Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Transkriptio

1 Hallitus , OHEISMATERIAALI 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti / 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto

2 Sisällysluettelo Johdon yhteenveto 2 Tunnusluvut 7 Palveluiden kysyntä 9 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto 13 Tuottavuus 16 HUS:n palveluksessa oleva henkilöstö 21 Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) 24 Investoinnit 29 Maksuvalmius 31 Antolainat 31 Yhteenveto sairaanhoitoalueista 33 Yhteenveto tukipalveluyksiköistä 49

3 Johdon yhteenveto Johdon yhteenveto Tammi-heinäkuun tilanne Elektiivisten lähetteiden määrä oli tammi-heinäkuussa 3,1 % (1-6/2015: + 2,7 %) edellisvuoden määrää suurempi. Kuluvan vuoden tammi-heinäkuussa oli saman verran arkipäiviä (145), kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Päivystyskäyntien määrä on puolestaan kasvanut viime vuodesta 0,8 % (1-6/2015: + 1,3 %). Kokonaisuutena palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi on kasvanut 4,3 % edelliseen vuoteen verrattuna (1-6/2015: + 4,7 %) ja se ylittää talousarvion sisältämän suunnitelman 5,3 % (1-6/2015: + 5,8 %). Verrattuna edellisvuoteen on sekä NordDRG-tuotteiden kokonaislukumäärä + 5,1 % (1-6/2015: + 5,6 %), että käyntituotteiden lukumäärä on kasvanut. Käyntituotteiden kasvu somatiikassa + 3,9 % (1-6/2015: + 3,9 %) ja psykiatriassa + 5,0 % (1-6/2015: + 5,6 %). Psykiatristen hoitopäivien lukumäärä on sen sijaan laskenut 4,8 % palvelurakenteen muutoksen ja avohoidon lisääntymisen johdosta (1-6/2015: - 5,1 %). Heinäkuussa kasvua oli erityisesti käyntituotteiden (+ 7,5 %) laskutuksessa edellisvuoteen verrattuna. Avohoidon osuus on hieman noussut viime vuoden tasosta. Avohoidon osuus kokonaistuotannosta oli tammi-heinäkuussa 42,3 % (1-6/ ,2 %, 1-7/2014: 41,5 %). Pitkäaikaisdiagnoosien kirjaaminen helpottui olennaisesti viime vuoden syyskuussa tehdyn Uranus päivityksen myötä ja sen jälkeen niitä on kirjattu vilkkaasti. Tammi-heinäkuussa pitkäaikaisdiagnoosi on kirjattu 49,3 %:lle somatiikan vuodeosastohoitojaksoista (1-7/2014: 16,2 %). Pitkäaikaisdiagnoosit voivat komplisoida vuodeosastohoitojaksoja (ns. klassiset DRG-ryhmät) ja siten lisätä laskutusta. Komplisoituneiden ja ei-komplisoituneiden vuodeosastojaksojen laskutuksen kokonaisero edelliseen vuoteen verrattuna on n. 3,9 milj. euroa. Hoitoon pääsy on heikentynyt kesäkuun lopun jälkeen. Heinäkuun lopun tilanteessa vuodeosastohoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on kasvanut 1,9 % vuodenvaihteesta (6/2015: - 4,9 %), ja yli 6 kk odottavien potilaiden lukumäärä on kasvanut 22,8 % edellisen vuoden lopun tilanteeseen verrattuna (12/2014: 158 potilasta, 7/2015: 194 potilasta, : 320). Erikoisaloista eniten yli 6 kk odottajia oli kirurgiaan (116 potilasta) ja silmätaudeille (53 potilasta). Kiireettömään polikliiniseen tutkimuksen ja hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on kasvanut 9,4 % (6/2015: - 1,3 %) ja yli 3 kk odottavien määrä on kasvanut vuodenvaihteesta 43,5 % potilaaseen (12/2014: 1 406, 6/2015: 1 033, : 2 698). Kokonaistasolla henkilötyön toteutunut tuottavuus (3,2 %) on parantunut tavoitetta (1,5 %) enemmän. Somaattisen palvelutuotannon kokonaistuottavuutta kuvaa DRG-pistekustannus mittari. Tavoitteeksi on asetettu 1,5 %:n deflatoitu DRG-pistekustannuksen lasku. Heinäkuussa kokonaistuottavuus on heikentynyt tammi-kesäkuun tilanteesta. Tammi-heinäkuussa deflatoimaton pistekustannus on laskenut edellisestä vuodesta 0,6 % (1-6/2015: - 0,8 %). Huomioiden arvioitu kustannustason muutos (Peruspalveluiden hintaindeksi 0,6 %, Tilastokeskus ) on deflatoitu DRG-pistekustannus laskenut 1,2 %.. Käyttämämme tuottavuusmittari 2

4 Johdon yhteenveto DRG-pistekustannus ei täysimääräisesti kalenterivuoden aikana huomioi tuotantorakenteen muutosta avohoitopainotteiseen suuntaan. Siirtoviivepäivien lukumäärän viime vuotinen erittäin myönteinen kehitys on nyt tasaantunut. Siirtoviivepäivien kokonaislukumäärä nousi + 5,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Siirtoviivepäiviä raportoidaan sekä kokonaistasolla että laskutettavina siirtoviivehoitopäivinä. Siirtoviivehoitopäivien laskutus alkaa, mikäli potilas ei ole saanut jatkohoitopaikkaa karenssiajan sisällä siirtoilmoituksesta. Karenssiajat ovat kaksi päivää somatiikan erikoisaloilla ja 14 päivää psykiatriassa. Laskutettavien siirtoviivehoitopäivien kehitys oli tammi-heinäkuussa edelleen erittäin myönteistä (-50,7 %) viime vuoteen verrattuna kokoontunut HUS:n valtuusto päätti, että tammi-huhtikuussa toteutuneesta ylijäämästä palautetaan kesäkuussa jäsenkunnille 25 milj. euroa sairaanhoitoaluekohtaisen tammi-huhtikuussa toteutuneen kuntakohtaisen palvelukäytön mukaisessa suhteessa. Palautuksen jälkeen jäsenkuntien yhteenlasketut maksuosuudet ylittivät tammi-heinäkuussa kuukausijaksotetun talousarvion 3,5 % (29,8 milj. euroa) (1-6/2015: + 3,5 %). Toteumassa on kuitenkin suuria kuntakohtaisia eroja, kuten aikaisempinakin vuosina. Tammi-heinäkuussa 15 jäsenkunnan toteutunut laskutus ylitti kuukausijaksotetun talousarvion ja 9 kunnan laskutus vastaavasti alitti talousarvion. Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli + 4,4 % (määräero) ja käytettyjen palveluiden keskihinnan vaikutus oli + 1,3 % (hintaero). Hinta-määräeroanalyysissä ei ole huomioitu jäsenkuntapalautusta. Ilman jäsenkuntapalautusta maksuosuudet olisivat tammi-heinäkuussa ylittäneet talousarvion 6,5 %. Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus on kehittynyt positiivisesti; toteutunut laskutus (86,6 milj. euroa) ylittää talousarvion 7,0 milj. eurolla (+ 8,8 %). Budjettiylitys on heinäkuussa kasvanut 2,6 milj. euroa. Muiden sairaanhoitopiirien laskutus ylittää talousarvion 5,0 milj. eurolla (+ 11,9 %) ja ERVA - alueen laskutus ylittää talousarvion 1,3 milj. eurolla (5,8 %). Muiden maksajien talousarvion toteutumisessa on jatkuvaa epävarmuutta, koska vaativien erityistason hoitojen laskutuksen suuruus yhteensä ja erityisesti kohdentuminen eri maksajille vaihtelee kuukausittain ja vuosittain. Muut sairaanhoitopiirit ovat tammi-heinäkuussa laskuttaneet HUS:lta hoitopaikan vapaasti valinneiden potilaiden poliklinikkakäyntejä kpl / 1,2 milj. euroa ja vuodeosastohoitopäiviä 271 kpl / 0,5 milj. euroa. Kokonaisuutena HUS-alueen vapaasti hoitopaikan valinneiden potilaiden hoitoja on toteutettu muissa sairaanhoitopiireissä 1,7 milj. euron arvosta. Potilaan vapaaseen valintaan perustuen HUS:ssa puolestaan hoidettiin tammi-heinäkuussa potilasta, joiden hoidoista laskutettiin 3,2 milj. euroa. Tammi-heinäkuussa sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 2,3 % ja kasvoivat viime vuoden toteumaan verrattuna 4,5 % eli 37,5 milj. euroa. Toteutunut talousarvioylitys johtuu pääasiassa volyymin kasvusta aiheutuvasta toiminnan kulujen budjettiylityksestä. Kesäkuussa toteutettu jäsenkuntapalautus ei vaikuta sitoviin nettokuluihin. Tammi-heinäkuussa toiminnan kulut (toimintakulut + poistot + rahoituskulut) ylittivät talousarvion 3,1 % eli 34,8 milj. euroa ja vastaavasti toimintavolyymi ylitti 5,3 % talousarvion. Heinäkuussa sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 0,7 % ja kasvoivat viime vuoden toteumaan verrattuna 4,4 %. Toiminnan kulut ylittivät heinäkuussa talousarvion 2,7 %. 3

5 Johdon yhteenveto Tammi-heinäkuun toteutunut tilikauden tulos on 2,7 milj. euroa ylijäämäinen ja se ylittää 10,5 milj. euroa suunnitellun ja pieneni 8,6 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Ilman kesäkuussa toteutettua 25 miljoonan euron jäsenkuntapalautusta ylijäämä olisi ollut 27,7 milj. euroa ja se olisi ylittänyt 35,5 milj. euroa suunnitellun ja kasvanut 16,4 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Aineissa ja tarvikkeissa erityisesti lääkkeiden kulut ovat kasvaneet viime vuodesta. Jäsenkuntien tartuntatautilääkkeiden laskutus on kasvanut 4,1 milj. euroa (34 %) vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvu aiheutuu lähinnä uusien lääkkeiden käytöstä C-hepatiitin hoitoon (+2,9 milj. euroa), vaikuttava aine sofosbuviiri. Tartuntatautilääkkeiden talousarvion ylitys on 5,3 milj. euroa (49 %). C- hepatiittilääkkeiden (sofosbuviiri+ledipasviirin) kilpailutuksella saavutettiin 11 % hinnanalennus. Uudet kilpailutetut hinnat tulivat voimaan huhtikuussa. Hinnanalennuksen vaikutus loppuvuodesta on nykyisellä kulutustasolla n. -0,4 milj. euroa. Erityisesti kalliita leikkaustoimenpiteisiin liittyviä tarvikkeita on tammi-heinäkuussa ostettu suunniteltua enemmän budjetoitua suuremmasta toiminnan volyymistä johtuen. Esimerkiksi elinsiirtotoiminnan kysyntä on kasvanut ja lisännyt sydämen apupumppujen käyttöä talousarvio sisältää valtuuston huhtikuun lopussa hyväksymät muutokset. Merkittävimmät muutokset eli vaativan erityistason saattohoito ja Helsingin fysiatrian poliklinikkatoiminta toteutuivat alkaen. Helsingin kaupungin apteekkitoimintojen ensimmäinen siirto osaksi HUS-Apteekkia tuli voimaan Talousarviossa on myös huomioitu HYKS sairaanhoitoalueen tarkennettu kuukausikohdennus henkilöstökulujen osalta. Ennuste / tulevaisuuden näkymät Vuoden 2015 toiminnan ja talouden raportointiaikataulun mukaisesti kaikki HUS-kuntayhtymän yksiköt päivittivät toukokuun alussa koko vuoden toiminnan ja talouden ennusteen. Vuosiennuste päätyy 31,1 milj. euroa ylijäämäiseen tulokseen. Ennuste ei sisällä kesken vuotta toteutettua 25 miljoonan euron ylijäämän palautusta jäsenkunnille. Ennusteen sitovat nettokulut ylittävät talousarvion 2,0 % ja viime vuoden toteuman 2,7 %. Ennuste on päivitetty kuukausikohtaisena. Raportissa on koko vuoden tuloslaskelmissa esitetty yksiköiden johdon päivittämän vuosiennusteen lisäksi kuntayhtymätasolla kaksi eri laskennallista ennustetta. Kuntayhtymätason laskennallisia ennusteita käytettiin yksiköiden johdon päivittämän vuosiennusteen arvioimisessa. Yhtymäjohdon käsittelyn perusteella kuntayhtymätason virallisena vuosiennusteena käytetään eri yksiköiden johdon päivittämän yksikkökohtaisen ennusteen perusteella muodostettua ennustetta. Seuraava vuosiennustepäivitys toteutetaan elokuun lopussa ja päivitetty yksikkökohtainen vuosiennuste sisällytetään elokuun raporttiin. Toukokuussa laaditun vuosiennusteen toteutuminen sitovien nettokulujen osalta edellyttää heinäjoulukuun osalta sitä, että sitovien nettokulujen talousarvio ylittyy korkeintaan 1,6 %. Ts. 0,7 %- yksikköä vähemmän kuin ensimmäisen seitsemän kuukauden aikana toteutunut budjettiylitys kokoontunut HUS:n valtuusto päätti, että tammi-huhtikuussa toteutuneesta ylijäämästä palautetaan kesäkuussa jäsenkunnille 25 milj. euroa sairaanhoitoaluekohtaisen tammi-huhtikuussa toteutuneen kuntakohtaisen palvelukäytön mukaisessa suhteessa. Palautus jäsenkunnille sisältyy kesäkuun raporttiin. Samalla valtuusto oikeutti hallituksen harkintansa mukaan tekemään 4

6 Johdon yhteenveto vastaavanlaisen palautuksen tammi-elokuun toteuman perusteella. Palautus pienentää jäsenkuntien maksuosuuslaskutusta ja ylijäämää mutta sillä ei ole vaikutusta sitovien nettokulujen euromäärään. Sitovat nettokulut Alla olevassa taulukossa on esitetty sitovien nettokulujen toteutuminen tammi-heinäkuussa, koko vuoden (toukokuussa laadittu) ennuste sekä näiden erotuksena laskettu loppuvuoden (elo-joulukuu) laskennallinen ennuste. (1 000 euroa) Tammi - Heina Loppuvuosi Koko vuosi Toteuma/Ennuste Talousarvio Edellinen vuosi Toteuma/Ennuste vs TA Toteuma/Ennuste vs TA % 2,3 % 1,6 % 2,0 % Toteuma/Ennuste vs EDV Toteuma/Ennuste vs EDV % 4,5 % 0,4 % 2,7 % Alla olevassa taulukossa on esitetty sitovien nettokulujen talousarviopoikkeama ja muutos edellisestä vuodesta verrattuna laskutusosuudella painotettuun volyymimuutokseen tammi-kesäkuussa Kokonaistasolla sitovien nettokulujen talousarvioylitys on prosentuaalisesti pienempi kuin toimintavolyymin toteutunut talousarvioylitys. 5

7 Johdon yhteenveto Sitovat nettokulut 1-7 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1-7 TOT / TA Poikk. % TOT / EDV Muutos-% TOT / TA TOT / EDV HYKS SHA 3,8 % 6,1 % 5,5 % 5,8 % - leikkaussalit, teho- ja kivunhoito N/A N/A 0,1 % -5,9 % - lasten ja nuorten sairaudet 5,6 % 5,3 % 13,5 % 7,5 % - psykiatria 2,2 % 25,4 % -6,7 % 17,9 % - akuutti 6,9 % 70,4 % 9,5 % 77,6 % - pää- ja kaulakeskus 6,8 % 8,0 % 12,4 % 7,7 % - sisätaudit ja kuntoutus -3,6 % 1,7 % 11,8 % 21,3 % - sydän- ja keuhkokeskus 2,4 % 0,3 % 10,1 % 5,7 % - naistentaudit ja synnytykset 5,5 % 8,5 % -2,1 % -1,3 % - syöpäkeskus 8,8 % 5,5 % 10,1 % 6,4 % - tukielin- ja plastiikkakirurgia -1,3 % -10,5 % 7,7 % 1,1 % - tulehduskeskus -2,1 % -2,4 % 3,2 % 1,2 % - vatsakeskus 1,6 % -17,4 % 1,8 % -8,1 % Hyvinkään sha 2,1 % -17,1 % 2,7 % -4,8 % Lohjan sha 5,2 % 5,5 % 8,8 % 9,6 % Länsi-Uudenmaan sha -1,3 % 4,7 % 10,6 % 4,3 % Porvoon sha 2,2 % 1,8 % -3,2 % 2,3 % Sairaanhoitoalueet 3,5 % 3,7 % 5,3 % 4,4 % KUNTAYHTYMÄ 2,3 % 4,5 % 5,3 % 4,3 % Psykiatrisen toiminnan siirron vaikutus HYKS ja Hyvinkään sairaanhoitoalueiden välillä vuoden 2015 alussa vaikuttaa lukujen vertailukelpoisuuteen vuosien 2014 ja 2015 välillä. HYKS Leikkaussalit, tehoja kivunhoito -tulosyksikön osalta ei seurata sitovia nettokuluja, koska suurin osa laskutuksesta on HYKSin sisäistä. 6

8 Tunnusluvut Tunnusluvut Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Tot TA Tot Poikkeama-% Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. Palvelutuotanto - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 5,3% 4,3% - Psykiatrian hoitopäivät, lkm ,8% - NordDRG-tuotteet, lkm ,9% 5,1% DRG-ryhmät ,9% 1,6% DRG-O-ryhmät ,1% 4,5% Tähystykset ,4% -2,7% Pientoimenpiteet ,4% 16,1% 900-ryhmä ,2% 4,6% Kustannusperusteinen jakso ,5% -4,8% - Käyntituotteet, lkm, somatiikka ,9% - Käyntituotteet, lkm, psykiatria ,0% - Tk-päivystyskäynnit, lkm ,2% 26,1% - Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm ,7% - Käyntisuoritteet, lkm ,1% Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) ,8% Ensikäynnit, lkm ,9% - Hoitopäivävälisuoritteet, lkm ,3% - Leikkaukset, lkm ,9% Päiväkirurgiset, lkm ,4% - Synnytykset, lkm ,7% - Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat ,1% - Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat ,9% - Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) Somatiikka, vrk 3,7 3,8-0,5% Psykiatria, vrk 18,5 19,7-6,1% Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy - Lähetteiden määrä (elektiiviset) ,1% - Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm ,7% > 21 vrk, lkm Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 1) > 6 kk ,2% kaikki ,0% > 6 kk Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 1) > 3 kk ,7% kaikki ,7% > 3 kk Tuottavuus - Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) ,5% Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 2) 203,7 197,3 3,2% DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 3) 724,0 728,1-0,6% - Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / hoidetut potilaat ,1% 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 2) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 3) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) HUS-Total

9 Tunnusluvut Tot TA Tot Poikkeama-% Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. Talous (1 000 euroa) - Jäsenkuntien maksuosuus ,5 % 3,4 % - Toimintatuotot ,9 % 4,8 % - Toimintakulut ,3 % 5,7 % - Poistot ,3 % 4,6 % - Tilikauden tulos ,9 % -75,9 % - Sitovat nettokulut ,3 % 4,5 % - HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (kaikki maksajat) Määräero, % 5,3% 4,2% Hintaero, % 1,0% 1,4% Henkilöstö - Henkilöstömäärä (1. päivä) ,3% 1,4% - Henkilötyövuodet ,5% 2,2% - Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) ,4% 1,0% - Henkilöstökulujen hinta-määräero Määräero, % 1,8% 2,3% Hintaero, % -0,4% 1,0% 8

