Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta , Liite 2
|
|
- Pertti Siitonen
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (8) Tunnusluvut Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet 900-ryhmä Kustannusperusteinen jakso Käyntituotteet, lkm, somatiikka Käyntituotteet, lkm, psykiatria Tk-päivystyskäynnit, lkm Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm Käyntisuoritteet, lkm Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) Ensikäynnit, lkm Hoitopäivävälisuoritteet, lkm Leikkaukset, lkm Päiväkirurgiset, lkm Synnytykset, lkm Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) Somatiikka, vrk Psykiatria, vrk Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy Lähetteiden määrä (elektiiviset) Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm > 21 vrk, lkm Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 1) > 6 kk Kaikki > 6 kk Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 1) > 3 kk Kaikki > 3 kk Tot. TA Tot. Poikkeama-% Muutos-% 1-4/ / /2014 Tot. / TA Tot. / Edv. -3,1% 3,4% ,8% ,5% 5,7% ,3% 2,9% ,9% 0,4% ,3% -5,4% ,6% 14,3% ,2% 14,8% /0 / ,5% ,2% /0 / ,4% ,4% ,0% ,5% ,9% ,4% ,2% ,7 % ,0% /0 3,3 3,4-3,3% 11,3 8,2 37,7% Tot. TA Tot. Poikkeama-% Muutos-% 1-4/ / /2014 Tot. / TA Tot. / Edv ,4% ,8% ,0% ,5% ,3% ,0% 9 Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 2) DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 3) Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / ho Talous (1 000 euroa) Jäsenkuntien maksuosuus Toimintatuotot Toimintakulut Poistot Tilikauden tulos ,7% 228,0 228,2-0,1% 593,1 589,5 0,6% ,4% Tot. TA Tot. Poikkeama-% Muutos-% 1-4/ / /2014 Tot. / TA Tot. / Edv ,2% -2,4% ,3% 3,3% ,3% 5,4% ,7% 16,0% ,2% -44,5% Sitovat nettokulut HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (ka Määräero, % Hintaero, % ,6% -0,3% -3,3% 3,4% 5,0% 0,2% Henkilöstö Henkilöstömäärä (1. päivä) Henkilötyövuodet Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) Henkilöstökulujen hinta-määräero Määräero, % Hintaero, % 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 2) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 3) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) ,6% 6,9% ,9% 3,6% ,9% 1,9% 2,9% 3,6% -4,1% 2,0% Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut
2 KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (8) PORVOON SAIRAANHOITOALUE Huhti 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Ennuste (3+9 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,2 % ,4 % ,1 % ,2 % -0,8 % Muut palvelutulot ,6 % ,1 % ,7 % ,4 % 37,1 % Muut myyntitulot ,4 % 17-4,0 % ,4 % 57-6,9 % 12,7 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha ,4 % 6 586,9 % ,5 % ,5 % 20,1 % Myyntituotot ,0 % ,6 % ,7 % ,9 % 2,1 % Maksutuotot ,8 % ,4 % ,2 % ,2 % 1,8 % Tuet ja avustukset ,0 % 2 427,1 % ,0 % 19-39,9 % -48,1 % Muut toimintatuotot 6 7-5,1 % 4 42,1 % ,2 % 15 37,1 % 32,8 % Toimintatuotot yhteensä ,3 % ,3 % ,8 % ,0 % 2,1 % josta konserniyksiköiltä ,0 % 4 247,2 % ,9 % 43 21,8 % -22,9 % Palkat ja palkkiot ,2 % ,6 % ,1 % ,2 % 2,3 % Henkilöstösivukulut ,1 % ,6 % ,2 % ,2 % 1,9 % Henkilöstökulut ,2 % ,6 % ,6 % ,8 % 2,2 % Palveluiden ostot yhteensä ,7 % ,7 % ,5 % ,2 % 1,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,4 % ,6 % ,3 % ,5 % 0,1 % Avustukset 5 4 5,5 % 0 0,0 % ,2 % 2 466,5 % 433,7 % Muut toimintakulut yhteensä ,7 % ,6 % ,6 % ,3 % 5,6 % Toimintakulut yhteensä ,3 % ,4 % ,9 % ,0 % 2,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 % ,0 % ,9 % 501-3,4 % 6,1 % Toimintakulut ja poistot yht ,3 % ,5 % ,8 % ,0 % 2,1 % Toimintakate poistojen jälkeen ,2 % ,5 % ########## ,5 % -126,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,0 % 0-71,0 % 0 0 0,0 % 0-39,1 % -100,0 % Tilikauden tulos ,2 % ,5 % ########### ########## Sitovat nettokulut Toiminnan kulut ,3 % ,5 % ,8 % ,0 % 2,1 % MUUT MYYNTITULOT ,4 % 17-4,0 % ,4 % 57-6,9 % 12,7 % MAKSUTUOTOT ,8 % ,4 % ,2 % ,2 % 1,8 % Tuet ja avustukset ,0 % 2 427,1 % ,0 % 19-39,9 % -48,1 % Muut toimintatuotot + EVO ,6 % ,4 % ,7 % ,9 % 20,7 % KORKOTUOTOT 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % MUUT RAHOITUSTUOTOT 0 0 0,0 % 0-100,0 % 0 0 0,0 % 0-100,0 % -100,0 % Toiminnan nettokulut ,2 % ,6 % ,9 % ,0 % 2,0 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta ,6 % ,1 % ,7 % ,4 % 37,1 % Sitovat nettokulut ,6 % ,3 % ,9 % ,1 % -0,8 %
