Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
|
|
|
- Kirsi-Kaisa Aho
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 10 KK
2 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 86,8 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut 1,4 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan an. Hoitopäivien määrä on toteutunut arvioitua korkeampana. Hoitojaksojen määrä on toteutunut 87,3 verrattuna arvioituun ja kasvanut 5,1 edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitojaksot ovat toteutuneet arvioitua korkeampina. Käyntimäärän on 85,8 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen +2,3. Käyntimäärä on toteutunut hieman arvioitua korkeampana. Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat kasvaneet 0,4 edelliseen vuoteen verrattuna ja ovat talousarvion tasolla. määrärahat Tilikauden tulos on n. 4,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen (1-10 / tulos oli +4,8 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaanhoito +3,0 Me, SataDiag +0,7 Me ja sosiaalipalvelut +0,3 Me. Käyttötalouden sitovien menojen on 82,6. Menokehitys on lokakuun lopun tilanteessa budjetin mukainen. Investointien on 47,8. H-rakennukselle v varatusta 8,2 Me investointimäärärahasta toteutuu n. 6,0 Me. Hankkeen kokonaisbudjetti 20,9 Me ei muutu, rakentamiskustannukset painottuvat enemmän Henkilötyövuosien määrä on laskenut 0,6 (-16,6 henkilötyövuotta) edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärää kalenteripäivinä (HTV 2). Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. Työpanos on laskenut 0,5 (-8,9 työpanosta). Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu palkattomat ja palkalliset poissaolot sekä viikonloppu- lisä- ja ylityöt. Työpanos kuvaa ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja. Palvelumaksut Lokakuun loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt suoriteperusteiset palvelumaksut (sairaanhoidon ostot tilanne syyskuu) ovat toteutuneet 83,9 verrattuna arvioituun, ja laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna 0,7. Oman toiminnan palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut ovat laskeneet 2,5 edelliseen vuoteen verrattuna. Sairaanhoidon ostopalvelut (erityistason ostot & ulkopuoliset ostot) ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 10,0 ja talousarvio on 80,0. Lokakuun ostopalvelut sisältävät noin yhdeksän kuukauden toteutuneet ostot.
3 Tiivistäen Vuoden tammi-lokakuun toiminta ja talous vastaavat pääosin suunniteltua. Hoitopäivät ja jaksot ovat toteutuneet arvioitua korkeampina ja talouden on siitä johtuen tilikauden tuloksen osalta ylijäämäinen. Tulokseen sisältyy yhtymähallituksen / 91 päättämä 5,0 Me hinnanalennus/hyvitys sekä SataDiagin syyskuussa tekemä 1,0 Me hinnanalennus/hyvitys. Tilikauden tuloksesta on muodostumassa lokakuun tilanteen perusteella ylijäämäinen, ja loppu ennakoidaan hinnanalennusta/hyvitystä ennen tilinpäätöstä. Sairaanhoidon ostopalvelut ovat toteutuneet edellistä vuotta korkeampina (v : 31,8 Me ja v : 34,9 Me). Sairaanhoidon oman toiminnan laskutus on pienentynyt edellisen vuoteen verrattuna 2,5, joten jäsenkuntien palvelumaksut yhteensä ovat edellisvuotta 0,7 pienemmät.