10 Palveluiden kysyntä Palveluiden kysyntä Hoitoon saapumistapa ja lähetteiden käsittely (hoidon tarpeen arviointi alle ja yli 21 vrk) Alla olevissa kuvioissa on esitetty hoitoon saapumistapa. Tammi-heinäkuussa elektiivisten lähetteiden määrä oli + 3,1 % ja päivystyskäyntien määrä + 0,8 % suhteessa edellisen vuoden tammiheinäkuun määriin. Vuoden 2015 heinäkuussa oli saman verran arkipäiviä, kuin viime vuoden heinäkuussa (23), myös kumulatiivisesti arkipäivien lukumäärä oli sama (145). Elektiivisellä lähetteellä tammi-heinäkuussa saapuneista potilaista 60,5 % saapui terveyskeskuksista, 30,3 % yksityislääkäreiltä ja 9,2 % muista sairaaloista. Osuudet ovat pysyneet lähes muuttumattomina edelliseen vuoteen verrattuna. (1 000 lähetettä) Elektiiviset lähetteet Kumulatiivinen ,8 % Elektiiviset lähetteet +3,1% /2015 5/2014 6/2015 6/2014 7/2015 7/ / /2014 (1 000 käyntiä) Päivystyskäynnit ,8 % Päivystyskäynnit + 0,8 % Kumulatiivinen /2015 5/2014 6/2015 6/2014 7/2015 7/ / /2014 9

11 Palveluiden kysyntä Potilaan vapaaseen valintaan perustuen HUS:in saapui tammi-heinäkuussa yhteensä 772 lähetettä (+ 139,0 %, 1-7/2014: 323). Erikoisaloista eniten näitä lähetteitä saapui kirurgiaan (182 kpl), silmätaudeille (133 kpl) ja sisätaudeille (73 kpl). Lähetteistä saatiin käsiteltyä tammi-heinäkuussa hoitotakuun puitteissa 99,0 %. Sairaanhoitoalueista paras tilanne elektiivisten lähetteiden käsittelyssä (ilman asiantuntijakonsultaatioita) oli Lohjalla, jossa 99,6 % saatiin käsiteltyä 21 päivän määräajan puitteissa. Heikoin tilanne oli Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella, jossa tammi-heinäkuun aikana 98,1 % lähetteistä saatiin käsiteltyä hoitotakuun aikarajoissa. 0-3 pv 4-21 pv Yli 21 pv Tieto puuttuu Yhteensä %, yli 21 pv HYKS ,0 - leikkaussalit, teho- ja kivunhoito ,4 - lasten ja nuorten sairaudet ,3 - psykiatria ,5 - akuutti ,7 - pää- ja kaulakeskus ,1 - sisätaudit ja kuntoutus ,5 - sydän- ja keuhkokeskus ,1 - naistentaudit ja synnytykset ,1 - syöpäkeskus ,2 - tukielin- ja plastiikkakirurgia ,1 - tulehduskeskus ,1 - vatsakeskus ,8 Länsi-Uusimaa ,9 Lohja ,4 Hyvinkää ,8 Porvoo ,8 HUSLAB ,0 HUS yhteensä ,0 10

12 Palveluiden kysyntä Hoidon tarpeen arviointi/tutkimuksiin pääsy alle ja yli 3 kk voimaan tullut terveydenhuoltolaki asetti enimmillään 3 kk:n odotusajan hoidon tarpeen arvioinnin edellyttämille erikoislääkärin arvioinneille ja diagnostisille tutkimuksille. Käytännössä määräaika tarkoittaa ensikäynnille pääsyä. HUS:ssa määräajan noudattaminen on onnistunut varsin hyvin. Heinäkuussa hoitotakuu toteutui 92,6 prosenttisesti, kuukauden lopussa poliklinisessa hoitotakuun ylittävässä jonossa oli potilasta. Potilasta %-osuus > 3 kk 14,0 % ,0 % ,0 % 8,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 0 06/ / / / / / /2015 < 3 kk > 3 kk %-osuus 0,0 % Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy (hoitotakuu alle ja yli 6 kk sekä kaikki jonot yhteensä) Terveydenhuoltolain säädösten mukaisesti osastohoitoon tai toimenpiteeseen tulee päästä 6 kk:n sisällä. HUS:ssa seurataan päivittäin hoitotakuun piiriin kuuluvia potilaita, joiden odotus ei ole päättynyt raportointikuukauden aikana. Hoitotakuu toteutui heinäkuussa 98,9 prosenttisesti. Hoitotakuurajan ylittäneitä potilaita oli osastojonossa heinäkuun lopussa 194 potilasta. Kirurgiaan odotti 116 potilasta, silmätaudeille 53 sekä korva- nenä- ja kurkkutaudeille odotti 20 potilasta. Naistentaudeille odotti 2 potilasta ja lastentaudeille, sekä psykiatriaan yksi potilas. Hoitotakuussa pysyminen on lähinnä Hyks-sairaanhoitoalueen ongelma, hoitotakuurajan ylittäneistä potilaista 184 on Hyks-sairaanhoitoalueella. 11

13 Palveluiden kysyntä Alla olevassa kuvassa on esitetty hoitotakuun toteutuminen osastojonossa vuoden ajanjaksolla. Osastohoitoon odottaneiden määrä on pysynyt lähes ennallaan verrattuna viime vuoden lopun tilanteeseen, ja yli 6 kk odottaneiden määrä on laskenut 22,8 % vuoden 2014 lopusta (12/2013:297, 12/2014: 158 ja 7/2015: 194). Potilasta %-osuus > 6 kk 4,5 % 4,0 % 194 3,5 % 3,0 % ,5 % 2,0 % ,5 % ,0 % ,5 % / / / / / / /2015 0,0 % < 6 kk > 6 kk %-osuus 12

14 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Laskutus maksajittain Laskutus (1 000 euroa) Tot. 1-7/ 2015 TA 1-7/ 2015 Poikk.-% Tot / TA Tot. 1-7/ 2014 Muutos-% Tot / Tot Rullaava 12 kk Ennuste 2015 TA 1-12/ 2015 Tammi-heinäkuussa sairaanhoidollisen palvelutuotannon muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus ylittää talousarvion 7,0 milj. eurolla (+ 8,8 %). Edelliseen vuoteen verrattuna muiden maksajien laskutus kasvoi tammi-heinäkuussa 16,2 %. Vertailussa on kuitenkin huomioitava se, että 2014 alkuvuoden laskutus oli poikkeuksellisen alhainen. Tammi-heinäkuussa toteutunut muiden maksajien laskutus oli 86,6 milj. euroa. Suurinta laskutuksen kasvu on ollut Länsi-Pohjan, Kanta-Hämeen ja Vaasan sairaanhoitopiireissä. Ahvenanmaan, Lapin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien toteutunut laskutus on puolestaan merkittävästi laskenut edellisvuodesta. Tot. 1-12/ 2014 Jäsenkunnat ,9 % ,5 % Jäsenkuntien maksuosuus ,5 % ,4 % Muu laskutus jäsenkunnilta ,6 % ,7 % * Siirtoviivehoitopäivät ,1 % * Terv.keskuspäivystys ,7 % ,7 % * Muu palvelutuotanto ,8 % Muu laskutus ,8 % ,2 % Erva ,8 % ,1 % Muut sairaanhoitopiirit ,9 % ,6 % HYKSin Kliiniset Palvelut Oy ,9 % Ulkomailla asuvat ,5 % ,8 % Kelan maksamat ,9 % Puolustusvoimat ,0 % Vakuutusyhtiöt ,1 % Muut maksajat ,0 % ,1 % Jäsenkuntien maksuosuudet Edelliseen vuoteen verrattuna jäsenkuntien maksuosuuslaskutus kasvoi yhteensä 28,9 milj. eurolla (+ 3,4 %). Jäsenkuntien maksuosuuslaskutus (ml. ostopalvelut) ylitti talousarvion 29,8 milj. eurolla (+ 3,5 %). Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli + 4,4 % (määräero) ja käytettyjen palveluiden keskihinnan vaikutus oli + 1,3 % (hintaero). Hinta-määräeroanalyysissä ei ole huomioitu kesäkuussa toteutettua jäsenkuntapalautusta. Ilman 25 milj. euron jäsenkuntapalautusta maksuosuuslaskutus olisi ylittänyt talousarvion 6,5 % ja kasvanut edellisestä vuodesta 6,3 %. Laskutuksen raportoinnissa käytettävät vuoden 2014 tulosaluekohtaiset vertailutiedot ovat HUS:n vuoden 2015 sisäisten organisaatiomuutosten seurauksena hieman puutteelliset; Hyvinkään sha:n Kellokosken Hyksiin siirtyvien toimintojen palvelutuotannosta sisältyy raportoinnin v vertailulukuihin vain noin 1/3-osa. 2/3 osuus jäi Hyvinkään sairaanhoitoalueen lukuihin, vuositason vaikutus n. 20 milj. euroa. Kuntayhtymätasolla vertailutiedot ovat oikein. 13

15 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Laskutus t Tot TA Tot Poikk.-% Tot / TA Muutos-% Tot / Tot TA 2015 Ennuste 2015 Tot Rullaava 12kk Hoidetut eri henkilöt Hyks-sha:n kunnat ,2 % 4,4 % H0049 Espoo ,2 % 4,2 % H0091 Helsinki ,4 % 4,0 % H0092 Vantaa ,5 % 5,1 % H0235 Kauniainen ,9 % 3,6 % H0245 Kerava ,6 % 8,1 % H0257 Kirkkonummi ,6 % 3,8 % Länsi-Uudenmaan sha:n kunnat ,5 % 4,1 % H0078 Hanko ,9 % 1,3 % H0149 Inkoo ,4 % 21,0 % H0710 Raasepori ,5 % 2,6 % Lohjan sha:n kunnat ,5 % 2,8 % H0224 Karkkila ,9 % 6,0 % H0444 Lohja ,7 % 1,5 % H0755 Siuntio ,2 % 9,8 % H0927 Vihti ,4 % 2,8 % Hyvinkään sha:n kunnat ,1 % -0,3 % H0106 Hyvinkää ,4 % -1,7 % H0186 Järvenpää ,0 % 8,2 % H0505 Mäntsälä ,2 % 1,3 % H0543 Nurmijärvi ,6 % -4,0 % H0858 Tuusula ,3 % -3,9 % Porvoon sha:n kunnat ,0 % 0,1 % H0018 Askola ,2 % 27,7 % H0407 Lapinjärvi ,6 % 2,0 % H0434 Loviisa ,7 % -4,8 % H0611 Pornainen ,6 % -21,4 % H0638 Porvoo ,9 % 4,3 % H0753 Sipoo ,9 % -8,2 % Jäsenkunnat yhteensä ,5 % 14 3,4 %

16 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Lähetteet Päivystyskäynnit (* Jäsenkuntien maksuosuus 1-7/ /2014 Tot / Tot / /2014 Tot / Tot Määräero-% vs. TA Hintaero-% vs. TA Määräero-% vs. edv Hintaero-% vs. edv Laskutusos. painotettu vol. muutos 1-7/2015 vs edv Hyks-sha:n kunnat ,0 % ,1 % 4,5 % 1,9 % 3,8 % 1,7 % 3,8 % H0049 Espoo ,3 % ,0 % 2,2 % 3,4 % 3,5 % 2,2 % 3,5 % H0091 Helsinki ,5 % ,1 % 5,8 % 0,4 % 3,6 % 1,1 % 3,7 % H0092 Vantaa ,2 % ,4 % 5,5 % 2,5 % 4,9 % 1,9 % 4,9 % H0235 Kauniainen ,9 % ,3 % 15,7 % 3,0 % 4,8 % -0,5 % 5,0 % H0245 Kerava ,3 % ,3 % -9,5 % 9,3 % -0,5 % 9,4 % 0,1 % H0257 Kirkkonummi ,2 % ,5 % 9,0 % -1,6 % 7,1 % -1,9 % 7,2 % Länsi-Uudenmaan sha:n kunnat ,5 % ,2 % 14,0 % 1,1 % 5,2 % 1,6 % 5,8 % H0078 Hanko ,0 % ,2 % 14,9 % 1,5 % -3,8 % 8,5 % -0,5 % H0149 Inkoo ,4 % ,9 % 1,1 % 2,0 % 21,1 % 2,2 % 22,4 % H0710 Raasepori ,0 % ,2 % 16,3 % 0,8 % 5,7 % -0,7 % 5,9 % Lohjan sha:n kunnat ,2 % ,4 % 7,0 % -1,0 % 7,1 % -2,5 % 7,2 % H0224 Karkkila ,4 % ,4 % -8,2 % 5,5 % 1,6 % 4,8 % 2,1 % H0444 Lohja ,1 % ,1 % 10,9 % -4,0 % 10,2 % -6,3 % 10,3 % H0755 Siuntio ,2 % ,8 % -11,2 % 14,2 % -5,8 % 15,9 % -5,7 % H0927 Vihti ,2 % ,7 % 10,7 % -2,2 % 6,5 % -2,3 % 6,6 % Hyvinkään sha:n kunnat ,9 % ,5 % 4,8 % -1,2 % 1,1 % 0,4 % 1,3 % H0106 Hyvinkää ,8 % ,8 % -1,9 % -0,7 % -0,5 % 0,8 % -0,2 % H0186 Järvenpää ,1 % ,8 % 13,4 % -0,6 % 8,2 % 2,1 % 8,3 % H0505 Mäntsälä ,1 % ,7 % -5,2 % 5,9 % -6,9 % 9,1 % 6,9 % H0543 Nurmijärvi ,5 % ,2 % 13,8 % -5,5 % 2,0 % -4,6 % 2,6 % H0858 Tuusula ,1 % ,6 % 1,9 % -2,9 % -0,8 % -0,8 % -0,3 % Porvoon sha:n kunnat ,4 % ,3 % -3,6 % 1,9 % 2,3 % -1,3 % 2,3 % H0018 Askola ,0 % ,1 % -24,4 % 26,4 % 5,9 % 15,6 % 6,5 % H0407 Lapinjärvi ,5 % ,4 % -3,1 % 14,1 % 4,5 % 6,2 % 7,2 % H0434 Loviisa ,3 % ,9 % 6,3 % -5,2 % 4,8 % -7,6 % 4,8 % H0611 Pornainen ,7 % ,6 % -2,4 % -4,0 % -9,1 % -11,2 % -9,2 % H0638 Porvoo ,7 % ,3 % -2,1 % 0,9 % 4,3 % 0,7 % 4,4 % H0753 Sipoo ,1 % ,1 % -6,6 % -0,7 % -3,2 % -3,9 % -2,1 % Jäsenkunnat yhteensä ,0 % ,4 % 4,4 % 1,3 % 3,7 % 1,0 % 3,7 % *) sis. myös DRG-laskutetut HUS Total:

17 Tuottavuus Hoidetut potilaat ja kalliit hoitojaksolla olevat potilaat Erikoissairaanhoidossa hoidettiin eri potilasta tammi-heinäkuussa. Määrä kasvoi 3,1 % edellisestä vuodesta. Tästä jäsenkuntien potilaita oli yhteensä Heinäkuun lopussa HUS:ssa oli hoidossa 16 jäsenkunnan potilasta, joiden hoidon tähänastiset kustannukset ylittävät euroa (kaksi yli euroa). Heinäkuun lopussa HUS:ssa oli vastaavasti hoidossa 7 ulkokuntien potilasta, joiden hoidon tähänastiset kustannukset ylittävät euroa (kaksi yli euroa). Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto Henkilötyön tuottavuus on kehittynyt viime vuodesta + 3,2 %, ja se ylittää kokonaistasolla tavoitteen (tavoite 1,45 %). Sairaanhoitoalueiden välillä on kuitenkin merkittäviä eroja henkilötyön tuottavuuskehityksessä. Tulosalue DRGpisteet/htv 1-7/2014 Henkilötyön tuottavuus DRGpisteet/htv 1-7/2015 Muutos-% pisteet /htv HYKS sha 193,9 199,9 3,1 % Länsi-Uudenmaan sha 200,7 210,1 4,7 % Lohjan sha 207,0 225,2 8,8 % Hyvinkään sha 213,8 219,4 2,6 % Porvoon sha 222,0 221,5-0,2 % HUS taso 197,3 203,7 3,2 % Henkilötyön tuottavuus; nouseva trendi = paraneva tuottavuus (tavoite LUSA +0,4 %, muut +1,45 %) 16

18 Tuottavuus Hyvinkään ja Hyks-sairaanhoitoalueen vuosien luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia Kellokosken psykiatrian sairaanhoitoalueelta toiselle siirtymisen vuoksi. Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv ,9 204,7 206,9 205,7 203,1 203, ,3 191,6 196,8 197, , ,2 198,2 198,3 198 Muutos 2015/2014 6,2 % 6,9 % 5,2 % 4,2 % 2,6 % 3,2 % Muutos 2014/2013 0,6 % 0,1 % 0,7 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 1,8 % 2,1 % 7,0 % 5,0 % 3,0 % 1,0 % -1,0 % 17

19 Tuottavuus Deflatoimaton DRG-pistekustannus on laskenut 0,6 %. DRG-pisteet poimitaan nykyisin kunkin kuukauden puolivälin tilanteesta, jolloin seurantaan kohdistuva pistekertymä vastaa paremmin kuluvan vuoden kustannuksia ja DRG-pisteet ovat paremmin vertailukelpoisia edellisen vuoden pisteisiin nähden. Deflatoiduin luvuin DRG-pistekustannus on laskenut 1,2 %. Talousarviossa on asetettu tavoitteeksi 1,5 % tuottavuuden kasvu, mikä ei toteutunut tammi-kesäkuussa. (Deflatointi: Peruspalveluiden hintaindeksi 0,6 %, Tilastokeskus ) Tulosalue DRG-pistekustannus (deflatoimaton) Euroa/ DRG-piste 1-7/2014 Euroa/ DRG-piste 1-7/2015 Muutos-% Euroa / DRGpiste DRG-pistekustannus (deflatoitu) Muutos-% Euroa / DRG-piste *) HYKS sha 752,5 751,3-0,1 % -0,7 % Länsi-Uudenmaan sha 655,5 625,4-4,6 % -5,2 % Lohjan sha 687,1 652,7-5,0 % -5,6 % Hyvinkään sha 594,7 588,6-1,0 % -1,6 % Porvoon sha 623,1 620,6-0,4 % -1,0 % HUS taso 728,1 724,0-0,6 % -1,2 % DRG-pistekustannus; laskeva trendi = paraneva tuottavuus (tavoite: LUSA -0,4 %, muut -1,45 %) Tammi-heinäkuussa somaattisen palvelutuotannon kustannukset nousivat + 4,9 %, henkilötyövuosien määrä kasvoi 2,2 % ja DRG-pistekertymä kasvoi + 5,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tuotannossa on tapahtunut siirtymää vaativimpiin ja kustannuksiltaan kalliimpiin hoitoihin, koska DRG-pisteiden kasvu ylittää DRG-pisteitä kerryttävien palveluiden lukumäärän kasvun (+ 5,0 %). Myönteinen tuottavuuden kasvu selittyy pääasiassa DRG-pisteiden kasvulla. Lukumääräisesti eniten kasvoivat Pientoimenpiteet ( tuotteella; + 16,1 %) ja 900-ryhmän tuotteet tuotteella; + 4,6 %). Pientoimenpiteiden kasvusta reilu kolmas osa selittyy 8020 Silmätautien pientoimenpide -tuotteiden kasvusta ( tuotteella, + 44,0 %). 900-ryhmästä kasvoi eniten DRG912A Miehen sukuelinten syöpäsairaus, sädehoito, lyhyt hoito ( tuotteella; + 12,3 %). 18