3 KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (8) Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 1-4/2015 Kum. TOT 1-4/2014 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Jäsenkuntien maksuosuus ,9 % -505,0-2,2 % Terveyskeskustoimintatuotot 222 0,9 % 0,0 % Erikoistuvien lääkärien koulutuskorvaus ,4 % 36,0 0,2 % Maksutuotot 146 0,6 % 182,0 0,8 % Muut toimintatuotot yhteensä 124 0,5 % 1 055,0 4,6 % Toteuma 1-4/ ,3 % ,3 % Kum. TA 1-4/2015 Kum. TOT 1-4/2014 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Henkilöstökulut ,6 % 584,0 2,6 % Vuokratyövoiman käyttö 194 0,8 % 266,0 1,2 % Sairaanhoidollisten palvelujen ostot 246 1,1 % 344,0 1,6 % Lääkkeet ja hoitotarvikkeet ,9 % -121,3-0,5 % Muut toimintakulut yhteensä -20-0,1 % 139,2 0,6 % Toteuma 1-4/ ,3 % ,5 % Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon toimintatuotot toteutuvat suunnitellusti. Lisäystä kuntien maksuun tuovat yhteispäivystyksen toimintatuotot, jotka ylittävät selvästi suunnitellut euromäärät. Vakuutusyhtiöiltä, Kelalta, itsemaksavilta ulkomaalaisilta ja muilta maksajilta on saatu hyvin korvauksia potilaiden saamasta hoidoista. Maksutuotoissa terveyskeskusmaksut ovat toteutuneet 61 % vuosisuunnitelmasta. Henkilöstökulut ovat toteutuneet suunnitellusti määräaikaisten työntekijöiden lisääntyneestä tarpeesta huolimatta. Radiologian-, laboratorio- ja patologiapalvelujen laskutus on lisääntynyt suunnitelmaan nähden. Natiiviröntgen-, tietokonetomografia-, ultraääni ja magneettitutkimuksia on tehty enemmän kuin edellisenä toimintavuonna vastaavaan aikaan. Kemian ja hematologian tutkimuksia on tehty enemmän, joten laskutuskin on kasvanut tältä osin. Näytteenottoja on 2241 enemmän kuin edellisenä toimintavuotena, mikä myös on lisännyt laskutusta. Kummankaan liikelaitoksen tutkimusten keskihinta ei ole juuri muuttunut, mutta lukumäärän lisääntyminen kasvattaa molemmilla laskutusta. Säästöä on saatu kuntoutus- ja terapiapalveluista, joita ei ole toteutunut niin suuria määriä kuin on suunniteltu.
4 KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (8) Vuokratyövoiman euromäärää lisää psykiatrian tulosyksikön lääkärit, joiden palkkakulut on kokonaisuudessaan henkilöstökuluissa ja lastentautien erikoisalan tarve etenkin päivystysaikana. Henkilökunta ei ole paljoa ehtinyt käydä erilaisissa koulutuksissa. Syynä tähän on ohjelmatarjonnan syyspainotteisuus. Lääkkeissä ja apteekkitarvikkeissa on selvää säästöä suunnitelmaan. Muutosta pienempään suuntaan on infektio-, syöpä- ja hengityselinten sairauksien lääkkeissä. Suurista investoinneista vuodeosastojen peruskorjauksen vaihe 2:n suunnitteluun on käytetty euroa. MRI-tilan rakentaminen ja fysioterapian tiloihin on käytetty euroa ja ko. tilat on jo otettu käyttöön. Pieniä lääkintälaitteita on hankittu eurolla alkuvuoden aikana. Suunnitelmalistalla olevista laitteista suurin osa on jo vireillä. Henkilöstö Kum. TA 1-4/2015 Kum. TOT 1-4/2014 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 160,7 159,5 Muu henkilökunta 2,1 1,3 % 3,2 2,0 % Hoitohenkilökunta 3,2 2,0 % 1,7 1,1 % Lääkärit -0,6-0,4 % 0,6 0,4 % Erityistyöntekijät -0,1 0,0 % 0,2 0,2 % Toteuma 1-4/ ,3 2,9 % 165,3 3,6 % Projektityöntekijöiden lisäksi on muun henkilökuntan harjoittelija-ryhmään kuuluvien henkilötyövuosia (5,1) kertynyt 2,4 enemmän kuin viime vuonna (2,7). Pätevien sairaanhoitajasijaisten saanti on ollut vaikeaa ja työpanosvajaukset on täytetty opiskelijoilla sekä teettämällä ylitöitä. Koko vuoden talousarviossa pysymisen ja eritoten henkilökunnan jaksamisen kannalta on hälyttävää, että alkuvuonna on kuukausittain ollut enemmän sairauspoissaoloja kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kumulatiivinen sairauspoissaolot, pvä/hlö kertymä on 5,8 eli 1,5 pv enemmän kuin edellisenä (4,3 pv). Sairauspoissaolopäivät ovat tammihuhtikuussa yhteensä päivää (2 503 pv/2014). Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Toteuma LÄHETTEET
