HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta SAIRAANHOITOPIIRI Oheismateriaali HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN JA TULOSYKSIKÖIDEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI Huhtikuu 2015 sivu HYKS tunnuslukutaulukko 1 HYKS ohjauskortin toteutuminen 3 HYKS-sairaanhoitoalueen tuloslaskelma 5 HYKS tulosyksiköiden talouden koontiraportti 6 Yhteenveto toiminnan ja talouden toteutumasta Sisällön kuvaus ja lähdeaineisto 8 HYKS-sairaanhoitoalue 9 HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito 10 HYKS Lasten ja nuorten sairaudet 11 HYKS Psykiatria 12 HYKS Akuutti 13 HYKS Pää- ja kaulakeskus 14 HYKS Sisätaudit ja kuntoutus 15 HYKS Sydän- ja keuhkokeskus 16 HYKS Naistentaudit ja synnytykset 17 HYKS Syöpäkeskus 18 HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia 19 HYKS Tulehduskeskus 20 HYKS Vatsakeskus 21 HYKS-sairaanhoitoalueen johto 22-1 Talouden seurantaraportti, tuloslaskelma HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito 24 HYKS Lasten ja nuorten sairaudet 25 HYKS Psykiatria 26 HYKS Akuutti 27 HYKS Pää- ja kaulakeskus 28 HYKS Sisätaudit ja kuntoutus 29 HYKS Sydän- ja keuhkokeskus 30 HYKS Naistentaudit ja synnytykset 31 HYKS Syöpäkeskus 32 HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia 33 HYKS Tulehduskeskus 34 HYKS Vatsakeskus 35 HYKS -sairaanhoitoalueen johto 36 Palvelutuotannon seurantaraportti Palvelulutuotanto jäsenkunnille, kustannukset 37 Palvelulutuotanto jäsenkunnille, lukumäärä 38

2

3 Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet 900-ryhmä Kustannusperusteinen jakso Käyntituotteet, lkm, somatiikka Käyntituotteet, lkm, psykiatria Tk-päivystyskäynnit, lkm Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm Välisuoritteet Käyntisuoritteet, lkm Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) Ensikäynnit, lkm Hoitopäivävälisuoritteet, lkm Leikkaukset, lkm Päiväkirurgiset, lkm Synnytykset, lkm Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) Somatiikka, vrk Psykiatria, vrk Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy Lähetteiden määrä (elektiiviset) Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm > 21 vrk, lkm Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 1) > 6 kk Kaikki > 6 kk Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 1) > 3 kk Kaikki > 3 kk Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 2) DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 3) Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / hoidetut eri potilaat 4) Kellokosken toim. siirto huomioitu Tot. TA Tot. 1-4/ / /2014 6,4% 5,7% ,2 % 15,8% ,1% 4,7% ,8% 1,4% ,5% 6,1% ,2% -6,8% ,4% 13,2% ,0% 4,5% ,6% -34,1% ,8 % 3,6% ,6 % 15,3% ,0% 4,0% ,2% ,8% ,7% ,6% ,0% ,9% ,5% ,8% ,5% 3,8 3,8 0,9% 17,9 17,7 1,4% Tot. TA Tot. 1-4/ / /2014 Tot. / TA Tot. / TA Tot. / Edv. Tot. / Edv ,3% ,3% ,2% ,6% ,5% ,5% ,3% 202,1 192,4 5,1% 716,5 731,7-2,1% ,9 % ,7% 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 2) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 3) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) 4) Deflatoimaton, sisältää lasten psykiatrian TUNNUSLUKUTAULUKON VUODEN 2015 TALOUSARVIO ON ALKUPERÄINEN TALOUSARVIO VUODEN 2014 VERTAILUTIEDOT OSIN PUUTTEELLISET: psyk. hpv, käynnit, siirtoviivepäivät ja hoidetut eri henkilöt sekä henkilöstön tunnusluvut. Em. puutokset vaikuttavat osaltaan myös laskutusos. painotettu volyyminmuutoksen ja hinta-määräeroanalyysin tuloksiin. Talouden osalta ko. puutos vaikuttaa jäsenkuntien maksuosuuden ja sitovien nettokulujen v toteumaan. 1