20 Tuottavuus *) Peruspalveluiden hintaindeksi 0,6 % (Tilastokeskus ) Hyvinkään ja Hyks-sairaanhoitoalueen vuosien luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia Kellokosken psykiatrian sairaanhoitoalueelta toiselle siirtymisen vuoksi. DRG-pistekustannus (deflatoimaton) 760,0 740,0 720,0 700,0 680,0 660, ,0 693,3 689,5 692,3 705,2 724, ,4 717,6 705,6 706,6 710,6 728,1 736,3 729,7 720,3 719,9 715,3 Muutos 2015/2014-5,2 %-3,4 %-2,3 %-2,0 %-0,8 %-0,6 % Muutos 2014/2013 (ei defl.) 5,4 % 3,8 % 3,3 % 3,1 % 1,7 % 1,6 % 1,2 % 1,4 % 1,1 % 0,9 % 0,7 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % 19

21 Tuottavuus Psykiatria Psykiatrian deflatoimattomat kokonaiskustannukset/hoidettu potilas ovat tammi-heinäkuussa laskeneet 12,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 20

22 Henkilöstö HUS:n palveluksessa oleva henkilöstö Yleisesti kesä-elokuusta tässä vaiheessa voi todeta, että henkilöstömäärä ylitti kesäkuun alussa ensimmäisen kerran HUS:n historiassa henkilön rajan ollen , mikä on 951 henkilöä eli 4,3 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Heinäkuun 1. päivän henkilöstömäärä oli , mikä on 328 henkilöä ja 1,4 % enemmän kuin edellisvuoden heinäkuussa. Elokuun 1. päivän henkilöstömäärä oli henkilöä, mikä on 330 henkilöä (1,4 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Nämä henkilöstömäärän lisäykset näkyvät myös henkilötyövuosien määrän kasvussa. Henkilötyövuosia tehtiin tammi-heinäkuussa 2015 yhteensä, mikä on 240 henkilötyövuotta (2,2 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2015 toteumaluvuista puuttuu kuitenkin työaikalisien maksuaikataulusta johtuen raporttia tehdessä noin 40 henkilötyövuotta eli todellisuudessa henkilötyövuosia on tammi-heinäkuussa 2015 tehty noin 240 henkilötyövuotta enemmän kuin vuotta aiemmin. Palkkojen ja palkkioiden muutokseen vaikuttaa henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien lisääntymisen ja sopimuskorotusten lisäksi kesäsijaisten määrän kasvu edellisvuoteen verrattuna, mikä näkyy myös lisääntyneinä henkilötyövuosina. HUS:n lomapalkkavaraus oli viime vuonna oletettua pienempi, mistä johtuen osittain myös alla olevassa taulukossa rivi jaksotettujen lomapalkkavarausten muutos on negatiivinen ja palkkakustannuksia vähentävä. Tammi-kesäkuussa vuosilomia pidettiin henkilötyövuosiksi muutettuna 19 henkilötyövuotta enemmän kuin edellisvuonna. Palkat ja palkkiot ilman henkilöstökorvauksia ja sivukuluja euroa Muutos-% Heinäkuu Sopimuskorotusten kustannusvaikutukset ,0 % Työaikakorvausten muutos (maksetut + kk-jaksotetut) ,5 % Jaksotetun lomapalkkavarauksen muutos ,4 % Maksetut tulospalkkiot (maksetut netto + uudet varaukset) ,1 % Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien muu muutos sekä palkkaliukuma ,4 % Hoitotakuun lisätyö + lääkäreiden kliininen lisätyö ,0 % Heinäkuu ,4 % 21

23 Henkilöstö Henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä Henkilötyövuodet lkm Muutos-% Heinäkuu Henkilöstömäärän muutos (keskiarvo tammi-heinä 1. päivä) 220 2,2 % Muutos pidetyissä vuosilomissa -38-0,4 % Muutos sairauspoissaoloissa 1 0,0 % Muutos koulutuspoissaoloissa 8 0,1 % Muutos lakisääteisissä poissaoloissa 19 0,2 % Muutos muissa poissaoloissa -1 0,0 % Muut säännöllisen työajan muutokset (keikkalaiset, osa-aikaisuudet) 26 0,3 % Lisä- ja ylityöt sekä lääkäripäivystykset (muutos vuodesta 2014 vuoteen 2015) -13-0,1 % Heinäkuu ,2 % Työaikalisien maksuaikataulusta johtuen vuoden 2015 toteumaluvuista puuttuu noin 40 henkilötyövuotta. Henkilötyövuodet TOT 1-7/2015 TA 1-7/2015 TOT 1-7/2014 TOT / TA Poikkeama TOT / ED.V. ENN 2015 TA 2015 TP 2014 HYKS sha 5 658, , ,7 159,2 165, , , ,0 - HYKS Leikkaussalit, Teho- ja kivunhoito 650,0 630,4 610,4 19,6 39, , , ,0 - HYKS Lasten ja nuorten sairaudet 865,4 840,3 842,2 25,1 23, , , ,4 - HYKS Psykiatria 816,4 794,8 757,4 21,6 59, , , ,4 - HYKS Akuutti 289,7 288,7 287,8 1,0 2,0 495,3 489,6 495,9 - HYKS Pää- ja kaulakeskus 636,5 612,9 623,0 23,7 13, , , ,2 - HYKS Sisätaudit ja kuntoutus 297,5 300,4 306,5-2,9-9,0 512,0 504,2 538,1 - HYKS Sysän- ja keuhkokeskus 388,4 365,4 360,4 23,0 27,9 658,1 637,9 629,9 - HYKS Naistentaudit ja synnytykset 455,6 451,7 453,8 3,9 1,7 779,5 776,6 784,0 - HYKS Syöpäkeskus 233,4 221,3 220,3 12,1 13,1 400,0 385,9 386,3 - HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia 346,5 332,2 358,1 14,3-11,6 607,7 580,0 623,3 - HYKS Tulehduskeskus 193,1 187,6 196,1 5,4-3,0 340,3 337,5 345,7 - HYKS Vatsakeskus 467,4 451,8 470,3 15,6-2,9 808,9 792,6 823,6 - Sairaanhoitoalueen johto, HYKS 19,1 22,2 7,6-3,2 11,5 38,8 39,2 13,4 Hyvinkään sha 569,2 570,0 587,5-0,8-18,3 995, , ,5 Lohjan sha 342,9 329,1 333,6 13,7 9,3 586,3 575,4 587,2 Länsi-Uudenmaan sha 199,0 187,1 195,6 11,9 3,4 331,6 330,6 342,7 Porvoon sha 286,3 273,4 273,4 12,9 12,9 488,7 477,0 481,0 SAIRAANHOITOALUEET 7 056, , ,8 197,0 172, , , ,3 Tilakeskus 12,3 13,4 10,4-1,2 1,8 23,2 23,0 19,2 Yhtymähallinto 50,0 56,8 48,1-6,8 1,8 105,5 101,2 87,9 Ulkoinen tarkastus 1,7 2,1 1,6-0,4 0,1 3,5 3,7 2,9 HUS-Työterveys 26,7 28,0 24,4-1,3 2,3 50,9 51,1 45,8 HUS-Tietohallinto 103,9 134,9 108,6-31,0-4,7 211,9 239,5 209,3 TULOSALUEET 194,4 235,2 193,1-40,8 1,4 395,0 418,5 365,1 HUS-Apteekki 90,0 86,1 84,9 3,9 5,0 152,5 145,2 146,8 HUS-Desiko 883,8 899,5 866,8-15,7 17, , , ,3 HUS-Kuvantaminen 545,4 538,4 532,3 6,9 13,1 951,5 948,0 937,6 HUSLAB 702,3 713,8 689,0-11,5 13, , , ,1 HUS-Logistiikka 157,6 149,2 152,0 8,5 5,6 265,2 260,0 267,1 HUS-Servis 426,1 423,8 416,5 2,3 9,6 739,6 734,9 733,4 Ravioli 184,8 186,1 197,7-1,3-12,9 321,1 321,0 343,6 LIIKELAITOKSET 2 990, , ,1-6,9 50, , , ,8 HUS-KUNTAYHTYMÄ , , ,0 149,3 224, , , ,2 22

24 Henkilöstö Henkilöstömäärä TOT 7/2015 TA 7/2015 TOT 7/2014 TOT / TA Poikkeama TOT / ED.V. ENN 2015 TA 2015 TP 2014 HYKS sha HYKS Leikkaussalit, Teho- ja kivunhoito HYKS Lasten ja nuorten sairaudet HYKS Psykiatria HYKS Akuutti HYKS Pää- ja kaulakeskus HYKS Sisätaudit ja kuntoutus HYKS Sysän- ja keuhkokeskus HYKS Naistentaudit ja synnytykset HYKS Syöpäkeskus HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia HYKS Tulehduskeskus HYKS Vatsakeskus Sairaanhoitoalueen johto, HYKS Hyvinkään sha Lohjan sha Länsi-Uudenmaan sha Porvoon sha SAIRAANHOITOALUEET Tilakeskus Yhtymähallinto Ulkoinen tarkastus HUS-Työterveys HUS-Tietohallinto TULOSALUEET HUS-Apteekki HUS-Desiko HUS-Kuvantaminen HUSLAB HUS-Logistiikka HUS-Servis Ravioli LIIKELAITOKSET HUS-KUNTAYHTYMÄ

25 Talous Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) tammi-heinäkuu 2015 Sisältää kesäkuussa toteutetun 25 milj. euron palautuksen jäsenkunnille KUMULATIIVINEN (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,5 % ,4 % Muut palvelutulot ,2 % ,7 % Muut myyntitulot ,9 % ,1 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha ,4 % ,5 % Myyntituotot ,6 % ,5 % Maksutuotot ,8 % ,3 % Tuet ja avustukset ,4 % ,6 % Muut toimintatuotot ,5 % ,9 % Toimintatuotot yhteensä ,9 % ,8 % Palkat ja palkkiot ,5 % ,3 % Henkilöstösivukulut ,0 % ,7 % Henkilöstökulut ,4 % ,4 % Palveluiden ostot yhteensä ,7 % ,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,0 % ,5 % Avustukset ,9 % ,5 % Muut toimintakulut yhteensä ,7 % ,9 % Toimintakulut yhteensä ,3 % ,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % ,6 % Toimintakulut ja poistot yht ,1 % ,6 % Toimintakate poistojen jälkeen ,8 % ,7 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,6 % ,6 % Tilikauden tulos ,9 % ,9 % 24

26 Talous Sitovat nettokulut KUMULATIIVINEN (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Toiminnan kulut ,1 % ,7 % Muut myyntitulot ,9 % ,1 % Maksutuotot ,8 % ,3 % Tuet ja avustukset ,4 % ,6 % Muut toimintatuotot + EVO ,4 % ,4 % Korkotuotot ,2 % ,3 % Muut rahoitustuotot ,1 % ,8 % Toiminnan nettokulut ,6 % ,5 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta ,2 % ,7 % Sitovat nettokulut ,3 % ,5 % Sitovat nettokulut kuukausittain Sitovat nettokulut, euroa Tot2015 Tot2014 TA

27 Talous Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) heinäkuu 2015 KUUKAUSI (1 000 euroa) Toteuma (kk) Budjetti (kk) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kk) Muutos-% (tot/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,7 % ,7 % Muut palvelutulot ,4 % ,4 % Muut myyntitulot ,4 % ,5 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha ,3 % ,8 % Myyntituotot ,7 % ,9 % Maksutuotot ,3 % ,7 % Tuet ja avustukset ,2 % ,4 % Muut toimintatuotot ,5 % ,0 % Toimintatuotot yhteensä ,2 % ,7 % Palkat ja palkkiot ,3 % ,8 % Henkilöstösivukulut ,3 % ,4 % Henkilöstökulut ,5 % ,3 % Palveluiden ostot yhteensä ,2 % ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,0 % ,3 % Avustukset ,9 % 65 84,1 % Muut toimintakulut yhteensä ,2 % ,9 % Toimintakulut yhteensä ,8 % ,2 % Poistot ja arvonalentumiset ,4 % ,9 % Toimintakulut ja poistot yht ,6 % ,0 % Toimintakate poistojen jälkeen ,9 % ,8 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,0 % ,5 % Tilikauden tulos ,0 % ,3 % 26

28 Talous Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) koko vuosi Alla esitetty vuosiennuste on päivitetty toukokuun alussa. Seuraava yksikkötasoinen vuosiennustepäivitys toteutetaan elokuun lopussa. KOKO VUOSI (1 000 euroa) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,2 % ,6 % 0,4 % Muut palvelutulot ,3 % ,6 % 5,3 % Muut myyntitulot ,1 % ,3 % -4,5 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha ,2 % ,7 % -1,5 % Myyntituotot ,7 % ,8 % 1,0 % Maksutuotot ,9 % ,3 % -1,5 % Tuet ja avustukset ,8 % ,9 % -28,2 % Muut toimintatuotot ,2 % ,9 % -18,0 % Toimintatuotot yhteensä ,9 % ,6 % 0,7 % Palkat ja palkkiot ,5 % ,7 % 1,2 % Henkilöstösivukulut ,7 % ,6 % 1,9 % Henkilöstökulut ,4 % ,7 % 1,3 % Palveluiden ostot yhteensä ,5 % ,0 % 2,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,7 % ,4 % -4,0 % Avustukset ,2 % 893 9,4 % 6,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,1 % ,5 % 8,7 % Toimintakulut yhteensä ,4 % ,1 % 0,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,8 % ,2 % 3,0 % Toimintakulut ja poistot yht ,2 % ,1 % 0,8 % Toimintakate poistojen jälkeen ,1 % ,4 % -17,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,2 % ,3 % 11,2 % Tilikauden tulos ,9 % -155,7 % 27

29 Talous Laskennallinen vuosiennuste Päivitetty 1-7 toteuman perusteella (sisältää 25 milj. euron jäsenkuntapalautuksen) (1 000 euroa) Lask. enn. (TOT 1-7/ loppuvuosi toteutuneen TApoikkeaman mukaan) LASKENNALLINEN ENNUSTE Lask. enn. (TOT 1-7/ loppuvuosi toteutuneen edvmuutoksen Poikkeama-% (lask.enn/bud) mukaan) Poikkeama- % (lask enn/ bud) Jäsenkuntien maksuosuus ,5 % ,5 % Muut palvelutulot ,2 % ,0 % Muut myyntitulot ,9 % ,3 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha ,4 % ,8 % Myyntituotot ,6 % ,0 % Maksutuotot ,8 % ,1 % Tuet ja avustukset ,4 % ,6 % Muut toimintatuotot ,5 % ,9 % Toimintatuotot yhteensä ,9 % ,3 % Palkat ja palkkiot ,5 % ,3 % Henkilöstösivukulut ,0 % ,1 % Henkilöstökulut ,4 % ,2 % Palveluiden ostot yhteensä ,7 % ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,0 % ,9 % Avustukset ,9 % ,6 % Muut toimintakulut yhteensä ,7 % ,4 % Toimintakulut yhteensä ,3 % ,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % ,8 % Toimintakulut ja poistot yht ,1 % ,2 % Toimintakate poistojen jälkeen ,4 % ,3 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,6 % ,9 % Tilikauden tulos Sitovat nettokulut ,3 % ,2 % 28

30 Investoinnit Investoinnit (1 000 euroa) TA 2015 Tot 1-7/2015 "1-7/15" TA 2015 Poikkeama Rakennukset Laitteet Osakkeet ja osuudet Muut pitkävaikutteiset menot Maa- ja vesialueet Tietojärjestelmät Tulosalueet Liikelaitokset HUS Yhteensä Investointien toteuma alittaa edelleen merkittävästi talousarvion. Kustannusten painottuminen vahvasti loppuvuoteen on vaikeasti hallittava kysymys, joka vuonna 2015 liittyy kolmen suuren rakennushankkeen etenemisaikatauluihin. Naistenklinikan lisärakennusprojektia on keskeytyksen jälkeen jatkettu maaliskuusta lähtien, mutta uudet hankintapäätökset saivat lainvoiman vasta heinäkuussa, mistä johtuen kustannuksia kertyy vasta toisella vuosipuoliskolla. Jorvin lisärakennushanke valmistuu syksyllä ja suuri osa vuodelle 2015 budjetoiduista kuluista tulee maksuun syyskaudella. Maanalaisen huoltopihan projektissa näkemyserot urakoitsijoiden kanssa ovat lykänneet jo valmistuneen hankkeen viimeisiä maksuja. Kesäkuussa tehty talousarvion investointiosan muutos mahdollistaa Meilahden alueella ja Jorvissa muutamien kokonaan uusien projektien suunnitteluvaiheen aloittamisen vuonna 2015 niin että Traumakeskus-Syöpäkeskushankkeen tavoiteaikataulusta voidaan edelleen pitää kiinni ja toisaalta Jorvissa on voitu edetä seuraavien suurten hankkeiden valmisteluun. Vastaavasti Hyvinkään sairaalan leikkausosaston uudisrakennushankkeen suunnittelu voidaan valtuuston päätökseen perustuen käynnistää jo syksyllä Tietohallinnon hankkeiden ohjelma arvioidaan hanketasolla uudelleen syyskaudella ja talousarvioon valmistellaan tarvittavat muutokset. Liikelaitosten investointien arvioidaan vuoden loppuun mennessä toteutuvan talousarvion mukaisesti. 29

31 Investoinnit M Koko vuosi ENN 2015 TA 2015 Investoinnit Poistot M Kumulatiivinen 1-7/ Investoinnit Poistot 1-7/2015 TA 1-7/

32 Rahoitus Maksuvalmius Kuntayhtymän rahatilanne on hyvä. Kuntayhtymän rahavarat olivat ,3 milj. euroa, joista 118,3 milj. euroa oli korollisilla rahatileillä ja loput sijoitettuna lyhytaikaisiin rahamarkkinainstrumentteihin. Rahavarojen keskikorko oli heinäkuussa 0,26 %. Rahatilien saldot sisälsivät kuntayhtymän konsernipankkitiliin kuuluvien konserniyhtiöiden varoja 15,4 milj. euroa ja kuntayhtymälle annettuja lahjoitusvaroja 5,9 milj. euroa. Kassan riittävyydessä tavoitellaan vuoden lopussa vähintään 15 päivän tavoitetasoa. pv 30,0 25,0 20,0 23,2 päivää 15,0 10,0 vähimmäistavoite 5,0 0, /2015 Ottolainat Uutta pitkäaikaista lainaa arvioidaan nostettavan enintään 70 milj. euroa vuonna 2015 (TAE 90 milj.). Lainoja lyhennetään 10,2 milj. euroa. Vuoden lopussa kuntayhtymällä ennustetaan olevan pitkäaikaista lainaa 264,4 milj. euroa. Ottolainojen keskikorko oli kuukauden lopussa 1,16 %. Vaihtuvakorkoisten lainojen osuus HUS:n lainasalkusta oli 68 % ja niiden keskikorko oli 0,31 %. Kiinteäkorkoisten lainojen osuus oli 32 % ja niiden keskikorko oli 2,98 %. Kuntayhtymän omavaraisuusasteen tavoitearvo vuoden lopussa on vähintään 35 %. Antolainat HUS-kuntayhtymän HUS-Kiinteistöt Oy:lle myöntämien antolainojen saldo oli 31,7 milj. euroa. Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n antolainojen saldo oli 3,0 milj. euroa. HUS-Kuvantaminen liikelaitoksella oli kuntayhtymän myöntämää pitkäaikaista lainaa 1,4 milj. euroa. Hyksin kliiniset palvelut Oy:llä oli pääomalainaa kuntayhtymältä 0,7 milj. euroa. Lainan mahdollisesta vaihtamisesta yhtiön uusiin osakkeisiin päätetään erikseen lainaehdoissa mainittuna vaihto-oikeusaikana. 31

