HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016

Transkriptio

1 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU /02/02/00/08/2016 HYKS 41 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida sairaanhoitoalueen toiminnan ja talouden tammi-elokuun tilanteesta ja vuoden 2016 päivitetystä ennusteesta. HYKS-sairaanhoitoalueen talouden ja palvelutuotannon vuosiennuste on laadittu tammi-heinäkuun 2016 toteumatietojen perusteella. HYKS-sairaanhoitoalueen toiminnan ja talouden seurantaraportti, joka sisältää tammi-elokuun 2016 toteumatiedot ja päivitetyn vuosiennusteen, on esityslistan oheismateriaalina A. HYKS-sairaanhoitoalueen toiminnan ja talouden tammi-heinäkuun 2016 ennusteen muutos tammi-maaliskuun 2016 ennusteeseen Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Sairaanhoitoalueen ennuste toimintatuotoista kokonaisuudessaan on noussut 19,4 milj. euroa (1,3 %). Jäsenkuntien maksuosuuden ennuste on noussut 16,6 milj. euroa (1,3 %), muiden palvelu- ja myyntitulojen 3,0 milj. euroa (1,5 %) sekä maksutuottojen 1,1 milj. euroa (2,1 %). Vastaavasti valtion koulutus- ja tutkimusmäärärahan ennuste on alentunut -0,6 milj. euroa (-3,1 %), samoin kuin tukien ja avustusten sekä muiden toimintatuottojen yhteensä -0,7 milj. euroa (-26,3 %). Toimintakulujen kokonaisennuste on kasvanut 6,0 milj. euroa (0,4 %). Ulkoisten toimintakulujen ennuste on pysynyt aiemman ennusteen tasolla, mutta HUS-konsernin sisäisiltä tuottajilta hankittavien palvelu- ja tarvikeostojen (nousu pääasiassa tarvikkeissa, lääkkeissä sekä kuvantamispalveluissa) ennuste on noussut 6,1 milj. eurolla (0,9 %). Päivitet tyyn vuosiennusteeseen on sisällytetty kilpailukykysopimuksen vaikutus vuoden 2016 lomapalkan ja lo marahan tilinpäätösjakso tukseen (-6,6 milj. euroa). Poistojen ennuste on laskenut 0,3 milj. euroa (-1,6 %). Tilikauden tulosennuste on noussut 13,6 milj. eurolla. Sitovien nettokulujen talousarvion ylitysennuste on noussut 3,0 milj. eurolla. Palvelutuotannon ennuste jäsenkuntien maksuosuudesta on noussut edelliseen ennusteeseen verrattuna 16,6 milj. eurolla (1,3 %). Ennusteen euromääräiseen nousuun on vaikuttanut erityisesti NordDRG-tuotteiden lukumääräennusteen kasvu ja ns. klassisten DRG-tuotteiden keskimääräisen laskutushinnan nousu

2 sekä muun palvelutuotannon (ostopalvelut, hoitopalvelut muista sairaaloista ja palvelusetelit) laskutuksen kasvu. Ennuste on noussut Helsingille 7,1 milj. euroa (1,3 %), Espoolle 2,9 milj. euroa (1,2 %), Vantaalle 1,7 milj. euroa (0,8 %), Järvenpäälle 1,0 milj. euroa (5,5 %), Lohjalle 0,96 milj. euroa (4,9 %) ja Porvoolle 0,7 milj. euroa (3,5 %). Vastaavasti ennuste on laskenut Nurmijärvelle -0,5 milj. euroa (-2,7 %) ja Hangolle -0,4 milj. euroa (-7,7 %). Jäsenkunnille tuotettavien erikoissairaanhoidon palvelujen lukumääräennuste oman tuotannon osalta on noussut NordDRG-ja käyntituotteiden osalta yhteensä 0,8 % / kpl ja hoitopäivätuotteiden osalta 0,5 % / 627 kpl. Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista Tammi-elokuu 2016 Kysyntä (vertailu tammi-elokuu 2016/2015) elektiiviset lähetteet (kaikki) + 3,2 % (vrt. 2015) jäsenkuntien elektiiviset terveyskeskuslähetteet + 4,7 % (vrt. 2015) Hoitotakuu (tilanne elokuun lopussa / tammi-elokuussa) elektiivisistä lähetteistä 1,0 % käsittelyaika yli 21 päivää kiireettömään vuodeosastohoitoon odottajia (vrt. vuoden 2015 loppuun; potilasta) yli 6 kk vuodeosastolle odottaneita 855 (5,8 % odottajista) polikliiniseen hoitoon odottavia (joista yli 90 pv odottaneita 3 738; 16,4 % odottajista) Laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos (kaikki maksajat) poikkeama-% TA 1-8/ ,3 % muutos-% tot. 1-8/ ,3 % Vuosiennuste 2016 toimintatuotot poikkeama TA 2016; + 5,4 % / 78,6 milj. euroa jäsenkuntien maksuosuus poikkeama TA 2016; + 5,8 % / 68,5 milj. euroa; ei sisällä tilikauden 2016 ylijäämän palautusta

3 muut palvelu- ja myyntituotot poikkeama TA 2016; + 4,8 % / 9,6 milj. euroa toimintakulut poikkeama TA 2016; + 2,8 % / 40,2 milj. euroa tilikauden tulos + 36,5 milj. euroa (TA 2016; 0 milj. euroa) Sitovat nettokulut poikkeama TA 2016; + 2,7 % / 32,0 milj. euroa muutos TP 2015; + 1,9 % / 22,4 milj. euroa Toiminnan ja talouden vuosiennuste Sairaanhoitoalueen ennuste perustuu HYKS-tulosyksiköiden laatimiin ennusteisiin. Toimintakulujen vuosiennuste ei sisällä mahdollisia sisäisten tukipalveluyksiköiden asiakashyvityksiä tai yhtymähallinnon vuosisopimuksen hyvitystä, kuten ei myöskään mahdollisista tilikauden 2016 ylijäämän palautusta. Toimintakulujen (henkilöstökulut) vuosiennuste sisältää kilpailukykysopimuksen vaikutuksen vuoden 2016 lomapalkan ja lomarahan tilinpäätösjaksotukseen. Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen myynti muille sairaanhoitopiireille ja muille maksajille on tammi-elokuussa pysynyt talousarviossa suunniteltua suurempana ja selvästi vuoden 2015 toteumaa korkeampana. Vuositasolla ennustetaan myynnin muille maksajille jonkin verran loppuvuodesta tasaantuvan pysyen kuitenkin selvästi talousar viossa suunniteltua korkeampana. HYKS-sairaanhoitoalueen ennuste jäsenkuntien maksuosuudeksi ylittää talousarvion 68,5 milj. eurolla (5,8 %) ennen tilikauden 2016 ylijäämän palautusta. Suurimmat euromääräiset maksuosuuden ylitykset ennustetaan Helsingille 30,3 milj. euroa (6,0 %), Vantaalle 14,5 milj. euroa (7,1 %), Espoolle 5,9 milj. euroa (2,5 %), Järvenpäälle 3,5 milj. euroa (22,8 %), Kirkkonummelle 2,6 milj. euroa (7,9 %), Raaseporille 2,1 milj. euroa (22,4 %), Lohjalle 2,1 milj. euroa (11,4 %), Hyvinkäälle 1,7 milj. euroa (9,7 %) ja Mäntsälälle 1,2 milj. euroa (17,1 %). HYKS-sairaanhoitoalueen koko oman tuotannon keskihinta jäsenkunnille tammi-elokuussa oli 604,7 euroa tuotteelta, mikä on 1,8 % (10,6 euroa / tuote) enemmän kuin vuoden 2016 talousarvion suunniteltu kauden keskihinta, mutta - 0,1 % (-0,7 euroa /tuote) vähemmän kuin vuoden 2015 vastaavan ajan keskihinta.