4 Jäsenkuntien maksuosuus Toimintatuotot Toimintakulut Poistot Tilikauden tulos Talous (1 000 euroa) Sitovat nettokulut Sitovat nettokulut, Kellokosken toiminnan siirto huomioitu HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (kaikki maksajat) Määräero, % Hintaero, % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1. päivä) Henkilötyövuodet Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) Henkilöstökulujen hinta-määräero Määräero, % Hintaero, % Tot. TA Tot. 1-4/ / /2014 Tot. / TA Tot. / Edv ,8% 8,1% ,3% 7,7% ,2% 4,7% ,6% 13,9% ,3% 106,4% ,2% 4,5% ,6% 6,3% 5,6% 1,5% 4,8% ,9% 2,3% ,0% 2,4% ,9% 1,4% 3,1% 2,4% 1,0% 1,5% 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 2) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 3) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) 4) Deflatoimaton, sisältää lasten psykiatrian TUNNUSLUKUTAULUKON VUODEN 2015 TALOUSARVIO ON ALKUPERÄINEN TALOUSARVIO VUODEN 2014 VERTAILUTIEDOT OSIN PUUTTEELLISET: psyk. hpv, käynnit, siirtoviivepäivät ja hoidetut eri henkilöt sekä henkilöstön tunnusluvut. Em. puutokset vaikuttavat osaltaan myös laskutusos. painotettu volyyminmuutoksen ja hinta-määräeroanalyysin tuloksiin. Talouden osalta ko. puutos vaikuttaa jäsenkuntien maksuosuuden ja sitovien nettokulujen v toteumaan. 2

5 Tammi-huhtikuu 2015 HYKS-sairaanhoitoalueen tasapainotettu ohjauskortti Strateginen painopiste tai toiminnan osa-alue Strateginen avaintavoite tai päivittäistoiminnan tavoite Mittari(t) Toteuma 1-4/2015 Tavoitetaso Kilpailukyky PTH yhteistyö Asiakaslähtöisyys / asiakaskokemus Kilpailukyky 1. Potilas pääsee a) nopeasti b) laadukkaaseen hoitoon 2a. Toiminta on kustannustehokasta 2b. Tutkimus on kansainvälistä huippuluokkaa 1a) Jonotusajat 1b) Painehaavat, Kaatumiset 2a. Deflatoitu DRGpistekustannus, psykiatria; kustannukset / hoidetut eri potilaat 2b. Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrä 1a) Vos-hoito: yli 6 kk odottaneita 132 (1 % kaikista) Pkl-hoito: yli 3 kk odottaneita 750 (4 % kaikista) Potilaista (vos+pkl) 96,2 % hoidetaan 150 päivässä Tavoite: Kaikki potilaat hoidetaan hoitotakuun aikana ja 93 % 150 päivässä 1b) Painehaavatuloksia ei ole vielä käytettävissä Kaatumiset/putoamiset per 1000 potilaspäivää: 0,08 (toteuma 1-4/2015) Lähde: HUS Total raportti "Kaatumiset kuukausittain" BIHV0001) Tavoite: Painehaavat ja kaatumiset vähenevät 30 % verrattuna vuoden 2014 alkumittaukseen Deflatoitu DRG-pistekustannus -2,9 % Psykiatria: Deflatoitu kustannus/hoidetut eri henkilöt (Kellokosken toim. siirto täysimäär. huomioitu) : -2,6 % Tavoite: 1,45 % parannus vuositasolla Tuloksia ei ole vielä käytettävissä Tavoite: Lääketieteellisen tiedekunnan ja HUSn ulkopuolisen kilpailutetun tutkimusrahoituksen yhteinen määrä kasvaa 5 % vuodessa. Kilpailukyky PTH yhteistyö Asiakaslähtöisyys / asiakaskokemus 3. Potilas oikeassa hoitopaikassa oikean ajan Sovitut palveluketjut kuvattu ja niiden sujuvuudelle on rakennettu toimivat seurantamittarit Jäsenkuntien terveydenhuollon nettomenot/asukas Tulokset raportoidaan HUS-tasolla, Hyksin edustajat osallistuvat valmisteluun Tavoite: Kolme palveluketjua kuvataan ja mitataan vuonna 2015 Tulokset raportoidaan HUS-tasolla Tavoite: Sijoittuminen kolmen edullisimman sairaanhoitopiirin joukkoon Kilpailukyky Asiakaslähtöisyys / asiakaskokemus 4. Potilaat valitsevat HUS:n 1-4/2015: Suositusindeksi 95 Jatkuva 1-4/2014: Suositusindeksi 94 (lähde: HUS-Total raportti BIAP0001) potilastyytyväisyyskysely; HUS:n Tavoite: Kysymykseen "suosittelisin HUSia hoitopaikaksi "> 80 % suositteleminen hoitopaikkana potilaista vastaa kyllä Toiminnan laatu 5. Hoitojaksot toteutuvat laadukkaasti Paluut 30 päivän aikana osastohoidon jälkeen (% jaksoista) 1-4/2015: 4,8 % (Lähde: HUS-Total Ecomed-vakioraportti "30 vrk readmissiot") Tavoite: vuonna 2015 < 4,5 % Potilasturvallisuus Toiminnan laatu 6. Kuolleisuus sairaalahoidon jälkeen vähenee Kuolleisuus (%) 30 vuorokauden kuluessa sairaalahoidon päättymisestä 1-4/2015: 1,87 % (Lähde: HUS-Total Ecomed-vakioraportti "30 vrk kuolleisuus") Tavoite vuonna 2015 on, että kuolleisuus ei lisäännyt Palvelujen saatavuus 7. Potilaat pääsevät hoitoon sujuvasti Hoitotakuun toteutuminen Vos-hoito: yli 6 kk odottaneita 132 (1 % kaikista) Pkl-hoito: yli 3 kk odottaneita 750 (4 % kaikista) Potilaista (vos+pkl) 96,2 % hoidetaan 150 päivässä Tavoite: Pysytään hoitotakuussa kaikissa yksiköissä. 93 % potilaista hoidetaan 150 päivän sisällä. Toiminnan laatu 8. Painehaavoja ei synny HUS hoidon aikana (somatiikka) Painehaavat hoitopäivää kohden Tuloksia ei ole vielä käytettävissä Psykiatria: eristäminen ja Tavoite: Painehaavat vähenevät jokaisella mittauskerralla 15 % sitominen edellisestä mittauksesta. Näin vuositason tavoite 1b. toteutuu. Toiminnan laatu 9. Kaatumisia ei tapahdu hoitojakson aikana (somatiikka) Kaatumiset hoitopäivää kohden Toteuma 1-4/2015: Kaatumiset/putoamiset per 1000 potilaspäivää: 0,08 (lähde:hus Total raportti Kaatumiset kuukausittain BIHV0001) Tavoite: Kaatumiset vähenevät jokaisella mittauskerralla 15 % edellisestä mittauksesta. Näin vuositason tavoite 1b. toteutuu. Palvelujen saatavuus 10. Tuotantosuunnitelma DRG-tuotteet, käyntituotteet ja hoitopäivätuotteet (lkm.) Toteuma 1-4/2015: laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos +6,4 % (kaikki maksajat) Tavoite: Talousarvion mukainen Opetus ja tutkimus 11. Terveydenhuollon ammattilaisten koulutus vastaa palvelujärjestelmän tarvetta Toimivat rakenteet tarpeiden arviointiin ja resurssisuunnitteluun Tulokset raportoidaan HUS-tasolla, Hyksin edustajat osallistuvat Tavoite: HUS osallistuu rakenteiden toimintaan suunnitellusti 3

