POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tammi-elokuu 8/2011. Osavuosikatsaus II. Hoidon aloittamista odottavat. tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-elokuu 8/2011 Osavuosikatsaus II Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot Hoidon aloittamista odottavat Maksut ja laskutukset

2 Osavuosikatsaus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma perustuu valtuuston hyväksymään strategiaan ja omistajastrategiaan sisältäen arvion tarvittavien palvelujen määrästä, kustannuksista, työnjaosta sekä suunnitelman toteutumista edellyttävistä toimenpiteistä. Taustalla on myös aikaisempien vuosien keskimääräinen hoidon tarve ja toteutunut palvelujen määrä ottaen lisäksi huomioon mm. lain määräykset hoitoon pääsystä ja väestömäärän muutoksen vaikutukset. Sairaanhoitopiirin palvelujen kysyntä ja käyttö lisääntyivät alkuvuoden 2011 aikana. Lähetemäärä kasvoi 2,7 %, avohoitokäynnit 5,1 % ja hoitojaksot %. Hoitopäivien määrä väheni tavoitteen mukaisesti -2,6 %. Hoidossa olleiden potilaiden määrä (eri henkilöt) kasvoi,4 % (078 henkilöllä). Hoitoonpääsylainsäädännön mukaan lähetteen perusteella tapahtuva hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut sairaalaan tai muuhun erikoissairaanhoitoa toteuttavaan toimintayksikköön. Lähetteiden käsittelyaika on joissakin yksiköissä edelleen liian pitkä. Keskimääräinen käsittelyaika oli 2 vrk, mutta yli määräajan (21 vrk) käsittelyä odottaneita lähetteitä kaudella oli 1.9 %, kun maaliskuun lopulla osuus oli 2.5 %. Toukokuun 1. päivästä lähtien myös ensikäyntien osalle on säädetty aikarajat. Jos hoidon tarpeen arviointi edellyttää erikoissairaanhoidon arviointia tai erityisiä kuvantamis- tai laboratoriotutkimuksia, on arviointi ja tarvittavat tutkimukset toteutettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun lähete on saapunut. Ensikäyntiä odottavien osalta tilanne on tältä osin huono; yli kk odottaneita oli elokuun lopussa yhteensä 246. Jonot pyritään purkamaan pääasiassa omalla lisätyöllä, mutta myös ostopalveluja käytetään. Hoitoon pääsyä koskevien velvoitteiden täyttämisen lisäkustannusten on arvioitu olevan enimmillään 4 milj. v aikana. Hoidon järjestämiseen ja hoitotakuun toteuttamiseen odotetaan helpotusta avohoitotalon toiminnan myötä. Hoitoon pääsyn osalta tilanne on alkuvuoden 2011aikana säilynyt kohtuullisen hyvänä. Yli 6 kuukautta leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottaneita oli elokuun lopussa 109 (25 vähemmän kuin ). Jäsenkuntalaskutus kasvoi tammi elokuussa 6,5 % ed. vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ulkokuntien laskutus kasvoi saman verran. Toimintatuotot kasvoivat 6,0 %, kertymä käyttösuunnitelmaan nähden oli 67,5 %. Toimintakulut ovat kasvaneet alkuvuoden aikana 7,1 %, kertymä käyttösuunnitelmaan nähden oli 67,0 %. Henkilöstömenot kasvoivat 5,2 %. Apteekkitarvikkeiden osalta kustannukset alenivat -4,2 % perustuen kilpailutuksen kautta saatuun hintojen laskuun. Ennakoitua korkeamman kustannusten kasvun vuoksi tulosalueiden kanssa on käynnistetty neuvottelut käyttösuunnitelmassa pysymiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. Kasvun taustalla on sairaanhoitopiirille siirtyneiden toimintojen lisäksi hoitotakuun velvoitteiden vaatima lisätyö ja arvioitua korkeampi hoidon tarve: vuoden 2011 talousarviossa hoidossa olleiden potilaiden määrän arvioitiin vähenevän noin 700:lla, käytännössä kehitys on ollut täysin päin vastainen; kasvua tammielokuussa on ollut yli 000, apuvälinetoiminta selittää kasvusta arviolta kolmanneksen. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategian lähtökohtana ja avainsanoina ovat alueen väestön tarpeet, yksilön oma vastuu terveydestään, potilaslähtöisyys, henkilöstöön, osaamiseen ja johtamiseen panostaminen sekä palvelurakenteen kehittäminen kumppanuuksia, työnjakoa ja uutta teknologiaa hyödyntämällä taloudelliset realiteetit huomioon ottaen. Em. periaatteita tukee myös uusi terveydenhuoltolaki ja asetus, jotka astuivat voimaan Lain toteuttamiseen liittyviä toimenpiteitä on käynnistetty sairaanhoi-