33 Rahoitus M 230,0 225,0 220,0 215,0 210,0 205,0 200,0 195,0 190,0 185,0 180,0 175, /2015 % 46,0 % 45,0 % 44,0 % 43,0 % 42,0 % 41,0 % 40,0 % 39,0 % 38,0 % 37,0 % 36,0 % Lainakanta, milj. eur 197,9 Omavaraisuusaste 40,1 % euroa Nettokäyttöpääoma /2014 9/ / / /2014 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset Ostovelat Nettokäyttöpääoma 32

34 Sairaanhoitoalueet Yhteenveto sairaanhoitoalueista (sisältäen yksiköiden johdon laatimat yhteenvetoanalyysit) Sairaanhoitoalueiden keskeisimmät talousluvut Kumulatiivinen 1-7/2015 TOIMINTATUOTOT KUM KUM TA Poikk. KUM EDV Muutos (1 000 euroa) TOT % % HYKS-SAIRAANHOITOALUE ,2% ,1% HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO ,6% ,3% HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET ,6% ,0% HYKS PSYKIATRIA ,7% ,7% HYKS AKUUTTI ,5% ,7% HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS ,4% ,7% HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS ,4% ,0% HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS ,0% ,5% HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET ,6% ,1% HYKS SYÖPÄKESKUS ,5% ,1% HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA ,5% ,0% HYKS TULEHDUSKESKUS ,3% ,4% HYKS VATSAKESKUS ,4% ,3% SAIRAANHOITOALUEEN JOHTO, HYKS ,0% ,1% HYVINKÄÄ SAIRAANHOITOALUE ,5% ,3% LOHJAN SAIRAANHOITOALUE ,0% ,3% LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE ,1% ,1% PORVOON SAIRAANHOITOALUE ,1% ,3% Sairaanhoitoalueet ,5% ,5% 33

35 Sairaanhoitoalueet Kumulatiivinen 1-7/2015 TOIMINTAKULUT JA POISTOT KUM KUM TA Poikk. KUM EDV Muutos (1 000 euroa) TOT % % HYKS-SAIRAANHOITOALUE ,2% ,6% HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO ,4% ,1% HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET ,0% ,7% HYKS PSYKIATRIA ,4% ,6% HYKS AKUUTTI ,5% ,7% HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS ,3% ,8% HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS ,0% ,3% HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS ,5% ,1% HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET ,6% ,4% HYKS SYÖPÄKESKUS ,2% ,0% HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA ,5% ,5% HYKS TULEHDUSKESKUS ,1% ,2% HYKS VATSAKESKUS ,8% ,4% SAIRAANHOITOALUEEN JOHTO, HYKS ,3% ,4% HYVINKÄÄ SAIRAANHOITOALUE ,7% ,3% LOHJAN SAIRAANHOITOALUE ,8% ,7% LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE ,5% ,1% PORVOON SAIRAANHOITOALUE ,5% ,7% Sairaanhoitoalueet ,9% ,9% 34

36 Sairaanhoitoalueet Kumulatiivinen 1-7/2015 TILIKAUDEN TULOS KUM KUM TA KUM EDV (1 000 euroa) TOT HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET HYKS PSYKIATRIA HYKS AKUUTTI HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET HYKS SYÖPÄKESKUS HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA HYKS TULEHDUSKESKUS HYKS VATSAKESKUS SAIRAANHOITOALUEEN JOHTO, HYKS HYVINKÄÄ SAIRAANHOITOALUE LOHJAN SAIRAANHOITOALUE LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE PORVOON SAIRAANHOITOALUE Sairaanhoitoalueet Kumulatiivinen SITOVAT NETTOKULUT 1-7/ KUM TOT KUM TA Poikk. % EDV Muutos-% (1 000 euroa) HYKS-SAIRAANHOITOALUE ,8 % ,1 % HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO N/A N/A N/A N/A N/A HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET ,6 % ,3 % HYKS PSYKIATRIA ,2 % ,4 % HYKS AKUUTTI ,9 % ,4 % HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS ,8 % ,0 % HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS ,6 % ,7 % HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS ,4 % ,3 % HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET ,5 % ,5 % HYKS SYÖPÄKESKUS ,8 % ,5 % HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA ,3 % ,5 % HYKS TULEHDUSKESKUS ,1 % ,4 % HYKS VATSAKESKUS ,6 % ,4 % HYVINKÄÄ SAIRAANHOITOALUE ,1 % ,1 % LOHJAN SAIRAANHOITOALUE ,2 % ,5 % LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE ,3 % ,7 % PORVOON SAIRAANHOITOALUE ,2 % ,8 % SAIRAANHOITOALUEET ,5 % ,7 % HUS-KUNTAYHTYMÄ ,3 % ,5 % 35

37 Sairaanhoitoalueet Ennuste 1-12/2015 TOIMINTATUOTOT ENN TA Poikk. EDV Muutos (1 000 euroa) % % HYKS-SAIRAANHOITOALUE ,1% ,1% HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO ,6% ,9% HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET ,1% ,7% HYKS PSYKIATRIA ,3% ,3% HYKS AKUUTTI ,4% ,2% HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS ,1% ,4% HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS ,9% ,7% HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS ,8% ,4% HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET ,5% ,3% HYKS SYÖPÄKESKUS ,1% ,2% HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA ,3% ,7% HYKS TULEHDUSKESKUS ,3% ,4% HYKS VATSAKESKUS ,7% ,8% SAIRAANHOITOALUEEN JOHTO, HYKS ,0% ,8% HYVINKÄÄ SAIRAANHOITOALUE ,8% ,2% LOHJAN SAIRAANHOITOALUE ,2% ,6% LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE ,8% ,2% PORVOON SAIRAANHOITOALUE ,8% ,0% Sairaanhoitoalueet ,9% ,4% Ennuste 1-12/2015 TOIMINTAKULUT JA POISTOT ENN TA Poikk. EDV Muutos (1 000 euroa) % % HYKS-SAIRAANHOITOALUE ,7% ,4% HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO ,6% ,7% HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET ,0% ,4% HYKS PSYKIATRIA ,1% ,4% HYKS AKUUTTI ,3% ,5% HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS ,2% ,9% HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS ,5% ,4% HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS ,6% ,4% HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET ,7% ,8% HYKS SYÖPÄKESKUS ,7% ,5% HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA ,2% ,8% HYKS TULEHDUSKESKUS ,2% ,2% HYKS VATSAKESKUS ,9% ,3% SAIRAANHOITOALUEEN JOHTO, HYKS ,8% ,7% HYVINKÄÄ SAIRAANHOITOALUE ,0% ,2% LOHJAN SAIRAANHOITOALUE ,5% ,8% LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE ,2% ,0% PORVOON SAIRAANHOITOALUE ,8% ,0% Sairaanhoitoalueet ,6% ,2% 36

38 Sairaanhoitoalueet Ennuste 1-12/2015 TILIKAUDEN TULOS ENN TA EDV (1 000 euroa) HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET HYKS PSYKIATRIA HYKS AKUUTTI HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET HYKS SYÖPÄKESKUS HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA HYKS TULEHDUSKESKUS HYKS VATSAKESKUS SAIRAANHOITOALUEEN JOHTO, HYKS HYVINKÄÄ SAIRAANHOITOALUE LOHJAN SAIRAANHOITOALUE LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE PORVOON SAIRAANHOITOALUE Sairaanhoitoalueet SITOVAT NETTOKULUT KOKO VUOSI Ennuste Budjetti (12 Ero-% Ed.vuosi Ero-% (12 kk) kk) (enn/bud) (12kk) (enn/edv) Ero-% (bud/edv) (1 000 euroa) HYKS-SAIRAANHOITOALUE ,4 % ,8 % 2,3 % HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO N/A N/A N/A N/A N/A N/A HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET ,3 % ,5 % 0,3 % HYKS PSYKIATRIA ,7 % ,4 % 23,5 % HYKS AKUUTTI ,6 % ,5 % 57,8 % HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS ,7 % ,4 % -0,2 % HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS ,1 % ,9 % 2,7 % HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS ,6 % ,5 % 0,9 % HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET ,5 % ,1 % 2,5 % HYKS SYÖPÄKESKUS ,5 % ,0 % -1,5 % HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA ,1 % ,9 % -9,4 % HYKS TULEHDUSKESKUS ,7 % ,7 % -1,0 % HYKS VATSAKESKUS ,6 % ,5 % -18,9 % HYVINKÄÄ SAIRAANHOITOALUE ,3 % ,8 % -17,7 % LOHJAN SAIRAANHOITOALUE ,6 % ,6 % 0,0 % LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE ,0 % ,3 % 6,4 % PORVOON SAIRAANHOITOALUE ,9 % ,1 % -0,8 % SAIRAANHOITOALUEET ,4 % ,8 % 0,4 % HUS-KUNTAYHTYMÄ ,0 % ,7 % 0,7 % 37

39 Sairaanhoitoalueet HYKS sairaanhoitoalue Toteuma Elektiivisten lähetteiden määrä nousi tammi-heinäkuussa vuoden 2014 vastaavasta ajanjaksosta 2,4 % (3 026 lähetteellä). Jäsenkuntien lähetemäärä yhteensä kasvoi edellisvuodesta 3,1 %:lla (3 653 lähetettä), josta terveyskeskuslähetteiden osuus on 72 %. Lähetemäärä nousi kesä-heinäkuussa 6,2 %:lla vuodesta Kasvua on ollut pääasiassa jäsenkuntien terveyskeskuslähetteissä. Päivystyskäyntien ja -toimenpiteiden määrä on vastaavana aikana, erityisesti heinäkuussa, ollut kuitenkin edellisvuotta alhaisempi. Sairaanhoitoalueella on kuluvan kesän aikana pystytty pysymään aiempia kesiä paremmin hoitotakuun edellyttämissä hoitoonpääsyn aikarajoissa. Kiireettömään vuodeosastohoitoon ja päiväkirurgiaan odottavia potilaita oli heinäkuun lopussa yhteensä , mikä on 3,4 % enemmän kuin vuoden 2014 lopussa. Hoitoon yli kuusi kuukautta odottaneita potilaita oli heinäkuun lopun tilanteessa vain 184 potilasta (12/2014 yhteensä 156 potilasta) ollen 1,3 % kaikista odottajista. Kiireettömään polikliiniseen hoitoon odottavia potilaita oli heinäkuun lopussa yhteensä odottajaa, mikä on odottajaa enemmän kuin vuoden 2014 lopussa. Yhteensä odottajaa on odottanut yli 90 päivää, mikä on 7,2 % kaikista odottajista. Jäsenkuntien maksuosuus, joka sisältää 20,6 milj. euron jäsenkuntapalautuksen, on 3,8 % / 25,1 milj. euroa talousarviossa suunniteltua korkeampi. Suunniteltua suurempi palvelutuotannon määrä (määräero) selittää ylityksestä 30,3 milj. euroa / 4,7 % ja suunniteltua korkeampi keskimääräinen laskutushinta (hintaero) 10,4 milj. euroa / 1,6 %. Muissa palvelutuloissa on muiden sairaanhoitopiirien palvelulaskutus ollut kesä-heinäkuussa edelleen selvästi korkeammalla tasolla kuin oli kuukausijaksotettu suunnitelma. Tammi-heinäkuussa toteuma ylitti talousarviossa suunnitellun 8,5 %:lla (5,3 milj. euroa). Toimintakulut ja poistot ovat tammi-heinäkuussa toteutuneet 4,2 % talousarviossa suunniteltua korkeampina. Palvelutuotannon määrään sidoksissa olevat sairaanhoidollisten palvelujen ostot sekä lääkkeiden, hoitotarvikkeiden sekä implanttien ja proteesien kulut ylittivät kesä-heinäkuussa merkittävästi talousarviossa ko. kuukausille suunnitellun. Sairaanhoidollisten palvelujen ostoissa ylitykset kohdistuivat patologiaan, kuvantamiseen sekä terapia- ja kuntoutuspalveluihin. Lääkekulujen talousarvion ylittymiseen vaikutti syöpähoitojen sekä silmätautien lääkehoitojen määrän kasvu. Tarvikekuluissa talousarvion ylitykset kohdistuivat erityisesti Meilahden ja Töölön anestesia- ja leikkausosastoille (sydänkirurgia, ortopedia ja neurokirurgia) sekä sydäntutkimus- ja dialyysiyksiköihin. Sitovat nettokulut ovat ylittäneet talousarvion tammi-heinäkuussa 3,8 %:lla. 38

40 Sairaanhoitoalueet Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Sairaanhoitoalueella jatketaan jo aiemmin sovittuja toimenpiteitä huomioiden toimintakulujen ennakoitua suurempi kasvu kesä-heinäkuussa. Toiminnan ja talouden tilanne käydään läpi HYKSsairaanhoitoalueen johtoryhmässä ja sovitaan tehtävistä toimenpiteistä painopisteenä henkilöstökulut. HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito Toteuma Toiminta on ollut oleellisilta osin viime kesän kaltainen, joskin päivystystoiminta oli ennätyksellisen vilkasta. Alkuvuoden hyvätulos mahdollisti 6,7 miljoonan euron sisäisen hyvityksen HYKS:n muille tulosyksiköille. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Teho- ja tehovalvontaosastoilla tullaan tekemään henkilöstösiirtoja osastojen välillä osastojen kuormitusten perusteella, tällä pyritään vähentämään sijaiskuluja. Leikkausosastojen hoitajaresursointia tullaan hiomaan. Kipuklinikan tilaongelmiin on löydetty ratkaisu, tilamuutokset tapahtuvat alkusyksyn aikana. Klinikka on hoitotakuussa vuoden loppuun mennessä. HYKS Lasten ja nuorten sairaudet Toteuma Tammi-heinäkuun osalta toimintakate poistojen jälkeen on ylittänyt budjetin 667 tuhannella eurolla. Sitovat nettokulut ovat tammi-heinäkuussa ylittäneet budjetin 5,6 prosentilla. Ylitys johtuu sekä toimintakulujen budjettiylityksellä että myyntituotoilta ulkokunnilta ja muilta. Sitovat nettokulut ovat tässä vaiheessa vuotta 5,3 prosenttia vuoden 2014 tasoa korkeammalla. LaNussa jatketaan NaLan perintönä linjojen talousseurantakokousten prosessia. Ensimmäinen kokouskierros on pidetty huhtikuussa ja toinen kesäkuussa. Linjat ovat laatineet omat suunnitelmansa talouden sopeuttamiseksi vuodelle Näiden suunnitelmien toteutumista monitoroidaan taloushallinnon toimesta kuukausittain. 39

41 Sairaanhoitoalueet HYKS Psykiatria Toteuma, merkittävät tapahtumat Kellokoskiraportin käsittelyä konsernin joryssä seurasi vilkas media-keskustelu, tulosyksikössä silti positiivinen kokonaisilmapiiri. Osastojen sulkupolitiikka onnistui hyvin käyttöastetta katsoen (6-7/ %). Avohoidossa ei käytetty sijaisia kesän aikana. Kellokosken kampuksella oli kesän aikana runsaasti vaikeahoitoisia potilaita jonka johdosta eristyskapasiteetti täyttyi hetkellisesti. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Ostopalvelulääkäreiden käytön lopettaminen kaikkialta paitsi Kellokosken kampukselta. HYKS Akuutti Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Kesän aikana ei merkittäviä toimenpiteitä. HYKS Pää- ja kaulakeskus Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Tammi-huhtikuun tietojen perusteella ennustettuun sitovien nettokulujen summaan pääsemiseksi on aloitettu linjakohtainen sopeutusohjelma, jossa tavoitellaan yhteensä HYKS Pää- ja kaulakeskuksen osalta -1,2 milj. euron kulujen karsintaa toiminnan kehittämisen kautta. Ensimmäinen linjakohtainen seuranta tehdään elokuun tietojen perusteella. HYKS Sisätaudit ja kuntoutus Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Ei merkittäviä kesäajan toimenpiteitä. HYKS Sydän- ja keuhkokeskus Toteuma Ulkoisia lähetteitä saapui tammi-heinäkuussa 4,1 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Saapuneista ulkoisista lähetteistä ja asiantuntijakonsultaatioista 98,0 % käsiteltiin vaaditussa ajassa (alle 21 pv). 40

42 Sairaanhoitoalueet Lähetteiden käsittelyssä on tapahtunut selkeä parannus edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Sisäisten lähetteiden osalta kasvua edellisvuoteenverrattuna oli 12,3 %. Hoitoon odottavien potilaiden määrä kasvoi kesäsuluista johtuen n. 300 potilaalla toukokuun lopun tilanteeseen verrattuna. Suurin kasvu tapahtui kardiologian erikoisalalla. Polikliiniseen hoitoon odotti heinäkuun lopussa potilasta. Näistä 17,2 % oli odottanut yli 90 vuorokautta. Yli 180 vuorokautta hoitoa odottaneita oli 36, joka on 15 potilasta toukokuun lopun tilannetta enemmän. Suurimmat ongelmat odottajien osalta koskevat kardiologisia potilaita. Vuodeosastohoitoon odotti 476 potilasta, joista 17 odotusaika ylitti sallitun 180 vrk:n rajan. Jäsenkunnille tuotettujen palvelujen määrä kasvoi vuodeosastohoidon osalta 1,9 % ja avohoitotuotteiden osalta 6,8 % edellisvuoden tammi-heinäkuusta. Tuotetut palvelut olivat kuitenkin vuodeosastohoidon osalta keskihinnaltaan hieman edellisvuotista halvempia, josta johtuen jäsenkuntalaskutus oman palvelutuotannon osalta kasvoi edellisvuodesta vain n. 2,4 %. Talousarvio ylittyi kuitenkin 4,8 %. Tämän lisäksi muissa sairaanhoitopiireissä ilman maksusitoumusta hoidettujen potilaiden hoitojen kirjaamismuutoksista johtuen jäsenkuntalaskutus ylitti ostopalveluiden osalta talousarvion n. 0,72 milj. eurolla. Toisaalta, tammi-huhtikuun tuloksen perusteella jäsenkunnille tehty ylijäämän palautus pienensi laskutusta 2,1 milj. eurolla. Ulkokunnille tuotettujen palvelujen määrä tammi-heinäkuussa ylitti sekä talousarvion, että edellisvuoden vastaavan ajankohdan tason. Tuotettujen palvelujen, ja erityisesti kalliiden elinsiirtojen, määrän kasvusta johtuen myös ulkokuntalaskutus ylitti selvästi talousarvion. Kulujen osalta tammi-heinäkuun talousarvio ylittyi henkilöstökulujen, muilta HYKS:n tulosyksiköiltä ostettavien palvelujen ja tarvikkeiden, laboratorio- ja kuvantamispalvelujen, tutkimus- ja hoitotarvikkeiden sekä ulkoisten sairaanhoidollisten palvelujen ostojen osalta. Toimintakulujen talousarvioylityksestä pääosa johtui toiminnan volyymin kasvusta. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Lähetteiden määrä oli viime vuonna kasvussa 12 % ja edelleen, nyt ulkoiset + 4,1 % ja sisäiset +12,3 %. Hoitotakuu on hallinnassa vain lisätöin. Jonotilanteen vuoksi kardiologisten potilaiden tarvitsemia hoitoja on kevään aikana päätetty ostaa muista sairaanhoitopiireistä. Lisäksi muuta ostopalvelua suuntautuu TAYSiin potilaiden vapaan valinnan perusteella. Olemme viime vuonna lisänneet päiväaikaista polikliinistä toimintaa ja poliklinikkamme vastaanotot alkavat klo 8:30. Lisäksi olemme lean -hankkeina tehostaneet tahdistinasennuksia ja lisänneet rytmitoimenpiteiden määrää sekä angiosalitoimintaa vastataksemme kysyntään. Budjetti on lähete- ja potilasmääriin nähden alimitoitettu. Lisäksi väestön ikääntyminen näkyy erityisesti läppätoimenpiteiden kysynnän kasvuna ja niihin liittyen välinekustannukset ovat nousseet. Tavoitteena oli robottikirurgian vähentäminen ja sinä ei ole onnistuttu, koska toimenpiteet ovat potilasta säästäviä ja toisaalta toimenpiteitä on tehtävä, jotta osaamistaso säilyy. Elinsiirtotoiminnan kysyntä on kasvanut ja edellyttänyt apupumppujen hankintaa, mikä osaltaan näkyy odottamattomana kustannuksena, johon emme ole voineet vaikuttaa. 41