4 Vuoden 2015 keskihinnan laskennassa ei ole huo mioitu vuoden 2015 tammi-huhtikuun jäsenkuntapalautusta. Hoitoon odottavat ja lähetekehitys Kiireettömään vuodeosastohoitoon ja päiväkirurgiaan odottavia potilaita oli elokuun lopussa yhteensä Hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on 2,7 % (387 potilasta) suurempi kuin vuoden 2015 lopussa. Hoitoon yli kuusi kuukautta odottaneita potilaita oli elokuun lopussa 855 potilasta (12/2015 yhteensä 254 potilasta), mikä on 5,8 % kaikista vuodeosastohoitoon odottajista. Odottajat jakautuvat elokuussa erikoisaloittain seuraavasti; silmätaudit 446 (52,2 %), gastroenterologinen kirurgia 109 (12,7 %), plastiikkakirurgia 83 (9,7 %), neurokirurgia 60 (7,0 %), endokriininen kirurgia 36 (4,2 %), naistentaudit 35 (4,1 %), las tentaudit 25 (2,9 %) ja muut erikoisalat 61 (7,2 %). Kiireettömiin polikliinisiin tutkimuksiin ja hoitoihin odottavia potilaita oli HYKS-sairaanhoitoalueella elokuun lopussa yhteensä odottajaa, mikä on odottajaa enemmän kuin vuoden 2015 lopussa. Yhteensä odottajaa on odottanut yli 90 päivää, jotka jakautuivat seuraaville erikoisaloille: KNK-taudeille (51,9 %), ortopediaan 430 pot. (11,5 %), kardiologiaan 409 pot. (10,9 %), silmätaudeille 264 pot. (7,1 %), psykiatriaan 126 pot. (3,4 %), urologiaan 90 pot. (2,4 %), plastiikkakirurgiaan 89 pot. (2,4 %), neurologiaan 80 pot. (2,1 %) ja muille erikoisaloille 309 pot. (8,3 %). Yli 3 kk odottaneiden osuus kaikista poliklinikkaodottajista on elokuun lopussa 16,4 % (vrt. v.2015 lo pun tilanne: 5,6 %). Alkuperäisten elektiivisten lähetteiden määrä (ilman asiantuntijakonsultaatioita) nousi tammi-elokuussa vuoden 2015 vastaavasta ajasta 3,2 % (4 610 lähetettä). Kun huomioidaan vuoden 2016 suurempi arkipäivien määrä (+2 arkipäivää) olisi vertailukelpoinen lähetteiden määrän kasvu 2,0 %. Jäsenkuntien elektiivisten terveyskeskuslähetteiden määrä on kasvanut vuoden 2015 tammi-elokuuhun verrattuna 4,7 % (3 808 lähetettä). Elektiivisten yli 21 päivän käsittelyajan lähetteiden osuus kaikista lähetteistä on pysynyt pienempänä kuin vuonna Henkilöstö HYKS-sairaanhoitoalueen keskimääräinen henkilöstömäärä tammi - elokuussa on , elokuun 1. päivän henkilöstömäärän ollessa arvion henkilötyövuodet (10 127) ovat tammi-elokuussa toteutuneet 68,3 %:sti (6 914 htv). Henkilötyövuosia on kertynyt 2,8 % (187 htv) enemmän kuin vii me vuoden vastaavana ajanjaksona. Vuokratyövoimaa on hankittu tammi-elokuussa 4,2 milj. eurolla, mikä on 1,8 milj. euroa enemmän kuin kauden talousarviossa on suunniteltu ja noin 2,0 milj. euroa enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana toteutui. Lääkärityötä on ostettu 1,7 milj. eurolla, joka tulee Jorvin ja Peijaksen yhteispäivystysten lääkäri-