5 KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (8) Elektiivinen kysyntä Porvoon sairaalaan säilyi ennallaan kaikki lähettäjät yhteensä laskettuna. Yksityispuolen lähetteet kasvoivat 7 % terveyskeskusten elektiivisten lähetteiden vähentyessä lähes saman verran. Tulosyksikköjen lähetemäärät vähenivät 5-21 %, kaikki elektiiviset lähettäjät yhteensä tarkasteltuna. Eniten vähennystä oli psykiatrialla (-21 %). Operatiivisessa tulosyksikössä oli hienoista lisäystä elektiivisten lähetteiden osalta: vuoden alussa aloitti plastiikkakirurgi vastaanottonsa. Asiantuntijakonsultaatioiden osuus kokonaislähetemäärästä oli 12 %. Lähetteiden käsittely toteutui määräajassa. ODOTTAJAT Hoitotakuu toteutui vuodeosastohoitoa odottavien kohdalla täydellisesti ja potilaista 43 % saa ajan hoitoon alle kuukauden sisällä. Poliklinikka- ensikäyntiä odottavat potilaat pääsivät 99 % hoitotakuuajassa hoitoon. Poliklinikkaodottajista 7 potilasta odotti yli 3 kk ensikäyntiaikaansa. Syynä tähän oli naistentautien erikoisalan virheellinen kirjaustapa, joka korjattu. 72 % potilaista saa ensikäyntiajan poliklinikalle alle kuukaudessa. SIIRTOVIIVEET Kokonaissiirtoviivepäivät vähenivät 12 % edv. verrattuna. Laskutettavia siirtoviivehoitopäiviä kertyi Pornaisille 3 ja Porvoolle 5. Todettakoon, että Porvoon kertymä oli virhekirjauksen tulos ja on korjauksessa. Pornaisilla on ollut erittäin haasteellinen lääkäritilanne koko alkuvuoden (lääkäreiden vaihtuvuus saattanut olla päivittäistä), mikä näkyy siirtoviivetilastoissakin. Ennakkoilmoitusprosentti oli noussut erityisesti operatiivisessa tulosyksikössä, ollen sairaalatasolla 29 %. POTILASTURVALLISUUS HaiPro- ilmoitukset vähenivät hieman edv. Lääkehoitoon liittyvät ilmoitukset olivat suurin ryhmä edelleen, mutta se väheni kuitenkin hieman. Tiedonkulkuun liittyvät ilmoitukset sen sijaan hieman lisääntyivät edellisvuodesta. Vakavia vaaratapahtumia oli tammihuhtikuussa yksi ja jonkin verran siirtymää oli riskiluokka II riskiluokka III:een. Pidentynyt hoito väheni (=seuraus hoitavalle yksikölle). Porvoon sairaalassa kiinnitettiin erityistä huomiota potilaan tunnistamiseen (mukana tammi- maaliskuun aikana HUS-tason potilasrannekepilotissa), lääkitystietojen tarkistamiseen (laadittu yksityiskohtainen ja velvoittava lääkkeiden kirjausohje sekä seuranta tarkistuspainikkeen käytöstä potilastietojärjestelmässä). Potilasturvallisuuskoulutuksia järjestettiin kahdesti vuoden alkukuukausien aikana ja yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa jatkui tiiviinä mm. alueellisen Hoitotyön päivän suunnittelulla, jossa teemana potilasturvallisuus (yli organisaatiorajojen). KEHITTÄMISTYÖ Lean- toimintamallia lähdettiin viemään eteenpäin eri yksiköissä käynnistämällä suunnittelutyö medisiinisen poliklinikan, pediatrian vuodeosaston ja poliklinikan sekä kirurgian poliklinikan kanssa. Aiemmin alkanut kirurgian vuodeosaston Leankotiutushanke edistyi hienosti ja päättyy valmennuksen osalta kohta. Perusterveydenhuollon kanssa kokoonnuttiin usean eri yhteishankkeen tiimoilta: alueelliset hoitotarvikejakelun kriteerit, palliatiivinen hoitoketju ja koulutus, alueellinen apuvälinekeskus sekä yhteispäivystys. Helmikuussa kokoonnuttiin Itä- Uudeltamaalta yhteen vuotuiseen alueelliseen Salutè- päivään Haikon kartanoon.