4 10 / Tulostettu: Kaikki toimialueet Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,8 1,4 Hoitojaksot ,3 5,1 Käynnit ,8 2,3 Sosiaalipalvelujen suoritteet ,1 0,4 Tot. Tilikauden tulos 0,104 4,835 0,000 4,049-16,2 Käyttötalouden menot 285, , , ,182 82,6 0,0 Rakennusinvestoinnit 4,969 3,109 13,940 6,229 44,7 100,4 Muut investoinnit 3,229 1,489 4,060 2,374 58,5 59,4 / Työpanokset 1 880, , ,5-8,9-0,5 Henkilötyövuodet 3 277, , ,7-16,6-0,6 Tot. Jäsenkunnat 280, , , ,658 83,9-0,7 Palveluhinnaston mukaan 226, , , ,341 84,8-2,5 Erityisvelvoitemaksut 11,552 10,280 12,445 10,371 83,3 0,9 Erityistason ostopalvelut 35,616 26,506 38,700 29,838 77,1 12,6 Ulkopuoliset ostopalvelut 7,249 5,256 5,000 5, ,2-2,8 Muut 7,125 5,917 6,163 6, ,5 6,7 Täyskustannusmaksut 1,634 1,299 1,900 1,422 74,8 9,5 Muut palvelumaksut 5,491 4,618 4,263 4, ,8 6,0 Palvelumaksut yhteensä 287, , , ,973 84,3-0,5
5 10 / Kaikki toimialueet Tulostettu: Kaikki vastuualueet TALOUS (Me) Tot. Toimintatuotot 332, , , ,476 83,7 0,1 Myyntituotot 316, , , ,828 84,2-0,2 Lääkehuollon myynti ulkoinen 5,508 4,521 5,770 4,553 78,9 0,7 Lääkehuollon myynti sisäinen 16,708 13,926 16,328 14,464 88,6 3,9 Maksutuotot 11,861 9,549 13,432 10,233 76,2 7,2 Tuet ja avustukset 1,519 0,572 1,690 0,599 35,4 4,7 Muut toimintatuotot 2,539 1,961 2,207 1,817 82,3-7,4 Toimintakulut 324, , , ,182 82,6 0,4 Henkilöstökulut 174, , , ,087 80,7-3,8 Palkat 134, , , ,123 82,1-1,7 Henkilösivukulut 39,040 32,562 38,285 28,965 75,7-11,0 Materiaalit 55,959 45,487 55,382 47,947 86,6 5,4 Apteekkivalmisteet 19,889 16,553 20,359 17,097 84,0 3,3 Lääkkeet 15,622 12,911 13,546 4,9 Palvelujen ostot 84,742 66,191 83,801 69,719 83,2 5,3 Avustukset 0,166 0,145 0,168 0,145 86,2-0,1 Muut Toimintakulut 9,447 7,695 9,329 8,283 88,8 7,6 Toimintakate 7,829 11,208 8,204 10, ,5-8,1 Rahoitustuotot ja -kulut - 0,144-0,143 0,150-0, ,4 101,0 Vuosikate 7,973 11,350 8,054 10, ,4-6,8 Suunnitelman mukaiset poistot 7,869 6,515 8,054 6,532 81,1 0,3 Tilikauden tulos 0,104 4,835 0,000 4,049-16,2
6 10 / Tulostettu: Sairaanhoito Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 13,594 11,538 14,062 12,640 89,9 9,6 051 Eurajoki 6,967 5,441 10,103 9,164 90,7 68,4 079 Harjavalta 9,517 8,008 9,997 8,369 83,7 4,5 099 Honkajoki 2,229 1,909 2,451 1,932 78,8 1,2 102 Huittinen 11,904 9,684 12,047 9,864 81,9 1,9 181 Jämijärvi 2,176 1,796 2,137 1,794 84,0-0,1 214 Kankaanpää 13,492 11,091 14,095 10,596 75,2-4,5 230 Karvia 2,859 2,276 2,891 2,461 85,2 8,1 271 Kokemäki 9,974 8,241 10,086 8,451 83,8 2,6 319 Köyliö 0,0 0,0 413 Lavia 0,0 442 Luvia 3,842 3,077 0,003-99,9 484 Merikarvia 3,937 3,287 3,917 3, ,5 19,8 531 Nakkila 6,693 5,568 6,811 5,401 79,3-3,0 608 Pomarkku 2,904 2,671 3,244 2,562 79,0-4,1 609 Pori 104,342 88, ,172 87,210 82,9-1,9 684 Rauma 34,933 29,041 34,763 29,936 86,1 3,1 747 Siikainen 1,824 1,555 2,011 1,502 74,7-3,4 783 Säkylä 8,205 6,703 7,676 6,969 90,8 4,0 886 Ulvila 16,162 13,574 16,645 13,636 81,9 0,5 Jäsenkunnat yht. 255, , , ,426 83,9 1,0
7 10 / Tulostettu: Sosiaalipalvelut Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,398 0,358 0,533 0,111 20,8-69,0 051 Eurajoki 1,404 1,174 1,387 1, ,0 42,9 079 Harjavalta 1,081 0,878 1,346 1,078 80,1 22,7 099 Honkajoki 0,011 0,004 0,004 0, ,1 111,0 102 Huittinen 1,655 1,365 1,665 1,428 85,8 4,6 181 Jämijärvi 0,055 0,045 0,055 0,042 75,6-6,7 214 Kankaanpää 0,597 0,497 0,610 0,519 85,0 4,3 230 Karvia 0,048 0,039 0,048 0,040 84,1 3,5 271 Kokemäki 1,434 1,198 1,368 1,270 92,8 6,0 442 Luvia 0,338 0, Merikarvia 0,345 0,290 0,345 0,282 81,9-2,7 531 Nakkila 0,818 0,676 0,789 0,784 99,4 16,0 608 Pomarkku 0,182 0,160 0,194 0,097 50,1-39,4 609 Pori 5,646 4,544 5,744 5,070 88,3 11,6 684 Rauma 0,875 0,714 0,830 0, ,1 19,8 747 Siikainen 0,008 0,008 0,009 0,003 33,1-59,9 783 Säkylä 0,922 0,780 0,950 0,665 70,0-14,8 886 Ulvila 2,635 2,328 2,563 1,996 77,9-14,3 Jäsenkunnat yht. 18,452 15,340 18,440 15,927 86,4 3,8