43 Sairaanhoitoalueet HYKS Naistentaudit ja synnytykset Toteuma Muutaman prosentin lasku kautta linjan lähetteissä ja toiminnassa selittynee tammikuun arkipyhien ja vapaiden sijoittumisella. Synnytysmäärien vähäinen johtuu satunnaisvaihtelusta ja synnytysmäärien odotetaan pysyvän vähintään vuoden 2014 tasolla. Drg-tuotteita on tuotettu hieman vertailukohtaa vähemmän, mutta drg-pisteiden valossa toiminta on kuitenkin ollut jonkin verran raskaampaa. Toiminta jatkuu edelleen väistössä, mikä vaikeuttaa toiminnan virtaviivaistamista. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta - Pureudutaan liikelaitosten laskutukseen ja katsotaan mitä on tehtävissä - Otetaan sijaisten käyttö erityiseen tarkkailuun henkilöstökulujen kurissa pitämiseksi - Käydään läpi tarvikeostot ja pyritään eliminoimaan hukkaa. HYKS Syöpäkeskus Toteuma Ulkoisia lähetteitä saapui tammi-toukokuussa 1,6 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Kasvua oli erityisesti hematologian (+11,6 %) ja syöpätautien (+10,6 %) erikoisalojen lähetteissä, sen sijaan rintarauhaskirurgian lähetemäärät vähenivät 4,9 %. Sisäisten lähetteiden, joita syöpäkeskuksen lähetteistä on valtaosa, osalta kasvua oli 12,2 % edellisvuoteen verrattuna. Sisäisten lähetteiden määrät kasvoivat kaikilla erikoisaloilla. Yhteenlaskettu lähetteiden (ulkoiset lähetteet + asiantuntijakonsultaatiot + sisäiset lähetteet) määrän kasvu edellisvuodesta on 8,7 %. Saapuneista ulkoisista lähetteistä ja asiantuntijakonsultaatioista 99,7 % käsiteltiin vaaditussa ajassa (alle 21 pv). Hoitoon odottavien potilaiden määrä kasvoi toukokuun lopun tilanteeseen verrattuna 32 potilaalla. Polikliiniseen hoitoon odotti heinäkuun lopussa 298 potilasta. Näistä 90,9 % oli odottanut alle kuukauden. Alle kuukauden odottaneiden osuus oli kesän suluista johtuen hieman aiempaa pienempi. Yli 90 vuorokautta hoitoa odottaneita potilaita ei ollut yhtään. Vuodeosastohoitoon odotti 141 potilasta, joista yhdenkään odotusaika ei ylittänyt sallittua 180 vrk:n rajaa. Jäsenkunnille tuotettujen palvelujen määrä ylitti tammi-heinäkuussa edellisen vuoden tason vuodeosastohoidon (pl. sädehoito-osastolla klassisiin DRG-ryhmiin kirjautuneet tuotteet) osalta +6,7 % ja avohoitotuotteiden (avohoidon DRG tuotteet + Käyntituotteet) osalta 6,0 %. Toimintavolyymit kasvoivat erityisesti hematologian sekä gynekologisen onkologian erikoisaloilla, samoin kuin jäsenkuntalaskutus. Koska kuluvan vuoden talousarvio on edellisvuoden toteumaa pienempi, johti toimintavolyymien kasvu tammi-heinäkuussa jäsenkuntalaskutuksen osalta talousarvion ylitykseen. Ulkokuntalaskutusta kertyi tammi-heinäkuussa hieman budjetoitua vähemmän, mutta kuitenkin selvästi edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Tähän vaikutti erityisesti se, että vuonna 2014 tammikuun ulkokuntalaskutus oli erityisesti hematologian vuodeosastohoidon palvelujen osalta poikkeuksellisen vähäistä. 42

44 Sairaanhoitoalueet Kulujen osalta sekä edellisvuoden toteuma, että kuluvan vuoden talousarvio ylittyivät tammiheinäkuussa selvästi. Kulut ylittivät talousarvion ja edellisvuoden tason mm. henkilöstökulujen, muilta HYKS:n tulosyksiköiltä ostettujen palvelujen, erityisesti leikkaus- ja lääkehoitotoimenpiteiden, sekä laboratorio- ja kuvantamispalveluiden ja lääkkeiden osalta. Lukuun ottamatta leikkaustoimenpiteitä, kuluylitykset johtuivat pääasiassa toiminnan volyymin kasvusta. Leikkaustoimenpiteiden osalta merkittävin syy ylitykseen oli talousarviossa oletettua korkeampi toimenpiteiden hinta. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Ulkokuntatuloja pyritään lisäämään edelleen osallistumalla HYKS markkinointistrategian jalkauttamiseen (mm. koordinoiva lääkäri osallistui HYKSin Oy Pietarin tilaisuuteen ) ja pyrkimällä hoitamaan kaikki tarjotut HYKSin Oy potilaat. Kuvantamis- ja laboratoriotutkimusten indikaatioita tarkastetaan uudelleen. Samoin Tutkimus-ja hoitotarvikkeiden käyttöä. Lääkkeiden suhteen pyritään maksimoimaan muiden kuin iv-muotoisten lääkkeiden käyttö. Uusimmasta lääkkeestä (ramucirumabi) mahasyöpään on saatu FIMEAn pika-arvio, jonka perusteella lääke menee uudelleen kliinisen ryhmän arvioitavaksi, eikä lääkettä oteta käyttöön tätä ennen (arvio HUS kustannuksista vuositasolla ). Vartijaimusolmukemääritysten määrää vähennetään v. 2015, jolloin rintakirurgian ostot HUSlabista vähenevät. Tavoiteltava hyöty tänä vuonna arviolta Tehostetaan eri ammattiryhmien välistä työnjakoa (sihteerien työtä pois hoitajilta), jotta lisätöiden tarve saadaan pidettyä mahdollisimman pienenä potilashoidon vaarantumatta. HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia Toteuma Tuplan 2015 talousarvio on laadittu epärealistiseksi. Tulosyksikkö kamppailee lisätöistä huolimatta hoitotakuulain rajoilla jonojen kanssa. Palvelujen tuotannon tasoa on pakko ylläpitää vaikka tuotettujen NordDRG tuotteiden määrä ylittyy 8.5 % talousarvioon verrattuna. Budjetissa pysyminen on mahdoton tehtävä. Tuottavuus on kuitenkin lisääntynyt, sillä DRG pisteen hinta on alentunut -7,9 % ( / DRG piste) Henkilötyön tuottavuus on lisääntynyt 4,8 % (DRG pisteet/htv) Tuplassa on tehty suunnitelma elektiivisen leikkaustoiminnan virka-aikaisen tuotannon laajentamisesta vuoden 2016 alussa, jolloin lisätyöstä voidaan asteittain luopua. Toteutuessaan tämä tulee vähentämään sitovia nettokuluja mutta muutokseen ei ole mahdollisuuksia vielä vuoden 2015 aikana. 43

45 Sairaanhoitoalueet HYKS Tulehduskeskus Toteuma HYKS Tulehduskeskuksen on käynnistynyt toiminnallisesti käytännössä ilman merkittäviä ongelmia. Tulehduskeskuksen ainoa tämän vuoteen vaikuttava suurempi muutos on Infektiosairauksien muuton lykkäys Aurorasta Kolmioon vuodesta 2015 vuoteen 2018, kun Lastensairaala valmistuu ja tilaa vapautuu nykyisen Lastenklinikan väistöjen loputtua. Muuton lykkäännyttyä on hoitajahälytyslaitteisto uusittava Aurorassa toimintavarmuuden turvaamiseksi. Infektion toiminnoilla on osittaisia muuttoja Meilahden sisällä Tornin auetessa, jotka toteutuvat. Iho- ja Allergiasairaalan yhdistyminen yhdeksi linjaksi on sujunut suunnitelmien mukaan. Potilastoiminta on jatkunut edellisen vuoden tapaan, ilman keskeytyksiä tai puutteita. Henkilöstön osalta vuosi on myös käynnistynyt normaalisti. Merkittävimmät muutokset ovat liittyneet lähinnä johdon uudelleen organisoitumiseen ja tietojärjestelmien ottamiseen käyttöön edellisen vuoden organisaation lakattua. Siitä johtuen kaikkea tietoa ei vielä ole saatavilla kuten edellisinä vuosina samaan aikaan. HYKS Vatsakeskus Toteuma Osastoille hoitoonpääsyä odottavien odostusaika, lähetteiden käsittely ja polikliininen hoitoonpääsy olivat juuri ja juuri riittävällä tasolla ja edellyttivät toteutuakseen merkittävän määrän lisätyötä. Lisätyöstä luopuminen ei LP I potilaiden hoitoonpääsyn ja hoitotakuun turvaamisen takia ole loppuvuoden aikana mahdolliselta. Ulkokuntamyynti on kehittynyt suotuisasti eritysesti vilkkaan elinsiirtotoiminnan johdosta. Palvelutuotanto on verrattuna vuoteen 2014 toteutunut odotetuissa raameissa. Lisääntynyt kysyntä eli lähetemäärien kasvu edellyttävät palvelutuotannon pientä lisäämistä loppuvuoden aikana. Lisäksi toteuman vertailussa on otettava huomioon palvelusetelien käyttö, joita ei vuonna 2014 vielä alkuvuonna ollut käytössä. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta: Lukujen perusteella on vielä epävarmaa ennakoida koko vuoden toteumaa. Poikkeamien seuranta ja analysointi on tarpeen etenkin aineet, tarvikkeet ja tavarat ja kuvantamisen käytön suhteen. Lisääntyneiden verituotteiden käytön taustalla on merkittävimpänä tekijänä hoitokäytännön muutos. Palveluiden oston suhteen esim. ATEKin osalla muutokset eivät ole mahdollisia tämän kysynnän vallitessa, poikkeaman taustalla on talousarvion rakenteelliset ongelmat. Hyvinkään sairaanhoitoalue Toteuma Elektiivisten lähetteiden määrä on kasvanut 5,6 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Siitä huolimatta hoitotakuu toteutuu osastojonojen osalta, mutta poliklinikkajonossa on muutamia yli 3 44

46 Sairaanhoitoalueet kk odottaneita. Odottajien kokonaismäärä osastohoitoon on laskenut edellisvuodesta, eikä polikliiniseen hoitoon ja tutkimukseen odottavienkaan määrä ole kasvanut huolimatta merkittävästä kysynnän kasvusta. Sairaanhoitoalue-tasolla tuloja kertyi alkuvuonna suunniteltua enemmän, mutta kesäkuussa tehdyn kuntapalautuksen ja budjetoitua hiljaisemman heinäkuun jälkeen toimintatuotot ovat hiukan alle budjetoidun. Tuotettujen suoritteiden määrä ja laskutus on kuitenkin lähes kaikissa tuotteissa kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna ja ylittää budjetoidun. Hoitopäivä- ja käyntituotteiden vertailua edelliseen vuoteen hankaloittaa psykiatrian suuri organisaatiomuutos. Psykiatrian organisaatiomuutos sotkee hieman toimintakulujen seurantaa, sillä osa kuluista kirjautuu koko vuoden väärälle organisaatiolle (Hysha/HYKS). Niitä tasataan vuoden mittaan sisäisellä laskutuksella, toukokuussa on laskutettu 1-4 kk toteuman mukaiset summat ja seuraava vastaava laskutus tullaan tekemään 1-8 kk tiedoilla. Psykiatrian organisaatiomuutoksesta johtuen myöskään edellisen vuoden vertailuluvut eivät ole sairaanhoitoaluetasollakaan aidosti vertailukelpoisia, koska HUS-Totalissa muutokset on huomioitu vain osittain. Toimintakuluissa henkilöstökulujen ylitys selittyy kokonaan psykiatrian henkilöstökulujen budjetointivirheellä. Aineiden ja tarvikkeiden kokonaiskäyttö on budjetin mukaista, vaikka isojakin yksikkökohtaisia poikkeamia esiintyy. Palvelujen ostot ylittyvät erityisesti kuvantamisen ja laboratoriopalvelujen osalta. Tärkein selitys on huomattavasti suunniteltua suurempi palvelutuotanto, mutta myös budjetoinnissa ennakoimatonta toimintatapojen muutosta on tapahtunut.laboratoriopalveluiden ostojen ylitystä selittää osaltaan influenssapotilaiden kontrollitutkimukset sekä näytteiden määrän kasvu alkuvuonna. Kuvantamispalveluiden osalta budjetin ylitys ja kasvu edelliseen vuoteen johtuu ensisijaisesti magneetti- ja tietokonetomografiatutkimusten sekä raajojen natiivitutkimusten määrän kasvusta. Henkilötyövuodet alittivat suunnitellun niukasti ja ovat psykiatrian siirroista johtuen 24% alle viime vuoden, kun verrataan vuoden 2014 organisaation mukaisia lukuja. Vuoden 2015 organisaatiota vastaavia lukuja ei suoraan saa järjestelmistä, koska organisaatiomuutos on huomioitu raportointijärjestelmissä vain osittain. Voimakkaasti kasvaneen kysynnän (erityisesti elektiiviset lähetteet, mutta myös esh-päivystys) vuoksi ei ole edellytyksiä toiminnan supistuksiin. Toiminnan mahdollinen jatkuminen suunniteltua vilkkaampana aiheuttaa painetta myös toimintakuluihin. Kliinikoita on velvoitettu käyttämään tarkkaa tarveharkintaa määrättäessä potilaille laboratorio- ja röntgentutkimuksia, koska niihin käytetyt määrärahat ylittävät nykytahdilla selvästi suunnitellun. Tulosyksiköiden johtajien ja osastoryhmäpäälliköiden kanssa on pidetty seurantakokouksia ja niitä pidetään säännöllisesti jatkossakin eri kokoonpanoilla. Tätä kautta etsitään aktiivisesti keinoja kulujen hillintään ja palsun ulkopuolisten tulojen kasvattamiseen. Toimenpiteet/rationointihankkeet: Polikliinisen kirurgian lisääminen (tavoite 101 teur, 1,6 HTV) etenee suunnitellusti. Itseilmoittautumisautomaatit Nala ja tekstiviestimuistutukset Nala ja psykiatria (160 teur, 2,5 HTV) alkavat syyskuussa. Kirurgisen osastoprosessin optimointi (190 teur, 3 HTV) toteutuu kirurgian näkökulmasta, mutta vapautuva osastokapasiteetti on jouduttu ottamaan medisiinisten erikoisalojen käyttöön päivystysalueen ruuhkien tasaamiseksi. 45

47 Sairaanhoitoalueet Akuuttihoidon virtaustehokkuuden lisääminen (440 teur, 7 HTV). Yhteistyöprojektit perusterveydenhuollon kanssa etenevät suunnitellusti. Lohjan sairaanhoitoalue Toteuma Kesä- ja heinäkuun toiminta on toteutunut sekä suunnitelman että edellisvuoden tason yläpuolella. Erityisesti konservatiivinen päivystystoiminta ja sen myötä medisiinisten vuodeosastojen toiminta on ollut vilkasta, päivystysleikkausten lukumäärät ovat pysyneet samalla tasolla kuin edellisvuoden kesällä. Lähetteiden määrä ylittää edelleen selvästi sekä edellisvuoden että vuoden 2013 tason. Osasyy kasvuun johtuu neurologian lähetteistä, jotka osan vuotta 2014 ohjattiin HYKS:iin huonon lääkäritilanteen vuoksi. Operatiivisille erikoisaloille on myös saapunut enemmän lähetteitä kuin edellisvuonna. Yli 21 vrk käsittelyä odottaneita lähetteitä on kesän aikana kertynyt maltillisesti; 11 kpl, kumulatiivinen määrä on vuoden alusta 43 kpl. VOS-odottajien hoitotakuun alainen odottajamäärä on alhaisemmalla tasolla kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna ( > 1 106), myös vuodenvaihteen tilanteeseen nähden odottajien lukumäärä on selvästi vähentynyt. Vähennystä on tapahtunut ortopediassa, silmätaudeissa sekä naistentaudeissa, kun taas pehmytkirurgian ja KNK-tautien jonot ovat kasvaneet. Seitsemän potilasta on odottanut yli sallitun rajan, 180 pv (ortopediassa). Avohoitojono on lisääntyneen lähetetulon johdosta kasvanut edellisvuoden vastaavasta tilanteesta ( > 2 635), eniten kasvua on ortopediassa, gastroenterologiassa, neurologiassa ja knktaudeissa. Yli 90 pv odottaneita oli heinäkuun lopussa 448, näistä 14 oli odottanut yli 180 pv (gastroenterologiassa ja silmätaudeissa). Psykiatrian hoitopäivätuotteita on toteutunut kokonaisuudessaan selvästi alle suunnitelman ja edellisvuoden tason. Nord-DRG- ja käyntituotteita on tuotettu sekä lukumäärällisesti että euromääräisesti yli suunnitelman ja edellisvuoden tason. NordDRG-tuotteiden keskilaskutushinnat ovat edelleen pysyneet edellisvuoden tason ja suunnitelman alapuolella lähinnä lyhentyneiden hoitojaksojen takia (enemmän suoriteperusteisia alle outlier-rajojen toteutuneita laskutuksia). Toiminnan oletetaan jatkuvan loppuvuoden saman tasoisena. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Sairaanhoitoalueen johtaja ja johtava lääkäri käyvät tulosyksiköiden kanssa keskustelut lisätyömenettelyistä ja niiden vähentämismahdollisuudesta. 46

