Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta Liite 1
|
|
- Ari Virtanen
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (8) Porvoon sairaanhoitoalue Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta Liite 1 Tunnusluvut Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet 900-ryhmä Käyntituotteet, lkm, somatiikka Käyntituotteet, lkm, psykiatria Tk-päivystyskäynnit, lkm Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm Käyntisuoritteet, lkm Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) Ensikäynnit, lkm Hoitopäivävälisuoritteet, lkm Leikkaukset, lkm Päiväkirurgiset, lkm Synnytykset, lkm Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat Somatiikka, vrk Psykiatria, vrk Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy Lähetteiden määrä (elektiiviset) Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm > 21 vrk, lkm Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 2) > 6 kk Kaikki > 6 kk Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk Kaikki > 3 kk Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 3) DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 4) Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / hoidetut eri potilaat Talous (1 000 euroa) Jäsenkuntien maksuosuus Toimintatuotot Toimintakulut Poistot Tilikauden tulos Sitovat nettokulut HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (kaikki maksajat) Määräero, % Hintaero, % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1. päivä) Henkilötyövuodet Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) Määräero, % Hintaero, % 1) Ei sisällä asumispalvelupäiviä 2) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 3) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 4) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) Tot. TA Tot. Poikkeama-% Muutos-% 1-3/ / /2015 Tot. / TA Tot. / Edv. 4,4% 1 462,4% ,8% -13,7% ,4% -0,4% ,0% -4,6% ,8% -3,8% ,7% -7,5% ,6% 21,2% ,3% -2,7% ,7% ,2% ,7% ,1% ,7% ,8% ,7% ,7% ,9% ,8% ,3% ,6 % ,6% ,1% 3,3 3,3 0,7% 8,1 9,9-18,1% Tot. TA Tot. Poikkeama-% Muutos-% 1-3/ / /2015 Tot. / TA Tot. / Edv ,9% ,3% / ,8% ,0% ,8% ,7% 214,8 222,8-3,6% 606,6 600,7 1,0% ,7% Tot. TA Tot. Poikkeama-% Muutos-% 1-3/ / /2015 Tot. / TA Tot. / Edv ,3% 6,9% ,9% 6,9% ,1% -0,7% ,3% -1,8% ,8% ,5% ,8% -2,0% 4,1% 793,7% 0,4% -786,8% ,5% -0,8% ,2% 1,6% ,8% -0,1% 1,2% 1,6% -4,9% -0,1%
2 KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (8) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut PORVOON SAIRAANHOITOALUE Maalis 2016 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,3 % ,9 % ,0 % ,0 % 0,3 % Muut palvelutulot ,4 % ,2 % ,0 % ,0 % 1,3 % Muut myyntitulot ,4 % 16 32,8 % ,0 % ,0 % -54,2 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha ,2 % ,8 % ,0 % ,0 % 8,5 % Myyntituotot ,6 % ,0 % ,0 % ,0 % 0,3 % Maksutuotot ,4 % 778 5,7 % ,0 % ,0 % 2,2 % Tuet ja avustukset ,0 % 2 626,6 % ,0 % ,0 % -61,2 % Muut toimintatuotot ,0 % 6-94,8 % ,0 % ,0 % -8,3 % Toimintatuotot yhteensä ,9 % ,9 % ,0 % ,0 % 0,4 % Palkat ja palkkiot ,2 % ,5 % ,0 % ,0 % 3,5 % Henkilöstösivukulut ,8 % ,4 % ,0 % ,0 % 6,2 % Henkilöstökulut ,7 % ,4 % ,0 % ,0 % 4,0 % Palveluiden ostot yhteensä ,9 % ,1 % ,0 % ,0 % -4,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,1 % ,1 % ,0 % ,0 % -0,5 % Avustukset ,1 % 3 36,9 % ,0 % ,0 % 0,7 % Muut toimintakulut yhteensä ,0 % ,5 % ,0 % ,0 % 4,8 % Toimintakulut yhteensä ,1 % ,7 % ,0 % ,0 % 0,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % 125-1,8 % ,0 % ,0 % -5,7 % Toimintakulut ja poistot yht ,0 % ,7 % ,0 % ,0 % 0,7 % Toimintakate poistojen jälkeen ,8 % ,0 % ,0 % -100,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,0 % 0-15,9 % 