8 10 / Tulostettu: Yleislääketieteen päivystys Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,322 0,266 0,089 0,060 66,8-77,6 051 Eurajoki 0,157 0,131 0,070 0,057 81,4-56,1 079 Harjavalta 0,237 0,197 0,064 0,040 61,7-79,8 099 Honkajoki 0,027 0,022 0,006 0,003 59,5-84,1 102 Huittinen 0,196 0,157 0,048 0,031 65,5-80,0 181 Jämijärvi 0,020 0,017 0,005 0,004 64,6-79,6 214 Kankaanpää 0,137 0,115 0,038 0,021 55,3-81,8 230 Karvia 0,024 0,021 0,007 0,003 48,4-84,3 271 Kokemäki 0,231 0,198 0,068 0,035 51,3-82,3 442 Luvia 0,102 0,084 0,0 484 Merikarvia 0,152 0,124 0,040 0,022 55,0-82,1 531 Nakkila 0,181 0,154 0,051 0,031 60,7-80,0 608 Pomarkku 0,058 0,049 0,016 0,008 50,8-83,6 609 Pori 4,109 3,405 1,10 0,819 74,5-75,9 684 Rauma 0,082 0,067 0,022 0, ,1-44,3 747 Siikainen 0,036 0,029 0,009 0,004 38,5-87,5 783 Säkylä 0,124 0,101 0,032 0,021 64,8-79,7 886 Ulvila 0,527 0,431 0,147 0,109 74,1-74,8 Jäsenkunnat yht. 6,725 5,568 1,813 1,305 71,9-76,6
9 10 / Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,8 1,4 Hoitojaksot ,3 5,1 Käynnit ,8 2,3 Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,128 2,692 0,000-0, ,3 Käyttötalouden menot 240, , , ,876 83,5 0,9 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 2,250 0,985 1,935 1,078 55,7 9,5 / Työpanokset 1 157, , ,3-35,2-3,1 Henkilötyövuodet 1 999, , ,7-44,8-2,7 Tot. Jäsenkunnat 261, , , ,688 83,7-1,0 Palveluhinnaston mukaan 207, , , ,414 84,6-3,1 Erityisvelvoitemaksut 10,628 9,310 11,270 9,328 82,8 0,2 Erityistason ostopalvelut 35,616 26,506 38,700 29,838 77,1 12,6 Ulkopuoliset ostopalvelut 7,249 5,256 5,000 5, ,2-2,8 Muut 5,669 4,724 4,663 5, ,5 8,1 Täyskustannusmaksut 1,634 1,299 1,900 1,422 74,8 9,5 Muut palvelumaksut 4,035 3,426 2,763 3, ,4 7,6 Palvelumaksut yhteensä 267, , , ,795 84,2-0,9
10 10 / Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE ENSIHOITO JA PÄIVYSTYS Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,9 13,6 Hoitojaksot ,5 10,7 Käynnit ,5 0,0 Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,014-0,852 0,000 0, ,5 Käyttötalouden menot 28,166 23,283 26,321 23,725 90,1 1,9 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,158 0,129 0,171 0,104 61,0-19,0 / Työpanokset 111,7 111,4 114,7 3,4 3,0 Henkilötyövuodet 191,8 160,7 168,1 7,4 4,6 Tot. Jäsenkunnat 31,078 24,915 29,332 26,080 88,9 4,7 Palveluhinnaston mukaan 21,172 17,522 20,454 18,745 91,6 7,0 Erityisvelvoitemaksut 9,905 7,393 8,878 7,335 82,6-0,8 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,429 1,194 0,880 1, ,1 8,4 Täyskustannusmaksut 0,602 0,494 0,615 0,551 89,6 11,6 Muut palvelumaksut 0,827 0,700 0,265 0, ,5 6,2 Palvelumaksut yhteensä 32,507 26,109 30,212 27,375 90,6 4,8
11 10 / Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE KONSERVATIIVINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,3-3,4 Hoitojaksot ,6 0,7 Käynnit ,1 5,2 Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,120 1,670 0,000-0, ,8 Käyttötalouden menot 82,570 67,311 80,470 65,398 81,3-2,8 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,765 0,340 0,571 0, ,0 78,0 / Työpanokset 337,3 335,2 304,4-30,9-9,2 Henkilötyövuodet 579,4 485,0 439,1-45,9-9,5 Tot. Jäsenkunnat 91,055 76,465 89,850 72,903 81,1-4,7 Palveluhinnaston mukaan 73,981 63,622 71,099 59,677 83,9-6,2 Erityisvelvoitemaksut 0,384 0,484 0,546 0,455 83,3-5,9 Erityistason ostopalvelut 14,857 10,989 17,298 11,304 65,3 2,9 Ulkopuoliset ostopalvelut 1,833 1,371 0,906 1, ,9 7,0 Muut 0,935 0,786 1,280 0,894 69,8 13,7 Täyskustannusmaksut 0,127 0,102 0,311 0,137 44,0 34,0 Muut palvelumaksut 0,808 0,684 0,969 0,757 78,1 10,7 Palvelumaksut yhteensä 91,990 77,251 91,130 73,796 81,0-4,5
12 10 / Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE LASTEN- JA NAISTENTAUDIT SEKÄ SYNNYTYKSET Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,5 2,9 Hoitojaksot ,4-1,8 Käynnit ,6 1,6 Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos - 0,098 1,869 0,000 0,343-81,6 Käyttötalouden menot 26,168 21,001 26,538 22,645 85,3 7,8 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,138 0,138 0,135 0,026 19,3-81,1 / Työpanokset 122,2 121,8 119,6-2,2-1,8 Henkilötyövuodet 209,8 175,9 172,8-3,1-1,8 Tot. Jäsenkunnat 32,745 28,644 33,737 28,474 84,4-0,6 Palveluhinnaston mukaan 26,047 23,629 26,549 21,522 81,1-8,9 Erityisvelvoitemaksut 0,071 0,127 0,121 0,101 83,3-20,5 Erityistason ostopalvelut 5,688 4,220 6,548 6,297 96,2 49,2 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,939 0,668 0,520 0, ,8-16,9 Muut 1,076 0,914 0,563 0, ,4-17,3 Täyskustannusmaksut 0,243 0,178 0,201 0,130 64,8-26,9 Muut palvelumaksut 0,833 0,736 0,362 0, ,0-15,0 Palvelumaksut yhteensä 33,821 29,558 34,299 29,231 85,2-1,1