3 topiirissämme liittyen mm. hoitotakuun uusien vaatimusten toteuttamiseen, ensihoidon järjestämiseen ja terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelman ja järjestämissopimuksen laatimiseen. Lakiin sisältyy myös säädökset potilaan valinnanvapaudesta, mikä tulee jatkossa vaikuttamaan potilasvirtoihin eri toimintayksiköihin. Asiakkaat hakeutuvat mahdollisuuksien mukaan aikaisempaa enemmän maineeltaan korkeatasoisiin yksiköihin, joihin myös hoitoon pääsy on nopeaa. n yliopistollisen sairaalan on kyettävä vastaamaan koko erityisvastuualueelta tulevaan hoitotarpeen ja kysynnän kasvuun myös tulevaisuudessa yhdessä alueen muiden sairaaloiden kanssa. Samaa kokonaisuuteen liittyy myös OYS:n erityisvastuualueen strategia, joka hyväksyttiin toukokuussa kaikissa viidessä sairaanhoitopiirissä. Tavoitteemme on, että OYSerityisvastuualueella on maan toimivin ja tehokkain erikoissairaanhoidon palveluverkosto, jossa palvelutuotanto perustuu aitoon yhteistyöhön, työnjakoon ja kumppanuuteen Hannu Leskinen, sairaanhoitopiirin johtaja Tuloslaskelma ajalta TULOSLASKELMAOSA TP 2010 KS 2011 Tot. 1-8 (2010) Tot. 1-8 (2011) Muutos % Toimintatuotot ,0 Myyntituotot ,0 -josta jäsenkunnat ,5 -josta ulkokunnat ja muut , -josta välitetyt ,4 -josta evo ,9 Maksutuotot ,1 Tuet ja avustukset ,7 Muut tuotot , Valmistus omaan käyttöön ,1 Toimintakulut ,1 Henkilöstökulut ,2 -josta palkat ja palkkiot ,7 -josta henkilösivukulut ,1 Palvelujen ostot ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 -josta apteekkitarvikkeet ,2 -josta hoitotarvikkeet ,2 Avustukset ,8 Muut kulut ,8 TOIMINTAKATE ,7 Rahoitustuotot ja -kulut ,2 VUOSIKATE ,9 Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN TULOS ,5

4 UUSIEN LÄHETTEIDEN JA ILMAN LÄHETETTÄ SAAPUNEIDEN määrän (% ja ) tammi-elokuu jäsenkunnittain, sh-piirin erikoissairaanhoito yhteensä Yli- -1,7-15, ,2-1,8-2,0-2,0-2,6 -, -4,2-5,2-6,6-8,1-9,0 12,6 11,4 9,5 8,6 8,5 5,9 5, 4,5,,0 2,6 2,1 1,7 1,5 0,8 0,7 0, n seud.hv ky -7,1-0,7-2,2 2, 2,1 1,1 6, Lähete on määrämuotoinen asiakirja, jolla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottaja esittää asiakasta koskevan palvelupyynnön toiselle palveluntuottajalle. Lähete on joko postitse tai elektronisesti saatu viesti, jonka perusteella potilaalle varataan tutkimus- tai hoitoaika. Huom! Oberonissa uusi hoitokokonaisuus avataan sisäisellä lähetteellä vain, jos potilas siirtyy toiselle erikoisalalle eri sairauden takia. Päivystyksenä, ilman lähetettä saapuneille ja ns. tutkimus-/tiedepotilaille ei Oberonissa tehdä lähetettä, vaan tarvittaessa avataan uusi hoitokokonaisuus ilman lähetettä.