0 0 0,0 % 0-100,0 % -100,0 % Tilikauden tulos ,8 % ,0 % -100,0 % Sitovat nettokulut ,8 % ,0 % ,0 % ,0 % 0,6 % 1. Potilaan hoito on oikea-aikaista ja vaikuttavaa Toteutunut Tavoite 1a Palvelujen saatavuus, hoidon alkaminen lähetteen käsittelystä, hoidetut potilaat 1b Hoidon aloitus/ensikäynti lähetteen käsittelystä, hoidetut potilaat 1c Potilaan läpimeno päivystyksessä, kaikki potilaat 4a Vapaasti hoitopaikan valinneiden potilaiden nettolaskutus (muualta HUS:iin tulleiden potilaiden laskutus HUS:sta muualle menneiden potilaiden laskutus tuhansina euroina) 12a Tuottavuus Somatiikka, Deflatoitu DRG-pistekustannus (deflatointi julkisten menojen hintaindeksillä) * 12b Tuottavuus Psykiatria, Deflatoitu eur per hoidettu potilas (deflatointi julkisten menojen hintaindeksillä) * 15. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet (1 000 euroa) Toteutunut Tavoite Vähintään 93% vuodeosastohoitoon tai päiväkirurgiaan jonottaneista potilaista pääsee hoitoon alle viidessä kuukaudessa Vähintään 90% poliklinikkakäynnille jonottaneista potilaista pääsi hoitoon alle kymmenessä viikossa Läpimenoaika vähintään 90%:lle päivystyspisteen käynneistä on alle kahdeksan tuntia 10/12 kk 2j Henkilökunnan influenssarokotekattavuus > 80 % 89,0% 80,0% 4. Vapaasti hoitopaikan valinneiden potilaiden nettolaskutus kasvaa (1 000 euroa) Toteutunut HUS-tason vuositavoite 5 milj. euroa Tuottavuus paranee Toteutunut Tavoite Kuntayhtymätasolla 1,8 prosentin tuottavuuden parannus vuodesta 2015 (eli 1,8 %:n deflatoitu DRG-pistekustannuksen lasku) Kuntayhtymätasolla 1,8 prosentin tuottavuuden parannus vuodesta (eli 1,8 %:n prosentin deflatoitu potilaskohtaisten kustannusten lasku) 97,6% 93,0% 92,7% 90,0% 91,7% 90,0% 2. Toiminta on laadukasta ja turvallista Toteutunut Tavoite 1,0% -1,7% -1,7% -1,7% 15a Tilikauden tulos Talousarvion mukainen b Sitovat nettokulut Toteuma enintään talousarvion mukainen
3 KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (8) Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 1-3/2016 Kum. TOT 1-3/2015 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Hyks-sha:n jäsenkuntien maksuosuus, käyntituotteet 49 0,3 % 30 0,2 % Hyks-sha:n jäsenkuntien maksuosuus, NordDRG-tuotteet 280 1,6 % 195 1,1 % Porvoon sha:n jäsenkuntien maksuosuus, käyntituotteet 343 1,9 % 187 1,1 % Porvoon sha:n jäsenkuntien maksuosuus, NordDRG-tuotteet 231 1,3 % 481 2,8 % Diagnoosipuutteelisten laskutus 124 0,7 % 104 0,6 % Terveyskeskuspäivystystuotot ,6 % 253 1,4 % Asiakasmaksut palvelutuotannon kasvu 91 0,5 % 44 0,3 % Saatu avustus 12 0,1 % 1 0,0 % Muut toimintuotot ,8 % -85-0,5 % Toteuma 1-3/ ,9 % ,9 % Kum. TA 1-3/2016 Kum. TOT 1-3/2015 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Hoitohenkilökunnan palkat ja palkkiot ,4 % 8 0,0 % Lääkäreiden päivystyskorvaukset 23 0,1 % -21-0,1 % Jaksotetut työaikakorvaukset 11 0,1 % 116 0,7 % Muut henkilöstökulut ,7 % 13 0,1 % vuokratyövoiman käyttö 254 1,4 % 71 0,4 % Huslabin ostot -22-0,1 % ,9 % Hus-Kuvantaminen ostot 48 0,3 % ,6 % Hus-Logistiikan ostot 25 0,1 % -41-0,2 % Toimitilojen vuokrat, tarkistettu käytössä olevat tilat -49-0,3 % 10 0,1 % Poistot ja arvonalentumiset 3 0,0 % -2 0,0 % Muut toimintakulut ,7 % -4 0,0 % Toteuma 1-3/ ,0 % ,7 % Palvelujen saatavuus ja hoitoon pääsy: Elektiivisten lähetteiden kumulatiivinen toteuma oli maaliskuun lopussa 4,9 % (156 lähetettä) suurempi kuin edellisvuonna. Suurinta kasvu oli psykiatrian puolella 15,2 % (22 lähetettä). määrällisesti eniten kasvoivat medisiinisen tulosyksikön lähetemäärät 8 % (82 lähetettä) Operatiivisessa toiminnassa on käynnistetty yhteistoiminta HYKS:n kanssa, joka näkyy lisääntyneinä lähetteinä. Vielä tammi-helmikuussa lähetteiden määrä oli alhaisempi, kuin edellisenä vuonna -1,9 %, mutta tammi-maaliskuun kumulatiivinen määrä oli jo 3 % (35 lähetettä) edellisvuotta suurempi. Päivystyskäynnit kasvoivat 15,7 % edellisvuodesta. Terveyskeskuspäivystyskäynnit eivät raportoituneet vielä vuoden 2015 alussa, minkä vuoksi