6 Tammi-huhtikuu 2015 HYKS-sairaanhoitoalueen tasapainotettu ohjauskortti Strateginen painopiste tai toiminnan osa-alue Strateginen avaintavoite tai päivittäistoiminnan tavoite Mittari(t) Tavoitetaso 12. Työpanos, HTV HTV - oma henkilöstö - vuokratyövoima Oma henkilökunta toteuma 1-4/2015: HTV lkm yhteensä 3 333, poikkeama talousarviosta +3,0 % Tavoite: Talousarvion mukainen Henkilöstö 13. HTV:n hinta henkilöstöryhmittäin HTV:n hinta henkilöstöryhmittäin (hoitohenkilökunta, lääkärit, erityistyöntekijät, muu henkilökunta) Toteuma 1-4/2015: HTV-hinta euroa, poikkeama talousarviosta +0,9 %, ennen TA muutoksia Tavoite: HTV:n hinta henkilöstöryhmittäin nousee vuoden 2014 toteumasta korkeintaan 0,8 % (talousarviossa huomioitu henkilöstökulujen kustannustason nousu on 1,0 %) 14. Työssäolo-% (=tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta) Tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta % Toteuma 1-3/2015: 79,1 % ja 1-3/2013: 78,7 %, muutos +0,4 %-yksikköä Tavoite: Vuoden 2013 toteuma + 1 % 15. Sitovat nettokulut Sitovat nettokulut euroa 16. Tilikauden tulos Tilikauden tulos euroa Toteuma 1-4/2015: 394,9 milj. euroa, poikkeama talousarviosta + 4,2 % (ennen TA muutosta) Tavoite: Talousarvion mukainen Toteuma 1-4/2015: 28,7 milj. euroa, poikkeama talousarviosta + 108,1 % Tavoite: Talousarvion mukainen Talous 17. Tuottavuustavoite - Somatiikka; deflatoitu DRGpistekustannus (euroa / DRGpiste) -Psykiatria; kustannukset / hoidetut eri henkilöt (euroa / hoidetut eri henkilöt) Toteuma tammi-huhtikuu: Deflatoitu DRG-pistekustannus -2,9 % Psykiatria: Deflatoitu kustannus/hoidetut eri henkilöt (Kellokosken toim. siirto täysimäär. huomioitu): -2,6 % Deflatointikerroin: Vuosi 2015 Peruspalveluiden hintaindeksi 0,9 %, Tilastokeskus Tavoite: 1,45 %:n parannus vuodesta 2014 Deflatointikertoimena käytetään peruspalveluiden hintaindeksiä 18. Investoinnit Investointien yhteismäärä euroa Toteuma 1-4/2015: 2,1 milj. euroa (6,4 % vuoden talousarviosta) Tavoite: Talousarvion mukainen Potilas-/asiakastyytyväisyys 20. Kokonaistyytyväisyys / potilaat suosittelevat HUS:a hoitopaikkana 1-4/2015: Suositusindeksi 95 Jatkuva 1-4/2014: Suositusindeksi 94 (lähde: HUS-Total raportti BIAP0001) potilastyytyväisyyskysely; HUS:n Tavoite: Kysymykseen "suosittelisin HUSia hoitopaikaksi" > 80 % suositteleminen hoitopaikkana vastaa kyllä 4

7 HYKS-SAIRAANHOITOALUE Huhti 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI (1 000 euroa) Toteuma (tot/bud) (tot/edv) Ennuste (enn/bud) (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,7 % ,1 % ,1 % ,6 % 1,5 % Muut palvelutulot ,1 % ,2 % ,6 % ,9 % -8,2 % Muut myyntitulot ,6 % ,2 % ,8 % ,8 % -14,3 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha ,2 % ,9 % ,3 % ,1 % 2,8 % Myyntituotot ,9 % ,7 % ,9 % ,1 % 0,2 % Maksutuotot ,9 % ,9 % ,4 % ,0 % -3,2 % Tuet ja avustukset ,7 % ,7 % ,7 % ,6 % -31,3 % Muut ,9 % 136 9,0 % ,2 % ,5 % 36,9 % Toimintatuotot yhteensä ,2 % ,7 % ,1 % ,1 % josta konserniyksiköiltä ,8 % ,8 % ,9 % ,2 % -79,5 % Palkat ja palkkiot ,2 % ,1 % ,2 % ,3 % 1,1 % Henkilöstösivukulut ,2 % ,2 % ,0 % ,6 % 1,6 % Henkilöstökulut ,0 % ,9 % ,0 % ,2 % 1,2 % Palveluiden ostot yhteensä ,4 % ,7 % ,3 % ,9 % -0,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,4 % ,6 % ,8 % ,6 % -2,0 % Avustukset ,0 % ,3 % ,7 % 611 5,3 % 3,5 % Muut yhteensä ,3 % ,1 % ,7 % ,2 % 6,4 % Toimintakulut yhteensä ,2 % ,7 % ,7 % ,3 % 0,6 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % ,9 % ,2 % ,6 % 13,1 % Toimintakulut ja poistot yht ,2 % ,8 % ,7 % ,4 % 0,7 % Toimintakate poistojen jälkeen Rahoitustuotot ja -kulut yht Tilikauden tulos Sitovat nettokulut ,9 % ,5 % ,4 % ,8 % 2,3 % 5

