Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140

Transkriptio

1 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (6) Tunnusluvut Palvelutuotanto Tot. TA Tot. 1-10/ / /2014 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 10,6% 8,7% Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) ,5% NordDRG-tuotteet, lkm ,1% 13,3% DRG-ryhmät ,5% 7,3% DRG-O-ryhmät ,4% 13,5% Tähystykset ,5% -0,9% Pientoimenpiteet ,1% 29,0% 900-ryhmä ,9% 12,7% Kustannusperusteinen jakso ,6% -22,2% Käyntituotteet, lkm, somatiikka ,5% Käyntituotteet, lkm, psykiatria ,2% Tk-päivystyskäynnit, lkm ,2% /0 Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm ,4% Käyntisuoritteet, lkm ,4% Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) ,3% Ensikäynnit, lkm ,9% Hoitopäivävälisuoritteet, lkm ,6% Leikkaukset, lkm ,6% Päiväkirurgiset, lkm ,0% Synnytykset, lkm Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat ,9% Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat /0 Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) Somatiikka, vrk 3,5 3,7-5,6% Psykiatria, vrk 13,4 14,1-4,7% Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy Tot. TA Tot. 1-10/ / /2014 Poikkeama-% Tot. / TA Tot. / Edv. Poikkeama-% Tot. / TA Tot. / Edv. Lähetteiden määrä (elektiiviset) ,8% Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm ,3% 211 Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 2) > 6 kk ,0% Kaikki ,3% 0 Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140 Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) ,0% Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 3) 224,0 210,7 6,3% DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 4) 641,8 665,1-3,5% Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / hoidetut er ,8%

2 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (6) Talous (1 000 euroa) Tot. TA Tot. 1-10/ / /2014 Poikkeama-% Tot. / TA Tot. / Edv. Jäsenkuntien maksuosuus ,7% 2,2% Toimintatuotot ,0% 4,0% Toimintakulut ,0% 7,1% Poistot ,2% 1,2% Tilikauden tulos ,2% -113,6% Sitovat nettokulut ,5% 5,5% HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (kaikki maksajat) Määräero, % 10,0% 8,4% Hintaero, % -0,4% -1,9% Henkilöstö Henkilöstömäärä (1. päivä) ,3% 1,1% Henkilötyövuodet ,7% 2,7% Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) ,6% 3,1% Henkilöstökulujen hinta-määräero Määräero, % 4,7% 2,7% Hintaero, % 0,7% 3,1% 1) Ei sisällä asumispalvelupäiviä 2) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 3) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 4) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus)

3 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut LOHJAN SAIRAANHOITOALUE Loka 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,7 % ,2 % ,7 % ,7 % 0,0 % Muut palvelutulot ,2 % ,6 % ,8 % ,7 % 43,3 % Muut myyntitulot ,4 % 324 8,4 % ,0 % ,2 % 14,3 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha ,8 % ,1 % ,3 % 376-5,3 % -1,1 % Myyntituotot ,7 % ,6 % ,8 % ,0 % 2,1 % Maksutuotot ,6 % ,9 % ,8 % ,1 % 5,9 % Tuet ja avustukset ,0 % 3 211,5 % ,0 % 23-53,0 % -100,0 % Muut toimintatuotot ,3 % 37 2,7 % ,5 % 43 5,5 % -1,0 % Toimintatuotot yhteensä ,0 % ,0 % ,9 % ,3 % 2,2 % josta konserniyksiköiltä ,6 % ,1 % ,3 % ,5 % 8,9 % Palkat ja palkkiot ,1 % ,5 % ,8 % ,5 % -0,3 % Henkilöstösivukulut ,1 % ,2 % ,8 % ,8 % 0,0 % Henkilöstökulut ,3 % ,9 % ,8 % ,6 % -0,2 % Palveluiden ostot yhteensä ,1 % ,8 % ,2 % ,8 % 5,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,7 % ,7 % ,9 % ,1 % -0,8 % Avustukset ,4 % ,9 % ,0 % ,0 % 0,3 % Muut toimintakulut yhteensä ,9 % ,3 % ,7 % ,5 % 10,5 % Toimintakulut yhteensä ,0 % ,1 % ,4 % ,8 % 2,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,2 % 539 1,2 % ,5 % 647 1,1 % -5,0 % Toimintakulut ja poistot yht ,0 % ,0 % ,4 % ,8 % 2,2 % Toimintakate poistojen jälkeen ,2 % ,6 % ########## 0 ######### -101,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,0 % 0-140,4 % 0 0 0,0 % 0-156,3 % -100,0 % Tilikauden tulos ,2 % ,6 % ######### -2304,6 % Sitovat nettokulut Toiminnan kulut ,0 % ,0 % ,4 % ,8 % 2,2 % MUUT MYYNTITULOT ,4 % 324 8,4 % ,0 % ,2 % 14,3 % MAKSUTUOTOT ,6 % ,9 % ,8 % ,1 % 5,9 % Tuet ja avustukset ,0 % 3 211,5 % ,0 % 23-53,0 % -100,0 % Muut toimintatuotot + EVO ,2 % ,5 % ,2 % 420-4,2 % -1,1 % KORKOTUOTOT 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % MUUT RAHOITUSTUOTOT 0 0 0,0 % 0-100,0 % 0 0 0,0 % 0-100,0 % -100,0 % Toiminnan nettokulut ,7 % ,8 % ,3 % ,5 % 2,1 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta ,2 % ,6 % ,8 % ,7 % 43,3 % Sitovat nettokulut ,5 % ,5 % ,2 % ,2 % 0,0 %