13 10 / Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE OPERATIIVINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,3-1,0 Hoitojaksot ,5 8,9 Käynnit ,1 2,1 Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,156-0,005 0,000-0, ,7 Käyttötalouden menot 71,579 58,912 69,703 59,383 85,2 0,8 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 1,189 0,378 0,695 0,343 49,3-9,4 / Työpanokset 316,3 314,8 274,9-39,9-12,7 Henkilötyövuodet 543,5 454,2 399,5-54,7-12,0 Tot. Jäsenkunnat 69,269 57,677 67,068 57,850 86,3 0,3 Palveluhinnaston mukaan 50,909 42,994 48,693 42,407 87,1-1,4 Erityisvelvoitemaksut 0,213 1,263 1,674 1,395 83,3 10,5 Erityistason ostopalvelut 13,874 10,339 13,139 11,015 83,8 6,5 Ulkopuoliset ostopalvelut 4,272 3,081 3,562 3,032 85,1-1,6 Muut 1,585 1,280 1,437 1,341 93,3 4,7 Täyskustannusmaksut 0,662 0,524 0,773 0,603 78,0 15,2 Muut palvelumaksut 0,923 0,756 0,664 0, ,1-2,5 Palvelumaksut yhteensä 70,854 58,958 68,504 59,191 86,4 0,4
14 10 / Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE PSYKIATRINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,6 6,2 Hoitojaksot ,3 8,1 Käynnit ,8-0,2 Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos - 0,063 0,010 0,000 0, ,9 Käyttötalouden menot 31,928 26,627 33,068 25,855 78,2-2,9 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,000 0,000 / Työpanokset 269,7 269,4 271,3 1,9 0,7 Henkilötyövuodet 474,5 397,8 401,2 3,4 0,9 Tot. Jäsenkunnat 37,207 31,280 38,758 31,381 81,0 0,3 Palveluhinnaston mukaan 35,751 30,142 36,979 30,064 81,3-0,3 Erityisvelvoitemaksut 0,054 0,044 0,050 0,042 83,3-5,7 Erityistason ostopalvelut 1,197 0,958 1,716 1,222 71,2 27,5 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,205 0,135 0,013 0, ,3-60,3 Muut 0,644 0,550 0,504 0, ,1 49,3 Täyskustannusmaksut 0,001 0,001 0,000 0,000-73,5 Muut palvelumaksut 0,643 0,550 0,504 0, ,0 49,4 Palvelumaksut yhteensä 37,850 31,831 39,262 32,203 82,0 1,2
15 10 / Tulostettu: SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALUE Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet ,1 0,4 Tot. Tilikauden tulos - 0,042-0,036 0,000 0, ,0 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,000 0,000 / Työpanokset 201,7 200,6 208,7 8,1 4,0 Henkilötyövuodet 351,0 294,2 300,2 6,1 2,1 Tot. Jäsenkunnat 18,452 15,340 18,440 15,927 86,4 3,8 Palveluhinnaston mukaan 18,452 15,340 18,440 15,927 86,4 3,8 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,456 1,193 1,500 1,209 80,6 1,3 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 1,456 1,193 1,500 1,209 80,6 1,3 Palvelumaksut yhteensä 19,908 16,532 19,940 17,135 85,9 3,6
16 10 / Tulostettu: LIIKELAITOS SataDiag Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos - 0,029 0,990 0,000 0,679-31,5 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,964 0,489 2,000 1,269 63,5 159,6 / Työpanokset 191,0 190,2 219,4 29,1 15,3 Henkilötyövuodet 338,6 282,8 326,5 43,7 15,5 Tot. Jäsenkunnat 0,561 0,480 0,576 0,480 83,3 0,0 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,561 0,480 0,576 0,480 83,3 0,0 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,561 0,480 0,576 0,480 83,3 0,0
17 10 / Tulostettu: HUOLTOKESKUS Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,047 1,732 0,000 2,470 42,6 Käyttötalouden menot 31,815 25,939 32,422 25,429 78,4-2,0 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,015 0,015 0,065 0,026 40,6 74,7 / Työpanokset 258,6 257,4 257,6 0,2 0,1 Henkilötyövuodet 461,4 386,8 381,4-5,3-1,4 Tot. Jäsenkunnat 0,000 0,000 0,000 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,000 0,000 0,000