4 KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (8) vertailutieto puuttuu. Suhteessa talousarvioon terveyskeskuskäynnit ovat hieman jäljessä, joka johtuu siitä, että perusterveydenhuolto on lisännyt suunnitellusti iltavastaanottoja. Polikliiniseen hoitoon odottavia potilaita oli maaliskuun lopussa yhteensä 1202 odottajaa, mikä on 297 odottajaa enemmän kuin vuoden 2015 maaliskuussa. 26 odottajaa oli odottanut yli 90 päivää, mikä on 2,2 % kaikista odottajista. Hoitoon pääsyssä esteitä on kardiologiassa (toinen kardiologin virka täyttämättä) ja endoskopiassa kontrollitutkimusten osalta. Kardiologiassa hoitoon pääsy on turvattu lisätöiden avulla. Neuvottelut yhteisvirasta on käynnistetty HYKS:in sydän- ja keuhkokeskuksen kanssa. Endoskopioiden saatavuutta turvataan kevään lomaaikoina ostopalveluilla. Lisäksi tehostetaan omaa palvelutuotantoa. Lastenneurologiassa 0.6 erikoislääkärin työpanos on niukka kasvavaan kysyntään nähden. Palvelutuotanto ja toimintatuotot: Toimintatuotot ylittävät talousarvion 4,9 % ( euroa) ja 6,9 % vuoden 2015 toteuman. Jäsenkuntien maksuosuus ylittää talousarvion 6,3 prosentilla ja kasvua edellisvuoteen on 6,9 %. Laskutusta on kasvattanut mm. HYKS:n sairaanhoitoalueen kuntien laskutus. Vantaan kolmen kuukauden laskutus ylittää jo koko vuoden palvelusuunnitelman sekä Helsingin ja Keravan laskutus on jo yli puolet koko vuoden maksuosuudesta. HYKS -sairaanhoitoalueen käyntituotteiden määrä on lisääntynyt 31,3 % ja NordDRG-tuotteiden laskutus on lisääntynyt 92,6 % edellisvuodesta. Synnytyksiä on ollut tammi-helmikuussa 12,6 % (27 kappaletta) enemmän kuin Helmikuussa diagnoosipuutteellisten laskutus oli suurta, mutta tämä asia on saatu maaliskuun aikana korjattua. Tällä hetkellä Porvoon sairaanhoitoalueen palvelutuotannon volyymimuutos on oman palvelutuotannon osalta kasvanut 4,1 % ja laskutushinnan muutos 2,6 % ( ) verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Talousarvioon nähden palvelutuotannon volyymimuutos on 0,8 % ( ) ja laskutushinnan muutos 0,4 %. Maksutuotot ylittävät kumulatiivisen talousarvion eurolla. Asiakasmaksuihin tehtiin alkuvuonna 1,8 % indeksikorotus. Korotuksen lisäksi maksutuottoja lisää palvelutuotannon kasvu. Leikkausten määrä on laskenut (50 kappaletta) viime vuodesta ja leikkausta odottavien potilaiden määrä on vähentynyt noin 100:lla viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kirurgian poliklinikalla ensikäyntiä odottavien määrä on nousussa ja lisääntynyt poliklinikkatoiminta tuonee lisää leikkauspäätöksiä, jotta leikkaustoiminta saadaan tavoitelukuihin. HYKS:stä on luvattu ohjata ortopedian, gastroenterologian sekä plastiikkakirurgian erikoisalojen lähetteitä Porvoon sairaalaan. Myös lastenkirurgian päiväkirurgisia toimenpiteitä aletaan tehdä toukokuussa yhteistyössä HYKS:n kanssa. Nämä lisäävät toimintaa sekä tuottoja. Toimintakulut: Toimintakulut alittivat talousarvion 1,1 % ( euroa). Henkilöstökulujen tammi-helmikuun toteuma on 3,7 % alle talousarvion. Henkilöstökulujen ja vuokratyövoiman yhteenlaskettu toteuma on 0,7 % alle talousarvion. Palveluiden ostot ylittivät 1,9 % ( euroa) budjetin. Suurin ylitys johtui toimisto ja asiantuntijapalveluiden ostojen kasvusta 12,4 % ( euroa), jossa suurin erä oli vuokratyövoima. Matkustus ja kuljetuspalvelut ylittivät kausibudjetin 15,8 % ( euroa).
