HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

Transkriptio

1 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU /00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015 seurantaraportin HYKS-sairaanhoitoalueen ja tulosyksiköiden toteumatiedot ovat oheismateriaalina A. Kuntayhtymän vuoden ensimmäinen ennuste laaditaan tammi-maaliskuun tietojen perusteella huhtikuussa, joten nyt esiteltävä toiminnan ja talouden raportti sisältää vain toteumatiedot. Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-2/2015 Kysyntä (vertailu tammi-helmikuu 2015/2014) elektiiviset lähetteet (kaikki) -3,1 % (vrt. 2014) jäsenkuntien terveyskeskuslähetteet -4,1 % (vrt. 2014) Hoitotakuu (tilanne helmikuun lopussa / tammi-helmikuussa) elektiivisistä lähetteistä 0,6 % käsittelyaika yli 21 päivää kiireettömään hoitoon odottajia (vrt. vuoden 2014 loppuun; + 5 potilasta) yli 6 kk vuodeosastolle odottaneita 23 (0,2 % odottajista) polikliiniseen hoitoon odottavia (joista yli 90 pv odottaneita 1 119; 6,1 % odottajista) Tuotanto (jäsenkunnat) Toteuma 1-2/2015 / TA 1-2/2015 NordDRG-tuotteet + 3,6 % käyntituotteet + 4,3 % hoitopäivätuotteet - 12,6 % Talous (toteuma tammi-helmikuu) toimintatuotot poikkeama TA 1-2/2015; + 2,9 % / 6,7 milj. euroa jäsenkunnat TA 1-2/ ,2 % / 6,1 milj. euroa muut palvelu- ja myyntituotot TA 1-2/ ,8 % / 0,5 milj. euroa toimintakulut poikkeama TA 1-2/ ,5 % / 3,3 milj. euroa tilikauden tulos + 4,1 milj. euroa (TA 1-2/ ,1 milj. euroa) Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Henkilöstö (vertailu tammi-helmikuu 2015/2014) henkilötyövuosia -0,6 % / -10 htv sairauspoissaolot 2,2 päivää / henkilö (sama kuin vuonna 2014)

2 Hoitoon odottavat ja lähetekehitys HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun toteuma jäsenkuntien potilaille tuotettavien jäsenkuntien maksuosuuteen kuuluvien palvelujen lukumäärästä ylittää kaudelle suunnitellun NordDRG -tuotteissa (2 877 kpl / 3,6 %) ja käyntituotteissa (8 811 kpl / 4,3 %). Hoitopäivätuotteiden toteuma puolestaan alittaa suunnitellun ( kpl / - 12,6 %). Keskeisenä syynä hoitopäivätuotteiden suunniteltua pienempään toteumaan on vuoden 2015 alusta Hyksiin siirtyneen Kellokosken psykiatrisen toiminnan laskutukseen ja sisäiseen tulonohjaukseen liittyneet tekniset alkuvaikeudet. Jäsenkuntien yhteenlaskettu NordDRG - ja käyntituotteiden toteuma ylittää vuoden 2014 vertailukelpoisen tuotannon, Kellokosken psykiatrisen toiminnan siirto kokonaisuudessaan huomioiden, noin 0,4 %:lla (1 140 kpl). HYKS-sairaanhoitoalueen jäsenkuntien maksuosuus tammi-helmikuussa ylittää vastaavan ajan talousarvion noin 6,1 milj. eurolla (3,2 %). Suurimmat euromääräiset palvelusuunnitelman ylitykset ovat Helsingillä 3,1 milj. euroa (3,8 %), Espoolla 0,9 milj. euroa (2,3 %), Raaseporilla 0,6 milj. euroa (38,8 %), Vantaalla 0,5 milj. euroa (1,7 %) ja Järvenpäällä 0,4 milj. euroa (16,7 %), vastaavasti euromääräisesti suurimmat alitukset ovat Tuusulalla 0,2 milj. euroa (-9,0 %). Vuoden 2014 tammi-helmikuuhun verrattuna vertailukelpoinen muutos on noin 1,2 milj. euroa (+0,6 %). HYKS-sairaanhoitoalueen koko oman tuotannon keskihinta jäsenkunnille tammi-helmikuussa oli 591,6 euroa tuotteelta, mikä on 1,4 % enemmän kuin vuoden 2015 talousarvion suunniteltu kauden keskihinta (8,1 euroa / tuote) ja 1,0 % (6,1 euroa /tuote) enemmän kuin vuoden 2014 vastaavan ajan keskihinta. Oman tuotannon laskutettavia siirtoviivepäiviä laskutettiin jäsenkunnilta tammi-helmikuussa yhteensä 100 kpl / euroa, kun edellisvuoden vastaavana aikana vertailukelpoinen laskutus oli 0,34 milj. euroa (574 päivää). HUS:n ulkopuolisissa laitoksissa hoidetuista, jatkohoitoa odottavista potilaista on jäsenkunnilta laskutettu tammi-helmikuussa 0,19 milj. euroa (vrt. edv. 0,16 milj. euroa). Kiireettömään vuodeosastohoitoon odottavia potilaita oli helmikuun lopussa yhteensä , mikä on vuoden 2014 lopun tasolla. Hoitoon yli kuusi kuukautta odottaneita potilaita oli helmikuun lopun tilanteessa 23 potilasta (12/2014 yhteensä 156 potilasta). Odottajat jakautuvat helmikuussa erikoisaloittain seuraavasti; kirurgian erikoisalat 9 (39,1 %), lastentaudit 8 (34,8 %) silmätaudit 2 (8,7 %) ja muut 4 (17,4 %). Kiireettömiin polikliinisiin tutkimuksiin odottavia potilaita oli HYKS-sairaanhoitoalueella helmikuun lopussa yhteensä odottajaa, mikä on odottajaa vähemmän kuin vuoden 2014