4 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (6) Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 1-10/2015 Kum. TOT 1-10/2014 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Jäsenkuntien maksuosuus- määräero (med, oper ty, kasvanut kysyntää) ,7 % ,4 % Jäsenkuntien maksuosuus - hintaero ,6 % ,0 % Jäsenkuntien maksuosuus - jaksotus, ostopalv., krim.ostojen siirto HYKS:iin -80-0,1 % ,5 % Yhteispäivystyksen yle-osuus (ns. tkkäynnit) sekä yle-päivystysosasto ,2 % 645 1,0 % Palautusta jäsenkunnille ,0 % ,0 % Valtion eopetus- ja tutk.korvaus -24 0,0 % -43-0,1 % Muu laskutus (ei palsu), vak.yhtiöt ja kela ,8 % 321 0,5 % Muut myyntituotot 5 0,0 % 27 0,0 % Maksutuotot, enemmän avohoitokäyntejä, korotetut asiakasmaksut 356 0,6 % 384 0,6 % Toteuma 1-10/ ,0 % ,0 % Kum. TA 1-10/2015 Kum. TOT 1-10/2014 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Henkilöstökulut (vilkas toiminta, päivystys, kliininen lisätyö) ,6 % 1 878,0 2,9 % Palvelujen ostot, erittely alla ,6 % 1 341,0 2,1 % Vilkastuneen toiminnan johdosta: ostot liikelaitoksilta 976 josta lab ja rtg 560 t, Logistiikan katteet 343 t. (katteet kirjautuvat tähän, budjetoitu aineisiin ja tarvikkeisiin) Aineet tarvikkeet ja tavarat 844 1,3 % 900,0 1,4 % Vilkastuneen toiminnan johdosta: lääkkeet (775 t) ja hoitotarvikkeet (187 t) ulkoiset tarvikeostot -140 t. Avustukset (hh-potilaan erillissopimus) 106 0,2 % 106,0 0,2 % Muut toimintakulut, erittely alla 159 0,2 % 285,0 0,4 % Tietohallinnon laitevuokrat budjetoitu palvelujen alle Poistot 37 0,1 % 6,0 0,0 % Toteuma 1-10/ ,0 % ,0 %