5 työn ostoista. Hoitohenkilökunnan ja muun henkilökunnan vuokratyövoiman ostopalvelukulut (2,5 milj. euroa) sisältävät myös lyhytaikaisen hoitohenkilöstön sijaistyövoiman hankinnan Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ltä, jolle HUS keskitti hoitohenkilöstön vuokratyövoiman hankinnan lukien. Sairaanhoitoalueen lyhytaikaisten (< 13 päivän) sijaisten henkilöstökulut ovat sen vuoksi vastaavasti pienentyneet noin 2,6 milj. eurolla vuodesta Tätä tavoitteen mukaista siirtymää Hyksin omista henkilöstökuluista vuokratyövoiman ostoon ei ta lousarvion valmisteluvaiheessa ole täysimääräisesti huomioitu. Tammi-elokuussa on sairauspoissaolopäiviä kertynyt päivää, mikä on samaa tasoa kuin vuoden 2015 vastaavana aikana. Keskimäärin sairauspoissaolopäiviä henkilöä kohden on ollut noin 8,3 päivää, mikä on 0,6 % vähemmän kuin vuonna Huomioitavaa on, että edellisen kuukauden sairauspoissaolotietoihin tulee kuitenkin vielä jonkin verran lisäyk siä takautuvasti. Toimintatuottojen kokonaisuudessaan ennustetaan ylittävät talousarvion 5,4 %:lla / 78,6 milj. eurolla, josta jäsenkuntien maksuosuuden talousarvion ylitys on 68,5 milj. euroa (5,8 %) en nen tilikauden 2016 ylijäämän palautusta. Toimintakulut kokonaisuudessaan ylittävät ennusteen mukaan talousarvion 2,8 %:lla / 40,2 milj. eurolla. Ennustettu toimintakulujen talousarvion poikkeama muodostuu kuluryhmittäin seuraavasti; henkilöstökulut 10,9 milj. euroa, palvelujen ostot 18,2 milj. euroa, aine-, tarvike- ja tavarahankinnat 8,7 milj. euroa sekä avustukset ja muut toiminta kulut yhteensä 2,4 milj. euroa. Poistojen ennustetaan ylittävän talousarvion 2,0 milj. eurolla (13,8 %). Tilikauden tuloksen ennustetaan päätyvän 36,5 milj. euroa ylijäämäiseksi eli 36,5 milj. euroa talousarvion tavoitetta paremmaksi. Sitovat nettokulut ylittävät ennusteen mukaan talousarviossa sitovaksi taloudelliseksi tavoitteeksi asetetun tason 2,7 %:lla (32,0 milj. euroa). Muutos vuoden 2015 nettoku luihin on 1,9 %. Ennuste ei sisällä mahdollisia sisäisten palveluntuottajien asiakashyvityksiä tai yhtymähallinnon vuosisopimuksen hyvitystä. Tuottavuuden kehitys Somaattisten erikoisalojen henkilötyön tuottavuus (DRG-pisteitä/ henkilötyövuosi) on alentunut 2,1 % vuoden 2015 tammi-elokuuhun verrattuna (v tavoite: +1,7 %). DRG-pisteen kustannukset (deflatoidut) ovat samalla tasolla kuin vuoden 2015 vastaavana aikana (v tavoite; deflatoituna: -1,7 %). Toiminnan ja talouden ennusteen epävarmuustekijät

6 Suurimmat toiminnan ja talouden epävarmuustekijät liittyvät sekä jäsenkuntien että muiden maksajien palvelutuotannon määrän kehitykseen, kun otetaan huomioon kuluvan vuoden huhti-elokuun yli 7 %:n jäsenkuntalähetteiden määrän kasvu edellisvuodesta ja muuten kuin hoidonvarauksella (mm. päivystys ja sairaalasiirto) alkaneiden hoitojaksojen 2 % kasvu vuodesta Ennusteessa on oletettu tuotannon määrän jonkin verran tasaantuvan