18 10 / Tulostettu: YHTYMÄHALLINTO Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,000-0,445 0,000 0, ,8 Käyttötalouden menot 12,366 10,194 11,983 9,543 79,6-6,4 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,060 0,000 0,0 / Työpanokset 72,2 72,7 61,6-11,1-15,3 Henkilötyövuodet 127,6 108,1 91,9-16,2-15,0 Tot. Jäsenkunnat 0,364 0,491 0,600 0,563 93,9 14,7 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,364 0,491 0,600 0,563 93,9 14,7 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,364 0,491 0,600 0,563 93,9 14,7
19 10 / Kaikki toimialueet Tulostettu: Kaikki vastuualueet TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. AVOHOITOTOIMINTA Päivystyskäynnit Erikoissairaanhoidon käynnit ,0 76,3 Perusterveydenhoidon käynnit ,2-52,9 Päivystyskäynnit yhteensä ,9-0,2 Ajanvarauskäynnit Ensikäynnit ,4 Uusintakäynnit ,3 Toimenpidekäynnit ,6 Päiväkirurgiset käynnit ,6 Käynnin korvaavat soitot ,5 Sarjahoitokäynnit ,2 Dialyysikäynnit ,2 Sädehoitokäynnit ,7 Konsultaatiokäynnit ,5 Muut ajanvarauskäynnit ,8 Ajanvarauskäynnit yhteensä ,9 2,8 Käynnit yhteensä ,8 2,3 Ensikäynnit/elektiiviset käynnit 11,29 11,39 10,93 VUODEOSASTOTOIMINTA Hoitopäivät ,8 1,4 Toimialueen hoitojaksot ,3 5,1 Osastohoitojaksot ,5 Päivystyssisäänotot yhteensä ,1 Keskimääräinen hoitoaika 3,73 3,73 3,65 Laboratoriotutkimukset ,1 1,5
20 10 / Tulostettu: TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. KUVANTAMINEN MRI ,8 CT ,7 Angiografia ,6 Varjoaine ,3 Toimenpideradiologia ,1 Ultraäänet ,0 Muut (sis. natiivitutkimukset) ,8 Kuvantaminen yhteensä ,6 5,2 Sydäntoimenpiteet ,9 Päiväkirurgian hoitojaksot ,3 LEIKKAUSTOIMENPITEET Kaikki käynnit yhteensä ,7 Käynnit (ei T, U, W, X, Anes) ,2 Käynneistä päiväkirurgiaa ,3 Päiväkirurgia/elekt.tmp:t () PUOLIAVOIMET HOITOMUODOT Päivätoimintakäynnit ,95-17,2 Päiväosastopäivät ,0-11,3 Asuntolapäivät ,9-4,8 SOSIAALIPALVELUT Suoritteet ,1 0,4
21
Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 8 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-8 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 68,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 103,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 5 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-5 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 43,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
Yhtymähallitus LIITE 2 Sivu 4
Yhtymähallitus 30.10. 165 LIITE 2 Sivu 4 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 9 KK Sivu 5 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-9 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut
Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
Yhtymähallitus / 181 LIITE NRO 2
Yhtymähallitus 28.11. / 181 LIITE NRO 2 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut
Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
Yhtymähallitus 31.10. / 165 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-9 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-9 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 73,2
Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,4 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt
Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7
Yhtymähallitus 25.1.2016 / 15 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut
Kokouspäivämäärä
Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 09.10. Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/315/02.02.02/ 153 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-8 KK / Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta
Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,8 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt
Kokouspäivämäärä
Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 29.05. Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/315/02.02.02/ 66 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-4 KK/ Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja
Sitovuustason määrärahat
Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa
Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-9 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-9 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 73,0 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt
Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-7 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-7 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 56,4 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt
Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-6 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Hoitopäivien määrä on toteutunut 51,5 % verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt
Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %.
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 92,8 % verrattuna talousarviolukuun
Sitovuustason määrärahat
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 99,3 % verrattuna talousarviolukuun
Kokouspäivämäärä TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK/2016 JA VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖSMENETTELY
Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 30.01.2017 Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/39/02.02.02/2017 3 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK/ JA VUODEN TILINPÄÄTÖSMENETTELY Satakunnan
OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018
Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen
KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT
KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.7.2014 - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut www.satshp.fi 050 Eura KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE
Kokouspäivämäärä Talousjohtaja Tero Mäkiranta
Sivu 1 SATSHP/407/02.02.02/2018 59 TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 1-3 KK/2018 Talousjohtaja Tero Mäkiranta 18.4.2018 Talousjohtajan katsaus sairaanhoitopiirin tammi-maaliskuun 2018 toimintaan ja talouteen:
VUODEN 2012 KUMPPANUUSSOPIMUSNEUVOTTELUIHIN LIITTYVÄ INFORMAATIO JA KESKUSTELUTILAISUUS OHJELMA
VUODEN 2012 KUMPPANUUSSOPIMUSNEUVOTTELUIHIN LIITTYVÄ INFORMAATIO JA KESKUSTELUTILAISUUS OHJELMA 15.2.2012 klo 13.00 13.10 klo 13.10 13.50 Tilaisuuden avaus yhtymähallituksen puheenjohtaja Kauko Juhantalo
KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009. - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut
Satakunnan sairaanhoitopiiri Kumppanuudella terveyttä KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009 - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut
Vuosien 2018 ja 2019 toiminta ja talous. Informaatio- ja keskustelutilaisuus Talousjohtaja Tero Mäkiranta
Vuosien 2018 ja 2019 toiminta ja talous Informaatio- ja keskustelutilaisuus 6.3.2019 Talousjohtaja Tero Mäkiranta Vuoden 2018 tilinpäätöksen ennakkotietoja 2 Sairaanhoitopiirin TP 2018 ennakkotietoja tiivistäen
Sairaanhoitopiirin vuosien 2014 ja 2015 talous
Sairaanhoitopiirin vuosien 2014 ja 2015 talous - sekä näkymiä vuoden 2016 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2015 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 25.2.2015
Sairaanhoitopiirin vuosien 2016 ja 2017 talous
Sairaanhoitopiirin vuosien 2016 ja 2017 talous Informaatio- ja keskustelutilaisuus Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta 1.3.2017 7.3.2017 Tero Mäkiranta 1 Vuoden 2016 tilinpäätöksen
- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1
- Kuntainfo 30.8.2018 - Tero Mäkiranta 1 Pari sanaa vuodesta 2018 Tero Mäkiranta 2 Toiminnan ja talouden raportti 1-7 kk / 2018: Käyttötalouden sitovien menojen toteuma 58,3 % (muutos +2,2 %) Tilikauden
Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous
Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous - sekä näkymiä vuoden 2015 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2014 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 26.2.2014
Sairaanhoitopiirin vuosien 2017 ja 2018 toiminta ja talous
Sairaanhoitopiirin vuosien 2017 ja 2018 toiminta ja talous Informaatio- ja keskustelutilaisuus Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta 7.3.2018 8.3.2018 Tero Mäkiranta 1 Vuoden 2017 tilinpäätöksen
Sairaanhoitopiirin vuosien 2012 ja 2013 talous
Sairaanhoitopiirin vuosien 2012 ja 2013 talous - sekä näkymiä vuoden 2014 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2013 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 14.2.2013
Talousarvio vuodelle Kuntainfo
