HALLITUS TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71

Transkriptio

1 HALLITUS TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 Toiminnan ja talouden keskeisiä tunnuslukuja 1-3/2012

2 Elektiivisten lähetteiden lukumäärä on kasvanut 3,1 % viime vuodesta. Terveyskeskuksista on tullut 2,9 % ja yksityislääkäreiltä tai -sairaaloilta 3,8 % viimevuotista enemmän lähetteitä. Työterveyshuollosta tulleiden lähetteiden määrä on vähentynyt 26,3 % (-542 lähetettä). Päivystyskäyntien lukumäärä on hieman laskenut edellisvuodesta. Hoitoonpääsyä osastolle yli 6 kk odottaneiden potilaiden lukumäärä on kasvanut vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Maaliskuun lopussa yli 6 kuukautta hoitoonpääsyä odottaneita hoitotakuun piirissä olevia potilaita oli 173, kun oli 128 potilasta. Hoitotakuun piirissä olevia polikliiniseen hoitoon yli 3 kuukautta odottaneita potilaita oli maaliskuun lopussa 911 potilasta, mikä on selvästi vähemmän kuin vuodenvaihteen tilanteessa, jolloin heitä oli Laskutusosuudella painotettu toimintavolyymi ylitti tammi-maaliskuussa 4,9 % talousarvion. Tammi-maaliskuussa laskutusosuudella painotettu toimintavolyymi kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 1,9 %. NordDRG-tuotteiden lukumäärä kasvoi 2,4 % ja käyntituotteiden 3,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitopäivätuotteiden lukumäärä on voimakkaasti vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna, (-7,3 %). Muutosta selittää psykiatrisen hoidon painotuksen siirtyminen avohoidon suuntaan. HUS-tasolla terveyskeskuspäivystyskäyntituotteita on tuotettu 8,0 % enemmän kuin edellisenä vuonna. HUS:n oman palvelutuotannon kumulatiivinen laskutus on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna 1,8 %. Oman

3 palvelutuotannon kokonaislaskutuksesta NordDRG-tuotteiden osuus oli 67,5 %, käyntituotteiden 23,7 %, hoitopäivätuotteiden 7,8 % ja terveyskeskuspäivystyskäyntien 0,7 %. NordDRG-tuotteille on määritetty kustannusperusteiset outlier-rajat, joiden avulla varmistetaan, että poikkeuksellisen kalliit hoitojaksot eivät vääristä koko ryhmän hinnoittelua. Mikäli potilaan hoitojakson kustannukset ylittävät tai alittavat outlier-rajat, laskutetaan suoriteperusteisesti potilaan hoidosta aiheutuneet kustannukset. Kun hoidosta aiheutuneet kustannukset ovat outlier-rajojen sisällä, laskutetaan kiinteällä DRG-tuotehinnalla. HUS:n tuloslaskelmaraportti on liitteenä 2. Tuottavuuskehitys on ollut alkuvuoden aikana epäsuotuisaa. Henkilötyön tuottavuus on heikentynyt 1,0 % ja DRG-pisteen deflatoimaton kustannus on noussut 4,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tammikuussa 2012 maksetun palkkasopimusten mukaisen kertaerän nostava vaikutus DRG-pisteen kustannukseen on tammi-maaliskuussa 2012 noin yksi prosenttiyksikkö. Alkuvuonna tuottavuuskehitykseen on vaikuttanut valmistautuminen maaliskuussa onnistuneesti toteutettuun potilastietojärjestelmän versionvaihtoon. Viikonvaihteessa toteutettiin Suomen terveydenhuollossa mittava potilastietojärjestelmän versionvaihto, kun HUS otti käyttöön Uranuksesta version U8.2. Uusi versio asennettiin noin työasemaan. Versionvaihdossa tuli uusia toiminnallisuuksia Mirandaan ja Oberoniin. Versionvaihto mahdollisti Mirandan lääkitysosion ja hoitokertomuksen käytön laajentamisen HUS:ssa. Versionvaihdossa toteutettiin Uranukseen monia HUS:n esittämiä vaatimuksia ja toiveita lääkitysosioon ja sen käytettävyyteen. Sähköistä kuumekurvaa kuvaavan hoitotaulukon käyttö ja sen kehittäminen on ollut huslaisten kehittämistoiveiden kärkisijoilla. Jäsenkuntien palvelusuunnitelmat ylittivät tammi-maaliskuussa suunnitellun tason 11,4 milj. eurolla (3,4 %). Oman palvelutuotannon laskutus on ylittynyt talousarvioon verrattuna 4,3 %. Oman palvelutuotannon talousarvioylitys selittyy pääosin määräerolla (4,9 %). Käytettyjen palveluiden keskilaskutushinta alittaa talousarvion eli hintaero on negatiivinen (-0,6 %). Edelliseen vuoteen verrattuna jäsenkuntien palvelusuunnitelmalaskutus ylittyy yhteensä 12,3 milj. eurolla (3,7 %). Kun huomioidaan maaliskuulle 2011 kohdistuva takautuva laskutus 8,3 milj. euroa, 2012 jäsenkuntien palvelusuunnitelmalaskutus ylittää edellisen vuoden vastaavan ajanjakson toteuman n. 4,0 milj. eurolla (1,2 %). Oman palvelutuotannon laskutus (ml. takautuva laskutus) on kasvanut edellisvuodesta 1,0 %. Laskutuksen kasvusta 1,4 % selittyy määräerolla. Käytettyjen palveluiden keskilaskutushinta alittaa viime vuoden tason eli hintaero on negatiivinen (-0,4 %).