3 lopussa. Yhteensä odottajaa on odottanut yli 90 päivää, jotka jakautuivat seuraaville erikoisaloille: silmätaudeille 378 pot. (33,8 %), kardiologiaan 306 pot. (27,3 %), fysiatriaan 103 pot. (9,2 %), KNK-taudeille 89 pot. (8,0 %), ortopediaan 36 pot. (3,2 %), psykiatriaan 36 pot. (3,2 %), neurokirurgiaan 32 pot. (2,9 %) ja muille erikoisaloille 139 pot. (12,4 %). Yli 3 kk odottaneiden osuus kaikista poliklinikkaodottajista on helmikuun lopussa 6,1 %. Alkuperäisten elektiivisten lähetteiden (ilman asiantuntijakonsultaatiota) määrä aleni tammi-helmikuussa vuoden 2014 vastaavasta ajanjaksosta 3,1 % ( kappaletta). Arkipäivien lukumäärään suhteutettuna (1 arkipäivä vähemmän kuin v. 2014) on vähenemä ollut noin 0,7 %. Yli 21 päivän käsittelyajan lähetteiden osuus on ollut pienempi kuin vuoden 2014 vastaavana aikana. Henkilöstö HYKS-sairaanhoitoalueen keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-helmikuussa oli , helmikuun 1. päivän henkilöstömäärän ollessa Talousarvion henkilötyövuodet (9 575) ovat tammi-helmikuussa toteutuneet 16,7 %:sti (1 600 htv). Tammi-helmikuun henkilötyövuosien määrä on 0,6 % (- 10 htv) pienempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Huomioitavaa on, että henkilötyövuosien toteuma ei sisällä helmikuun päivystys-, lisä- ja ylitöiden henkilötyövuosia. Vuokratyövoimaa on hankittu tammi-helmikuussa 0,44 milj. eurolla, mikä on euroa enemmän kuin kauden talousarviossa on suunniteltu ja euroa enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana toteutui. Lääkärityötä on ostettu yhteensä n. 0,29 milj. eurolla (66,3 % koko summasta), josta 0,18 milj. euroa (61,3 %) on Jorvin yhteispäivystyksen lääkärityön ostoja, loput kohdistuvat psykiatrian tulosyksikön lääkärityön ostoon. Hoitohenkilökunnan ja muun henkilökunnan vuokratyövoimaa on hankittu noin 0,15 milj. eurolla. Tammi-helmikuussa on sairauspoissaolopäiviä kertynyt päivää, mikä on päivää (+4,8 %) enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Keskimäärin sairauspoissaolopäiviä henkilöä kohden on ollut 2,2 päivää, mikä on samalla tasolla kuin vuonna Huomioitavaa on, että edellisen kuukauden sairauspoissaolotietoihin tulee kuitenkin vielä jonkin verran lisäyksiä takautuvasti. Talous Toimintatuotot ylittävät tammi-helmikuussa kauden talousarvion 2,9 %:lla / 6,7 milj. eurolla, josta jäsenkuntien maksuosuuden talousarvion ylitys on 6,1 milj. euroa (3,2 %). Vuoden 2014 vastaavaan aikaan verrattuna (Kellokosken psykiatrisen toiminnan siirto kokonaisuudessaan huomioiden) on jäsenkuntien maksuosuudessa nousua noin 0,5 % / 1,0 milj. euroa.

