edellisvuodesta 4,2 %:lla (6 475 lähetettä), josta terveyskeskuslähetteiden määrä oli lähetettä. Yli 21 päivän käsittelyajan lähetteiden osuus kaikista lähetteistä on ollut 0,9 % (1 565 lähetettä) ollen samalla tasolla kuin vuoden 2015 vastaa vana aikana (1,0 %). HYKS-sairaanhoitoalueen keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-syyskuussa oli , syyskuun 1. päivän henkilöstömäärän ollessa Talousarvion henkilötyövuodet (10 127) ovat tammi-syyskuussa toteutuneet 77,1 %:sti (7 805 htv). Henkilötyövuosien määrä on tammi-syyskuussa ollut 2,2 % (169 htv) suurempi kuin vuoden 2015 vastaavana aikana. Huomioitavaa on, että kuluvan vuoden helmikuussa on ollut karkauspäivä, joka lisäsi henkilötyövuosien määrä noin 29:llä ja että heinä-syyskuussa on säännöllisen työn henkilötyövuosien määrän kehitys ollut aleneva (0,3 % vähemmän kuin v. 2015).

4 Vuokratyövoimaa on hankittu tammi-syyskuussa 4,8 milj. eurolla, mikä on 2,1 milj. euroa enemmän kuin kauden talousarviossa on suunniteltu ja 2,2 milj. euroa enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana toteutui. Lääkärityötä on ostettu 1,9 milj. eurolla, joka tulee Jorvin ja Peijaksen yhteispäivystysten lääkärityön ostoista. Hoitohenkilökunnan ja muun henkilökunnan vuokratyövoiman ostopalvelukulut (2,9 milj. euroa) sisältävät myös lyhytaikaisen hoitohenkilöstön sijaistyövoiman hankinnan Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ltä, jolle HUS keskitti hoitohenkilöstön vuokratyövoiman hankinnan lukien. Sairaanhoitoalueen lyhytaikaisten (< 13 päivän) sijaisten henkilöstökulut ovat sen vuoksi vastaavasti pienentyneet noin 2,9 milj. eurolla vuodesta Tätä tavoitteen mukaista siirtymää Hyksin omista henkilöstökuluista vuokratyövoiman ostoon ei ta lousarvion valmisteluvaiheessa ole täysimääräisesti huomioitu. Tammi-syyskuussa on sairauspoissaolopäiviä kertynyt päivää, mikä on liki samalla tasolla (-0,2 %) kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Keskimäärin sairauspoissaolopäiviä henkilöä kohden on ollut 9,4 päivää, mikä on 0,1 pv/hlö (-0,8 %) pienempi kuin vuonna Huomioitavaa on, että edellisen kuukauden sairauspoissaolotietoihin tulee kuitenkin vielä jonkin verran lisäyksiä takautuvasti. Talous Toimintatuotot ylittävät tammi-syyskuussa kauden talousarvion 6,4 %:lla / 68,7 milj. eurolla, josta jäsenkuntien maksuosuuden talousarvion ylitys on 58,3 milj. euroa (6,6 %). Vuoden 2015 vastaavaan aikaan verrattuna ovat toimintatuotot nousseet 4,2 %. Sairaanhoidollisten palvelutulojen kertymä muilta kuin jäsenkuntamaksajilta on tammi-syyskuussa ylittänyt talousarviossa kaudelle suunnitellun 4,8 milj. eurolla (4,2 %). Vuoden 2015 vastaavaan aikaan verrattuna on nousua ollut 11,4 milj. euroa (10,5 %). Toimintakulut ylittävät tammi-syyskuussa kauden talousarvion 3,2 %:lla / 34,1 milj. eurolla. Kauden talousarvion toimintakulujen 34 milj. euron ylityksestä 21,1 milj. euroa (61,9 %) muodostuu henkilöstökuluista sekä palvelu- ja tarvikeostoista kuntayhtymän ulkopuolelta ja 13,0 milj. euroa (38,1 %) palvelu- ja tarvikeostoista kuntayhtymän sisäisiltä tuottajilta ja tytäryhtiöiltä. Vuoden 2015 tammi-syyskuun toteumaan verrattuna on toiminta kuluissa nousua 2,0 % / 22,2 milj. euroa. Poistojen toteutuma (84,6 %) ylittää tammi-syyskuussa kaudelle suunnitellun 13,6 %:lla (1,4 milj. eurolla). Tilikauden tulos on 25,0 milj. euroa ylijäämäinen, mikä on 33,2 milj. euroa kauden talousarvion tavoitetta parempi. Talousarvion sitovien nettokulujen tammi-syyskuun toteuma, 913,2 milj. euroa, ylittää kauden talousarvion 2,8 %:lla / 25,1 milj. eurolla. Luvut eivät sisällä sisäisiltä palveluntuottajilta saatavia asiakashyvityksiä.

5 Toiminnan ja talouden epävarmuustekijät Elo-syyskuun toiminnan ja talouden toteumatietojen perusteella ei näyttäisi olevan merkittävää muutostarvetta koko vuodelle laadittuun ennusteeseen. Sairaanhoitoalueen hoitoon odottavien määrän kasvu on alkusyksystä saatu tasaantumaan ja tietyillä erikoisaloista myös alenemaan. Palvelutuotannon kapasiteetin ohjaukseen tuo painetta jäsenkuntien huhtikuusta alkanut merkittävä lähetemäärien kasvu sekä vuodeosastohoitoon päivystyksenä tu levien osuuden kasvu. Kuluvan vuoden tammi-syyskuun palvelutuotanto on painottunut avohoitoon sekä vaativiin ja päivystyksellisiin vuodeosastohoitoihin, vastaavasti päiväkirurgiaa ja kevyempiä vuodeosastohoitoja on tuotettu joillakin erikoisaloilla vähemmän kuin vuonna 2015 tai hoitoprosesseja on saatu joiltakin osin kevennettyä (hoitoaikoja lyhennettyä). On jossakin määrin epävarmaa, millainen palvelujen tuotantoprofiili tulee olemaan loppuvuodesta. Sitoviin nettokuluihin loppuvuodesta vaikuttaa se, jatkuuko myös syyskaudella muiden kuin jäsenkuntamaksajien palvelulaskutuksen suotuisa kehitys. Sairaanhoitoalueen tilikauden lopulliseen tulokseen sekä sitoviin nettokuluihin tulee vaikuttamaan myös HUS:n yhtymähallinnon ja tukipalveluyksiköiden tilikauden tulokset ja mahdolliset myönnettävät asiakashyvitykset sekä HUS:n tilikauden tuloksen pohjalta tehtävä hyvitys jäsenkunnille. Päätösesitys Lautakunta päättää 1. merkitä tiedoksi sairaanhoitoalueen tammi-syyskuun 2016 toiminnan ja talouden tilanteen 2. arvioida toiminnan ja talouden tilannetta uudelleen tammi-lokakuun ja päivitetyn vuosiennusteen tietojen pohjalta kokouksessa. Asian käsittely Talousjohtaja Jari Finnilä esitteli sairaanhoitoalueen toiminnan ja talouden ajankohtaista tilannetta. Pöydälle jaettiin selvitys HUS-kuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätöksen ylijäämän palautuksesta jäsenkunnille ja sen vaikutuksesta vuoden 2016 talousarvion jäsenkuntien maksuosuutteen ja toteumaan. Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Jari Kokkonen, puh. (09) Jari Finnilä, puh. (09)