5 KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (8) Aine-, tarvike -ja tavaraostot ylittivät budjetin 4,1 % ( euroa). Syynä tähän olivat tutkimus ja hoitotarvikkeet, jotka ylittivät budjetin 181,1 % ( euroa). Konsernin sisäiset HUS kumppanien ostot ylittivät talousarvion 3 % ( euroa), mutta olivat silti 6,1 % ( euroa) pienemmät kuin vuonna Suurimmat ylitykset tulivat HUS- Logistiikasta 2,7 % ( euroa), HUS-Apteekista 23 % ( euroa), HUS-Kuvantaminen 5,6 % ( euroa) ja HYKS-sairaanhoitoalueelta 36 % ( euroa). Sitovat nettokulut pysyivät tammi-helmikuussa 0,8 % ( euroa) alle talousarvion. Tuottavuus: Henkilötyön tuottavuus DRG/htv on heikentynyt 3,6 % verrattuna edelliseen vuoteen. Vaikka volyymit ovat lisääntyneet, niin DRG-pistekertymä on alempi kuin edellisenä vuonna. DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste on heikentynyt 1 % verrattuna vuoteen Toteutuneet kokonaiskustannukset per hoidetut eri potilaat on parantunut 1,7 % verrattuna vuoteen Henkilöstö Henkilötyövuodet Kum. TA 1-3/2016 Kum. TOT 1-3/2015 htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA/Edellinen vuosi 84,22 82,34 Muu henkilökunta Hoitohenkilökunta Lääkärit Erityistyöntekijät -0,64-0,54-0,78-0,64-0,07-0,06 1,45 1,19-0,57-0,48-0,64-0,53-0,28-0,24 0,29 0,24 Toteuma 1-3/ ,66-1,31 82,66 0,26 Tammi-maaliskuussa henkilötyövuosia on kertynyt 1,3 % vähemmän kuin talousarviossa, mutta 0,26 % enemmän kuin edellisenä vuonna Henkilöstökulujen seuranta 1-2/2016 (tuhatta euroa) Tot Ed vuosi 8 196
6 KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (8) Tot euro Budj euro Kumulatiivisen kausibudjetin henkilöstökulut alittuivat eurolla ja työvoiman vuokrauskulut ylittivät budjetin eurolla ja olivat euroa suuremmat kuin edellisenä vuonna. Suurin syy budjetin ylittämiseen on psykiatrian vuokratyövoiman budjetointi vakituisen henkilöstön kanssa samaan paikkaan, mikä selittää euroa ylityksestä. Loppu ylityksestä johtuu henkilöstön sairauslomista Työvoiman vuokrauskulujen 1-3/2016 seuranta (tuhatta euroa) Tot Ed vuosi 508 Tot euro 579 Bud euro 325 Sairauspoissaolopäiviä oli helmikuun loppuun mennessä kertynyt 2509 päivää, mikä oli 253 päivää vähemmän kuin vuonna Henkilöä kohden tarkasteltuna sairauspoissaolopäivät ovat samalla tasolla kuin Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Johdon yhteenveto Palvelujen kysyntä palvelutuotanto ja laskutus Elektiivisten lähetteiden kumulatiivinen toteuma oli maaliskuun lopussa 4,9 % (156 lähetettä) suurempi kuin edellisvuonna. Suurinta kasvu oli psykiatrian puolella 15,2 % (22 lähetettä). Operatiivisessa toiminnassa on käynnistetty yhteistoiminta HYKS:n kanssa, joka näkyy lisääntyneinä lähetteinä. Vielä tammi-helmikuussa lähetteiden määrä oli alhaisempi, kuin edellisenä vuonna -1,9 %, mutta tammimaaliskuun kumulatiivinen määrä oli jo 3 % (35 lähetettä) edellisvuotta suurempi. Terveyskeskuspäivystyskäynnit eivät raportoituneet vielä vuoden 2015 alussa, minkä vuoksi vertailutieto puuttuu. Hoitoon pääsy lain edellyttämässä ajassa toteutui sairaanhoitoalueella edelleen hyvin. Toimintatuotot Toimintatuotot ovat kehittyneet paremmin kuin talousarviossa ennakoitiin. Toiminnan volyymi on kasvanut, mikä on lisännyt jäsenkuntien maksuosuutta ja hintojen indeksikorotus on puolestaan lisännyt maksutuottoja. Toimintatuottojen lisäys on saatu aikaan ilman merkittävää lisäystä toimintamenoissa. Toimintakulut Toimintakulut on onnistuttu pitämään alle talousarvion. Suurimmat riskit kohdistuvat HUS-kumppaneiden ostoihin. Näihin kiinnitetään erityistä huomiota parantamalla käytännön työtapoja ja ohjeita mm. HUS- Kuvantamisen palveluostojen minimoimiseksi. Paljon riskejä liittyy myös sijaisuus ja vuokratyövoimakuluihin, joita seurataan jatkuvasti ja yhteistyössä tulosyksiköiden kanssa kehitetään tehokkaampia työskentelytapoja mm. lähiesimiesten tueksi.