4 Sairaanhoidollisen palvelutuotannon muiden maksajien laskutus alitti talousarvion 1,3 milj. eurolla (-4,2 %). Vakuutusyhtiöiden laskutus alittaa selvästi sekä talousarvion että viime vuoden. Itse maksavien ulkomaalaisten laskutus (1,1 milj. euroa) on kasvanut 71 % edellisestä vuodesta. Sairaanhoitopiireistä erityisesti Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirien laskutus on kasvanut viime vuodesta. Toimintakulut ylittävät talousarvion tammi-maaliskuussa 14,9 milj. euroa / 3,9 %. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintakulut ovat kasvaneet 6,2 % samalla kun toimintatuotot ovat nousseet 4,7 %. Toimintakulujen vertailukelpoinen kasvu tammi-maaliskuussa edelliseen vuoteen verrattuna oli 5,5 % kun huomioidaan Porvoon ja Hyvinkään sairaanhoitoalueilla tammikuussa 2012 alkaneen ensihoitotoiminnan vaikutus. Tammikuussa maksettu kertaerä (150 euroa/henkilö) sivukuluineen (3,3 milj. euroa) huomioituna vertailukelpoinen toimintakulujen kasvu oli 4,7 %. Henkilöstökulut ylittivät talousarvion tammi-maaliskuussa 11,3 milj. euroa (4,6 %). Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna henkilöstökulut ovat 6,9 % korkeammat. Palkankorotusten kustannusvaikutukset painottuvat alkuvuoteen ja ne tasaantuvat myöhemmin vuoden aikana. Nopsa-palkkioiden kustannusvaikutukseksi arvioidaan vuositasolla noin 0,2 % varsinaisista palkoista ja niiden kustannusvaikutus painottunee edellisvuoden tapaan touko-kesäkuuhun ja loppuvuoteen. Palkkojen ja palkkioiden muutos tammi-maaliskuusta 2011 tammi-maaliskuuhun 2012: *) Sopimuskorotusten kustannusvaikutukset: % ja ,5 %. Kustannusvaikutusta yllä olevaan taulukkoon laskettaessa on huomioitu pois sellaisia palkka- ja palkkioeriä (esim. palkkiot, jononpurku, paikallinen sopimus hälytystyöstä ja erva-alueen päivystyksestä), joihin sopimuskorotuksilla ei ole vaikutusta. Vuokratyövoimaa käytettiin tammi-maaliskuussa 3,2 milj. eurolla, mikä ylitti talousarvion yhteensä 0,1 milj. eurolla (1,9 %). Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna lisäystä oli 0,2 milj. euroa (5,6 %). Palveluiden ostot alittavat budjetin 1,0 milj. euroa (-2,0 %), mutta ovat 5,0 % tai 2,5 miljoonaa euroa yli viime vuoden tammi-maaliskuun toteuman. Kasvusta viime vuoteen verrattuna 1,2 miljoonaa euroa tulee sairaanhoidollisten palvelujen ostoista,