6 KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (8) Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Talous ja tuotanto ovat kohtuullisen hyvässä tasapainossa joten mihinkään erityisiin toimenpiteisiin ei ole aiheellista ryhtyä. Sitovat nettokulut alittavat kausibudjetin 1,6 %. Saatavuusongelmaa ei ole ja myös lähetteiden käsittelyajat ovat tulleet alas tasolle, joka lienee HUS:n lyhyimpiä. Todettakoon kuitenkin edelleen, että kuluvan vuoden tuotekohtaiset tavoitteet tuntuvat olevan liian korkeita, eivätkä vastaa niitä alkuperäisiä suunnitelmia, jotka ao. toiminnasta vastaavat ovat arvioineet. Näin ollen kuntatulot jäävät alle suunnitellun tason vaikkakin tuotanto on ollut edellisvuotta selkeästi vilkkaampaa. Hyvästä yleiskuvasta huolimatta sairaalassa ja sen johtamisessa jatkuu kaikkien menoerien tiukka seuranta ja kaiken toiminnan vaikuttavuuden korostaminen. Vuosiennuste: vuosiennusteen taustaoletukset ja kommentit tulevaisuuden näkymistä Ennusteen taustaoletukset Lastenneurologian erikoisala aloittaa toimintansa syyskuussa kesäkauden jälkeen. Toimitilat löytyivät Porvoon keskusta WSOY-talosta. uusi erikoisala tulee pienentämään lastentautien vuokratyövoiman euromäärää. Jäsenkuntien myyntituotot tulevat kasvamaan, koska erikoislääkäri toimii 3 päivänä viikossa Porvoossa ja kahtena Hyksin erikoisalan yksikössä. Plastiikkakirurgi on aloittanut sairaanhoitoalueella ostopalveluna Hyksin Tuki- ja plastiikkakirurgian tulosyksiköstä 2 3 päivänä viikossa. Vuosikustannus maksetaan laskutuksen mukaan kaksi kertaa vuodessa kesäkuussa ja joulukuussa. Hyks on lisännyt lonkkien- ja polvien tekonivelleikkauksia tarvitsevien potilaiden ohjaamista Porvoon sairaanhoitoalueelle toimenpidettä varten. Tutkimusvastaanotot ovat jo käynnissä ja toimenpiteet noin 20 kpl/kk suunnitellaan elokuusta alkaen. Tämä lisää Hyks-alueen jäsenkuntien laskutusta Porvoon sairaanhoitoalueelle keskimäärin euroa. Hus-Logistiikan materiaalikulut kasvavat myös hoitotarvikkeiden ja implanttien osalta. Ennuste/tulevaisuuden näkymät Jäsenkuntien maksuosuus tulee kasvamaan vuosibudjettiin verrattuna. Tämän seurauksena myös maksutuotot kasvavat. Toimintatuotot yhteensä ennustetaan olevan 71,1 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut tulevat ylittämään talousarvion lähes eurolla. Palvelujen ostot tulevat ylittymään lisääntyneestä potilasmäärästä johtuen. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmä kasvaa etenkin lonkkien ja polvien
7 KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (8) tekoniveltoimenpiteiden johdosta, vaikka lääkkeiden ja apteekkitarvikkeiden laskutus on pienentynyt. Vuokrat nousevat hieman suunnitellusta. Toimintakulujen ennustetaan olevan 70,9 miljoonaa euroa ja tilikauden tulosennusteen euroa. TALOUSARVION TOIMINNALLISTAMINEN TAVOITE Lisä-ves toimeksiantoje n huomattava vähennys Vuokratyövoim an vähentäminen Keikkalaisten palkkausjärjest elyt SEUREn kautta Yksiköiden tilaukset HUS- Kiinteistöltä koordinoidusti TOIMENPIDE TAVOITELTU HYÖTY (T TAI PROSESSIT) JA ONNISTUMISEN ARVIOINTI HENKILÖSTÖ VAIKUTUS (htv) AIKATAULU hoitohenkilöku nnan ja lääkäreiden lisäves hoitohenkilökunnan toimeksiannot pois henkilöstökuluihin vähennystä -230 ja lääkäreiden -170 noin 6 htv 2015 Rekrytointi omaan henkilökuntaan Hus-Servisin palvelulaskutuksen pienentyminen 2015 Tilauksille vastuuhenkilö yksiköittäin VASTUU- HENKILÖ(T) tulosjohtajat ja ylihoitajat psykiatrian tulosjohtaja ja sairaanhoitoalu een johtaja henkilöstöpäällikkö tulosjohtajat, ylihoitajat ja osastonhoitajat HUS-bussin kuukausiveloitu ksen jakaminen Porvoon kaupungin kanssa talouspäällikkö Täyttölupien tiukka arviointi Esimiesten johtamisvalme nnus toimintojen uudelleen järjestäminen / viive vakanssin täyttämiseksi koulutuspäivä Haikkoossa Yhteensä 640 tulosjohtajat ja ylihoitajat tulosjohtajat, ylihoitajat ja osastonhoitajat
8 KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (8) Strateginen painopiste tai toiminnan osa-alue Strateginen avaintavoite tai päivittäistoiminnan tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta-/raportointitiheys Toteuma 4/2015 Kilpailukyky PTH yhteistyö Asiakaslähtöisyys / asiakaskokemus Potilas oikeassa hoitopaikassa oikean ajan Sovitut palveluketjut kuvattu ja niiden sujuvuudelle on rakennettu toimivat seurantamittarit Toteutettu pth:n kanssa seuraavat hankkeet: 1) alueellinen apuvälinekeskus, 2) alueelliset hoitotarvikejakelun kriteerit, 3) yhteispäivystyshanke 1) käynnissä 2) käynnissä 3) toteutunut. Vuositavoite, seuranta kolmannesvuosittain Kilpailukyky