7 KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (8) Sitovat nettokulut Sitovat nettokulut pysyivät tammi-maaliskuussa 0,8 % ( euroa) alle talousarvion. Tulos ja ennuste Tulos oli euroa yli budjetoidun, johtuen suunniteltua paremmasta tulokertymästä ja talousarviota pienemmistä toimintakuluista. Tuottavuus Henkilötyön tuottavuus DRG/htv on heikentynyt 3,6 % verrattuna edelliseen vuoteen. Vaikka volyymit ovat lisääntyneet, niin DRG-pistekertymä on alempi kuin edellisenä vuonna. DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste on heikentynyt 1 % verrattuna edelliseen vuoteen. Toteutuneet kokonaiskustannukset per hoidetut eri potilaat on parantunut 1,7 % verrattuna vuoteen Johtamistoimenpiteet toiminnan ja talouden poikkeamiin Operatiivista toimintaa pyritään tehostamaan lisäämällä HYKS-alueen potilaita. Asiasta on sovittu HYKSin kanssa. Mahdollisuuksien mukaan muutetaan päiväkirurgisia toimintoja polikliinisiksi, jolloin henkilöstöresurssit saadaan paremmin kohdentumaan siihen toimintaan, jossa resursseja välttämättä tarvitaan. Endoskopian toimintaa tehostetaan lisäämällä itse tehtävien skopioiden määrää, mikä vaatii lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan työajan yhtenäistä koordinointia. Medisiinisten poliklinikoiden toiminnan yhtenäistäminen on aloitettu, tavoitteena tehostaa toimintaa ja lisätä hieman suoritemääriä. Päiväsairaalan ja endoskopian kehittämishanke on alkanut. Psykiatrian kuntoutusosasto muutetaan viikko-osastoksi alkaen. Sisäisten palvelutuottajien kanssa jatketaan palvelujen käytön seurantaa, suunnitellaan ja toteutetaan toimenpiteitä palvelujen käytön pysymiseksi talousarvon mukaisina. Porvoon sairaalan kuvantamisohjeita erityisesti päivystyksen osalta päivitetään, tavoitteena vähentää CT-kuvien määrää. Lääkekäytön tehostamista jatketaan erityisesti päiväsairaalassa, jossa annetaan paljon kalliita biologisia lääkkeitä ja sytostaatteja. Henkilöstökuluja, sijaisten ja vuokratyövoiman käyttöä seurataan tarkkaan. Siirrytään keskitetympään henkilöstöresurssien suunnitteluun ja lisätään henkilöstön liikkuvuutta. Valmistaudutaan tulevaan kesään mm seuraavasti: Naisten ja lastentautien tulosyksikössä toteutetaan kesällä 2016 viiden viikon pituinen synnytyssulku. Muiden yksiköiden kesäsulut toteutetaan kuten edellisenä kesänä. Päivystystoiminta muutetaan kesällä reilun viiden viikon ajalla synnytyssulun aikana, tällä pyritään pienentämään kustannuksia.
8 KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (8) Vuoden 2017 toiminnan suunnittelu: Aikuisneurologisen kuntoutusosaston suunnittelu jatkuu, tavoitteena on vuonna 2017 kotiuttaa laitoskuntoutuksen ostopalvelut omaksi toiminnaksi. Valmistautuminen synnytysten loppumiseen oheistoimintoineen vuoden 2017 alusta on käynnistetty yhteistyössä HYKS:in Naistentautien tulosyksikön kanssa ja työryhmät on perustettu. Kesän synnytyssulun arviointi huomioidaan valmistautumisessa.
Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140
KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2015 1 (6) Tunnusluvut Palvelutuotanto Tot. TA Tot. 1-10/2015 1-10/2015 1-10/2014 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 10,6% 8,7% Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) 8 236 9 416-12,5%
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (7) Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä
KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/2016 1 (7) Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet 900-ryhmä
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ (8) Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä
KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2016 1 (8) Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet 900-ryhmä
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (10) Porvoon sairaanhoitoalue Tunnusluvut. Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta Liite 3
KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/2016 1 (10) Tunnusluvut Lähetteiden määrä (elektiiviset) Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm > 21 vrk, lkm 31.12.2015 Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 2) > 6 kk Kaikki
LisätiedotToiminnan ja talouden osavuosikatsaus on oheismateriaalina 2.
HALLITUS 69 08.06.2015 TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 238/02/02/00/01/2014 HALL 69 Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus on oheismateriaalina 2. Tammi-huhtikuussa toiminnan määrä ylitti selvästi
LisätiedotPorvoon sairaanhoitoalueen lautakunta , Liite 1
Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta 17.9.2015, Liite 1 Porvoon sairaanhoitoalue 20.8.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2015 1 (6) Tunnusluvut Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian
LisätiedotMuutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 2/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 2/2016 TA 2/2016 TOT 2/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotHENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 238/02/02/00/01/2014 HEHA 48
HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA 48 11.06.2015 TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 238/02/02/00/01/2014 HEHA 48 Tammi-huhtikuussa toiminnan määrä ylitti selvästi talousarviossa suunnitellun tason. Kokonaisuutena
LisätiedotPorvoon sha lautakunta Liite 1
KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2016 1 (10) Tunnusluvut Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 3) DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 4) Psykiatria
LisätiedotMuutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 1/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1/2016 TA 1/2016 TOT 1/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotHUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén
HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015
LisätiedotHALLITUS TAMMI-SYYSKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 238/02/02/00/01/2014 HALL 128
HALLITUS 128 02.11. TAMMI-SYYSKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 238/02/02/00/01/2014 HALL 128 Yhteenveto Syyskuussa sekä toiminnan tuottavuus että sitovat nettokulut toteutuivat talousarviota paremmin;
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-8/ (12) Porvoon sairaanhoitoalue Tunnusluvut. Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta
KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/2016 1 (12) Tunnusluvut Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet
LisätiedotTOT 1-7/2016 TA 1-7/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2016 1 (5) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-7/2016 TA 1-7/2016 TOT 1-7/2015 % TOT/ TA TOT/EDV Hoito- ja yleistarvikkeet 92 458 87 158 89 285 6,1 % 3,6
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki. *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/2016 1 (5) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-11/2016 TA 1-11/2016 *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. TOT 1-11/2015 Vantaan kaupungin
LisätiedotHUS-KUNTAYHTYMÄN TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA
Talous- ja konsernijaosto 22 04.05.2016 HUS-KUNTAYHTYMÄN TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 TAKO 22 Tammi-maaliskuun toiminnan ja talouden perusraportin luvut olivat saatavilla
LisätiedotLohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut
KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen
LisätiedotHALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104
HALLITUS 104 29.08.2016 TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-kesäkuussa tuotettu määrällisesti 3,1 % talousarviota
Lisätiedot43 Asianro HUS/1325/2019
43 Asianro HUS/1325/2019 Tammi-helmikuun toiminnan ja talouden toteutuminen Selostus Yleistä HUSissa laaditaan kattava toiminnan ja talouden kuntayhtymätasoinen johdon seurantaraportti kuukausittain. Raportti
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 23 03.05.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 23 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-maaliskuun
LisätiedotYhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 35 23.08.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-KESÄKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 35 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-kesäkuun 2016 seurantaraportin
LisätiedotHELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta
HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta 29.9.2015 SAIRAANHOITOPIIRI Oheismateriaali HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN JA TULOSYKSIKÖIDEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI Elokuu 2015 sivu
LisätiedotHALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto
HALLITUS 125 03.10.2016 TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-elokuussa tuotettu määrällisesti 2,7 % talousarviota ja
LisätiedotTOT 1-8/2016 TA 1-8/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/2016 1 (6) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016 *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. TOT 1-8/2015 Poikkeama-% TOT/
Lisätiedot94 Asianro HUS/1325/2019
94 Asianro HUS/1325/2019 Tammi-kesäkuun toiminnan ja talouden toteutuminen Selostus Tammi-kesäkuussa toimintakulujen kasvuvauhti on ollut liian suuri toteutuneeseen toimintavolyymiin verrattuna. Toiminnan
LisätiedotHENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 HEHA 52. Yhteenveto
HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA 52 16.06.2016 TAMMI-HUHTIKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 HEHA 52 Yhteenveto Laajempi katsaus HUS-yhtymän sitovien nettokulujen kehitys on ollut myönteistä
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 46 25.10.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 46 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-syyskuun 2016 seurantaraportin
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2015
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 62 24.11.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 62 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 58 22.11.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 58 Lautakuntaa informoidaan tässä kokouksessa
Lisätiedot2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida
LisätiedotVantaan kaupungin ja Carean tulo tarvikelogistiikan asiakkaiksi lisäävät varaston arvoa loppuvuonna.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2016 1 (7) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-4/2016 TA 1-4/2016 TOT 1-4/2015 % TOT/ TA TOT/EDV Hoito- ja yleistarvikkeet 51 592 48 503 49 004 6,4 % 5,3
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2015 1 (7) Lohjan sairaanhoitoalue 25.5.2015 Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä
KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2015 1 (7) Tunnusluvut Palvelutuotanto Tot. TA Tot. Poikkeama- % Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. 1-4/2015 1-4/2015 1-4/2014 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 9,4% 10,7% Psykiatrian
LisätiedotVUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto
VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 41 27.09.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 41 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2015
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 45 29.09.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 45 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida
LisätiedotPorvoon sairaanhoitoalueen lautakunta , Liite 2
KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2015 1 (8) Tunnusluvut Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 31 09.06.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 31 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa
LisätiedotToiminnan ja talouden osavuosikatsaus
Hallitus 8.6.2015, OHEISMATERIAALI 2 Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus 26.5.2015 4/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Johdon yhteenveto...3 Tunnusluvut...6
LisätiedotMuutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 4/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 4/2016 1 (9) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 4/2016 TA 4/2016 TOT 4/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018
Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen
Lisätiedot14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS
1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218
LisätiedotTOT 1-11/2016. Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm
KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/2016 1 (6) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1-11/2016 TA 1-11/2016 TOT 1-11/2015 Poikkeama-% TOT/ TA TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotToiminnan ja talouden seurantaraportti
Hallitus 6.6.2016, OHEISMATERIAALI 12 1-4 / 2016 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 27.5.2016 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto...
LisätiedotHELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta
HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta 9.6.2015 SAIRAANHOITOPIIRI Oheismateriaali HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN JA TULOSYKSIKÖIDEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI Huhtikuu 2015 sivu
LisätiedotLyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA
Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli maaliskuun lopulla 427, mikä on 4 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.
LisätiedotLähetteet Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.
Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä 1-7/2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Erikoissairaanhoidon
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
LisätiedotLänsi-Uudenmaan ja Hyvinkään sairaanhoitoalueiden käyttö on Karkkilan osalta ollut vähäistä.
Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-syyskuu 2015 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli syyskuun lopulla 1 346, mikä on 38 enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna, mutta
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (6) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut
KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2016 1 (6) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm TOT 1-10/2016 TA 1-10/2016 TOT 1-10/2015 Poikkeama-% TOT/ TA TOT/EDV - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotToiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015
Hallitus 7.9.2015, OHEISMATERIAALI 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015 7/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Johdon yhteenveto 2 Tunnusluvut 7 Palveluiden kysyntä 9 Sairaanhoidollinen
LisätiedotTILINPÄÄTÖS 2014 (TILINTARKASTAMATTOMAT TIEDOT) Henkilöstötoimikunta Merja Mäkitalo
TILINPÄÄTÖS 2014 (TILINTARKASTAMATTOMAT TIEDOT) Henkilöstötoimikunta 25.2.2015 Merja Mäkitalo PALVELUIDEN KYSYNTÄ 2012-2014 Elektiiviset lähetteet + 0,6 % vs. 2013 280 000 + 5,5 % 275 000 + 0,6 % 270 000
LisätiedotTOT 3/2016. Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm
KUUKAUSIRAPORTTI 3/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 3/2016 TA 3/2016 TOT 3/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-1/ (7) Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Tunnusluvut. Tot. TA Tot. 1-1/ / /2015
KUUKAUSIRAPORTTI 1-1/2016 1 (7) Tunnusluvut Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet
LisätiedotToiminnan ja talouden seurantaraportti / HUS Yhtymähallinto, Talousjohto
Toiminnan ja talouden seurantaraportti 12.8.2015 6/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Johdon yhteenveto Johdon yhteenveto Tammi-kesäkuun tilanne Elektiivisten lähetteiden määrä oli tammi-kesäkuussa
