Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Transkriptio

1 Hallitus , OHEISMATERIAALI 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti / 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto

2 Sisällysluettelo Johdon yhteenveto 2 Tunnusluvut 7 Palveluiden kysyntä 9 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto 13 Tuottavuus 16 HUS:n palveluksessa oleva henkilöstö 21 Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) 24 Investoinnit 29 Maksuvalmius 31 Antolainat 31 Yhteenveto sairaanhoitoalueista 33 Yhteenveto tukipalveluyksiköistä 49

3 Johdon yhteenveto Johdon yhteenveto Tammi-heinäkuun tilanne Elektiivisten lähetteiden määrä oli tammi-heinäkuussa 3,1 % (1-6/2015: + 2,7 %) edellisvuoden määrää suurempi. Kuluvan vuoden tammi-heinäkuussa oli saman verran arkipäiviä (145), kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Päivystyskäyntien määrä on puolestaan kasvanut viime vuodesta 0,8 % (1-6/2015: + 1,3 %). Kokonaisuutena palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi on kasvanut 4,3 % edelliseen vuoteen verrattuna (1-6/2015: + 4,7 %) ja se ylittää talousarvion sisältämän suunnitelman 5,3 % (1-6/2015: + 5,8 %). Verrattuna edellisvuoteen on sekä NordDRG-tuotteiden kokonaislukumäärä + 5,1 % (1-6/2015: + 5,6 %), että käyntituotteiden lukumäärä on kasvanut. Käyntituotteiden kasvu somatiikassa + 3,9 % (1-6/2015: + 3,9 %) ja psykiatriassa + 5,0 % (1-6/2015: + 5,6 %). Psykiatristen hoitopäivien lukumäärä on sen sijaan laskenut 4,8 % palvelurakenteen muutoksen ja avohoidon lisääntymisen johdosta (1-6/2015: - 5,1 %). Heinäkuussa kasvua oli erityisesti käyntituotteiden (+ 7,5 %) laskutuksessa edellisvuoteen verrattuna. Avohoidon osuus on hieman noussut viime vuoden tasosta. Avohoidon osuus kokonaistuotannosta oli tammi-heinäkuussa 42,3 % (1-6/ ,2 %, 1-7/2014: 41,5 %). Pitkäaikaisdiagnoosien kirjaaminen helpottui olennaisesti viime vuoden syyskuussa tehdyn Uranus päivityksen myötä ja sen jälkeen niitä on kirjattu vilkkaasti. Tammi-heinäkuussa pitkäaikaisdiagnoosi on kirjattu 49,3 %:lle somatiikan vuodeosastohoitojaksoista (1-7/2014: 16,2 %). Pitkäaikaisdiagnoosit voivat komplisoida vuodeosastohoitojaksoja (ns. klassiset DRG-ryhmät) ja siten lisätä laskutusta. Komplisoituneiden ja ei-komplisoituneiden vuodeosastojaksojen laskutuksen kokonaisero edelliseen vuoteen verrattuna on n. 3,9 milj. euroa. Hoitoon pääsy on heikentynyt kesäkuun lopun jälkeen. Heinäkuun lopun tilanteessa vuodeosastohoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on kasvanut 1,9 % vuodenvaihteesta (6/2015: - 4,9 %), ja yli 6 kk odottavien potilaiden lukumäärä on kasvanut 22,8 % edellisen vuoden lopun tilanteeseen verrattuna (12/2014: 158 potilasta, 7/2015: 194 potilasta, : 320). Erikoisaloista eniten yli 6 kk odottajia oli kirurgiaan (116 potilasta) ja silmätaudeille (53 potilasta). Kiireettömään polikliiniseen tutkimuksen ja hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on kasvanut 9,4 % (6/2015: - 1,3 %) ja yli 3 kk odottavien määrä on kasvanut vuodenvaihteesta 43,5 % potilaaseen (12/2014: 1 406, 6/2015: 1 033, : 2 698). Kokonaistasolla henkilötyön toteutunut tuottavuus (3,2 %) on parantunut tavoitetta (1,5 %) enemmän. Somaattisen palvelutuotannon kokonaistuottavuutta kuvaa DRG-pistekustannus mittari. Tavoitteeksi on asetettu 1,5 %:n deflatoitu DRG-pistekustannuksen lasku. Heinäkuussa kokonaistuottavuus on heikentynyt tammi-kesäkuun tilanteesta. Tammi-heinäkuussa deflatoimaton pistekustannus on laskenut edellisestä vuodesta 0,6 % (1-6/2015: - 0,8 %). Huomioiden arvioitu kustannustason muutos (Peruspalveluiden hintaindeksi 0,6 %, Tilastokeskus ) on deflatoitu DRG-pistekustannus laskenut 1,2 %.. Käyttämämme tuottavuusmittari 2

4 Johdon yhteenveto DRG-pistekustannus ei täysimääräisesti kalenterivuoden aikana huomioi tuotantorakenteen muutosta avohoitopainotteiseen suuntaan. Siirtoviivepäivien lukumäärän viime vuotinen erittäin myönteinen kehitys on nyt tasaantunut. Siirtoviivepäivien kokonaislukumäärä nousi + 5,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Siirtoviivepäiviä raportoidaan sekä kokonaistasolla että laskutettavina siirtoviivehoitopäivinä. Siirtoviivehoitopäivien laskutus alkaa, mikäli potilas ei ole saanut jatkohoitopaikkaa karenssiajan sisällä siirtoilmoituksesta. Karenssiajat ovat kaksi päivää somatiikan erikoisaloilla ja 14 päivää psykiatriassa. Laskutettavien siirtoviivehoitopäivien kehitys oli tammi-heinäkuussa edelleen erittäin myönteistä (-50,7 %) viime vuoteen verrattuna kokoontunut HUS:n valtuusto päätti, että tammi-huhtikuussa toteutuneesta ylijäämästä palautetaan kesäkuussa jäsenkunnille 25 milj. euroa sairaanhoitoaluekohtaisen tammi-huhtikuussa toteutuneen kuntakohtaisen palvelukäytön mukaisessa suhteessa. Palautuksen jälkeen jäsenkuntien yhteenlasketut maksuosuudet ylittivät tammi-heinäkuussa kuukausijaksotetun talousarvion 3,5 % (29,8 milj. euroa) (1-6/2015: + 3,5 %). Toteumassa on kuitenkin suuria kuntakohtaisia eroja, kuten aikaisempinakin vuosina. Tammi-heinäkuussa 15 jäsenkunnan toteutunut laskutus ylitti kuukausijaksotetun talousarvion ja 9 kunnan laskutus vastaavasti alitti talousarvion. Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli + 4,4 % (määräero) ja käytettyjen palveluiden keskihinnan vaikutus oli + 1,3 % (hintaero). Hinta-määräeroanalyysissä ei ole huomioitu jäsenkuntapalautusta. Ilman jäsenkuntapalautusta maksuosuudet olisivat tammi-heinäkuussa ylittäneet talousarvion 6,5 %. Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus on kehittynyt positiivisesti; toteutunut laskutus (86,6 milj. euroa) ylittää talousarvion 7,0 milj. eurolla (+ 8,8 %). Budjettiylitys on heinäkuussa kasvanut 2,6 milj. euroa. Muiden sairaanhoitopiirien laskutus ylittää talousarvion 5,0 milj. eurolla (+ 11,9 %) ja ERVA - alueen laskutus ylittää talousarvion 1,3 milj. eurolla (5,8 %). Muiden maksajien talousarvion toteutumisessa on jatkuvaa epävarmuutta, koska vaativien erityistason hoitojen laskutuksen suuruus yhteensä ja erityisesti kohdentuminen eri maksajille vaihtelee kuukausittain ja vuosittain. Muut sairaanhoitopiirit ovat tammi-heinäkuussa laskuttaneet HUS:lta hoitopaikan vapaasti valinneiden potilaiden poliklinikkakäyntejä kpl / 1,2 milj. euroa ja vuodeosastohoitopäiviä 271 kpl / 0,5 milj. euroa. Kokonaisuutena HUS-alueen vapaasti hoitopaikan valinneiden potilaiden hoitoja on toteutettu muissa sairaanhoitopiireissä 1,7 milj. euron arvosta. Potilaan vapaaseen valintaan perustuen HUS:ssa puolestaan hoidettiin tammi-heinäkuussa potilasta, joiden hoidoista laskutettiin 3,2 milj. euroa. Tammi-heinäkuussa sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 2,3 % ja kasvoivat viime vuoden toteumaan verrattuna 4,5 % eli 37,5 milj. euroa. Toteutunut talousarvioylitys johtuu pääasiassa volyymin kasvusta aiheutuvasta toiminnan kulujen budjettiylityksestä. Kesäkuussa toteutettu jäsenkuntapalautus ei vaikuta sitoviin nettokuluihin. Tammi-heinäkuussa toiminnan kulut (toimintakulut + poistot + rahoituskulut) ylittivät talousarvion 3,1 % eli 34,8 milj. euroa ja vastaavasti toimintavolyymi ylitti 5,3 % talousarvion. Heinäkuussa sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 0,7 % ja kasvoivat viime vuoden toteumaan verrattuna 4,4 %. Toiminnan kulut ylittivät heinäkuussa talousarvion 2,7 %. 3