Asiakaslähtöisyys / asiakaskokemus Potilaat valitsevat HUS:n Vapaasti valinneiden potilaiden lukumäärä (HUS- ToTal- raportti) 10 %:n kokonaislisäys vuoteen 2014 verrattuna 0 % Kolmasti vuodessa Toiminnan laatu Potilasturvallisuus Kilpailukyky/ Palvelujen saatavuus Hoitojaksot toteutuvat suunnitellusti ja laadukkaasti Potilas pääsee laadukkaaseen hoitoon Psykiatria: Eristäminen Psykiatria: Sitominen Kuolleisuus sairaalahoidon jälkeen vähenee Potilaat pääsevät hoitoon: a) sujuvasti, b) nopeasti Tuotantosuunnitelma Suunnittelemattomat paluut 30 päivän aikana osastohoidon jälkeen (% jaksoista): Ecomedvakioraportit Kaatumiset (HaiProilmoitukset) :alkumittaus 12/2014, seurantamittaus 12/ % osastohoitojaksoista 6,9 % osastohoitojaksoista Kolmasti vuodessa Alku- ja seurantamittaus toteutettu Vuosi Yksikkökohtaisesti määritelty TAVOITEARVO: 23 mittari Vuosi Yksikkökohtaisesti määritelty TAVOITEARVO: 23 mittari Vuosi Kuolleisuus (%) 30 vuorokauden kuluessa Kuolleisuus 2 % 3,4 % Kolmasti vuodessa sairaalahoidon alusta HUS-ToTal: a )hoitoon odottavien potilaiden odotusajan keskiarvo, b) hoitotakuun toteutuminen HUS-ToTal:DRG-tuotteet, käyntituotteet ja hoitopäivätuotteet (lkm.) a)pkl: 30 päivää Vos: 50 päivää. b) pkl > 3kk, vos < 6 kk Talousarvion mukainen a)pkl:22 päivää, vos:41 päivää. b)pkl: 99 %, vos: 100 % DRG-tuotteet (9826) Käynnit (X) Hoitopäivät (X) Opetus ja tutkimus Terveydenhuollon ammattilaisten koulutus vastaa palvelujärjestelmän tarvetta CLES- mittari= Terveydenhuollon opisk. tyytyväisyys käytännön harjoittelujaksoonsa TAVOITEARVO: 8,3 8,26 Kolmasti vuodessa a)työpanos, HTV HTV: HUS-ToTal - oma henkilöstö - vuokratyövoima TA valmistelu; Työpanos suunnitellaan siten, että tuottavuustavoite toteutuu ei saatavilla - - Vuosittain Henkilöstö b)htv:n keskimääräinen kustannus HUS-ToTal:HTV:n keskimääräinen kustannus henkilöstöryhmittäin ja tulosalueittain TA2015 henkilöstökulut/ htv= X, tavoite 0,992* X ei saatavilla c) Työssäolo-% (=tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta) HUS-ToTal: Tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta % 78 % 74,10 % Talous/ kilpailukyky a) Sitovat nettokulut b)tilikauden tulos c)tuottavuustavoite d) Investoinnit Sitovat nettokulut euroa: HUS- 59,8 miljoonaa euroa ToTal Tilikauden tulos euroa: HUS- ToTal 0 euroa 19,6 miljonaa euroa euroa 1) HUS- ToTal: - Somatiikka; 1,5 %:n parannus vuodesta deflatoitu DRG-pistekustannus 2014 (HUS-taso), (euroa / DRG-piste) deflatointikertoimena 2) HUS-ToTal: -Psykiatria; käytetään peruspalveluiden kustannukset / hoidetut eri hintaindeksiä: henkilöt (euroa / hoidetut eri 1) 609,2 henkilöt) 2) ) 592,8 2) Investoinnit euroa: Invest for Excel, HUS-ToTal euroa euroa a) Kokonaistyytyväisyys / potilaat a) ja
Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta , Liite 1
Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta 17.9.2015, Liite 1 Porvoon sairaanhoitoalue 20.8.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2015 1 (6) Tunnusluvut Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian
LisätiedotPolikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140
KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2015 1 (6) Tunnusluvut Palvelutuotanto Tot. TA Tot. 1-10/2015 1-10/2015 1-10/2014 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 10,6% 8,7% Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) 8 236 9 416-12,5%
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (7) Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä
KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/2016 1 (7) Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet 900-ryhmä
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ (8) Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä
KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2016 1 (8) Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet 900-ryhmä
LisätiedotPorvoon sairaanhoitoalueen lautakunta Liite 1
KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (8) Porvoon sairaanhoitoalue 4.5.2016 Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta 12.5.2016 Liite 1 Tunnusluvut Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian
LisätiedotHELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta
HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta 29.9.2015 SAIRAANHOITOPIIRI Oheismateriaali HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN JA TULOSYKSIKÖIDEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI Elokuu 2015 sivu
LisätiedotToiminnan ja talouden osavuosikatsaus on oheismateriaalina 2.