5 HOIDOSSA OLLEIDEN POTILAIDEN (eri henkilöt) määrän (% ja ) tammi-elokuu jäsenkunnittain, sh-piirin erikoissairaanhoito yhteensä Yli- -15,6-0,5 -,0 -,1-4,2-5,1-6,2 15,4 12,6 9,9 8,6 8,4 8,1 7,9 7,7 7,4 6,5 5,7 5,0 4,9,5,0,0 2,9 2,4 2,4 2,1 2,1 2,0 1, 0, n seud.hv ky -,2 5,0 4,6,2 2,8 2,2 1,8 8,

6 Vuoden 2011 tavoitteiden toteutuminen (%) mennessä ja suoritteiden määrän (% ja ) tammi-elokuu AVOHOITOKÄYNNIT (ESH+PTH/oma toiminta) Medisiininen ta -erik.sairaanhoito -perusterv.huolto Operatiivinen ta Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta Sair.hoidoll.palv.ta OYS YHT -erik.sairaanhoito -perusterv.huolto V.2011 tavoitteiden toteutuminen (%) 71,9 69,1 80,4 67,4 67,1 66,2 6 69, 67,9 80,4 (ei sis. psykiatrian päiväsairaanhoitoa) Avohoitokäyntien määrän, 1,9 7,2 11,7-1,,1 5, 5 7,2 12,9 / 200, Oulask.-Visalan ta -erik.sairaanhoito -perusterv.huolto 68,7 69,8 67,4-0,4,5 6, SH-PIIRI YHTEENSÄ -erik.sairaanhoito -perusterv.huolto 69, 68 76, kk %:na 12 kk:sta = 66,7 % (ei huomioi kausivaihtelua) ,1 5,1 5, HOITOJAKSOT (ESH/oma toiminta) (ei sis. psykiarian kuntoutuskoteja/visalan sair.) Medisiininen ta Operatiivinen ta Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta OYS YHT V.2011 tavoitteiden toteutuminen (%) 6,4 59,2 61,8 5,6 61 Hoitojaksojen määrän 7,8 -,4 -,1 5, Oulask.-Visalan ta 60,7 0 2 SH-PIIRI YHTEENSÄ kk %:na 12 kk:sta = 66,7 % (ei huomioi kausivaihtelua) HOITOPÄIVÄT (ESH/oma toiminta) (ei sis. psykiarian kuntoutuskoteja/visalan sair.) Medisiininen ta Operatiivinen ta Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta OYS YHT V.2011 tavoitteiden toteutuminen (%) 61,1 6 60,8 65, 62,4 Hoitopäivien määrän -2,9 -,4-6,9-2, Oulask.-Visalan ta 62,8-1,9-558 SH-PIIRI YHTEENSÄ 62, kk %:na 12 kk:sta = 66,7 % (ei huomioi kausivaihtelua) -10-2,

7 AVOHOITOKÄYNTIEN määrän (% ja ) tammi-elokuu jäsenkunnittain, sh-piirin erikoissairaanhoito yhteensä (oma toiminta) (ei sis. psykiatrian päiväsairaanhoitoa) Yli- -20, ,4 -,1-5,1-5,5-7,7-8,9 9, 8,9 7,8 7,7 7, 6,8 6, 5,2 5,0 4,5 4,2,8,5 2,6 2,6 2,5 1, 0,8 22,1 20,4 18,2 16,7 15,8 14,9 1,8 1,6 1, n seud.hv ky -2, 0,5 8,6 8,6 8,5 6,8 4,4 14,

8 HOITOJAKSOJEN määrän (% ja ) tammi-elokuu jäsenkunnittain, sh-piirin erikoissairaanhoito yhteensä (oma toiminta) (ei sis. psykiarian kuntoutuskoteja) Yli- -24,0-19, ,4-1,0-1, -1,9-2,5-2,5 -,7-4,2-4,4-6,5-6,9-8,6-9,5-9,9-12,6-1, 11,4 1 9,2 7,7 6, 5,6 5,6 4,4,0 2, 0,5 0,4 21,4 21,2 18, n seud.hv ky -4,5-7,1-9,4-4,6 4,1 1,

9 HOITOPÄIVIEN määrän (% ja ) tammi-elokuu jäsenkunnittain, sh-piirin erikoissairaanhoito yhteensä (oma toiminta) (ei sis. psykiarian kuntoutuskoteja) Yli- -2,4-24,9-26,1-24,9-27,8 n seud.hv ky -2-2 / -6,1-6,7-7,2-8,8-11,1-12,5-1, -14,7-14,9-1,4-9,7-0,8-1,1-1,9-2,2-2,5-2,7-0,8-1,1-1,6 -,9 0,5 1,5 12,7 1 8,1 6,5 5,6 5, 4,9 4,0,2,1,0 2,8 7,1 / 24,9 24,9 / 2,1 0,