Talousarvio vuodelle 2020 Kuntainfo 20.8.2019 Pari sanaa vuodesta 2019 2 Toiminnan ja talouden raportti 1-6 kk / 2019; talousnäkökulma Käyttötalouden sitovien menojen toteuma 48,6 % (muutos +5,6 %) Tilikauden
Sairaanhoitopiirin vuosien 2015 ja 2016 talous
Sairaanhoitopiirin vuosien 2015 ja 2016 talous - sekä näkymiä vuoden 2017 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2016 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 2.3.2016
SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN
15.2.2012 Kunnallisjohtajat Maakuntajohtaja SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto Toimialueet ja toimipisteet 1.1.2012 - Kaskinen Kristiinankaupunki 98 km Vaasa 190
/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1
/2017 / MTA* 12/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 12/217
- Kuntainfo 17.9.2014 - Tero Mäkiranta 1
- Kuntainfo 17.9.2014 - Tero Mäkiranta 1 Pari sanaa vuodesta 2014 Tero Mäkiranta 2 Lausuntopyyntö jäsenkunnille vuoden 2015 talousarviosta: 1. Vuoden 2014 talousarvion toteuttaminen ja toteutuminen sekä
Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017
114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000
- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1
- Kuntainfo 24.8.2016 - Tero Mäkiranta 1 Pari sanaa vuodesta 2016 Tero Mäkiranta 2 Toiminnan ja talouden raportti 1-7 kk / 2016: Käyttötalouden sitovien menojen toteuma 57,1 % Tilikauden tulos +0,5 Me
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi
LTE 1 (1/62) Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi mukaan (
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
Rahoituskulut ja tuotot Vuosikate
HARJAVALTA 2012 2017e 2021e 2025e Veroprosentti 18,75 19,75 19,75 19,75 Päivähoito ja esiopetus 4 3111 3219 3137 3167 Perusopetus ja lukio 6195 6149 6136 6191 Vanhusten hoito 5 8 524 10 302 12 522 15 523
x) sis. käyttöomaisuuden myyntivoitot
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% TP 1 1/17 / MTA* 1/16 / TP 16 MTA 17* TA 17** 16 Toimintatuotot 15 381 98,4% 18 581
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015
Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti Tammikuu 2019 Yleistä Yhtymä raportoi 2019 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa
Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
/2018 / MTA* 8/2017 / TP 2017 MTA 2018* 2018 / MTA* TA 2018** / TA** 2017 / TP
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 8/218
OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017
OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017 TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-ELOKUU 2017 Lähetteitä kertyi tammi-elokuussa 6,2 % enemmän, kuin vuonna 2016 vastaavana ajanjaksona. Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä
CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA
CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA Lausuntopyyntö talousarviota 2018 sekä Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän toiminnan kehittämistä varten. Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän
SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI
TILASTO-OSA 2006 Kumppanuudella terveyttä SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...4 2. Hoitotakuun toteutuminen...13 3. Palvelujen ostot jäsenkunnittain...19 4. Toimintaluvut 2006, oma
Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö
Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin
SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1
i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 2 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 3 Talouskatsaus lokakuu
Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS
1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218
Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus
Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%
Perusturvalautakunta liite nro 2
Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725
KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00
KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00 13.00-13.10 Tilaisuuden avaus - yhtymähallituksen puheenjohtaja Kauko Juhantalo 13.10-14.10 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille
Tammi-heinäkuun tulos 2018
Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9
Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
Tammi-elokuun tulos 2018
Tammi-elokuun tulos Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma - 0,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514
005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034
Tammi-kesäkuun tulos 2018
Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7
Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu
1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut
Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,0 milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
Toimintakate , ,58-22,1
Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776
Tammikuun tulos E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I
Tammikuun tulos 2018 E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2018* IEKSOTE 2018 Tammikuu Koko vuosi I milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus
TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80
Tulosyksiköt Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-31.3.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -41 733-9 996 24-40 383 0 0,00
TOIMINTAKATE VUOSIKATE
KÄYTTÖTALOUS Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-30.9.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -41 733-29 987 72-40 383-30 829
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
Tammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-huhtikuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
Harjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
Tammi-huhtikuun tulos 2017
Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
Tammi-helmikuun tulos 2017
Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2
Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014
Haapaveden kaupunki Sivu 1 004611 Liikuntapalvelut, hallinto 4003 Maksetut palkat ja palkki -35.700-34.092-27.848-37.850 4004 Jaksotetut palkat ja palk 4.132 4010 Henkilöstökorvaukset, hen 5.637 2.517-35.700-34.092-22.210-31.201
Tammi-elokuun tulos 2016
Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1
Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014
Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste
Tammi-toukokuun tulos 2017
Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2
Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin
Valtuustoseminaari 13. 14.6.2018 Talousjohtaja Elisa Kusmin MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito Tilinpäätös 2017 TA 2017 TA muutos Muutettu TA 2017 TP 2017 Ero Toteuma% kuntalask.käynnit, omat * 223 815-6 526 217
ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...
Tammi-helmikuun tulos 2018
Tammi-helmikuun tulos 218 Eksote Tammi-helmikuun tulos ja ennuste 218 EKSOTE 218 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. Ennuste Jäsenkuntatuotot 72,6 72,6, 435,3 435,3, Nettotoimintamenot 7, 67,9-2,1 443,5 439,3-4,2
Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin
Valtuustoseminaari 12. 13.6.2019 Talousjohtaja Elisa Kusmin TA 2018 TA muutos Muutettu TA 2018 TP 2018 Ero Toteuma% MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito kuntalask.käynnit, omat * 236 507 13 640 250 147 276 584 26
Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
Tilinpäätösennuste 2018
Tilinpäätösennuste 2018 Työvaliokunta 13.2.2019 TPE vs MTA III (yhtymä ilman liikelaitoksia) (1000 ) MTA 2018 TPE 2018 TOT % Toimintatuotot yhteensä 735 095 732 525 99,7 % Toimintakulut yhteensä 721 803
Tammi-helmikuun tulos 2016
Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.
Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2017 Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -54 747 100-37 079-41 733 112,6 13 014-23,8 * Palvelujen
- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1
- Kuntainfo 22.8.2017 - Tero Mäkiranta 1 Pari sanaa vuodesta 2017 Tero Mäkiranta 2 Toiminnan ja talouden raportti 1-7 kk / 2017: Käyttötalouden sitovien menojen toteuma 57,7 % HTV - 2,9 % (-56,5 henkilötyövuotta)
Tammi-maaliskuun tulos 2016
Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1