5 Johdon yhteenveto Tammi-heinäkuun toteutunut tilikauden tulos on 2,7 milj. euroa ylijäämäinen ja se ylittää 10,5 milj. euroa suunnitellun ja pieneni 8,6 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Ilman kesäkuussa toteutettua 25 miljoonan euron jäsenkuntapalautusta ylijäämä olisi ollut 27,7 milj. euroa ja se olisi ylittänyt 35,5 milj. euroa suunnitellun ja kasvanut 16,4 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Aineissa ja tarvikkeissa erityisesti lääkkeiden kulut ovat kasvaneet viime vuodesta. Jäsenkuntien tartuntatautilääkkeiden laskutus on kasvanut 4,1 milj. euroa (34 %) vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvu aiheutuu lähinnä uusien lääkkeiden käytöstä C-hepatiitin hoitoon (+2,9 milj. euroa), vaikuttava aine sofosbuviiri. Tartuntatautilääkkeiden talousarvion ylitys on 5,3 milj. euroa (49 %). C- hepatiittilääkkeiden (sofosbuviiri+ledipasviirin) kilpailutuksella saavutettiin 11 % hinnanalennus. Uudet kilpailutetut hinnat tulivat voimaan huhtikuussa. Hinnanalennuksen vaikutus loppuvuodesta on nykyisellä kulutustasolla n. -0,4 milj. euroa. Erityisesti kalliita leikkaustoimenpiteisiin liittyviä tarvikkeita on tammi-heinäkuussa ostettu suunniteltua enemmän budjetoitua suuremmasta toiminnan volyymistä johtuen. Esimerkiksi elinsiirtotoiminnan kysyntä on kasvanut ja lisännyt sydämen apupumppujen käyttöä talousarvio sisältää valtuuston huhtikuun lopussa hyväksymät muutokset. Merkittävimmät muutokset eli vaativan erityistason saattohoito ja Helsingin fysiatrian poliklinikkatoiminta toteutuivat alkaen. Helsingin kaupungin apteekkitoimintojen ensimmäinen siirto osaksi HUS-Apteekkia tuli voimaan Talousarviossa on myös huomioitu HYKS sairaanhoitoalueen tarkennettu kuukausikohdennus henkilöstökulujen osalta. Ennuste / tulevaisuuden näkymät Vuoden 2015 toiminnan ja talouden raportointiaikataulun mukaisesti kaikki HUS-kuntayhtymän yksiköt päivittivät toukokuun alussa koko vuoden toiminnan ja talouden ennusteen. Vuosiennuste päätyy 31,1 milj. euroa ylijäämäiseen tulokseen. Ennuste ei sisällä kesken vuotta toteutettua 25 miljoonan euron ylijäämän palautusta jäsenkunnille. Ennusteen sitovat nettokulut ylittävät talousarvion 2,0 % ja viime vuoden toteuman 2,7 %. Ennuste on päivitetty kuukausikohtaisena. Raportissa on koko vuoden tuloslaskelmissa esitetty yksiköiden johdon päivittämän vuosiennusteen lisäksi kuntayhtymätasolla kaksi eri laskennallista ennustetta. Kuntayhtymätason laskennallisia ennusteita käytettiin yksiköiden johdon päivittämän vuosiennusteen arvioimisessa. Yhtymäjohdon käsittelyn perusteella kuntayhtymätason virallisena vuosiennusteena käytetään eri yksiköiden johdon päivittämän yksikkökohtaisen ennusteen perusteella muodostettua ennustetta. Seuraava vuosiennustepäivitys toteutetaan elokuun lopussa ja päivitetty yksikkökohtainen vuosiennuste sisällytetään elokuun raporttiin. Toukokuussa laaditun vuosiennusteen toteutuminen sitovien nettokulujen osalta edellyttää heinäjoulukuun osalta sitä, että sitovien nettokulujen talousarvio ylittyy korkeintaan 1,6 %. Ts. 0,7 %- yksikköä vähemmän kuin ensimmäisen seitsemän kuukauden aikana toteutunut budjettiylitys kokoontunut HUS:n valtuusto päätti, että tammi-huhtikuussa toteutuneesta ylijäämästä palautetaan kesäkuussa jäsenkunnille 25 milj. euroa sairaanhoitoaluekohtaisen tammi-huhtikuussa toteutuneen kuntakohtaisen palvelukäytön mukaisessa suhteessa. Palautus jäsenkunnille sisältyy kesäkuun raporttiin. Samalla valtuusto oikeutti hallituksen harkintansa mukaan tekemään 4