48 Sairaanhoitoalueet Toimintavolyymin merkittävä nousu edelliseen vuoteen verrattuna ja sen pysyminen alkuvuoden tasolla aiheuttaa sen, että henkilöstö- ja muiden kulujen vähentämiseen on rajalliset mahdollisuudet loppuvuoden aikana. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Toteuma Kesä on sujunut sairaanhoitoalueella hyvin. Sisätautiosasto ja kirurgian osasto yhdistettiin kesällä vajaan kuuden viikon ajaksi. Lasten- ja nuorisopsykiatrian osastot olivat kesällä suljettuna. Myös leikkaus- ja poliklinikkatoimintaa vähennettiin kesäksi. Päivystyspoliklinikalla on ollut kesävieraiden vuoksi vilkasta. Pääkaupunkilaisten osuus hoidetuista potilaista on yleensä noin 6 %, mutta nousi heinäkuussa noin 13 %:iin. Lähetteiden määrä on lisääntynyt viimevuotisesta (+6,1 %). Eniten ovat lisääntyneet terveyskeskuksista kirjoitetut lähetteet (+8,2 %). Heinäkuun lopussa hoitoonpääsyä osastolle odotti sairaanhoitoalueella yhteensä 211 henkilöä. Hoitotakuun asettamat vaatimukset kuitenkin täyttyivät, sillä kukaan heistä ei ollut odottanut hoitoonpääsyä yli 180 päivää. Toimintatuotot ovat viideltä kuukaudelta 3,1 % yli budjetoidun. Sekä kuntien maksuosuudet että muut tulot ovat suunniteltua suuremmat. Budjetoidut toimintakulut ylitetään hieman (0,4 %), lähinnä koska henkilöstökulut ovat olleet budjetoitua suuremmat, sillä sairaanhoitoalueella on esim. jouduttu lääkäripulan vuoksi käyttämään vuokralääkäreitä. Sitovat nettokulut ovat 1,3 % alle budjetoidun. Yhteispäivystys laajenee syksyllä 24/7-toiminnaksi ja Raaseporin kaupungin terveysasema muuttaa NaLa-osaston tiloihin. Tästä johtuen sairaanhoitoalueen toimintaan ja tilojen käyttöön tulee jonkin verran muutoksia. Näitä muutoksia sairaanhoitoalueella on valmisteltu kesän aikana. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Toimintatuottoja ja -kuluja seurataan jatkuvasti erikoisaloittain ja johtamistoimenpiteisiin ryhdytään tarpeen mukaan. Toimitilaratkaisujen vuoksi sairaanhoitoalueen toiminnassa joudutaan tekemään joitakin muutoksia jo vuonna Toiminnallisilla muutoksilla on myös taloudellisia seurauksia, joita seurataan vuoden aikana tarkkaan. Porvoon sairaanhoitoalue Tilannekatsaus tammi-heinäkuu 2015 Vuosibudjetin toimintatuotoista on toteutunut noin 58 % ja toimintakuluista noin 60 % teoreettisen lineaarisen toteuman ollessa 58,3 %. Kausibudjetin (suluissa toukokuun tilanne) tuotot alittuvat 1,1 % (0,2 %) ja kulut poistoineen ylittyvät 3,5 % (1,0) tarkoittaen laskennallista alijäämää kokoluokaltaan 47

49 Sairaanhoitoalueet noin 1,5 milj. euroa (0,35 milj. euroa). Sitovat nettokulut ovat 2,2 % (0,8 %) yli budjetoidun. Ero toukokuun tilanteeseen on merkittävä etenkin kulupuolella. Kausibudjettiin verrattuna suurimmat poikkeamat ovat tulopuolella edelleen jäsenkuntien maksuosuudet, joita kompensoivat osittain terveyskeskustoimintatuotot sekä maksutuotot. Kulupuolella suurimmat poikkeamat liittyvät henkilöstökuluihin, sairaanhoidollisiin ostopalveluihin sekä vuokratyövoiman käyttöön, jota viimeksi mainittua ei budjetoitu erikseen vaan katsottiin sisältyvän henkilöstökuluihin. Näitä kompensoi osittain lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden arvioitua pienemmät kulut. Kysyntää kuvaava lähetteiden lukumäärä on pysynyt lähes ennallaan. Silti palvelutuotannon volyymi on 2,3 % korkeampi verrattuna viime vuoden vastaavaan. DRG-tuotteiden kasvu on ollut lähes 4 % kun taas psykiatrian hoitopäivät ja leikkausten lukumäärä ovat laskeneet saman verran. Käyntituotteiden määrä on pysynyt suurin piirtein ennallaan. Synnytysten määrä on kasvanut noin 8 % viime vuodesta ollen nyt lähes samalla tasolla kuin Lohjan sairaalassa. Silti 1000 synnytyksen rajaa ei tultane saavuttamaan. Sairaalan tuottavuusluvut ovat kuluvana vuonna heikentyneet muihin verrattuna eivätkä takaa enää sairaalalle ykkössijaa HUS-sairaaloiden tuottavuuden vertailussa. Tämä johtuu etenkin siitä, että henkilötyövuodet ja sen mukana kustannukset ovat kasvaneet DRG-pistetuotantoa nopeammin. Viime vuoteen verrattuna DRG-pisteen kustannus on kylläkin laskenut 0,4 % kasvattaen lievästi tuottavuutta, mutta samalla henkilötyön tuottavuus on laskenut 0,2 %. Myöskin sairaalan tuotannon ns. case mix luku on laskenut ollen tällä hetkellä toiseksi matalin HUS:ssa Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Suunniteltuihin tuotantolukuihin pääseminen sekä samalla kulujen rajaaminen korkeintaan talousarviossa hyväksytylle tasolle tulee olemaan erittäin haasteellista. Palvelutuotannon merkittävä kasvattaminen ei liene järkevää tilanteessa, jossa lähetemäärät osoittavat laskevaa trendiä ja hoitoon odottajia on yhä vähemmän. Sen sijaan tuotantoprofiilin muutos tapahtunee loppuvuonna, kun sairaalaan tullaan ohjaamaan lonkan ja polven keinonivelpotilaita myös muilta sairaanhoitoalueilta. Hoitotakuun täyttyminen tekee myös tarpeettomaksi osan lisätyöstä, joka on aikaisemmin muodostanut merkittävän henkilöstökuluerän. Sen sijaan päivystysasetuksen edellyttämä kirurgian ns. tuplapäivystys on käytännössä lisännyt henkilöstökuluja vaikkakin ns. kliinisestä lisätyöstä on käytännössä luovuttu kokonaan. Henkilöstökulujen (ml. vuokratyövoiman) kasvun hillitsemiseksi tullaan soveltamaan nykyistä tiukempaa sijaiskäytäntöä, vapautuvien vakanssien täyttämättä jättämistä kokonaan tai määräajaksi sekä lisä- ja ylityön ja harkinnanvaraisten palkanosien vieläkin tarkempaa harkintaa. Henkilöstöhallinnon päätöksentekoa tullaan tarvittaessa keskittämään nykyisen pitkälle delegoidun sijaan. Materiaalikuluja karsitaan edelleen jättämällä osan suunnitelluista kalustehankinnoista tekemättä. Yhä useampia hoitoprosesseja kehitetään jo nyt Lean-menetelmien avulla, mutta näiden hyödyt tullevat pitkällä aikajänteellä. 48

50 Tukipalveluyksiköt Yhteenveto tukipalveluyksiköistä (sisältäen yksiköiden johdon laatimat yhteenvetoanalyysit) Tukipalveluyksiköiden keskeisimmät talousluvut Kumulatiivinen 1-7/2015 TOIMINTATUOTOT KUM KUM TA Poikk. KUM EDV Muutos (1 000 euroa) TOT % % HUS-TILAKESKUS TULOSALUE ,8% ,7% YHTYMÄHALLINTO TULOSALUE ,3% ,7% ULKOINEN TARKASTUS TULOSALUE ,0% 386 1,2% HUS-TYÖTERVEYS TULOSALUE ,3% ,9% HUS-TIETOHALLINTO TULOSALUE ,4% ,5% Tulosalueet ,9% ,3% HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS ,9% ,4% HUS-DESIKO LIIKELAITOS ,0% ,2% HUS-KUVANTAMINEN LIIKELAITOS ,8% ,3% HUSLAB LIIKELAITOS ,6% ,8% HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS ,9% ,2% HUS-SERVIS LIIKELAITOS ,1% ,1% RAVIOLI LIIKELAITOS ,0% ,7% Liikelaitokset ,9% ,3% HUS-Kiinteistöt Oy ,1% ,9% Uudenmaan Sairaalapesula Oy ,8% ,8% 49

51 Tukipalveluyksiköt Kumulatiivinen 1-7/2015 TOIMINTAKULUT JA POISTOT KUM KUM TA Poikk. KUM EDV Muutos (1 000 euroa) TOT % % HUS-TILAKESKUS TULOSALUE ,5% ,1% YHTYMÄHALLINTO TULOSALUE ,8% ,2% ULKOINEN TARKASTUS TULOSALUE ,3% 309-4,8% HUS-TYÖTERVEYS TULOSALUE ,8% ,2% HUS-TIETOHALLINTO TULOSALUE ,1% ,3% Tulosalueet ,7% ,5% HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS ,7% ,1% HUS-DESIKO LIIKELAITOS ,5% ,1% HUS-KUVANTAMINEN LIIKELAITOS ,2% ,3% HUSLAB LIIKELAITOS ,9% ,4% HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS ,4% ,8% HUS-SERVIS LIIKELAITOS ,2% ,4% RAVIOLI LIIKELAITOS ,7% ,4% Liikelaitokset ,1% ,1% HUS-Kiinteistöt Oy ,8% ,8% Uudenmaan Sairaalapesula Oy ,3% ,3% Kumulatiivinen 1-7/2015 TILIKAUDEN TULOS KUM KUM TA KUM EDV (1 000 euroa) TOT HUS-TILAKESKUS TULOSALUE YHTYMÄHALLINTO TULOSALUE ULKOINEN TARKASTUS TULOSALUE HUS-TYÖTERVEYS TULOSALUE HUS-TIETOHALLINTO TULOSALUE Tulosalueet HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS HUS-DESIKO LIIKELAITOS HUS-KUVANTAMINEN LIIKELAITOS HUSLAB LIIKELAITOS HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS HUS-SERVIS LIIKELAITOS RAVIOLI LIIKELAITOS Liikelaitokset HUS-Kiinteistöt Oy Uudenmaan Sairaalapesula Oy

52 Tukipalveluyksiköt KONSERNIN SISÄINEN MYYNTI Eur Toteuma Budjetti Poikkeama- % Ed.vuosi Muutos-% (tot / edv) HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS ,7 % ,4 % HUS-DESIKO LIIKELAITOS ,1 % ,8 % HUS-KUVANTAMINEN LIIKELAITOS ,7 % ,4 % HUSLAB LIIKELAITOS ,3 % ,3 % HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS ,7 % ,8 % HUS-SERVIS LIIKELAITOS ,4 % ,1 % RAVIOLI LIIKELAITOS ,3 % ,5 % HUS-TIETOHALLINTO TULOSALUE ,1 % ,7 % HUS-TILAKESKUS TULOSALUE ,4 % ,7 % HUS-TYÖTERVEYS TULOSALUE ,1 % ,8 % ULKOINEN MYYNTI Eur Toteuma Budjetti Poikkeama- % Ed.vuosi Muutos-% (tot / edv) HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS ,4 % ,8 % HUS-DESIKO LIIKELAITOS ,2 % ,2 % HUS-KUVANTAMINEN LIIKELAITOS ,9 % ,6 % HUSLAB LIIKELAITOS ,2 % ,4 % HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS ,2 % ,1 % HUS-SERVIS LIIKELAITOS ,8 % 496 1,2 % RAVIOLI LIIKELAITOS ,4 % ,2 % HUS-TIETOHALLINTO TULOSALUE ,0 % ,2 % HUS-TILAKESKUS TULOSALUE ,3 % ,2 % HUS-TYÖTERVEYS TULOSALUE ,8 % ,1 % 51

53 Tukipalveluyksiköt Ennuste 1-12/2015 TOIMINTATUOTOT ENN TA Poikk. EDV Muutos (1 000 euroa) % % HUS-TILAKESKUS TULOSALUE ,4% ,3% YHTYMÄHALLINTO TULOSALUE ,7% ,1% ULKOINEN TARKASTUS TULOSALUE ,0% ,3% HUS-TYÖTERVEYS TULOSALUE ,4% ,4% HUS-TIETOHALLINTO TULOSALUE ,0% ,2% Tulosalueet ,2% ,0% HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS ,8% ,6% HUS-DESIKO LIIKELAITOS ,1% ,9% HUS-KUVANTAMINEN LIIKELAITOS ,8% ,9% HUSLAB LIIKELAITOS ,3% ,2% HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS ,6% ,0% HUS-SERVIS LIIKELAITOS ,7% ,3% RAVIOLI LIIKELAITOS ,0% ,9% Liikelaitokset ,0% ,9% HUS-Kiinteistöt Oy ,0% ,3% Uudenmaan Sairaalapesula Oy ,6% ,3% Ennuste 1-12/2015 TOIMINTAKULUT JA POISTOT ENN TA Poikk. EDV Muutos (1 000 euroa) % % HUS-TILAKESKUS TULOSALUE ,8% ,5% YHTYMÄHALLINTO TULOSALUE ,2% ,0% ULKOINEN TARKASTUS TULOSALUE ,7% ,7% HUS-TYÖTERVEYS TULOSALUE ,1% ,2% HUS-TIETOHALLINTO TULOSALUE ,6% ,9% Tulosalueet ,4% ,8% HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS ,2% ,1% HUS-DESIKO LIIKELAITOS ,8% ,5% HUS-KUVANTAMINEN LIIKELAITOS ,7% ,8% HUSLAB LIIKELAITOS ,3% ,6% HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS ,4% ,1% HUS-SERVIS LIIKELAITOS ,9% ,6% RAVIOLI LIIKELAITOS ,1% ,8% Liikelaitokset ,7% ,5% HUS-Kiinteistöt Oy ,1% ,3% Uudenmaan Sairaalapesula Oy ,6% ,5% 52

54 Tukipalveluyksiköt Ennuste 1-12/2015 TILIKAUDEN TULOS ENN TA EDV (1 000 euroa) HUS-TILAKESKUS TULOSALUE YHTYMÄHALLINTO TULOSALUE ULKOINEN TARKASTUS TULOSALUE HUS-TYÖTERVEYS TULOSALUE HUS-TIETOHALLINTO TULOSALUE Tulosalueet HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS HUS-DESIKO LIIKELAITOS HUS-KUVANTAMINEN LIIKELAITOS HUSLAB LIIKELAITOS HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS HUS-SERVIS LIIKELAITOS RAVIOLI LIIKELAITOS Liikelaitokset HUS-Kiinteistöt Oy Uudenmaan Sairaalapesula Oy

55 Tukipalveluyksiköt Tulosalueet HUS-Tilakeskus Talous Hyks-sairaanhoitoalueen tilatietojen jatkuva päivittäminen vaikuttaa olennaisesti tuottojen toteumaan. Tilatietoja päivitetään kuukausittain käyttäjiltä saadun tiedon mukaisesti. Päivitysten yhteydessä on havaittu jonkin verran päällekkäisiä budjetoituja tiloja. Toteutuva sisäinen vuosilaskutus voi Hyksin yksiköiden kesken merkittävästikin poiketa talousarviosta. Potilastornin tilojen lopullinen kohdentuminen vaikuttanee jonkin verran myös liikelaitosten toteutuviin sisäisiin vuokriin. HUS-Kuvantamisen ja HUSLABin sisäiset vuokrat alittuvat koko alkuvuoden ajan. Tilanne tasaantuu, kun uusi HUSLABin toimitalo otetaan käyttöön loppukesällä. HUSLABin tilantarve muissa Meilahden kiinteistöissä tarkentuu syksyllä. Toimintakulujen kuukausitoteumat poikkeavat jaksotetusta budjetista. Uusien, valmistuvien tilojen käyttöönottoaikataulut vaikuttavat erityisesti energiakuluihin, joissa näkyvät myös kiinteistöissä tehtyjen korjausten vaikutukset. Kiinteistöveroon ilmoitettujen investointien vaikutus tarkentuu elokuussa ja alkuvuoden jaksotettu kulu oikaistaan uusien kiinteistöverolippujen mukaiseksi. Ulkoisissa vuokrakuluissa erot johtuvat uusien vuokrakohteiden jaksottumisista ja Biomedicumin vuokrasta, josta puolen vuoden ylläpitovuokraa ei peritä vuokranantajan ilmoituksen mukaisesti. HUS-Tilakeskuksen henkilötyöntuottavuutta seurataan kiinteistöhallinnon yksikön toiminnassa. Kuukausivaihtelua aiheuttavat peruskorjausten valmistumisaikataulut ja ulkoisten vuokrakohteiden muutokset. Toiminta Lylyisten ravintola- ja kiinteistöhuoltosopimuksen v kilpailutus on valmisteilla. Kaartsalon lomakeskuksen myynti Kaartsalo Oy:lle päätetään hallituksessa Hallitus hyväksyi Raaseporin kaupungin kanssa tehtävän toimitilajärjestelyjä ja yhteistyötä koskevan aiesopimuksen Sopimuksen allekirjoitustilaisuus pidettiin Kilpailu Meilahden keskuskallion taideteoksen suunnittelusta päättyi Päätös voittajasta tehdään elokuussa. Tornisairaalan vihkiäiset pidettiin Naistenklinikan lisärakennus etenee hyvin uuden pääurakoitsijan toimesta. Rakennuksen arvioitu valmistuminen on syksyllä Lohjan kaupungin teknisessä lautakunnalta on tullut jatkoesitys Paloniemen sairaalan vuokrasopimuksesta vuoteen 2018, kuukauden irtisanomisajalla. Hyvinkään pysäköintilaitoksen rakentaminen on aloitettu. Seuraavat hankesuunnitteluryhmät on nimetty: Trauma-syöpäkeskuksen uudisrakennushanke 54

56 Tukipalveluyksiköt Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta HUS-Tilakeskuksen toimintakulujen ennustetaan pysyvän budjetin mukaisina, mikäli tilinpäätöksessä ei tule merkittäviä pakollisia varauksia. Ennakoimattomat, suuret sisäympäristökorjaukset voidaan osittain kattaa kunnossapidon budjetista, mutta niitä tulee tarkastella kohteittain ja arvioida korjausten kokonaisvaikutus. HUS-Tilakeskus on tiiviisti mukana sisäisten asiakkaiden ulkoisten vuokratilatarpeiden suunnittelussa. Ulkoisten vuokratilojen hankinta tapahtuu pääosin yksiköiden esityksestä. Joissain tapauksissa uutta tilaa joudutaan etsimään vuokrakohteen heikon kunnon vuoksi. Tilakeskuksen tehtävänä on etsiä tarjolla olevista vuokravaihtoehdoista edullisin käyttötarkoitukseen sopiva tila. Meilahden potilastornin ja Jorvin päivystyslisärakennuksen valmistuminen aiheuttavat useita muuttoja kuluvan vuoden aikana. Helsingin kiinteistöjen käyttäjätietojen säännöllinen päivittäminen onkin tärkeää vuoden 2015 sisäisten vuokrien oikeellisuuden kannalta. Tietojen saamiseksi on yksiköihin oltu yhteydessä useasti ja asiaa on käsitelty myös tilatoimikuntien kokouksissa. Muutoista johtuen tyhjien ja saneerattavien tilojen kustannuksen kattavuutta tarkastellaan kuukausittain. Vuokratilojen ja potilastornin kuluja seurataan aktiivisesti ja rakennusten kunnossapidon suunnitelmia tarkennetaan tarvittaessa. HUS-Tietohallinto Toteuma Toimintatuotot ylittivät talousarvion. Merkittävimpiä syitä tähän olivat edelleen vuokrattavien laitteiden määrän kasvu, työasemamäärän ja sen myötä työasemapalvelumaksujen kasvu sekä Kelan earkiston käyttömaksu. Toimintakulut ja poistot alittivat ennustetun 1,7 milj. euroa. Apotin kustannukset ovat alkuvuonna jääneet 0,8 milj. euroa budjettia alhaisemmiksi huolimatta siitä, että niihin sisältyy myös 0,09 milj. euroa vuoteen 2014 liittyvää laskutusta. Kesän aikana tarkistettiin henkilöstö-, talous- ja materiaalihallinnon järjestelmien sekä sähköisen tunnistuksen kirjaukset, koska niille oli virheellisesti kirjattu laskuja, jotka olisi kuulunut kirjata Harppi-investoinnille. Tämän tarkistuksen seurauksena korjattiin 0,8 milj. euron verran laskutusta näiltä koodeilta Harppi-investoinnille. Tästä korjauksesta huolimatta näiden neljän järjestelmän / palvelun osalta on alkuvuonna budjettiylitystä 0,6 milj. euroa. Viestinnän järjestelmän, sähköisten potilaspalveluiden, päivystyksen ja tehohoidon järjestelmien ja johdon tietojärjestelmän kustannukset ovat jääneet n. 1,0 milj. euroa alle budjetoidun. Palkat alittivat budjetin 0,9 milj. euroa. Edelleen vuokrattavien laitteiden osalta vuokrakulut ylittivät talousarvion (0,4 milj. euroa), mikä tulee olemaan tilanne myös jatkossa, sillä talousarvio on näiden kustannusten ja tuottojen osalta liian alhaisella tasolla. Uusia työasemalisenssejä on jouduttu hankkimaan enemmän kuin mihin talousarviossa oli varauduttu. 55