HALLITUS 69 08.06.2015 TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 238/02/02/00/01/2014 HALL 69 Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus on oheismateriaalina 2. Tammi-huhtikuussa toiminnan määrä ylitti selvästi
LisätiedotHENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 238/02/02/00/01/2014 HEHA 48
HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA 48 11.06.2015 TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 238/02/02/00/01/2014 HEHA 48 Tammi-huhtikuussa toiminnan määrä ylitti selvästi talousarviossa suunnitellun tason. Kokonaisuutena
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2015 1 (7) Lohjan sairaanhoitoalue 25.5.2015 Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä
KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2015 1 (7) Tunnusluvut Palvelutuotanto Tot. TA Tot. Poikkeama- % Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. 1-4/2015 1-4/2015 1-4/2014 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 9,4% 10,7% Psykiatrian
LisätiedotMuutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 2/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 2/2016 TA 2/2016 TOT 2/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotHUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén
HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015
LisätiedotMuutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 1/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1/2016 TA 1/2016 TOT 1/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotHALLITUS TAMMI-SYYSKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 238/02/02/00/01/2014 HALL 128
HALLITUS 128 02.11. TAMMI-SYYSKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 238/02/02/00/01/2014 HALL 128 Yhteenveto Syyskuussa sekä toiminnan tuottavuus että sitovat nettokulut toteutuivat talousarviota paremmin;
Lisätiedot43 Asianro HUS/1325/2019
43 Asianro HUS/1325/2019 Tammi-helmikuun toiminnan ja talouden toteutuminen Selostus Yleistä HUSissa laaditaan kattava toiminnan ja talouden kuntayhtymätasoinen johdon seurantaraportti kuukausittain. Raportti
LisätiedotTOT 1-8/2016 TA 1-8/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/2016 1 (6) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016 *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. TOT 1-8/2015 Poikkeama-% TOT/
LisätiedotHUS-KUNTAYHTYMÄN TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA
Talous- ja konsernijaosto 22 04.05.2016 HUS-KUNTAYHTYMÄN TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 TAKO 22 Tammi-maaliskuun toiminnan ja talouden perusraportin luvut olivat saatavilla
LisätiedotTOT 1-7/2016 TA 1-7/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2016 1 (5) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-7/2016 TA 1-7/2016 TOT 1-7/2015 % TOT/ TA TOT/EDV Hoito- ja yleistarvikkeet 92 458 87 158 89 285 6,1 % 3,6
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki. *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/2016 1 (5) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-11/2016 TA 1-11/2016 *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. TOT 1-11/2015 Vantaan kaupungin
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 23 03.05.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 23 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-maaliskuun
LisätiedotVantaan kaupungin ja Carean tulo tarvikelogistiikan asiakkaiksi lisäävät varaston arvoa loppuvuonna.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2016 1 (7) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-4/2016 TA 1-4/2016 TOT 1-4/2015 % TOT/ TA TOT/EDV Hoito- ja yleistarvikkeet 51 592 48 503 49 004 6,4 % 5,3
LisätiedotHELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta
HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta 9.6.2015 SAIRAANHOITOPIIRI Oheismateriaali HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN JA TULOSYKSIKÖIDEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI Huhtikuu 2015 sivu
LisätiedotHALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104
HALLITUS 104 29.08.2016 TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-kesäkuussa tuotettu määrällisesti 3,1 % talousarviota
LisätiedotYhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 35 23.08.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-KESÄKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 35 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-kesäkuun 2016 seurantaraportin
LisätiedotLohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut
KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen
LisätiedotHENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 HEHA 52. Yhteenveto
HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA 52 16.06.2016 TAMMI-HUHTIKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 HEHA 52 Yhteenveto Laajempi katsaus HUS-yhtymän sitovien nettokulujen kehitys on ollut myönteistä
Lisätiedot94 Asianro HUS/1325/2019