6 Johdon yhteenveto vastaavanlaisen palautuksen tammi-elokuun toteuman perusteella. Palautus pienentää jäsenkuntien maksuosuuslaskutusta ja ylijäämää mutta sillä ei ole vaikutusta sitovien nettokulujen euromäärään. Sitovat nettokulut Alla olevassa taulukossa on esitetty sitovien nettokulujen toteutuminen tammi-heinäkuussa, koko vuoden (toukokuussa laadittu) ennuste sekä näiden erotuksena laskettu loppuvuoden (elo-joulukuu) laskennallinen ennuste. (1 000 euroa) Tammi - Heina Loppuvuosi Koko vuosi Toteuma/Ennuste Talousarvio Edellinen vuosi Toteuma/Ennuste vs TA Toteuma/Ennuste vs TA % 2,3 % 1,6 % 2,0 % Toteuma/Ennuste vs EDV Toteuma/Ennuste vs EDV % 4,5 % 0,4 % 2,7 % Alla olevassa taulukossa on esitetty sitovien nettokulujen talousarviopoikkeama ja muutos edellisestä vuodesta verrattuna laskutusosuudella painotettuun volyymimuutokseen tammi-kesäkuussa Kokonaistasolla sitovien nettokulujen talousarvioylitys on prosentuaalisesti pienempi kuin toimintavolyymin toteutunut talousarvioylitys. 5

7 Johdon yhteenveto Sitovat nettokulut 1-7 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1-7 TOT / TA Poikk. % TOT / EDV Muutos-% TOT / TA TOT / EDV HYKS SHA 3,8 % 6,1 % 5,5 % 5,8 % - leikkaussalit, teho- ja kivunhoito N/A N/A 0,1 % -5,9 % - lasten ja nuorten sairaudet 5,6 % 5,3 % 13,5 % 7,5 % - psykiatria 2,2 % 25,4 % -6,7 % 17,9 % - akuutti 6,9 % 70,4 % 9,5 % 77,6 % - pää- ja kaulakeskus 6,8 % 8,0 % 12,4 % 7,7 % - sisätaudit ja kuntoutus -3,6 % 1,7 % 11,8 % 21,3 % - sydän- ja keuhkokeskus 2,4 % 0,3 % 10,1 % 5,7 % - naistentaudit ja synnytykset 5,5 % 8,5 % -2,1 % -1,3 % - syöpäkeskus 8,8 % 5,5 % 10,1 % 6,4 % - tukielin- ja plastiikkakirurgia -1,3 % -10,5 % 7,7 % 1,1 % - tulehduskeskus -2,1 % -2,4 % 3,2 % 1,2 % - vatsakeskus 1,6 % -17,4 % 1,8 % -8,1 % Hyvinkään sha 2,1 % -17,1 % 2,7 % -4,8 % Lohjan sha 5,2 % 5,5 % 8,8 % 9,6 % Länsi-Uudenmaan sha -1,3 % 4,7 % 10,6 % 4,3 % Porvoon sha 2,2 % 1,8 % -3,2 % 2,3 % Sairaanhoitoalueet 3,5 % 3,7 % 5,3 % 4,4 % KUNTAYHTYMÄ 2,3 % 4,5 % 5,3 % 4,3 % Psykiatrisen toiminnan siirron vaikutus HYKS ja Hyvinkään sairaanhoitoalueiden välillä vuoden 2015 alussa vaikuttaa lukujen vertailukelpoisuuteen vuosien 2014 ja 2015 välillä. HYKS Leikkaussalit, tehoja kivunhoito -tulosyksikön osalta ei seurata sitovia nettokuluja, koska suurin osa laskutuksesta on HYKSin sisäistä. 6

8 Tunnusluvut Tunnusluvut Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Tot TA Tot Poikkeama-% Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. Palvelutuotanto - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 5,3% 4,3% - Psykiatrian hoitopäivät, lkm ,8% - NordDRG-tuotteet, lkm ,9% 5,1% DRG-ryhmät ,9% 1,6% DRG-O-ryhmät ,1% 4,5% Tähystykset ,4% -2,7% Pientoimenpiteet ,4% 16,1% 900-ryhmä ,2% 4,6% Kustannusperusteinen jakso ,5% -4,8% - Käyntituotteet, lkm, somatiikka ,9% - Käyntituotteet, lkm, psykiatria ,0% - Tk-päivystyskäynnit, lkm ,2% 26,1% - Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm ,7% - Käyntisuoritteet, lkm ,1% Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) ,8% Ensikäynnit, lkm ,9% - Hoitopäivävälisuoritteet, lkm ,3% - Leikkaukset, lkm ,9% Päiväkirurgiset, lkm ,4% - Synnytykset, lkm ,7% - Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat ,1% - Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat ,9% - Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) Somatiikka, vrk 3,7 3,8-0,5% Psykiatria, vrk 18,5 19,7-6,1% Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy - Lähetteiden määrä (elektiiviset) ,1% - Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm ,7% > 21 vrk, lkm Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 1) > 6 kk ,2% kaikki ,0% > 6 kk Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 1) > 3 kk ,7% kaikki ,7% > 3 kk Tuottavuus - Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) ,5% Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 2) 203,7 197,3 3,2% DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 3) 724,0 728,1-0,6% - Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / hoidetut potilaat ,1% 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 2) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 3) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) HUS-Total

9 Tunnusluvut Tot TA Tot Poikkeama-% Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. Talous (1 000 euroa) - Jäsenkuntien maksuosuus ,5 % 3,4 % - Toimintatuotot ,9 % 4,8 % - Toimintakulut ,3 % 5,7 % - Poistot ,3 % 4,6 % - Tilikauden tulos ,9 % -75,9 % - Sitovat nettokulut ,3 % 4,5 % - HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (kaikki maksajat) Määräero, % 5,3% 4,2% Hintaero, % 1,0% 1,4% Henkilöstö - Henkilöstömäärä (1. päivä) ,3% 1,4% - Henkilötyövuodet ,5% 2,2% - Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) ,4% 1,0% - Henkilöstökulujen hinta-määräero Määräero, % 1,8% 2,3% Hintaero, % -0,4% 1,0% 8

10 Palveluiden kysyntä Palveluiden kysyntä Hoitoon saapumistapa ja lähetteiden käsittely (hoidon tarpeen arviointi alle ja yli 21 vrk) Alla olevissa kuvioissa on esitetty hoitoon saapumistapa. Tammi-heinäkuussa elektiivisten lähetteiden määrä oli + 3,1 % ja päivystyskäyntien määrä + 0,8 % suhteessa edellisen vuoden tammiheinäkuun määriin. Vuoden 2015 heinäkuussa oli saman verran arkipäiviä, kuin viime vuoden heinäkuussa (23), myös kumulatiivisesti arkipäivien lukumäärä oli sama (145). Elektiivisellä lähetteellä tammi-heinäkuussa saapuneista potilaista 60,5 % saapui terveyskeskuksista, 30,3 % yksityislääkäreiltä ja 9,2 % muista sairaaloista. Osuudet ovat pysyneet lähes muuttumattomina edelliseen vuoteen verrattuna. (1 000 lähetettä) Elektiiviset lähetteet Kumulatiivinen ,8 % Elektiiviset lähetteet +3,1% /2015 5/2014 6/2015 6/2014 7/2015 7/ / /2014 (1 000 käyntiä) Päivystyskäynnit ,8 % Päivystyskäynnit + 0,8 % Kumulatiivinen /2015 5/2014 6/2015 6/2014 7/2015 7/ / /2014 9