57 Tukipalveluyksiköt HUS-Tietohallinnon investointiohjelma koko vuodelle 2015 on 20,0 milj. euroa. Investointien toteuma heinäkuulta oli 8,1 milj. euroa. Tarkastelukautena poistot jäivät 0,5 milj. euroa alle arvion, koska osaa vuoden 2014 investoinneista ei toteutettu täysin alkuperäisen arvion mukaisesti. HUS-Tietohallinnossa on meneillään useita hankkeita, jotka mahdollistavat sekä HUS:n että HUS- Tietohallinnon toiminnan kehittämistä. Kesä-heinäkuussa merkittävimpiä HUS-Tietohallinnossa esiin tulleita/toteutettuja asioita ovat: Teleoperaattorisopimus allekirjoitettiin ja pidettiin transitioprojektin ensimmäinen ohjausryhmän kokous. Haasteena nähdään mm. mobiililaitteiden yliheitto uudelle operaattorille, jolle tässä vaiheessa on varattu aikaa1,5 kk. Uranus korjauspaketin käyttöönotto. Uranus korjauspaketti sisälsi sovelluskorjauksien lisäksi käytettävyysparannuksen Uranuksen sisäänkirjautumiseen ja valmistautumisen lain vaatimiin muutoksiin ereseptin käytössä. Varsinaiset lain edellyttämät ereseptin muutokset tulevat seuraavassa Uranus versiossa. HUSLAB uudisrakennuksen tietoverkko valmistui. Erillisrekistereistä on otettu pilottikäyttöön elinsiirto-, rintasyöpä- ja onkologiarekisteri. Näiden rekistereiden varsinainen käyttöönotto on suunniteltu syksylle Obesiteetti- eli Lihavuusrekisteriin on tehty versiopäivitys. Effector apuväline- ja palvelusetelijärjestelmässä on tehty versionvaihto. Uranus koulutusversio on päivitetty vastaamaan tuotantoversiota. LNS K9 Clinisoftin -versiopäivitys ja teknisen ympäristön vaihto WIN2008-palvelimiin. Samoin Caresuiten liityntä- ja tulostinpalvelimen vaihto WIN2008 palvelimeen. XDS-asiakirjalinkin käyttöönotto Uranukseen. XDS-arkiston osalta Print-to-XDS-toiminallisuutta kokeiltu Caresuiten osalta. HUS Plus (EBS) -järjestelmässä ongelmia, jotka aiheutuivat tietoteknisen laitteen jumiutumisesta. Laitteisto tullaan korvaamaan uudella palvelulla vuoden 2015 loppuun mennessä. ATK-Avun koulutus Ovinäyttö- ja Huoneenvaraus- sekä Potilasvalvontakamera -järjestelmiin Meilahden Tornisairaalassa. Tornisairaalan potilaspäätteiden toimitus hyväksytty. Uuden Lastensairaalan hoitajakutsu- ja elvytyshälytysjärjestelmien tietopyyntö julkaistu Hilmassa. Hoitajakutsujärjestelmän kaikki Windows 2003 palvelimet päivitetty Windows 2008/2012 versioon. Etäkäyttö-ongelma aiheutti käyttäjille katkoksia. Toimittajille ohjeistusta on tarkennettu toistamiseen liittyen samaan ongelmaan. Tulostuksessa on esiintynyt useita ongelmia, jotka osalle käyttäjistä ovat olleet satunnaisia. Tähän liittyen on selvitystyö käynnissä. AD-projektin ensimmäinen vaihe on valmistunut. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Tietohallinnon merkittävimmän kulukomponentin, palveluostojen osalta pyritään pitämään kustannukset huhtikuussa annetun koko vuoden ennusteen mukaisella tasolla toteuttamalla ainoastaan kaikkein välttämättömimmät hankinnat. 56

58 Tukipalveluyksiköt Liikelaitokset HUS-Apteekki Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Helsingin kaupungin sairaala-apteekin lääkehuollon palvelujen ja kliinisen farmasian palvelujen yhdistäminen HUS-Apteekkiin toteutetaan liikkeenluovutuksena kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa siirtyivät annosjakelu ja lääkevalmistuspalvelut (12 hlö), toisessa vaiheessa siirtyvät loput lääkehuolto ja kliinisen farmasian palvelut (37 hlö). Helsingin kaupungin sairaala-apteekin vakituinen henkilöstö siirtyy liikkeenluovutusperiaatteen mukaisesti nykyisin palvelussuhde-ehdoin HUS-Apteekkiin. Siirron yhteydessä siirtyivät annosjakelulaitteet ja muu lääkevalmistukseen liittyvä käyttöomaisuus (111 te) HUS-Apteekille. Muutoksen vaikutus HUS- Apteekin talousarvion 2015 toimintatuottoihin ja -kuluihin on 1,2 milj. euroa. Diagnostisten palveluiden liikelaitosten johtokunta on tehnyt hankintapäätöksen (02/2015) keräily- ja varastointiautomaatiolaitteesta (1,6 milj. euroa). Kilpailutus toteutettiin kilpailullisena neuvottelumenettelynä. Hankintasopimus laitteen toimittajan kanssa on tehty ja laitteen asentaminen HUS-Apteekin uusiin maanalaisiin tiloihin on aloitettu kesäkuussa Lääkevalmistukseen liittyvät laadunvalvontatutkimukset on tehty vuonna 2014 alihankintana Hjeltinstituutissa. Vuoden 2014 lopussa yhteistyökumppani ilmoitti lopettavansa tutkimusten tekemisen vuoden 2015 alusta. Väliaikaisratkaisuna HUS-Apteekki on vuokrannut osan mikrobiologian laboratorion tiloista ja laitteista Helsingin yliopistolta asti. Lisäksi on rekrytoitu johtava farmaseutti tarvittavien tutkimusten suorittamiseen. Tehtyjen selvitysten perusteella kustannustehokkain ratkaisu on tehdä tarvittavat laadunvalvontatutkimukset omana toimintana. HUS- Apteekki ryhtyy tarvittaviin laitehankintoihin, mikä mahdollistaa tutkimusten tekemisen jatkossa omana toimintana. Lääkevalmisteiden tutkimukseen tarkoitetun mikrobiologian yksikön perustaminen ja sen edellyttämät laitehankinnat mahdollistaa lääkevalmisteiden oikea-aikaisen tutkimisen, tuotekehityksen ja asiakkaiden paremman palvelutason. Helsingin lääkevalmistuksen integraatio kasvattaa lääkevalmistuksen tuotantoa n. 34 %. Koneellisen lääkkeiden annosjakelupalvelun kysyntä on edelleen vähentynyt, kuntien muuttaessa pitkäaikaishoidon yksiköitä palveluasunnoiksi. Palveluasuntojen asukkaiden tulee hankkia lääkkeet yksityisapteekista ja kustantaa ne itse. Nykyinen lääkelaki ei mahdollista lääkkeiden myyntiä HUS- Apteekista palveluasuntojen asukkaille. Helsingin annospalveluiden integraation myötä annosjakelupalvelun kokonaistuotanto kasvaa 57 %. Lääkkeiden kilpailutus hankintakaudelle on käynnissä. Lääkkeiden valintapäätökset (HUS lääkevalikoima) tehdään tiiviissä yhteistyössä kliinisten yksiköiden kanssa. Lääkkeiden kahden vuoden hankinta-arvo on n. 250 milj. euroa. Kilpailutettujen lääkkeiden valintaprosessi saadaan päätökseen syyskuun 2015 loppuun mennessä. 57

59 Tukipalveluyksiköt HUS-Apteekin asiakasvastaavat huolehtivat sisäisten lääkekustannusten raportoinnista ja informoivat sisäisiä asiakkaita, mistä lääkekustannuksien kasvun muutokset johtuvat. Informaatiolla pyritään vaikuttamaan lääkekustannuksien kasvun kehitykseen. HUS-Desiko Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Toimintatuotot ja palvelutuotanto HUS-Desikon palvelutuotanto on lisääntynyt laitoshuollon asiakasyksiköiden ruokahuollon avustavien tehtävien osalta (+0,6 %). Laitoshuoltopalvelut asiakasyksiköissä ovat kasvaneet maltillisesti ja toteuma on lähes talousarvion mukainen. Laitoshuollon tuntiperusteisia töitä on vastaavasti tilattu jonkin verran viime vuotta enemmän. Välinehuoltopalveluissa palvelumäärät ovat kasvaneet välinehuoltokeskuksissa 2,0 %, mutta asiakasyksiköissä palvelumäärät ovat laskeneet selvästi (-3,6 %). Toiminnan volyymin laskun lisäksi palvelumäärän laskua selittää hoitotakuuluonteisten töiden vähentyminen. Kokonaisuutena liikelaitoksen palvelutuotanto kasvoi 1,1 % viime vuodesta ja ylitti talousarvion 1,7 %. HUS:n sisäisten asiakkaiden ostot ylittyivät noin 3,1 % ja laskutus kasvoi maltillisesti edellisestä vuodesta (+1,8 %). Ulkoisten asiakkaiden tekemät ostot ja muut ulkoiset toimintatuotot ovat lähes kausibudjetin mukaiset ja kasvoivat edellisestä vuodesta 9,2 %. Toiminnan käynnistyminen Meilahden tornisairaalassa tulee lisäämään sekä laitos- että välinehuollon palveluiden määrää loppuvuodesta. Sairaalasänkyjen huolto- ja puhdistuspalvelu pääsee muuttamaan suunniteltuihin tiloihin elokuun lopussa. Toimintakulut HUS-Desikon toimintakulut ylittivät kumulatiivisen talousarvion 2,7 %. Tammikuun budjetissa ei täysimääräisesti ollut varauduttu epämukavan työajan korvauksiin, mikä osittain selittää henkilöstökulujen kumulatiivisen ylityksen. HUS-Desikon toimintakulujen ennustetaan hieman ylittyvän henkilöstökulujen osalta. Tarvikehankinnoissa terveydenhuollon tarvikkeiden aiheettomia kirjauksia edelleen tarkistetaan ja korjataan tarvittaessa. Tuottavuus Liikelaitoksen tuottavuudessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Henkilötyö- vuoden hinta oli kasvanut vain 1,1 % verrattuna viime vuoteen. Henkilöstökuluerien mm. epämukavan työajan korvausten vertailtavuus paranee tulevina kuukausina, jolloin voidaan tarkemmin analysoida tuottavuuskehitystä. Lisäksi Meilahden tornisairaalan käynnistyminen tulee parantamaan etenkin laitoshuollon tuottavuutta, joten tuottavuuskehityksen ennakoidaan parantuvan tulevina kuukausina. 58

60 Tukipalveluyksiköt Henkilöstö Henkilötyövuosien määrä kasvoi viime vuodesta 2,0 % ja oli hieman suunniteltua korkeampi. Henkilötyövuoden hinta nousi 1,1 % viime vuodesta. Sairauspoissaoloja oli tammi-heinäkuussa hieman viime vuotta vähemmän. Henkilöstömäärän ja henkilö- työvuosien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tulos Heinäkuun tulos oli euroa alijäämäinen (TA = euroa). Kumulatiivinen tulos oli euroa ylijäämäinen (TA = euroa). Tulevaisuuden näkymät Palvelutuotannon ennustetaan kasvavan loppuvuodesta etenkin laitoshuollon osalta johtuen Meilahden tornisairaalan toiminnan käynnistymisestä. Välinehuoltokeskus- palveluiden ja laitoshuollon ruokahuoltoa avustavien tehtävien ennakoidaan ylittävän palvelusuunnitelmat. Toimintakauden aikana valmistaudutaan välinehuollon siirtämiseen osaksi ATeKia. Muut kehittämishankkeet jatkuvat suunnitellusti. Toimenpiteet mahdollisten poikkeamien vuoksi Liikelaitoksen tuottavuus- ja tuloskehitystä seurataan tarkasti vastuuyksiköiden esimiesten kanssa. Tarvittaessa tehdään tuottavuutta parantavia muutoksia resursseihin vastuuyksikkötasolla. Laitteiden huolto- ja kunnossapitokustannuksien vähentämiseksi uudistetaan laitekantaa tai toimintoja siirretään toisiin välinehuoltoyksiköihin harkitusti. Peijaksen välinehuoltokeskuksen välineistön huoltoa siirretään Jorvin tulevaan uuteen välinehuoltokeskukseen loppuvuodesta. Asiakkaiden kanssa kartoitetaan mahdollisuuksia uudistaa toimintamalleja, mm. hoitologistiikka, jotka lisäävät kokonaistuottavuutta ja alentavat kokonaiskustannuksia. HUS-Kuvantaminen Toteuma Kehittämishankkeet HUS-Kuvantaminen sai toiminnankehittämisrahaa ajanvarausprosessin kehittämiseen. Projekti on edennyt aikataulun mukaisesti. Keskitetyn asiakaspalvelun ja tutkimusten ajanvarauksen pilotti on otettu käyttöön Pilotista saatujen kokemusten perusteella toimintamallin laajentamista lähdetään hallitusti suunnittelemaan myös muille asiakkaille. Radiologian vastuualueella ultraäänitutkimusten saatavuus oli heinäkuussa edelleen hyvä. Magneettitutkimusten saatavuus parani heinäkuussa jälleen tavoitetasolle. Magneettitutkimusten kysyntä on voimakkaassa kasvussa ja magneettitutkimusten määrä on kasvanut merkittävästi viime vuoteen verrattuna Malmin sairaalan uuden magneettilaitteen ja uuden MK-rekan käyttöönoton ansiosta. Natiivitutkimusten määrän kasvu edellisvuoteen verrattuna selittyy osittain vuoden alussa 59

61 Tukipalveluyksiköt liikelaitokseen liittyneillä Porvoon ja Tuusulan perusterveydenhuollon yksiköillä sekä osin talven sääolosuhteilla. Kesän aikana aloitettiin etäsaneluiden käyttö. KFI:n vastuualueella tutkimusmäärät ovat kasvaneet 5 % viime vuodesta. Isotooppitutkimuksista PET-TT -tutkimusten määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna 12 %, vaikka tutkimuskertoja on menetetty tutkimuslaitteen vikaantumisen vuoksi. Heinäkuussa tutkimusten saatavuus oli edelleen hyvä. EKG-pitkäaikaisrekisteröintitutkimusten saatavuus ei ole saavuttanut tavoitetasoa alkuvuoden jälkeen kasvaneen kysynnän, laiterikkojen sekä laitetoimitusten hitauden vuoksi. Rasituskokeiden saatavuus puolestaan saavutti jälleen tavoitetason voimakkaasta kysynnästä huolimatta. Fysiologian tutkimuksista kasvua on ollut etenkin lepo-ekg -tutkimuksissa ja ultraäänitutkimuksissa. Spirometrioita tuottavat sekä KFI että HUSLAB-liikelaitos. Kesäkuusta alkaen Hyvinkään terveyskeskukselle tehtävät spirometriat ovat siirtyneet HUSLABin tuotettaviksi. KFI:n palvelumäärä tulee alenemaan noin 300 tutkimuksella vuonna KNF:n vastuualueella intraoperatiivisten neuromonitorointien ja epilepsiakirurgiaan liittyvien tutkimusten kysyntää oli alkuvuonna normaalia enemmän. Kysynnän kasvun taustalla ovat hoitokäytäntöjen kehittyminen ja HYKS:n tulosyksiköiden toiminnan muutokset. Kyseiset tutkimuspalvelut ovat tärkeitä toimenpiteiden vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden takaamiseksi, mutta ne vaativat erittäin paljon kokeneiden lääkäreiden työpanosta. Em. palveluiden kysynnän kasvusta ja haastavasta lääkäritilanteesta johtuen ENMG-tutkimusten saatavuus ei ollut ensimmäisellä vuosipuoliskolla tavoitteen mukainen, mutta heinäkuussa saatavuus parani jo lähelle tavoitetasoa. ENMG-tutkimusten määrää on tavoite vähentää tarkentamalla tutkimusindikaatioita vaikuttavuustutkimukseen perustuen. Perusterveydenhuoltoa on proaktiivisesti ohjeistettu ja vaikutus alkaa näkyä saatavuuden paranemisena. KNF:n kokonaistutkimusmäärät ovat kasvaneet 3 % viime vuodesta, eniten ovat nousseet unitutkimusten määrät. Lääkintätekniikka on huhtikuusta alkaen tuottanut Meilahden tornisairaalan keskitetyn laitevaraston palvelut. Erikseen määritellyt laitteet (esim. infuusiopumput) on siirretty Hyksistä Lääkintätekniikan vastuulla olevaan laitevarastoon, mistä niitä tarvitsevat yksiköt vuokraavat laitteet tarvitsemakseen ajaksi. Toiminta on aloitettu huhtikuussa, mutta se ei sisältynyt vahvistettuun talousarvioon. Järjestelyn seurauksena ao. laitteiden poistot ja huoltokustannukset tulevat siirtymään Hyksiltä HUS- Kuvantamisen kuluiksi. HUS-Kuvantaminen veloittaa laitteiden käytöstä Hyksiltä palvelumaksun. Palvelulaskutus on käynnistynyt heinäkuussa. Kokonaistaloudellisesti järjestelyn on tavoite olla pidemmällä tähtäimellä kustannuksia laskeva ja toimintaa tehostava. Lääkintätekniikan omat tuntiperusteiset palvelut ovat toteutuneet selvästi korkeammalla tasolla kuin edellisenä vuonna (+16 %). Viankorjauksen läpimenoaika oli heinäkuussa hieman tavoitetasoa heikompi, kun taas määräaikaishuoltojen läpimenoaika on ollut jatkuvasti selvästi tavoitetasoa parempi. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Radiologisten tutkimusten hintoja alennettiin lähtien. Rajattujen potilasryhmien osalta tutkimuksia tehdään myös ilman lausuntoa lähettävän lääkärin niin pyytäessä. Palvelua ei kuitenkaan toistaiseksi ole juuri käytetty. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen vastuualueella on pitkät tutkimusjonot. Uuden, konttiin sijoitettavan PET TT-laitteen on tavoite olla käytössä syksyllä. 60