loppuvuoden aikana. Edellä esitetyt kysynnän muutokset ja kesälomakauden toiminnan supistukset ovat johtaneet hoitoon odottavien potilaiden määrän nousuun tietyillä erikoisaloilla. Tämä tulee vaatimaan kyseisillä erikoisaloilla erityistä palvelutuotannon ohjausta ja oman palvelutuotannon lisäystä (mm. lisätyöt) sekä mahdollisesti ostopalvelujen käyttöä, jotta hoitoonpääsy turvataan lain edellyttämällä tavalla. Sairaanhoitoalueen tilikauden 2016 lopulliseen tulokseen sekä sitoviin nettokuluihin tulee vaikuttamaan HUS:n yhtymähallinnon ja tukipalveluyksiköiden tilikauden tulokset ja mahdolliset myönnettävät asiakashyvitykset sekä HUS:n tilikauden tuloksen pohjalta mahdollisesti tehtävä hyvitys jäsenkunnille. Päätösesitys Lautakunta päättää 1. merkitä tiedoksi tammi-elokuun 2016 toiminnan ja talouden toteuman sekä vuosiennusteen, 2. arvioida talouden tilannetta uudelleen tammi-syyskuun toiminnan ja talouden seurantaraportin pohjalta kokouksessaan Asian käsittely johtaja Jari Finnilä esitteli kokouksessa HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-elokuun toiminnan ja talouden tilannetta sekä vuoden 2016 ennustetta. Lisäksi hän informoi Läntisessä silmäsairaalassa havaitusta sisäilmaongelmasta sekä siitä johtuvasta uudesta väistötilanteesta. Pöydälle jaettiin päivitetty versio esityslistan sivusta 9, jota oli korjattu kohdan "HYKS-sairaanhoitoalueen toiminnan ja talouden tammi-heinäkuun 2016 ennusteen muutos tammi-maaliskuun 2016 ennusteeseen"osalta seuraavasti. Sairaanhoitoalueen ennuste toimintatuotoista kokonaisuudessaan on noussut 19,4 milj. euroa (1,3 %). Jäsenkuntien maksuosuuden ennuste on noussut 16,6 milj. euroa (1,3 %), muiden palvelu- ja myyntitulojen 3,0 milj. euroa (1,5 %) sekä maksutuottojen 1,1 milj. euroa (2,1 %). Vastaavasti valtion koulutus- ja tutkimusmäärärahan ennuste on alentunut -0,6 milj. euroa (-3,1 %), samoin kuin tukien ja avustusten sekä muiden toimintatuottojen yhteensä -0,7 milj. euroa (-26,3 %).

7 Toimintakulujen kokonaisennuste on kasvanut 7,9 6,0 milj. euroa (0,5 0,4 %). Ulkoisten toimintakulujen ennuste on noussut 1,7 milj. euroa (0,2 %) pysynyt aiemman ennusteen tasolla, mutta HUS-konsernin sisäisiltä tuottajilta hankittavien palvelu- ja tarvikeostojen (nousu pääasiassa tarvikkeissa, lääkkeissä sekä kuvantamispalveluissa) ennuste on noussut 6,1 milj. eurolla (0,9 %). Päivitettyyn vuosiennusteeseen on sisällytetty kilpailukykysopimuksen vaikutus vuoden 2016 lomapalkan ja lomarahan tilinpäätösjaksotukseen (-6,6 milj. euroa). Poistojen ennuste on laskenut 0,3 milj. euroa (-1,6 %). Tilikauden tulosennuste on noussut 11,8 13,6 milj. eurolla. Sitovien nettokulujen talousarvion ylitysennuste on noussut 4,7 3,0 milj. eurolla. Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Jari Finnilä, puh. (09) Jari Kokkonen, puh. (09)