11 Palveluiden kysyntä Potilaan vapaaseen valintaan perustuen HUS:in saapui tammi-heinäkuussa yhteensä 772 lähetettä (+ 139,0 %, 1-7/2014: 323). Erikoisaloista eniten näitä lähetteitä saapui kirurgiaan (182 kpl), silmätaudeille (133 kpl) ja sisätaudeille (73 kpl). Lähetteistä saatiin käsiteltyä tammi-heinäkuussa hoitotakuun puitteissa 99,0 %. Sairaanhoitoalueista paras tilanne elektiivisten lähetteiden käsittelyssä (ilman asiantuntijakonsultaatioita) oli Lohjalla, jossa 99,6 % saatiin käsiteltyä 21 päivän määräajan puitteissa. Heikoin tilanne oli Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella, jossa tammi-heinäkuun aikana 98,1 % lähetteistä saatiin käsiteltyä hoitotakuun aikarajoissa. 0-3 pv 4-21 pv Yli 21 pv Tieto puuttuu Yhteensä %, yli 21 pv HYKS ,0 - leikkaussalit, teho- ja kivunhoito ,4 - lasten ja nuorten sairaudet ,3 - psykiatria ,5 - akuutti ,7 - pää- ja kaulakeskus ,1 - sisätaudit ja kuntoutus ,5 - sydän- ja keuhkokeskus ,1 - naistentaudit ja synnytykset ,1 - syöpäkeskus ,2 - tukielin- ja plastiikkakirurgia ,1 - tulehduskeskus ,1 - vatsakeskus ,8 Länsi-Uusimaa ,9 Lohja ,4 Hyvinkää ,8 Porvoo ,8 HUSLAB ,0 HUS yhteensä ,0 10

12 Palveluiden kysyntä Hoidon tarpeen arviointi/tutkimuksiin pääsy alle ja yli 3 kk voimaan tullut terveydenhuoltolaki asetti enimmillään 3 kk:n odotusajan hoidon tarpeen arvioinnin edellyttämille erikoislääkärin arvioinneille ja diagnostisille tutkimuksille. Käytännössä määräaika tarkoittaa ensikäynnille pääsyä. HUS:ssa määräajan noudattaminen on onnistunut varsin hyvin. Heinäkuussa hoitotakuu toteutui 92,6 prosenttisesti, kuukauden lopussa poliklinisessa hoitotakuun ylittävässä jonossa oli potilasta. Potilasta %-osuus > 3 kk 14,0 % ,0 % ,0 % 8,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 0 06/ / / / / / /2015 < 3 kk > 3 kk %-osuus 0,0 % Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy (hoitotakuu alle ja yli 6 kk sekä kaikki jonot yhteensä) Terveydenhuoltolain säädösten mukaisesti osastohoitoon tai toimenpiteeseen tulee päästä 6 kk:n sisällä. HUS:ssa seurataan päivittäin hoitotakuun piiriin kuuluvia potilaita, joiden odotus ei ole päättynyt raportointikuukauden aikana. Hoitotakuu toteutui heinäkuussa 98,9 prosenttisesti. Hoitotakuurajan ylittäneitä potilaita oli osastojonossa heinäkuun lopussa 194 potilasta. Kirurgiaan odotti 116 potilasta, silmätaudeille 53 sekä korva- nenä- ja kurkkutaudeille odotti 20 potilasta. Naistentaudeille odotti 2 potilasta ja lastentaudeille, sekä psykiatriaan yksi potilas. Hoitotakuussa pysyminen on lähinnä Hyks-sairaanhoitoalueen ongelma, hoitotakuurajan ylittäneistä potilaista 184 on Hyks-sairaanhoitoalueella. 11

13 Palveluiden kysyntä Alla olevassa kuvassa on esitetty hoitotakuun toteutuminen osastojonossa vuoden ajanjaksolla. Osastohoitoon odottaneiden määrä on pysynyt lähes ennallaan verrattuna viime vuoden lopun tilanteeseen, ja yli 6 kk odottaneiden määrä on laskenut 22,8 % vuoden 2014 lopusta (12/2013:297, 12/2014: 158 ja 7/2015: 194). Potilasta %-osuus > 6 kk 4,5 % 4,0 % 194 3,5 % 3,0 % ,5 % 2,0 % ,5 % ,0 % ,5 % / / / / / / /2015 0,0 % < 6 kk > 6 kk %-osuus 12

14 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Laskutus maksajittain Laskutus (1 000 euroa) Tot. 1-7/ 2015 TA 1-7/ 2015 Poikk.-% Tot / TA Tot. 1-7/ 2014 Muutos-% Tot / Tot Rullaava 12 kk Ennuste 2015 TA 1-12/ 2015 Tammi-heinäkuussa sairaanhoidollisen palvelutuotannon muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus ylittää talousarvion 7,0 milj. eurolla (+ 8,8 %). Edelliseen vuoteen verrattuna muiden maksajien laskutus kasvoi tammi-heinäkuussa 16,2 %. Vertailussa on kuitenkin huomioitava se, että 2014 alkuvuoden laskutus oli poikkeuksellisen alhainen. Tammi-heinäkuussa toteutunut muiden maksajien laskutus oli 86,6 milj. euroa. Suurinta laskutuksen kasvu on ollut Länsi-Pohjan, Kanta-Hämeen ja Vaasan sairaanhoitopiireissä. Ahvenanmaan, Lapin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien toteutunut laskutus on puolestaan merkittävästi laskenut edellisvuodesta. Tot. 1-12/ 2014 Jäsenkunnat ,9 % ,5 % Jäsenkuntien maksuosuus ,5 % ,4 % Muu laskutus jäsenkunnilta ,6 % ,7 % * Siirtoviivehoitopäivät ,1 % * Terv.keskuspäivystys ,7 % ,7 % * Muu palvelutuotanto ,8 % Muu laskutus ,8 % ,2 % Erva ,8 % ,1 % Muut sairaanhoitopiirit ,9 % ,6 % HYKSin Kliiniset Palvelut Oy ,9 % Ulkomailla asuvat ,5 % ,8 % Kelan maksamat ,9 % Puolustusvoimat ,0 % Vakuutusyhtiöt ,1 % Muut maksajat ,0 % ,1 % Jäsenkuntien maksuosuudet Edelliseen vuoteen verrattuna jäsenkuntien maksuosuuslaskutus kasvoi yhteensä 28,9 milj. eurolla (+ 3,4 %). Jäsenkuntien maksuosuuslaskutus (ml. ostopalvelut) ylitti talousarvion 29,8 milj. eurolla (+ 3,5 %). Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli + 4,4 % (määräero) ja käytettyjen palveluiden keskihinnan vaikutus oli + 1,3 % (hintaero). Hinta-määräeroanalyysissä ei ole huomioitu kesäkuussa toteutettua jäsenkuntapalautusta. Ilman 25 milj. euron jäsenkuntapalautusta maksuosuuslaskutus olisi ylittänyt talousarvion 6,5 % ja kasvanut edellisestä vuodesta 6,3 %. Laskutuksen raportoinnissa käytettävät vuoden 2014 tulosaluekohtaiset vertailutiedot ovat HUS:n vuoden 2015 sisäisten organisaatiomuutosten seurauksena hieman puutteelliset; Hyvinkään sha:n Kellokosken Hyksiin siirtyvien toimintojen palvelutuotannosta sisältyy raportoinnin v vertailulukuihin vain noin 1/3-osa. 2/3 osuus jäi Hyvinkään sairaanhoitoalueen lukuihin, vuositason vaikutus n. 20 milj. euroa. Kuntayhtymätasolla vertailutiedot ovat oikein. 13