62 Tukipalveluyksiköt Kliinisen neurofysiologian vastuualueella vaikuttavuustutkimusten perusteella tehdyt tarkennetut tutkimusindikaatiot ja perusterveydenhuollon ohjeistus ovat vähentäneet ENMG-tutkimusten kysyntää suunnitellusti. Lääkintätekniikan vastuualueella työskennellään aktiivisesti yhteistyön tiivistämiseksi perusterveydenhuollon kanssa. Palvelutarjonnan mahdollisesta laajentamisesta odotetaan päätöksiä syksyn aikana. Tulevaisuudennäkymät Liikelaitoksen palveluiden kysyntä on ylittänyt tavoitteen erityisesti sisäisten asiakkaiden osalta niin paljon, että palveluiden saatavuus ei kaikilta osin vastaa tavoitetta. Edellä esitetyillä toimenpiteillä on tavoitteena hillitä liikelaitoksen palveluiden kysyntää ja vähentää siten myös asiakasyksiköiden kustannuksia. HUSLAB Toteuma HUSLABin toimintatuotot ylittivät budjetin tammi-heinäkuussa kokonaisuudessaan 3,6 %. Toimintakulubudjetti ylittyi 4,0 %. Tilikauden kumulatiivinen tulos oli ennakoidusti selvästi tappiollisen heinäkuun jälkeen alijäämäinen (-0,7 milj. euroa) ja se oli samalla myös euroa kumulatiivista tavoitetasoa heikompi. Pelkästään heinäkuun osalta tulos oli kuitenkin euroa budjetoitua parempi. Sisäisten asiakkaiden palveluiden kysyntä on ollut selvästi suunniteltua suurempaa ja myös euromääräinen myynti ylittää talousarviotason merkittävästi. Sisäisen laboratoriopalveluiden kysynnän kasvun taustalla on tunnistettu olevan mm. HUS:n sairaanhoitoalueilla lisääntynyt potilasmäärä, alkuvuoden infektiokausi ja eräiden uusien laboratoriotutkimusten käyttöönotto (esim. vastasyntyneiden aineenvaihduntasairauksien kattava seulonta ja uudet genetiikan tutkimukset). Sisäisten asiakkaiden kasvanut laboratoriopalvelujen käyttö on myös johtanut HUSLABin palvelujen ostojen talousarvioylitykseen (volyymisidonnaiset kuluerät ja alihankitut laboratoriopalvelut). Sisäisten asiakkaiden ohjaamista on jatkettu ja tullaan kehittämään yhteistyössä sairaanhoitoalueiden kanssa. Suoritteiden keskihintojen muutoksen osalta ei edelleenkään päästy tammi-heinäkuussa sisäiselle myynnille asetettuihin tavoitteisiin. Tämä on seurausta kysynnän painotuksen siirtymisestä yksikköhinnoiltaan kalliimpiin suoritteisiin. HUSLABin palvelujen budjetoitua suurempi kysyntä on heijastunut myös henkilöstötarpeeseen ja johtanut osaltaan henkilöstökulujen budjettiylitykseen. Henkilöstökulujen kasvun taittamiseksi on ryhdytty kuitenkin toimenpiteisiin mm. sijaisten käytön vähentämisen kautta. Kesän aikana alkuvuoden budjettiylitystä onkin saatu pienennettyä. Syksyllä käynnistyvä muutto uudisrakennukseen tulee edellyttämään väliaikaista lisähenkilöstöä, jonka osalta on myös varmistuttava, että talousarviossa muuton toteuttamiseen tehty varaus tulee riittämään. 61

63 Tukipalveluyksiköt Tuottavuuden mittareista (tuotannon arvo/palkat ja palkkiot, yhden suoritteen toimintakulut, suoritteet/htv) mikään ei yltänyt tammi-heinäkuussa tavoiteltua 2 % tuottavuuden parantumista kuvaavalle tasolle vuoden 2014 vastaavan ajankohdan toteumalukuihin verrattuna. Uusi tuottavuusmittari deflatoitu tuotannon arvo/ulkoiset toimintakulut otettiin käyttöön tammi-toukokuun raportoinnissa. Tälläkään mittarilla 2 %:n tuottavuustavoite suhteessa ed. vuoden deflatoituihin lukuihin ei toteutunut. Tämäkään mittari ei pysty kuitenkaan huomioimaan sisäisissä laboratoriotarvikkeissa, ulkoisissa sairaanhoidollisten palvelujen ostoissa ja ulkoisissa tutkimuskapasiteettikuluissa tapahtuvia suhteellisia painotusosuuksien muutoksia, koska mittarissa huomioidaan kulujen osalta vain ulkoisten erien vaihtelut vuosien välillä. Viidestä palveluiden saatavuutta kuvaavista mittareista neljä toteutui tavoitteen mukaisesti ja vain patologian palveluiden saatavuusmittari jäi asetetusta tavoitteesta. HUSLABissa jatketaan edelleen myös aktiivista toiminnan ja prosessien kehittämistyötä mm. useiden Lean-hankkeiden avulla. HUS-Logistiikka Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta HUS-Logistiikka on saanut merkittävän huomionosoituksen Suomen osto- ja logistiikkayhdistyksen (LOGY ry) valitessa sen vuoden 2015 Sisälogistiikka -palkinnon saajaksi. Logistiikkakeskushanke HUS-Logistiikan uusi logistiikkakeskus valmistui aikataulun mukaisesti ja luovutettiin käyttäjälle Logistiikkakeskus aloitti toimitukset tammikuussa 2015 ja Meilahden varaston tiloista luovuttiin Toiminta on alkanut ongelmitta. HUS:n kaikkien sairaaloiden varastot (6) on nyt keskitetty logistiikkakeskukseen. Yhteistyö kuntien kanssa laajenee HUS-Logistiikka kilpailuttaa ja huolehtii HUS:n oman toiminnan lisäksi kahdenkymmenen Uudenmaan kunnan hankinnoista ja hoitotarvikelogistiikasta. Kumppaneina ovat kaikki muut jäsenkunnat paitsi pääkaupunkiseutu ja Kirkkonummi. Vantaan kaupungin kanssa yhteiskilpailutukset käynnistyivät vuonna 2015 ja koko Vantaan kaupungin hoitotarvikelogistiikka siirtyy tehdyn sopimuksen mukaisesti vuonna 2016 liikkeenluovutuksena HUS-Logistiikan palveluksi. Vuonna 2016 tulevat myös Erva -kumppanit Carea ja Eksote asiakkaiksi. Tammi-heinäkuussa hoito- ja yleistarvikkeiden toimitusrivit ovat lisääntyneet 2,6 % edellisvuoden vastaavan ajankohtaan verrattuna. Välityskeskuksen järjestämät potilaskuljetukset ovat lisääntyneet 0,8 % ja omana toimintana suoritettavat sairaan- ja invataksikuljetukset ovat lisääntyneet 4,8 %. 62

64 Tukipalveluyksiköt Ennuste/tulevaisuuden näkymät Vuoden 2015 aikana pyritään standardoimaan logistiikkakeskuksen tarvikevalikoimaa optimaalisten toimituserien varmistamiseksi. Resursoinnissa tulee varautua Harpin käyttöönottoon ja uusien merkittävien asiakkuuksien aloitukseen vuoden 2016 aikana. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Tarvikekäytön seurantaa tulee tehostaa asiakasyksiköissä. HUS-Logistiikka tuottaa tietoa tarvikekäytöstä asiakkaille tuotetasolla vastuuyksiköittäin. Lisäksi voidaan antaa neuvontaa tuotteiden käytöstä. HUS-Logistiikka pyrkii ammattitaitoisen kilpailuttamisen kautta saamaan säästöä asiakkailleen. HUS-Servis Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät / kommentit ja oletukset vuosiennusteen osalta Palvelutuotanto ja palvelulaskutus HUS-Servisin palvelutuotanto toteutui hieman odotettua suurempana tammi-heinäkuun aikana. Palvelulaskutus ylitti talousarvion +2,1 % ja oli myös +4,1 % edellisvuotta suurempi. Palvelualueittain tarkasteltuna talousarvioylitys selittyy HYKS:lle tuotetuilla asiointipalveluiden osastosihteeripalvelulla ja henkilöstöpalveluiden palvelussuhdesihteeripalvelusta. Palvelulupaus pystyttiin toteuttamaan jokaisella palvelualueella. Tekstinkäsittelyssä palvelulupauksen pito on pystytty nostamaan noin edellisen vuoden noin % tasosta yli 90 % tasoon. Toimintakulut Kulut alittivat talousarvion noin ja tämä kustannustason alitus selittyy valtaosin odotettua matalammilla palveluostoilla. Palveluostojen alitusta selittää erityisesti tekstinkäsittelyn vuokratyövoimakulujen lasku. Palveluostot laskivat oman henkilökunnan lisäämisen myötä. Muut kuluerät vastasivat budjetoitua tasoa. Edelliseen vuoteen nähden kustannukset nousivat noin euroa. Noin euroa kustannusten noususta selittyy henkilöstökustannusten kasvusta ja noin euroa selittyy Kalasataman kiinteistön vuokrien noususta. Vastaavasti aineet ja tarvikkeet sekä palvelujen ostot laskivat edellisestä vuodesta. Kalasataman vuokrien nousua selittää ensimmäisen vuoden tarjoushinnoittelu. Tulos ja ennuste Servisin tammi-heinäkuun tulos oli , mikä on noin budjetoitua enemmän. Koko vuoden ennusteen odotetaan olevan hieman talousarviota suurempi. Tulevina kuukausina alkuvuoden ylijäämän odotetaan kuitenkin tasoittuvan perintäkustannusten nousun, potilasarkistotoiminnan volyymien laskun sekä Harppi-projektin aiheuttamien kustannusten vuoksi. Tammi-heinäkuun ylijäämä on koostunut valtaosin HTV-perusteisista tuotteista, mikä selittää 63

65 Tukipalveluyksiköt syntyneen ylijäämän ja tuottavuuskehityksen välistä eroa. HUS-Servisin tilikauden ylijäämän odotetaan olevan noin 1,8 milj. euroa. Tuottavuus HUS-Servisin henkilötyöntuottavuuden kehitys oli heinäkuussa -0,3 % ja tuotannon arvo suhteessa kaikkiin kuluihin +0,5 %. Henkilötyöntuottavuuden ja kokonaistuottavuuden välinen ero selittyy tekstinkäsittelyn kulurakenteen muutoksesta. Henkilöstökustannukset ovat pysyneet lähellä talousarvion tasoa, mutta palveluostot ovat laskeneet merkittävästi edellisestä vuodesta. Talouspalveluiden osuus HUS-Servisin tuotekorissa on varsin pieni, mutta Harppi-hankkeen myötä henkilöstöresursseja on jouduttu lisäämään merkittävästi, mikä on myös heikentänyt henkilötyöntuottavuuskehitystä. Lisäksi edellisenä vuotena sekä tekstinkäsittely että talouspalvelut olivat alkuvuodesta aliresursoituja, mikä näkyy tämän vuoden tuottavuuslaskennan vertailulukujen korkeana tasona. Tuottavuus on kuitenkin hieman noussut kevään aikana tekstinkäsittelypalveluita lukuun ottamatta. Johtamistoimenpiteet toiminnan ja talouden poikkeamiin Kuluneen kevään aikana HUS-Servis on aktiivisesti järjestänyt asiakastapaamisia sairaanhoitoalueiden kanssa. Näiden tapaamisten pääpaino on ollut kartoittaa asiakkaan mahdollisuuksia säästää HUS-Servisin palveluostoissa ja löytää kustannustehokkaita palvelumalleja asiakaan tarpeiden mukaan. Tällaisia toimenpiteitä ovat olleet mm. sähköisten palveluiden käytön lisääminen sekä pika- ja kiirepalveluiden käytön korvaaminen edullisemmilla vaihtoehdoilla. Tekstinkäsittelyn resurssitehokkuuteen kiinnitetään huomiota tulevien kuukausien aikana, sillä alkuvuoden työntehokkuus laski edellisestä vuodesta. Alkuvuoden resurssitehokkuuden lasku oli seurausta edellisen vuoden Uranus-päivityksestä, Lastu-hankkeesta ja palvelulupauksen nostosta. Lisäksi keväällä aloitettiin potilasasiakirjojen käännöspalvelutoiminta, kielentarkistimien hankinnan määrittely ja syksyllä käynnistyy puheentunnistuspilotoinnin toinen osio. Puheentunnistuksen toisen pilotin tarkoituksena on testata erityisesti taustapuheentunnistuksen toimivuutta ja laajentaa puheentunnistusohjelmiston sanastoa. Talous- ja henkilöstöpalveluiden tärkeänä prioriteettina on HUS:n Harppi-projektiin osallistuminen. Projektin edetessä testaus- ja käyttöönottovaiheisiin tarvitaan tulevina kuukausina lisäresursointeja normaalin palvelutuotannon varmistamiseksi. Lisäksi perintälain muutokset tulevat nostamaan myös perintäkuluja merkittävästi tulevina kuukausina edelliseen vuoteen nähden. Vastaavasti henkilöstöpalveluissa on haettu tehostamista sähköistä palkkaprosessia edelleen kehittämällä, mikä tulee näkymään erityisesti Dynasty- ja Titania-järjestelmien päivityksissä. Asiointipalveluissa arkistopalveluiden toimintoja sopeutetaan paperittoman potilashoidon ja sähköisen arkistoinnin käyttöönoton myötä. Sähköisen potilasarkiston XDS-ratkaisun pilotointi on käynnistynyt Töölössä ja tätä toimintamallia tullaan soveltamaan lähikuukausien aikana myös useissa muissa arkistoissa. Toisena sopeuttamissuunnitelman osa-alueena potilasarkistopalveluissa on aloitettu leanprojekti prosessien tehostamiseksi. Kolmantena osa-alueena potilasarkiston sopeuttamisessa on lokakuussa aloitettu selvitys arkistojen keskittämisestä yhteen toimipaikkaan, mutta tämä edellyttää myös toimivan skannausprosessin kehittämistä potilasasiakirjojen käsittelyyn. 64

66 Tukipalveluyksiköt Ravioli Toteuma Hyvinkään yhteiskeittiön peruskorjaus valmistui tammikuun lopussa. Tuotanto on toiminut koko peruskorjauksen ajan. Keittiössä on otettu käyttöön paljon uutta tuotantotekniikkaa, jonka käyttöön henkilökuntaa on koulutettu toiminta siirtyi Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n hoidettavaksi. Irtautumisen yhteydessä yhtiölle myytiin tiloissa olevat koneet ja laitteet. Ravioli korvasi osakeyhtiöön siirtyneen henkilökunnan Raviolissa kertyneet lomapäivät. Jorvin sairaalan keittiön suunnittelua on viety eteenpäin. Tuotannon tasaamiseksi Raviolin toimipisteiden välillä, siirrettiin Kätilöopiston sairaalasta osa autokuljetuksilla toimitettavista aterioista Ravioli Kirurgisen sairaalan hoidettavaksi. Vuoden vaihteessa koko HUS- kuntayhtymää koskeva suuri laskentatunniste muutos vaati myös Raviolin järjestelmissä tietojen päivittämistä normaalia vuodenvaihdetta enemmän. Ravioli Meilahdessa on tornisairaalan käyttöönoton yhteydessä tehty muutoksia tuotantomenetelmässä sekä jakotavassa. Palvelu toimitetaan jatkossa asiakkaille pidemmälle vietynä kun aiemmin, joka lisää henkilökunnan tarvetta Raviolissa, mutta helpottaa työtä osastolla. Tilaustarjoiluiden tilausten käsittelyyn on otettu käyttöön uusi ohjelmaversio, jonka käyttö rajoittuu toistaiseksi Ravioli Cateringin Biomedicumin yksikköön, eikä se ole vielä asiakkaiden käytettävissä. Sairaspoissaolojen alkuvuoden kasvu on taittunut. Alkuvuonna jouduttiin sairaslomien takia turvautumaan sijaisten käyttöön normaalia enemmän. Henkilöstöaterioiden osuus Raviolin tuotoista on kasvanut useamman vuoden ajan potilasaterioiden vähetessä. Tehokkuusmittarissa (annosta/tehty työtunti) henkilöstöateriat saavat liian alhaisen painoarvon, mikä osaltaan heikentää mittarin luotettavuutta. Tätä sekä Raviolin hinnoittelua tarkennetaan projektissa, jossa kauppakorkeakoulun laskentatoimen opiskelija tekee gradun aiheesta. Tulokset ovat käytettävissä syksyllä Kuuden viikon jaksotyön muuttuminen kolmeksi viikoksi on kasvattanut Raviolissa epämukavan työajan korvauksia. Ravioli maitokeittiö ja äidinmaitokeskus toimittavat tarvittavat vauvojen maitovalmisteet myöskin Hyvinkään sairaanhoitoalueelle. Hyvinkään sairaanhoitoalueelta lakkautettiin äidinmaitokeskuksen toiminta. Myöskään uuteen Sairaalanmäen rakennushankkeeseen ei sisälly äidinmaitokeskuksen tiloja. Meilahden uuden potilasastianpesuosaston korjaustyöt ovat valmistuneet. Raviolin kliinisen ravitsemusterapiayksikkö aloitti vuonna 2014 vajaaravitsemusriskissä olevien aikuispotilaiden seulonnan. Seulonnassa käytetään NRS _ 2002 menetelmää ja työ jatkuu edelleen moniammatillisena yhteistyönä. 65

67 Tukipalveluyksiköt Vuoden 2014 aikana valmistui lasten vajaaravitsemusriskin seulontaa kehitetty StrongKidsmenetelmä. Menetelmän käyttöönottoa koulutettiin osastohenkilökunnalle ja se oli laaja-alaisesti käytössä vajaaravitsemusriskin seulontapäivänä HUS:n ravitsemusasiantuntijatyöryhmän toimesta järjestettiin vajaaravitsemusta käsittelevä kansallinen seminaari , siihen osallistui n. 280 henkilöä. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Elintarvikekustannusten hallintaan pitää kiinnittää erityistä huomioita hävikin hallinnan kautta. Hävikin hallintaan on aloitettu projekti, jossa mitataan ja kuvataan syntyvää hävikkiä ja näin pyritään vaikuttamaan asenteisiin ja sitä kautta hävikin syntyyn. Ravioli Meilahdessa tehtiin mittava potilasastianpesun koneiden vaihto. Tilan korjauksen aikana käytettiin kapasiteetiltaan huomattavasti pienempää pesukonetta ja väliaikaisesti tarvittiin myös henkilötyövoiman lisää. Tältä osin tilanne tasaantuu. Tytäryhtiöt HUS-Kiinteistöt Oy Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Toiminnan ja talouden toteutumat eivät anna aihetta erityisiin johtamistoimenpiteisiin. Uudenmaan Sairaalapesula Oy Toteuma Alkuvuoden toiminta on käynnistynyt myönteisesti. Toimitusmäärien ennakoitua suurempi kasvu näkyy liikevaihdon ylityksenä talousarvioon verrattaessa. Toimintakulut on saatu pidettyä kokonaisuudessaan talousarvion tasolla, joten tulos on jonkin verran talousarviota parempi. Uuden puhtaan puolen kattoratajärjestelmän asennus on jatkunut suunnitellusti kesä-heinäkuussa. Ennuste/tulevaisuuden näkymät: Alkuvuoden perusteella voidaan arvioida kuluvan vuoden toteutuvan talousarvion mukaisesti tai hieman sitä paremmin. 66