4 Toiminnan ja talouden epävarmuustekijät Toimintakulut ylittävät tammi-helmikuussa kauden talousarvion 1,5 %:lla / 3,3 milj. eurolla. Kauden talousarvion toimintakulujen 3,3 milj. euron ylityksestä 1,5 milj. euroa (45,8 %) muodostuu henkilöstökuluista sekä palvelu- ja tarvikeostoista kuntayhtymän ulkopuolelta ja 1,8 milj. euroa (54,2 %) palvelu- ja tarvikeostoista kuntayhtymän sisäisiltä tuottajilta. Vuoden 2014 tammi-helmikuun toteumaan verrattuna nousua toimintakuluissa on 2,1 % / 4,6 milj. euroa. Poistojen toteutuma (16,1 %) ylittää tammi-helmikuussa kaudelle suunnitellun 11,2 %:lla (0,2 milj. eurolla). Tilikauden tulos on tammi-helmikuussa 4,1 milj. euroa ylijäämäinen, mikä on 3,1 milj. euroa kauden talousarvion tavoitetta parempi. Talousarvion sitovien nettokulujen tammi-helmikuun toteuma, 191,5 milj. euroa, ylittää kauden talousarvion 1,6 %:lla / 3,0 milj. eurolla. Nettokulujen talousarvion ylitys muodostui tammikuussa, helmikuussa toteuma alitti talousarviossa suunnitellun 0,2 %:lla. Muiden sairaanhoitopiirien laskutus on kahden ensimmäisen kuukauden aikana toteutunut jonkin verran suunniteltua suurempana ja on siten pysynyt vuoden 2014 loppupuoliskon mukaisella hyvällä tasolla. Muille sairaanhoitopiireille tuotettavien palvelujen määrään ja sisältöön liittyy kuitenkin jatkuvasti epävarmuutta johtuen laskutuksen ns. päivystyksellisten hoitojen suhteellisen suuresta osuudesta. Alkuvuoden sairauspoissaolopäivien määrä on sairaanhoitoalueella selvästi noussut verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan. Tähän on osaltaan vaikuttanut aiemmista vuosista ajallisesti poikkeava influenssakausi sekä suolistoinfektioepidemiat, joiden vaikutus sairauspoissaoloihin tullee keväämmällä tasaantumaan. Päätösesitys Lautakunta päättää 1. merkitä tiedoksi sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015 toiminnan ja talouden tilanteen 2. että sairaanhoitoalueen tammi-huhtikuun 2015 toiminnan ja talouden tilanne sekä ennuste vuodelle 2015 käsitellään lautakunnan kokouksessa Asian käsittely Päätös Talousjohtaja Jari Finnilä esitteli HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun toiminannan ja talouden tulosta sekä maaliskuun toiminnan ja talouden alustavia tietoja. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Jari Finnilä, puh. (09)

5 Jari Kokkonen, puh. (09)