15 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Laskutus t Tot TA Tot Poikk.-% Tot / TA Muutos-% Tot / Tot TA 2015 Ennuste 2015 Tot Rullaava 12kk Hoidetut eri henkilöt Hyks-sha:n kunnat ,2 % 4,4 % H0049 Espoo ,2 % 4,2 % H0091 Helsinki ,4 % 4,0 % H0092 Vantaa ,5 % 5,1 % H0235 Kauniainen ,9 % 3,6 % H0245 Kerava ,6 % 8,1 % H0257 Kirkkonummi ,6 % 3,8 % Länsi-Uudenmaan sha:n kunnat ,5 % 4,1 % H0078 Hanko ,9 % 1,3 % H0149 Inkoo ,4 % 21,0 % H0710 Raasepori ,5 % 2,6 % Lohjan sha:n kunnat ,5 % 2,8 % H0224 Karkkila ,9 % 6,0 % H0444 Lohja ,7 % 1,5 % H0755 Siuntio ,2 % 9,8 % H0927 Vihti ,4 % 2,8 % Hyvinkään sha:n kunnat ,1 % -0,3 % H0106 Hyvinkää ,4 % -1,7 % H0186 Järvenpää ,0 % 8,2 % H0505 Mäntsälä ,2 % 1,3 % H0543 Nurmijärvi ,6 % -4,0 % H0858 Tuusula ,3 % -3,9 % Porvoon sha:n kunnat ,0 % 0,1 % H0018 Askola ,2 % 27,7 % H0407 Lapinjärvi ,6 % 2,0 % H0434 Loviisa ,7 % -4,8 % H0611 Pornainen ,6 % -21,4 % H0638 Porvoo ,9 % 4,3 % H0753 Sipoo ,9 % -8,2 % Jäsenkunnat yhteensä ,5 % 14 3,4 %

16 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Lähetteet Päivystyskäynnit (* Jäsenkuntien maksuosuus 1-7/ /2014 Tot / Tot / /2014 Tot / Tot Määräero-% vs. TA Hintaero-% vs. TA Määräero-% vs. edv Hintaero-% vs. edv Laskutusos. painotettu vol. muutos 1-7/2015 vs edv Hyks-sha:n kunnat ,0 % ,1 % 4,5 % 1,9 % 3,8 % 1,7 % 3,8 % H0049 Espoo ,3 % ,0 % 2,2 % 3,4 % 3,5 % 2,2 % 3,5 % H0091 Helsinki ,5 % ,1 % 5,8 % 0,4 % 3,6 % 1,1 % 3,7 % H0092 Vantaa ,2 % ,4 % 5,5 % 2,5 % 4,9 % 1,9 % 4,9 % H0235 Kauniainen ,9 % ,3 % 15,7 % 3,0 % 4,8 % -0,5 % 5,0 % H0245 Kerava ,3 % ,3 % -9,5 % 9,3 % -0,5 % 9,4 % 0,1 % H0257 Kirkkonummi ,2 % ,5 % 9,0 % -1,6 % 7,1 % -1,9 % 7,2 % Länsi-Uudenmaan sha:n kunnat ,5 % ,2 % 14,0 % 1,1 % 5,2 % 1,6 % 5,8 % H0078 Hanko ,0 % ,2 % 14,9 % 1,5 % -3,8 % 8,5 % -0,5 % H0149 Inkoo ,4 % ,9 % 1,1 % 2,0 % 21,1 % 2,2 % 22,4 % H0710 Raasepori ,0 % ,2 % 16,3 % 0,8 % 5,7 % -0,7 % 5,9 % Lohjan sha:n kunnat ,2 % ,4 % 7,0 % -1,0 % 7,1 % -2,5 % 7,2 % H0224 Karkkila ,4 % ,4 % -8,2 % 5,5 % 1,6 % 4,8 % 2,1 % H0444 Lohja ,1 % ,1 % 10,9 % -4,0 % 10,2 % -6,3 % 10,3 % H0755 Siuntio ,2 % ,8 % -11,2 % 14,2 % -5,8 % 15,9 % -5,7 % H0927 Vihti ,2 % ,7 % 10,7 % -2,2 % 6,5 % -2,3 % 6,6 % Hyvinkään sha:n kunnat ,9 % ,5 % 4,8 % -1,2 % 1,1 % 0,4 % 1,3 % H0106 Hyvinkää ,8 % ,8 % -1,9 % -0,7 % -0,5 % 0,8 % -0,2 % H0186 Järvenpää ,1 % ,8 % 13,4 % -0,6 % 8,2 % 2,1 % 8,3 % H0505 Mäntsälä ,1 % ,7 % -5,2 % 5,9 % -6,9 % 9,1 % 6,9 % H0543 Nurmijärvi ,5 % ,2 % 13,8 % -5,5 % 2,0 % -4,6 % 2,6 % H0858 Tuusula ,1 % ,6 % 1,9 % -2,9 % -0,8 % -0,8 % -0,3 % Porvoon sha:n kunnat ,4 % ,3 % -3,6 % 1,9 % 2,3 % -1,3 % 2,3 % H0018 Askola ,0 % ,1 % -24,4 % 26,4 % 5,9 % 15,6 % 6,5 % H0407 Lapinjärvi ,5 % ,4 % -3,1 % 14,1 % 4,5 % 6,2 % 7,2 % H0434 Loviisa ,3 % ,9 % 6,3 % -5,2 % 4,8 % -7,6 % 4,8 % H0611 Pornainen ,7 % ,6 % -2,4 % -4,0 % -9,1 % -11,2 % -9,2 % H0638 Porvoo ,7 % ,3 % -2,1 % 0,9 % 4,3 % 0,7 % 4,4 % H0753 Sipoo ,1 % ,1 % -6,6 % -0,7 % -3,2 % -3,9 % -2,1 % Jäsenkunnat yhteensä ,0 % ,4 % 4,4 % 1,3 % 3,7 % 1,0 % 3,7 % *) sis. myös DRG-laskutetut HUS Total:

17 Tuottavuus Hoidetut potilaat ja kalliit hoitojaksolla olevat potilaat Erikoissairaanhoidossa hoidettiin eri potilasta tammi-heinäkuussa. Määrä kasvoi 3,1 % edellisestä vuodesta. Tästä jäsenkuntien potilaita oli yhteensä Heinäkuun lopussa HUS:ssa oli hoidossa 16 jäsenkunnan potilasta, joiden hoidon tähänastiset kustannukset ylittävät euroa (kaksi yli euroa). Heinäkuun lopussa HUS:ssa oli vastaavasti hoidossa 7 ulkokuntien potilasta, joiden hoidon tähänastiset kustannukset ylittävät euroa (kaksi yli euroa). Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto Henkilötyön tuottavuus on kehittynyt viime vuodesta + 3,2 %, ja se ylittää kokonaistasolla tavoitteen (tavoite 1,45 %). Sairaanhoitoalueiden välillä on kuitenkin merkittäviä eroja henkilötyön tuottavuuskehityksessä. Tulosalue DRGpisteet/htv 1-7/2014 Henkilötyön tuottavuus DRGpisteet/htv 1-7/2015 Muutos-% pisteet /htv HYKS sha 193,9 199,9 3,1 % Länsi-Uudenmaan sha 200,7 210,1 4,7 % Lohjan sha 207,0 225,2 8,8 % Hyvinkään sha 213,8 219,4 2,6 % Porvoon sha 222,0 221,5-0,2 % HUS taso 197,3 203,7 3,2 % Henkilötyön tuottavuus; nouseva trendi = paraneva tuottavuus (tavoite LUSA +0,4 %, muut +1,45 %) 16