94 Asianro HUS/1325/2019 Tammi-kesäkuun toiminnan ja talouden toteutuminen Selostus Tammi-kesäkuussa toimintakulujen kasvuvauhti on ollut liian suuri toteutuneeseen toimintavolyymiin verrattuna. Toiminnan
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 46 25.10.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 46 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-syyskuun 2016 seurantaraportin
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (10) Porvoon sairaanhoitoalue Tunnusluvut. Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta Liite 3
KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/2016 1 (10) Tunnusluvut Lähetteiden määrä (elektiiviset) Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm > 21 vrk, lkm 31.12.2015 Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 2) > 6 kk Kaikki
Lisätiedot2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2015
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 62 24.11.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 62 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa
LisätiedotPorvoon sha lautakunta Liite 1
KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2016 1 (10) Tunnusluvut Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 3) DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 4) Psykiatria
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 58 22.11.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 58 Lautakuntaa informoidaan tässä kokouksessa
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 31 09.06.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 31 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018
Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 41 27.09.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 41 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa
LisätiedotHALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto
HALLITUS 125 03.10.2016 TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-elokuussa tuotettu määrällisesti 2,7 % talousarviota ja
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-8/ (12) Porvoon sairaanhoitoalue Tunnusluvut. Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta
KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/2016 1 (12) Tunnusluvut Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet
LisätiedotMuutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 4/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 4/2016 1 (9) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 4/2016 TA 4/2016 TOT 4/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotTOT 1-11/2016. Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm
KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/2016 1 (6) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1-11/2016 TA 1-11/2016 TOT 1-11/2015 Poikkeama-% TOT/ TA TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotToiminnan ja talouden osavuosikatsaus
Hallitus 8.6.2015, OHEISMATERIAALI 2 Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus 26.5.2015 4/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Johdon yhteenveto...3 Tunnusluvut...6
LisätiedotVUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto
VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2015
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 45 29.09.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 45 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017
OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017 TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-ELOKUU 2017 Lähetteitä kertyi tammi-elokuussa 6,2 % enemmän, kuin vuonna 2016 vastaavana ajanjaksona. Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä
LisätiedotLähetteet Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.
Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä 1-7/2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Erikoissairaanhoidon
LisätiedotTunnuslukutaulukko yksikkökohtaisesti
1 (9) Tunnuslukutaulukko yksikkökohtaisesti Sairaanhoitoalueiden palvelutuotanto TA 1-8/2011 / TA / EDV - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos -3,7 % -3,2 % - Hoitopäivätuotteet, lkm 6 885 8 807
LisätiedotToiminnan ja talouden seurantaraportti
Hallitus 6.6.2016, OHEISMATERIAALI 12 1-4 / 2016 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 27.5.2016 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto...
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (6) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut
KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2016 1 (6) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm TOT 1-10/2016 TA 1-10/2016 TOT 1-10/2015 Poikkeama-% TOT/ TA TOT/EDV - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotLyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA
Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli maaliskuun lopulla 427, mikä on 4 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.
LisätiedotLänsi-Uudenmaan ja Hyvinkään sairaanhoitoalueiden käyttö on Karkkilan osalta ollut vähäistä.
Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-syyskuu 2015 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli syyskuun lopulla 1 346, mikä on 38 enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna, mutta
LisätiedotHuhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto
LisätiedotTILINPÄÄTÖS 2014 (TILINTARKASTAMATTOMAT TIEDOT) Henkilöstötoimikunta Merja Mäkitalo
TILINPÄÄTÖS 2014 (TILINTARKASTAMATTOMAT TIEDOT) Henkilöstötoimikunta 25.2.2015 Merja Mäkitalo PALVELUIDEN KYSYNTÄ 2012-2014 Elektiiviset lähetteet + 0,6 % vs. 2013 280 000 + 5,5 % 275 000 + 0,6 % 270 000
LisätiedotToiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015
Hallitus 7.9.2015, OHEISMATERIAALI 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015 7/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Johdon yhteenveto 2 Tunnusluvut 7 Palveluiden kysyntä 9 Sairaanhoidollinen
Lisätiedot14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS
1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218
LisätiedotTunnuslukutaulukko yksikkökohtaisesti
1 (6) Tunnuslukutaulukko yksikkökohtaisesti Sairaanhoitoalueiden palvelutuotanto / / EDV - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos -1,7 % 1,7 % - Hoitopäivätuotteet, lkm 8 123 11 050 13 581-26,5 % -40,2
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
LisätiedotPäijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti Tammikuu 2019 Yleistä Yhtymä raportoi 2019 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa
LisätiedotKuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.9.2019 Yleistilanne Tulokertymä hieman parantunut Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-1/ (7) Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Tunnusluvut. Tot. TA Tot. 1-1/ / /2015
KUUKAUSIRAPORTTI 1-1/2016 1 (7) Tunnusluvut Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet
LisätiedotTILINPÄÄTÖS 2015 YHTEENVETO Tilintarkastamattomat tiedot
TILINPÄÄTÖS 2015 YHTEENVETO Tilintarkastamattomat tiedot Kannen kuva: Kimmo Räisänen Tilinpäätös 2015 1 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen kysyntä HUS:n tarjoamien palvelujen kysynnän kasvu
LisätiedotElokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II
Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian
LisätiedotHALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71
HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 Toiminnan ja talouden keskeisiä tunnuslukuja 1-3/2012 Elektiivisten lähetteiden lukumäärä on kasvanut
LisätiedotKuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019 Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
LisätiedotHYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous OHEISMATERIAALI D MUISTIO 2/2016
HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous 12.4.2016 OHEISMATERIAALI D MUISTIO 2/2016 JÄSENKUNTIEN JA HUS:N TALOUSJOHDON TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika 11.3.2016 klo 13.00-14.20 Paikka HUS-hallintokeskus, Stenbäckinkatu
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotPOHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tammi-elokuu 8/2011. Osavuosikatsaus II. Hoidon aloittamista odottavat. tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto
POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-elokuu 8/2011 Osavuosikatsaus II Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto Hoidossa olleet
LisätiedotElokuu. Osavuosikatsaus II. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Elokuu Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ (7) Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Tunnusluvut 1-7/ / /2014
KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2015 1 (7) Tunnusluvut Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet
LisätiedotHALLITUS TAMMI-MAALISKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 50
HALLITUS 50 11.05.2015 TAMMI-MAALISKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 50 Tammi-maaliskuussa toiminnan määrä ylitti selvästi talousarviossa suunnitellun tason. Erityisesti
LisätiedotSitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 86,8 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
LisätiedotToiminnan ja talouden seurantaraportti / HUS Yhtymähallinto, Talousjohto
Toiminnan ja talouden seurantaraportti 12.8.2015 6/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Johdon yhteenveto Johdon yhteenveto Tammi-kesäkuun tilanne Elektiivisten lähetteiden määrä oli tammi-kesäkuussa
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2017
Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA
VALTUUSTO 12 15.06.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA 312/02/02/00/01/2015 VALT 12 HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2015 ( 44) vuoden 2016-2018 talousarvion
LisätiedotTammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015
Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
LisätiedotSitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27
LisätiedotSitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 8 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-8 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 68,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2016
Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTOT 3/2016. Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm
KUUKAUSIRAPORTTI 3/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 3/2016 TA 3/2016 TOT 3/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotLiite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.
LisätiedotKÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013
KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013 Hallitus 11.1.2013 Sivut Käyttösuunnitelmat 1-5 Suoritteet 6-8 ERIKOISSAIRAANHOIDON VASTUUALUE Keskussairaalan käyttösuunnitelma 2013 10/2012 ENNUSTE 2012 enn121-ta13 Myyntituotot
LisätiedotTILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015
POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden
LisätiedotTammi-toukokuun tulos 2017
Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2
LisätiedotSitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 5 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-5 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 43,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
LisätiedotKokouspäivämäärä Talousjohtaja Tero Mäkiranta
Sivu 1 SATSHP/407/02.02.02/2018 59 TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 1-3 KK/2018 Talousjohtaja Tero Mäkiranta 18.4.2018 Talousjohtajan katsaus sairaanhoitopiirin tammi-maaliskuun 2018 toimintaan ja talouteen:
LisätiedotTammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus
Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR
LisätiedotTammi-kesäkuun tulos 2018
Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7
LisätiedotSitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 103,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2017
Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2016
Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotHuhtikuu. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Huhtikuu Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian
LisätiedotPöytäkirja 1 (12) Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone 1. kerros
Pöytäkirja 1 (12) Kokoustiedot Aika 22.11.2018 torstai klo 17:00-18:55 Paikka Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone 1. kerros Lisätietoja Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Ajankohtaiskatsaus 5 35 Toiminnan
LisätiedotTammi-marraskuun tulos 2017
Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotKARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016
KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus
LisätiedotHALLITUS TAMMI-HEINÄKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 100. Yhteenveto
HALLITUS 100 07.09.2015 TAMMI-HEINÄKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 100 Yhteenveto Laajempi katsaus Voimakas palveluiden kysynnän kasvu sekä jäsenkunnista että ulkokunnista
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2017
Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2
LisätiedotTammi-syyskuun tulos 2016
Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot
Lisätiedot