LisätiedotHALLITUS TAMMI-HEINÄKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 100. Yhteenveto
HALLITUS 100 07.09.2015 TAMMI-HEINÄKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 100 Yhteenveto Laajempi katsaus Voimakas palveluiden kysynnän kasvu sekä jäsenkunnista että ulkokunnista
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2017
Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotHALLITUS TAMMI-MAALISKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 50
HALLITUS 50 11.05.2015 TAMMI-MAALISKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 50 Tammi-maaliskuussa toiminnan määrä ylitti selvästi talousarviossa suunnitellun tason. Erityisesti
LisätiedotTammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015
Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4
LisätiedotHALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71
HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 Toiminnan ja talouden keskeisiä tunnuslukuja 1-3/2012 Elektiivisten lähetteiden lukumäärä on kasvanut
LisätiedotHYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous OHEISMATERIAALI D MUISTIO 2/2016
HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous 12.4.2016 OHEISMATERIAALI D MUISTIO 2/2016 JÄSENKUNTIEN JA HUS:N TALOUSJOHDON TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika 11.3.2016 klo 13.00-14.20 Paikka HUS-hallintokeskus, Stenbäckinkatu
LisätiedotTammi-toukokuun tulos 2017
Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2017
Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi
LisätiedotTammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus
Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR
LisätiedotLiite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2017
Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2
LisätiedotTILINPÄÄTÖS 2015 YHTEENVETO Tilintarkastamattomat tiedot
TILINPÄÄTÖS 2015 YHTEENVETO Tilintarkastamattomat tiedot Kannen kuva: Kimmo Räisänen Tilinpäätös 2015 1 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen kysyntä HUS:n tarjoamien palvelujen kysynnän kasvu
LisätiedotTammi-kesäkuun tulos 2018
Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2018
Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ (7) Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Tunnusluvut 1-7/ / /2014
KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2015 1 (7) Tunnusluvut Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet
LisätiedotSitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2016
Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1
LisätiedotHuhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotTammi-marraskuun tulos 2017
Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotRaportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015
Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014
LisätiedotTunnuslukutaulukko yksikkökohtaisesti
1 (6) Tunnuslukutaulukko yksikkökohtaisesti Sairaanhoitoalueiden palvelutuotanto / / EDV - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos -1,7 % 1,7 % - Hoitopäivätuotteet, lkm 8 123 11 050 13 581-26,5 % -40,2
LisätiedotElokuu. Osavuosikatsaus II. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Elokuu Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian
LisätiedotElokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II
Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian
LisätiedotTunnuslukutaulukko yksikkökohtaisesti
1 (9) Tunnuslukutaulukko yksikkökohtaisesti Sairaanhoitoalueiden palvelutuotanto TA 1-8/2011 / TA / EDV - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos -3,7 % -3,2 % - Hoitopäivätuotteet, lkm 6 885 8 807
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2018
Tammi-elokuun tulos Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma - 0,0
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2016
Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma
LisätiedotSitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 5 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-5 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 43,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
LisätiedotTalouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2016
Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017
OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017 TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-ELOKUU 2017 Lähetteitä kertyi tammi-elokuussa 6,2 % enemmän, kuin vuonna 2016 vastaavana ajanjaksona. Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2017
Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotPöytäkirja 1 (11) Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros
Pöytäkirja 1 (11) Kokoustiedot Aika 26.02.2019 tiistai klo 17:00-17:55 Paikka Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros Lisätietoja Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Ajankohtaiskatsaus 5 2 Porvoon
LisätiedotESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA
VALTUUSTO 12 15.06.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA 312/02/02/00/01/2015 VALT 12 HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2015 ( 44) vuoden 2016-2018 talousarvion
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2016
Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
LisätiedotSitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 8 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-8 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 68,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotPäijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti Tammikuu 2019 Yleistä Yhtymä raportoi 2019 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa
LisätiedotToiminnan ja talouden seurantaraportti 20.3.2014 2 / 2014. HUS Yhtymähallinto, Talousjohto
Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.3.2014 2 / 2014 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto... 3 Tunnusluvut... 5 Palveluiden kysyntä...
LisätiedotESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA
VALTUUSTO 27 14.12.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA VALT 27 HUS/1094/2016 2016 talousarvion kuntayhtymätasoinen sitovuus Vuoden 2016 talousarvio
LisätiedotSitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 103,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
Lisätiedot