18 Tuottavuus Hyvinkään ja Hyks-sairaanhoitoalueen vuosien luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia Kellokosken psykiatrian sairaanhoitoalueelta toiselle siirtymisen vuoksi. Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv ,9 204,7 206,9 205,7 203,1 203, ,3 191,6 196,8 197, , ,2 198,2 198,3 198 Muutos 2015/2014 6,2 % 6,9 % 5,2 % 4,2 % 2,6 % 3,2 % Muutos 2014/2013 0,6 % 0,1 % 0,7 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 1,8 % 2,1 % 7,0 % 5,0 % 3,0 % 1,0 % -1,0 % 17

19 Tuottavuus Deflatoimaton DRG-pistekustannus on laskenut 0,6 %. DRG-pisteet poimitaan nykyisin kunkin kuukauden puolivälin tilanteesta, jolloin seurantaan kohdistuva pistekertymä vastaa paremmin kuluvan vuoden kustannuksia ja DRG-pisteet ovat paremmin vertailukelpoisia edellisen vuoden pisteisiin nähden. Deflatoiduin luvuin DRG-pistekustannus on laskenut 1,2 %. Talousarviossa on asetettu tavoitteeksi 1,5 % tuottavuuden kasvu, mikä ei toteutunut tammi-kesäkuussa. (Deflatointi: Peruspalveluiden hintaindeksi 0,6 %, Tilastokeskus ) Tulosalue DRG-pistekustannus (deflatoimaton) Euroa/ DRG-piste 1-7/2014 Euroa/ DRG-piste 1-7/2015 Muutos-% Euroa / DRGpiste DRG-pistekustannus (deflatoitu) Muutos-% Euroa / DRG-piste *) HYKS sha 752,5 751,3-0,1 % -0,7 % Länsi-Uudenmaan sha 655,5 625,4-4,6 % -5,2 % Lohjan sha 687,1 652,7-5,0 % -5,6 % Hyvinkään sha 594,7 588,6-1,0 % -1,6 % Porvoon sha 623,1 620,6-0,4 % -1,0 % HUS taso 728,1 724,0-0,6 % -1,2 % DRG-pistekustannus; laskeva trendi = paraneva tuottavuus (tavoite: LUSA -0,4 %, muut -1,45 %) Tammi-heinäkuussa somaattisen palvelutuotannon kustannukset nousivat + 4,9 %, henkilötyövuosien määrä kasvoi 2,2 % ja DRG-pistekertymä kasvoi + 5,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tuotannossa on tapahtunut siirtymää vaativimpiin ja kustannuksiltaan kalliimpiin hoitoihin, koska DRG-pisteiden kasvu ylittää DRG-pisteitä kerryttävien palveluiden lukumäärän kasvun (+ 5,0 %). Myönteinen tuottavuuden kasvu selittyy pääasiassa DRG-pisteiden kasvulla. Lukumääräisesti eniten kasvoivat Pientoimenpiteet ( tuotteella; + 16,1 %) ja 900-ryhmän tuotteet tuotteella; + 4,6 %). Pientoimenpiteiden kasvusta reilu kolmas osa selittyy 8020 Silmätautien pientoimenpide -tuotteiden kasvusta ( tuotteella, + 44,0 %). 900-ryhmästä kasvoi eniten DRG912A Miehen sukuelinten syöpäsairaus, sädehoito, lyhyt hoito ( tuotteella; + 12,3 %). 18

20 Tuottavuus *) Peruspalveluiden hintaindeksi 0,6 % (Tilastokeskus ) Hyvinkään ja Hyks-sairaanhoitoalueen vuosien luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia Kellokosken psykiatrian sairaanhoitoalueelta toiselle siirtymisen vuoksi. DRG-pistekustannus (deflatoimaton) 760,0 740,0 720,0 700,0 680,0 660, ,0 693,3 689,5 692,3 705,2 724, ,4 717,6 705,6 706,6 710,6 728,1 736,3 729,7 720,3 719,9 715,3 Muutos 2015/2014-5,2 %-3,4 %-2,3 %-2,0 %-0,8 %-0,6 % Muutos 2014/2013 (ei defl.) 5,4 % 3,8 % 3,3 % 3,1 % 1,7 % 1,6 % 1,2 % 1,4 % 1,1 % 0,9 % 0,7 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % 19

21 Tuottavuus Psykiatria Psykiatrian deflatoimattomat kokonaiskustannukset/hoidettu potilas ovat tammi-heinäkuussa laskeneet 12,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 20

22 Henkilöstö HUS:n palveluksessa oleva henkilöstö Yleisesti kesä-elokuusta tässä vaiheessa voi todeta, että henkilöstömäärä ylitti kesäkuun alussa ensimmäisen kerran HUS:n historiassa henkilön rajan ollen , mikä on 951 henkilöä eli 4,3 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Heinäkuun 1. päivän henkilöstömäärä oli , mikä on 328 henkilöä ja 1,4 % enemmän kuin edellisvuoden heinäkuussa. Elokuun 1. päivän henkilöstömäärä oli henkilöä, mikä on 330 henkilöä (1,4 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Nämä henkilöstömäärän lisäykset näkyvät myös henkilötyövuosien määrän kasvussa. Henkilötyövuosia tehtiin tammi-heinäkuussa 2015 yhteensä, mikä on 240 henkilötyövuotta (2,2 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2015 toteumaluvuista puuttuu kuitenkin työaikalisien maksuaikataulusta johtuen raporttia tehdessä noin 40 henkilötyövuotta eli todellisuudessa henkilötyövuosia on tammi-heinäkuussa 2015 tehty noin 240 henkilötyövuotta enemmän kuin vuotta aiemmin. Palkkojen ja palkkioiden muutokseen vaikuttaa henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien lisääntymisen ja sopimuskorotusten lisäksi kesäsijaisten määrän kasvu edellisvuoteen verrattuna, mikä näkyy myös lisääntyneinä henkilötyövuosina. HUS:n lomapalkkavaraus oli viime vuonna oletettua pienempi, mistä johtuen osittain myös alla olevassa taulukossa rivi jaksotettujen lomapalkkavarausten muutos on negatiivinen ja palkkakustannuksia vähentävä. Tammi-kesäkuussa vuosilomia pidettiin henkilötyövuosiksi muutettuna 19 henkilötyövuotta enemmän kuin edellisvuonna. Palkat ja palkkiot ilman henkilöstökorvauksia ja sivukuluja euroa Muutos-% Heinäkuu Sopimuskorotusten kustannusvaikutukset ,0 % Työaikakorvausten muutos (maksetut + kk-jaksotetut) ,5 % Jaksotetun lomapalkkavarauksen muutos ,4 % Maksetut tulospalkkiot (maksetut netto + uudet varaukset) ,1 % Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien muu muutos sekä palkkaliukuma ,4 % Hoitotakuun lisätyö + lääkäreiden kliininen lisätyö ,0 % Heinäkuu ,4 % 21