10 HOIDON ALOITTAMISTA (ESH, ensikäynti) ODOTTAVAT (/1000 as.) YHTEENSÄ JA YLI 6 KK ODOTTANEET (hoitotakuu) (/1000 as.) Tilanne Yli- Yli 6kk / 1000 as. 2,2 4,0 2,1 1,8,6 1,1 4, 0,4 2,7 2,7 1,8 1,7 1,7 1,8 2,0 1,9 0,7 2,2 1,1 1,0 1,6 1,0 2,0 1,5 1,1 0,6 1,7 1,5 1,4 1,7 0,8 21,8 21,8 21,7 21, 20,7 20,6 20, ,8 18,0 17,1 16,2 15,2 14,6 14,1 1,7 1,1 11,5 11,2 11,1 9,4 Yhteensä / 1000 as. 29,0 26,5 26,1 25,9 25,7 25,6 25,5 25, 25,2 24,9 Odottajia, yht. yli 6kk 4, , n seud.hv ky 1,7 2,2 1,8 2,2 1,9 1,2 1,2 0,7 12,2 1 16,0 2 2,6 21,2 20,7 27,7 27, ,0 1 15,0 2 25,0 5,0

11 LEIKKAUKSEEN, TOIMENPITEESEEN TAI HOITOON ODOTTAVAT (/1000 as.) YHTEENSÄ JA YLI 6 KK ODOTTANEET (hoitotakuu) (/1000 as.) Tilanne Yli- Yli 6kk / 1000 as. 2,0 0,5 0,6 0,5 0,8 0,4 9,4 9,2 Yhteensä / 1000 as. 2,9 2,7 2,0 28,8 28,2 27,2 25, 25, 24,2 2,5 2,4 2,1 2,1 2,0 22,9 22,8 22,6 22,5 22,0 21,7 19,8 19, 18,1 16,6 16,5 15,9 15,1 14,9 14,1 1,4 12,5 12,2 11,9 Odottajia, yht. yli 6kk n seud.hv ky 9,8 12,0 18,4 16,5 20,8 27, 25,0 22, 21, ,0 1 15,0 2 25,0 5,0

12 MYYNNIN TOTEUMA (% ) BUDJETOIDUSTA KUNNITTAIN Laskennallinen sopimustaso sisältää ppshp:n oman toiminnan (ei tk-siirtopotilaiden laskutusta, välitettyjä ostopalveluja, valmiusrahastoa eikä kehitysvammahuollon laskutusta) Yli- n seudun hyvinvointiky Peruspalvelu ky Kallio Peruspalvelu ky Selänne Sos- ja terv.piiri Helmi 81,7 77,0 76,2 74,7 7,6 7,5 72,8 72,5 72,4 72,4 71,1 7 68,0 67,9 67,8 67,8 67,6 66,8 66,5 65,8 65,7 65,1 65,0 64,4 64,0 6,9 6, 6,0 6 58,9 57,4 56,5 55,7 55,7 54, 50,5 7 69,0 68,8 68,5 6,2 61,0 Yt-alue Lakeus 59,0 67,6 25,0 5 75,0 8kk %:na 12 kk:sta = 66,7% (ei huomioi kausivaihtelua)

13 JÄSENKUNTIEN MAKSUT JA LASKUTUKSET EURO/AS JA MUUTOS EURO/AS JA % VV Luvut sisältävät myös välitetyt ostopalvelut, valmiusrahaston sekä apuvälinelainauksen. Luvut eivät sisällä perusterveydenhuollon palvelujen myyntiä eikä kehitysvammahuollon laskutuusta Yli euro/as % , , , ,7 7,9, , , , , ,1 1, , , , ,4-21,2 5,6 15, ,5 48, ,8 6,8 7,9 9, , ,2 6, , , , , , , , , Sos- ja terv.piiri Helmi Peruspalvelu ky Selänne Peruspalvelu ky Kallio n seudun hyvinvointiky ,7 2,7-4,8 7,9 12,8 12,7 Yt-alue Lakeus , -1, Laskutus euroa/as