5 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (6) Henkilöstö Kum. TA 1-10/2015 Kum. TOT 1-10/2014 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Lisä- ja ylitöiden muutos 0,0 % 2 0,3 % Säännöllisen työajan muutos, toiminnan lisääntyminen 22 4,6 % 12 2,4 % Toteuma 1-10/ ,6 % 499 2,7 % Henkilötyövuosien kertymästä puuttuu vielä osa lokakuun lisä- ja ylitöiden toteumasta. Hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden henkilöstöresursseja on toteutunut suunniteltua enemmän, mm. lisääntyneestä toiminnasta johtuen eikä sopeuttamistoimia ole voitu toteuttaa. Edellisvuoteen verrattuna henkilöstöresursseja on lisätty mm. päivystystoimintaan (ml. ensihoito/kenttäjohto), operatiiviseen vuodeosastotoimintaan ja leikkaus-/anestesiatoimintaan. Neurologian lisääntynyt henkilötyöpanos selittyy viime vuoden poikkeuksellisella henkilöstövajeella, joka saatiin korjattua loppuvuodesta Vuodenvaihteessa toteutettavat yksiköiden sulut vähentänevät henkilötyövuosikertymää. Lisätyötä on tehty edellisvuoteen verrattuna 1,7 htv enemmän. Lisäys muodostuu hoitohenkilökunnan lisä/ylityöstä, joka on kuitenkin kääntynyt alkuvuoden toteumista laskuun ja lääkäreiden päivystyksestä, josta vielä osittain puuttuu lokakuun toteumia. Tammi-lokakuun kokonaistyössäolo- % oli 78,3, kun se vuonna 2014 oli 76,7 %. Henkilötyövuoden hinta on noussut viime vuodesta 3,0 % ja suunnitelmasta 0,6 %. Hinnan nousuun vaikuttavia tekijöitä ovat päivystys- ja lisätyön kasvaneet kulut. Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Toteuma Lokakuun toiminta yltää melkein syyskuun tasolle; syyslomaviikon supistus näkyy ainoastaan operatiivisen tulosyksikön toiminnassa. Medisiinisen ty:n palvelutuotanto oli lokakuussa erityisen vilkasta; varsinkin drg-tuotanto yleissisätaudeilla ja keuhkosairauksilla. Ns. täky-laskutus vakuutusyhtiöille on toteutunut lähes kaksinkertaisena syys- ja lokakuun aikana. Syyskuun alusta Lohjan sha:n toiminnaksi siirtynyt yle-päivystystoiminta on kahden kuukauden toteuman perusteella jäänyt jopa alle suunnitellun tason. Käynnit ovat toteutuneet selvästi alle suunnitelman (suunnitelma perustui aikaisempien vuosien toteumiin). Päivystys- ja seurantaosaston käyttö on sen sijaan ollut vilkasta, kuormitus on yltänyt yli 90 %. Erikoissairaanhoidon päivystyskäynnit ovat lisääntyneet noin 20 %:lla yhteispäivystystoiminnan ja triagen myötä, mitä on ollut suunnitelman mukaista.

6 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (6) Naisten-, lasten- ja psykiatrian erikoisalojen toiminta on toteutunut samalla tasolla kuin aikaisemmin, synnytysten kokonaislukumäärä tulee jäämään alle viime vuoden toteuman. Elektiivisiä ulkoisia lähetteitä on saapunut 6,8 % (1 011) enemmän kuin edellisvuonna, mutta sunnilleen yhtä paljon kuin Osasyy merkittävään kasvuun johtuu neurologian lähetteistä, jotka viime vuonna ohjattiin tilapäisesti suurimmaksi osaksi HYKS:iin huonon lääkäritilanteen vuoksi. Terveyskeskusten osuus on kasvanut. Yksityistahojen lähetteet ovat pysyneet samalla tasolla kuin edellisvuonna ja vähentyneet todella paljon vuoden 2013 tasosta. Länsi-Uudenmaan kuntien käyttö on lisääntynyt merkittävästi toimintavuoden aikana. Tällä hetkellä käyttö on jo 112 % koko vuoden suunnitelmasta ja kauden toteuma ylittää suunnitelman 960 tuhatta euroa, lisäystä viime vuoteen on 750 tuhatta euroa. Koko vuoden ylitysennuste tulee olemaan noin 1 milj. euroa. HYKS-kuntien käyttö ylittää kauden suunnitelman 16 %/ 685 tuhatta euroa, mikä on 96 % koko vuoden suunnitelmasta. Käyttö on kuitenkin samalla tasolla kuin viime vuonna. Oman sha:n kuntien käyttö ylittää kauden suunnitelman 4 %:lla (2 milj.), toteuman ollessa 86 % vuosisuunnitelmasta. Edellisvuoteen verrattuna käyttö on lisääntynyt 0,9 %. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Tulosyksiköt lisäävät sulkuja/supistuksia vuodenvaihteessa. Tällä on vaikutusta henkilötyöpanoksen kertymään, mutta toisaalta se myös vähentää suoritekertymää ja kuntalaskutusta. Suunnitellut sulut lisäävät odottajamäärää. Tulosyksiköt suunnittelevat toimintansa niin, että hoitotakuurajat eivät ylity. Henkilökunnan vuosilomia vahvistetaan sulku- ja supistusaikoihin. Loppuvuoden hankinnat on jäädytetty. Sairaanhoitoalueen johtaja ja johtava lääkäri käyvät tulosyksiköiden kanssa keskustelut lisätyömenettelyistä ja niiden vähentämismahdollisuuksista. Psykiatrian osasto 3 suljetaan vuodenvaihteessa ja selvitys henkilöstön käytöstä on käynnissä. Käydään neuvottelut liikelaitosten edustajien kanssa sulkujen/supistusten vaikutuksista sisäisiin ostoihin. Lohjan sujuvan jatkohoitoon siirtymisen kehittämisryhmä (Lotjake) käy läpi potilaiden sujuvaa ja nopeaa kotiuttamista.