23 Henkilöstö Henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä Henkilötyövuodet lkm Muutos-% Heinäkuu Henkilöstömäärän muutos (keskiarvo tammi-heinä 1. päivä) 220 2,2 % Muutos pidetyissä vuosilomissa -38-0,4 % Muutos sairauspoissaoloissa 1 0,0 % Muutos koulutuspoissaoloissa 8 0,1 % Muutos lakisääteisissä poissaoloissa 19 0,2 % Muutos muissa poissaoloissa -1 0,0 % Muut säännöllisen työajan muutokset (keikkalaiset, osa-aikaisuudet) 26 0,3 % Lisä- ja ylityöt sekä lääkäripäivystykset (muutos vuodesta 2014 vuoteen 2015) -13-0,1 % Heinäkuu ,2 % Työaikalisien maksuaikataulusta johtuen vuoden 2015 toteumaluvuista puuttuu noin 40 henkilötyövuotta. Henkilötyövuodet TOT 1-7/2015 TA 1-7/2015 TOT 1-7/2014 TOT / TA Poikkeama TOT / ED.V. ENN 2015 TA 2015 TP 2014 HYKS sha 5 658, , ,7 159,2 165, , , ,0 - HYKS Leikkaussalit, Teho- ja kivunhoito 650,0 630,4 610,4 19,6 39, , , ,0 - HYKS Lasten ja nuorten sairaudet 865,4 840,3 842,2 25,1 23, , , ,4 - HYKS Psykiatria 816,4 794,8 757,4 21,6 59, , , ,4 - HYKS Akuutti 289,7 288,7 287,8 1,0 2,0 495,3 489,6 495,9 - HYKS Pää- ja kaulakeskus 636,5 612,9 623,0 23,7 13, , , ,2 - HYKS Sisätaudit ja kuntoutus 297,5 300,4 306,5-2,9-9,0 512,0 504,2 538,1 - HYKS Sysän- ja keuhkokeskus 388,4 365,4 360,4 23,0 27,9 658,1 637,9 629,9 - HYKS Naistentaudit ja synnytykset 455,6 451,7 453,8 3,9 1,7 779,5 776,6 784,0 - HYKS Syöpäkeskus 233,4 221,3 220,3 12,1 13,1 400,0 385,9 386,3 - HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia 346,5 332,2 358,1 14,3-11,6 607,7 580,0 623,3 - HYKS Tulehduskeskus 193,1 187,6 196,1 5,4-3,0 340,3 337,5 345,7 - HYKS Vatsakeskus 467,4 451,8 470,3 15,6-2,9 808,9 792,6 823,6 - Sairaanhoitoalueen johto, HYKS 19,1 22,2 7,6-3,2 11,5 38,8 39,2 13,4 Hyvinkään sha 569,2 570,0 587,5-0,8-18,3 995, , ,5 Lohjan sha 342,9 329,1 333,6 13,7 9,3 586,3 575,4 587,2 Länsi-Uudenmaan sha 199,0 187,1 195,6 11,9 3,4 331,6 330,6 342,7 Porvoon sha 286,3 273,4 273,4 12,9 12,9 488,7 477,0 481,0 SAIRAANHOITOALUEET 7 056, , ,8 197,0 172, , , ,3 Tilakeskus 12,3 13,4 10,4-1,2 1,8 23,2 23,0 19,2 Yhtymähallinto 50,0 56,8 48,1-6,8 1,8 105,5 101,2 87,9 Ulkoinen tarkastus 1,7 2,1 1,6-0,4 0,1 3,5 3,7 2,9 HUS-Työterveys 26,7 28,0 24,4-1,3 2,3 50,9 51,1 45,8 HUS-Tietohallinto 103,9 134,9 108,6-31,0-4,7 211,9 239,5 209,3 TULOSALUEET 194,4 235,2 193,1-40,8 1,4 395,0 418,5 365,1 HUS-Apteekki 90,0 86,1 84,9 3,9 5,0 152,5 145,2 146,8 HUS-Desiko 883,8 899,5 866,8-15,7 17, , , ,3 HUS-Kuvantaminen 545,4 538,4 532,3 6,9 13,1 951,5 948,0 937,6 HUSLAB 702,3 713,8 689,0-11,5 13, , , ,1 HUS-Logistiikka 157,6 149,2 152,0 8,5 5,6 265,2 260,0 267,1 HUS-Servis 426,1 423,8 416,5 2,3 9,6 739,6 734,9 733,4 Ravioli 184,8 186,1 197,7-1,3-12,9 321,1 321,0 343,6 LIIKELAITOKSET 2 990, , ,1-6,9 50, , , ,8 HUS-KUNTAYHTYMÄ , , ,0 149,3 224, , , ,2 22

24 Henkilöstö Henkilöstömäärä TOT 7/2015 TA 7/2015 TOT 7/2014 TOT / TA Poikkeama TOT / ED.V. ENN 2015 TA 2015 TP 2014 HYKS sha HYKS Leikkaussalit, Teho- ja kivunhoito HYKS Lasten ja nuorten sairaudet HYKS Psykiatria HYKS Akuutti HYKS Pää- ja kaulakeskus HYKS Sisätaudit ja kuntoutus HYKS Sysän- ja keuhkokeskus HYKS Naistentaudit ja synnytykset HYKS Syöpäkeskus HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia HYKS Tulehduskeskus HYKS Vatsakeskus Sairaanhoitoalueen johto, HYKS Hyvinkään sha Lohjan sha Länsi-Uudenmaan sha Porvoon sha SAIRAANHOITOALUEET Tilakeskus Yhtymähallinto Ulkoinen tarkastus HUS-Työterveys HUS-Tietohallinto TULOSALUEET HUS-Apteekki HUS-Desiko HUS-Kuvantaminen HUSLAB HUS-Logistiikka HUS-Servis Ravioli LIIKELAITOKSET HUS-KUNTAYHTYMÄ

25 Talous Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) tammi-heinäkuu 2015 Sisältää kesäkuussa toteutetun 25 milj. euron palautuksen jäsenkunnille KUMULATIIVINEN (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,5 % ,4 % Muut palvelutulot ,2 % ,7 % Muut myyntitulot ,9 % ,1 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha ,4 % ,5 % Myyntituotot ,6 % ,5 % Maksutuotot ,8 % ,3 % Tuet ja avustukset ,4 % ,6 % Muut toimintatuotot ,5 % ,9 % Toimintatuotot yhteensä ,9 % ,8 % Palkat ja palkkiot ,5 % ,3 % Henkilöstösivukulut ,0 % ,7 % Henkilöstökulut ,4 % ,4 % Palveluiden ostot yhteensä ,7 % ,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,0 % ,5 % Avustukset ,9 % ,5 % Muut toimintakulut yhteensä ,7 % ,9 % Toimintakulut yhteensä ,3 % ,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % ,6 % Toimintakulut ja poistot yht ,1 % ,6 % Toimintakate poistojen jälkeen ,8 % ,7 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,6 % ,6 % Tilikauden tulos ,9 % ,9 % 24