5 0,8 miljoonaa euroa tulee tietoteknisistä palveluista, 0,3 milj. euroa huolto- ja kunnossapitopalveluista sekä 0,2 milj. euroa koulutuskustannusten kasvusta. Sairaanhoidollisten ostopalveluiden kasvu aiheutuu ensihoidon palveluista (1,8 milj. euroa) ja palveluseteleistä (0,4 milj. euroa). Sen sijaan ulkoisten avohoidon palveluiden (-0,8 milj. euroa) ja terapiapalveluiden (-0,2 milj. euroa) ostot ovat vähentyneet. Aineet ja tarvikkeet ylittivät tammi-maaliskuussa talousarvion 5,2 miljoonalla eurolla (7,3 %) ja edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 3,7 miljoonaa euroa (5,1 %). Lääkkeet ja hoitotarvikkeet, jotka edustavat noin 81 % tästä kuluryhmästä, ovat toteutuneet 4,5 miljoonaa euroa (7,8 %) yli talousarvion ja 3,0 miljoonaa euroa (5,1 %) yli edellisen vuoden vastaavan ajanjakson toteuman. Muissa aineiden ja tarvikkeiden erissä ei ole euromääräisesti merkittäviä poikkeamia. Tammi-maaliskuun toteutunut ylijäämä oli 17,1 miljoonaa euroa. Budjetoitu tulos oli 16,1 miljoonaa ylijäämäinen. Viime vuoden tammi-maaliskuussa kertyi 21,7 miljoonan euron ylijäämä. Vuosiennuste on viimeksi päivitetty maaliskuun lopussa tammi-helmikuun toteumatietojen perusteella. Tammi-maaliskuussa toteutunut sitovien nettokulujen ylitys oli 10,4 milj. euroa eli 3,3 %. Eri yksiköissä laadittu vuosiennuste huomioiden huhti-joulukuun aikana sitovien nettokulujen ylitys talousarvioon verrattuna olisi 1,1 %. Tilanne on erittäin haastava ja edellyttää eri yksiköiden maaliskuussa ilmoittamien sopeuttamis- ja tehostamistoimenpiteiden toteuttamisen varmistamisen. Henkilöstö

6 Henkilöstömäärä oli maaliskuussa Edellisvuoden maaliskuuhun verrattuna määrä nousi 257 henkilöllä. Henkilötyövuosia tehtiin tammi-maaliskuussa 4 409, mikä on 113,4 henkilötyövuotta enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Vuodelle 2012 asetetussa henkilötyövuositavoitteessa pysyminen vaatii toimenpiteitä. Henkilötyövuosien muutos tammi-maaliskuusta 2011 tammi-maaliskuuhun 2012: *) Maaliskuun 2012 työaikakorvauksista puuttuu palkanmaksuaikatauluista johtuen arviolta vielä noin 60 henkilötyövuotta. Tammi-maaliskuussa päättyi 173 vakinaista palvelussuhdetta, joista irtisanoutuneiden osuus oli 100 henkilöä. Irtisanoutuneiden määrä laski edellisvuodesta 65 henkilöllä. Tammi-maaliskuussa 2012 työkyvyttömyyseläkkeelle jäi 9 henkilöä, mikä on 11 henkilöä vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona edellisvuonna. Päätösesitys Hallitus päättää merkitä tiedoksi tammi-maaliskuun toiminnan ja talouden toteuman edellyttää, että yhtymäjohto jatkaa toimenpiteitä vuoden 2012 talousarviossa pysymiseksi edellyttää, että tulosalueet, taseyksiköt ja liikelaitokset varmistavat toimenpiteillään, että vuoden 2012 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Asian käsittely Päätös Merkittiin, että kokouksessa pöydälle jaettiin selvitys vuodeosastolle ja poliklinikoiden odotusajoista sekä elektiivisten lähetteiden käsittelyajoista. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Mari Frostell, puh