26 Talous Sitovat nettokulut KUMULATIIVINEN (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Toiminnan kulut ,1 % ,7 % Muut myyntitulot ,9 % ,1 % Maksutuotot ,8 % ,3 % Tuet ja avustukset ,4 % ,6 % Muut toimintatuotot + EVO ,4 % ,4 % Korkotuotot ,2 % ,3 % Muut rahoitustuotot ,1 % ,8 % Toiminnan nettokulut ,6 % ,5 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta ,2 % ,7 % Sitovat nettokulut ,3 % ,5 % Sitovat nettokulut kuukausittain Sitovat nettokulut, euroa Tot2015 Tot2014 TA

27 Talous Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) heinäkuu 2015 KUUKAUSI (1 000 euroa) Toteuma (kk) Budjetti (kk) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kk) Muutos-% (tot/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,7 % ,7 % Muut palvelutulot ,4 % ,4 % Muut myyntitulot ,4 % ,5 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha ,3 % ,8 % Myyntituotot ,7 % ,9 % Maksutuotot ,3 % ,7 % Tuet ja avustukset ,2 % ,4 % Muut toimintatuotot ,5 % ,0 % Toimintatuotot yhteensä ,2 % ,7 % Palkat ja palkkiot ,3 % ,8 % Henkilöstösivukulut ,3 % ,4 % Henkilöstökulut ,5 % ,3 % Palveluiden ostot yhteensä ,2 % ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,0 % ,3 % Avustukset ,9 % 65 84,1 % Muut toimintakulut yhteensä ,2 % ,9 % Toimintakulut yhteensä ,8 % ,2 % Poistot ja arvonalentumiset ,4 % ,9 % Toimintakulut ja poistot yht ,6 % ,0 % Toimintakate poistojen jälkeen ,9 % ,8 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,0 % ,5 % Tilikauden tulos ,0 % ,3 % 26

28 Talous Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) koko vuosi Alla esitetty vuosiennuste on päivitetty toukokuun alussa. Seuraava yksikkötasoinen vuosiennustepäivitys toteutetaan elokuun lopussa. KOKO VUOSI (1 000 euroa) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,2 % ,6 % 0,4 % Muut palvelutulot ,3 % ,6 % 5,3 % Muut myyntitulot ,1 % ,3 % -4,5 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha ,2 % ,7 % -1,5 % Myyntituotot ,7 % ,8 % 1,0 % Maksutuotot ,9 % ,3 % -1,5 % Tuet ja avustukset ,8 % ,9 % -28,2 % Muut toimintatuotot ,2 % ,9 % -18,0 % Toimintatuotot yhteensä ,9 % ,6 % 0,7 % Palkat ja palkkiot ,5 % ,7 % 1,2 % Henkilöstösivukulut ,7 % ,6 % 1,9 % Henkilöstökulut ,4 % ,7 % 1,3 % Palveluiden ostot yhteensä ,5 % ,0 % 2,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,7 % ,4 % -4,0 % Avustukset ,2 % 893 9,4 % 6,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,1 % ,5 % 8,7 % Toimintakulut yhteensä ,4 % ,1 % 0,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,8 % ,2 % 3,0 % Toimintakulut ja poistot yht ,2 % ,1 % 0,8 % Toimintakate poistojen jälkeen ,1 % ,4 % -17,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,2 % ,3 % 11,2 % Tilikauden tulos ,9 % -155,7 % 27

29 Talous Laskennallinen vuosiennuste Päivitetty 1-7 toteuman perusteella (sisältää 25 milj. euron jäsenkuntapalautuksen) (1 000 euroa) Lask. enn. (TOT 1-7/ loppuvuosi toteutuneen TApoikkeaman mukaan) LASKENNALLINEN ENNUSTE Lask. enn. (TOT 1-7/ loppuvuosi toteutuneen edvmuutoksen Poikkeama-% (lask.enn/bud) mukaan) Poikkeama- % (lask enn/ bud) Jäsenkuntien maksuosuus ,5 % ,5 % Muut palvelutulot ,2 % ,0 % Muut myyntitulot ,9 % ,3 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha ,4 % ,8 % Myyntituotot ,6 % ,0 % Maksutuotot ,8 % ,1 % Tuet ja avustukset ,4 % ,6 % Muut toimintatuotot ,5 % ,9 % Toimintatuotot yhteensä ,9 % ,3 % Palkat ja palkkiot ,5 % ,3 % Henkilöstösivukulut ,0 % ,1 % Henkilöstökulut ,4 % ,2 % Palveluiden ostot yhteensä ,7 % ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,0 % ,9 % Avustukset ,9 % ,6 % Muut toimintakulut yhteensä ,7 % ,4 % Toimintakulut yhteensä ,3 % ,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % ,8 % Toimintakulut ja poistot yht ,1 % ,2 % Toimintakate poistojen jälkeen ,4 % ,3 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,6 % ,9 % Tilikauden tulos Sitovat nettokulut ,3 % ,2 % 28

30 Investoinnit Investoinnit (1 000 euroa) TA 2015 Tot 1-7/2015 "1-7/15" TA 2015 Poikkeama Rakennukset Laitteet Osakkeet ja osuudet Muut pitkävaikutteiset menot Maa- ja vesialueet Tietojärjestelmät Tulosalueet Liikelaitokset HUS Yhteensä Investointien toteuma alittaa edelleen merkittävästi talousarvion. Kustannusten painottuminen vahvasti loppuvuoteen on vaikeasti hallittava kysymys, joka vuonna 2015 liittyy kolmen suuren rakennushankkeen etenemisaikatauluihin. Naistenklinikan lisärakennusprojektia on keskeytyksen jälkeen jatkettu maaliskuusta lähtien, mutta uudet hankintapäätökset saivat lainvoiman vasta heinäkuussa, mistä johtuen kustannuksia kertyy vasta toisella vuosipuoliskolla. Jorvin lisärakennushanke valmistuu syksyllä ja suuri osa vuodelle 2015 budjetoiduista kuluista tulee maksuun syyskaudella. Maanalaisen huoltopihan projektissa näkemyserot urakoitsijoiden kanssa ovat lykänneet jo valmistuneen hankkeen viimeisiä maksuja. Kesäkuussa tehty talousarvion investointiosan muutos mahdollistaa Meilahden alueella ja Jorvissa muutamien kokonaan uusien projektien suunnitteluvaiheen aloittamisen vuonna 2015 niin että Traumakeskus-Syöpäkeskushankkeen tavoiteaikataulusta voidaan edelleen pitää kiinni ja toisaalta Jorvissa on voitu edetä seuraavien suurten hankkeiden valmisteluun. Vastaavasti Hyvinkään sairaalan leikkausosaston uudisrakennushankkeen suunnittelu voidaan valtuuston päätökseen perustuen käynnistää jo syksyllä Tietohallinnon hankkeiden ohjelma arvioidaan hanketasolla uudelleen syyskaudella ja talousarvioon valmistellaan tarvittavat muutokset. Liikelaitosten investointien arvioidaan vuoden loppuun mennessä toteutuvan talousarvion mukaisesti. 29