8 HYKS-SAIRAANHOITOALUE KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUMA TAMMI-HUHTIKUU 2015 Kumulatiivinen 1-4/2015 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT JA POISTOT (1 000 euroa) KUM TOT KUM TA Poikk. % KUM EDV Muutos % KUM TOT KUM TA Poikk. % KUM EDV Muutos % HYKS-SAIRAANHOITOALUE ,2% ,7% ,2% ,8% HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO ,5% ,5% ,0% ,3% HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET ,3% ,0% ,9% ,9% HYKS PSYKIATRIA ,2% ,2% ,5% ,1% HYKS AKUUTTI ,5% ,9% ,1% ,0% HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS ,8% ,8% ,4% ,0% HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS ,9% ,3% ,2% ,3% HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS ,1% ,3% ,0% ,0% HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET ,2% ,7% ,4% ,9% HYKS SYÖPÄKESKUS ,9% ,4% ,0% ,8% HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA ,1% ,2% ,4% ,7% HYKS TULEHDUSKESKUS ,9% ,8% ,3% ,0% HYKS VATSAKESKUS ,6% ,3% ,3% ,9% SAIRAANHOITOALUEEN JOHTO, HYKS ,2% ,5% ,1% ,8% Kumulatiivinen 1-4/2015 TILIKAUDEN TULOS SITOVAT NETTOKULUT KUM KUM KUM KUM KUM Poikk. KUM Muutos Poikk. Muutos (1 000 euroa) TOT TA EDV TOT TA % EDV % HYKS-SAIRAANHOITOALUE ,9 % ,5 % HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO *) HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET ,4 % ,4 % HYKS PSYKIATRIA ,9 % ,3 % HYKS AKUUTTI ,4 % ,4 % HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS ,0 % ,5 % HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS ,9 % ,8 % HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS ,0 % ,8 % HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET ,6 % ,9 % HYKS SYÖPÄKESKUS ,8 % ,7 % HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA ,1 % ,3 % HYKS TULEHDUSKESKUS ,7 % ,3 % HYKS VATSAKESKUS ,0 % ,4 % SAIRAANHOITOALUEEN JOHTO, HYKS *) *) HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOIDONON JA SAIRAANHOITOALUEEN JOHDON OSALTA SITOVA TASO ON TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ KÄYTTÖSUUNNITELMAN VUOSIENNUSTE 2015 Vuosiennuste TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT JA POISTOT ENN KUM Poikk. KUM Muutos ENN KUM Poikk. KUM Muutos (1 000 euroa) TA2 % EDV % TA2 % EDV % HYKS-SAIRAANHOITOALUE ,1% ,1% ,7% ,4% HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO ,6% ,9% ,6% ,7% HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET ,1% ,7% ,9% ,4% HYKS PSYKIATRIA ,3% ,3% ,1% ,4% HYKS AKUUTTI ,8% ,2% ,7% ,5% HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS ,1% ,4% ,0% ,9% HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS ,9% ,7% ,3% ,4% HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS ,8% ,4% ,6% ,4% HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET ,5% ,3% ,9% ,8% HYKS SYÖPÄKESKUS ,1% ,2% ,7% ,5% HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA ,3% ,7% ,1% ,8% HYKS TULEHDUSKESKUS ,3% ,4% ,2% ,2% HYKS VATSAKESKUS ,7% ,8% ,8% ,3% SAIRAANHOITOALUEEN JOHTO, HYKS ,0% ,8% ,8% ,7% Vuosiennuste TILIKAUDEN TULOS SITOVAT NETTOKULUT ENN KUM KUM ENN KUM Poikk. KUM Muutos Poikk. Muutos (1 000 euroa) TA2 EDV TA2 % EDV % HYKS-SAIRAANHOITOALUE ,4% ,8% HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO *) HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET ,2% ,5% HYKS PSYKIATRIA ,7% ,4% HYKS AKUUTTI ,6% ,5% HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS ,4% ,4% HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS ,7% ,9% HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS ,6% ,5% HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET ,7% ,1% HYKS SYÖPÄKESKUS ,5% ,0% HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA ,0% ,9% HYKS TULEHDUSKESKUS ,8% ,7% HYKS VATSAKESKUS ,5% ,5% SAIRAANHOITOALUEEN JOHTO, HYKS *) *) HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOIDONON JA SAIRAANHOITOALUEEN JOHDON OSALTA SITOVA TASO ON TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 6

9 HYKS-sairaanhoitoalue YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-HUHTIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUE JA HYKS-TULOSYKSIKÖT Tammi-huhtikuun talouden poikkeama-% on laskettu tarkistamattomasta talousarviosta Henkilöstyövuoden hinnan poikkeama-%:a laskettaessa on korjattu talousarvion lomarahan kuukausijaksotus 7

10 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA SISÄLLÖN KUVAUS JA LÄHDEAINEISTO PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY ulkoiset Lähde: HUS Total HUSLähetteet kuluva -kuutio Ulkoiset lähetteet ilman asiantuntijakonsultaatioita, saapumispäivän mukaan (EI THL:n määrityksen mukaan) Lähetteiden lukumäärä on otettu HYKS-sha-tasolla erikoisaloittain, jonka jälkeen ne on summattu lääketieteellisen erikoisalavastuun mukaan HYKS-tulosyksiköittäin. sisäiset Lähde: HUS Total HUSLähetteet kuluva -kuutio lähetteet, saapumispäivän mukaan Lähetteiden lukumäärä on otettu HYKS-sha-tasolla erikoisaloittain, jonka jälkeen ne on summattu lääketieteellisen erikoisalavastuun mukaan HYKS-tulosyksiköittäin. Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Lähde: HUS Total HUS Suoritesuppea kuluva -kuutio Suoritelaji 23 Poliklinikkahoito, Päivystys_suorite: Kyllä Käyntisuoritteiden lukumäärä on otettu HYKS-sha-tasolla erikoisaloittain, jonka jälkeen on eri erikoisalojen käynneistä vähennetty HYKS Akuutin vastuuyksiköillä tehdyt (tekopaikan mukaan) käynnit. Muut erikoisalakohtaiset käynnit on summattu lääketieteellisen erikoisalavastuun mukaan HYKS-tulosyksiköittäin. Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon odottavat Lähde: HUS Total HUS Jonossa kuluva -kuutio Osastojono; lkm odottajat kaikki ja > 180 vrk odottajat Odottajien lukumäärä on otettu HYKS-sha-tasolla erikoisaloittain, jonka jälkeen ne on summattu lääketieteellisen erikoisalavastuun mukaan HYKS-tulosyksiköittäin. Polikliiniseen hoitoon odottavat Lähde: HUS Total HUS Jonossa kuluva -kuutio Poliklinikkajono; lkm odottajat kaikki ja >90 vrk odottajat Odottajien lukumäärä on otettu HYKS-sha-tasolla erikoisaloittain, jonka jälkeen ne on summattu lääketieteellisen erikoisalavastuun mukaan HYKS-tulosyksiköittäin. PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Leikkaustoimenpiteet Lähde: HUS Total HUS Toimenpidekerta kuluva- kuutio Kuntaliittoon raportoitavat:kyllä ja kaikki salit Toimenpiteiden lukumäärä on otettu HYKS-sha-tasolla toimenpiteen erikoisaloittain, jonka jälkeen ne on summattu lääketieteellisen erikoisalavastuun mukaan HYKS-tulosyksiköittäin. HYKS ATeK:lla on lisätietona esitetty ATeKin hallinnoll. org. mukaiset leikkaustoimenpiteiden lukumäärät, jotka sisältyvät raportissa jo muiden HYKS-tulosyksiköiden leikkausmääriin (erikoisalavastuun mukaisesti). Somaattiset hoitopäivät (välisuoritteet) Lähde: HUS Total HUS Suoritesuppea kuluva -kuutio Suoritelaji 21 Hoitopäivät Hoitopäivien lukumäärä on otettu HYKS-sha-tasolla erikoisaloittain, jonka jälkeen on eri erikoisalojen hoitopäivistä vähennetty HYKS Akuutin vastuuyksiköille tekopaikan mukaan kertyneet hoitopäivät ja psykiatrian hoitopäivät (LaNu ja Psyk). Muut erikoisalakohtaiset hoitopäivät on summattu lääketieteellisen erikoisalavastuun mukaan HYKS-tulosyksiköittäin. Työssäolo-% Lähde: HUS Total HUS Henkilöstö kuluva -kuutio Tunnusluku Työssäolo % (kokonais) on otettu HYKS-tulosyksiköittäin hallinnollisen oganisaation mukaan. Tunnuslukuun vaikuttavat kuluvan vuoden tehdyt työtunnit päivystystyön, lisä- ja ylityön osalta päivittyvät kuutioon viiveellä. Tästä syystä tunnusluku esitetään kumulatiivisena edellisen kuukauden toteuman mukaan. Esimerkiksi tammi-maaliskuun raportissa esitetään tammi-helmikuun kumulatiivinen toteuma, jotta tunnusluku olisi vertailukelpoinen edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kanssa. HYKS-organisaatiomuutoksesta johtuen tulosyksiköiden vuosien 2015 ja 2014 tiedot eivät kaikilta osin ole täysin vertailukelpoiset 8

11 HYKS-sairaanhoitoalue YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-HUHTIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUE PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon odottavat Polikliiniseen hoitoon odottavat PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki ,3 % Yli 21 pv ,9 % Yli 21 pv % 2,5 % 0,8 % Kaikki ,8 % Yli 21 pv ,4 % Yli 21 pv % 2,9 % 1,1 % ,8 % Kaikki ,6 % > 180 vrk ,2 % %-kaikista 2,8 % 1,0 % Kaikki ,5 % > 90 vrk ,5 % %-kaikista 7,8 % 4,0 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet Somaattiset hoitopäivät ,9 % ,4 % Psyk. hp v. 2014: , v. 2015: , muutos - 6,1 % VOLYYMINMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 1 8,0 % 6,0 % 4,0 % 6,4 % 4,2 % 7,8 % 4,1 % 7,3 % 7,3 % 2,0 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos Sitovat nettokulut Jäsenkuntien maksuosuus Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset 0,5 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 8,0 % 6,0 % 4,0 % 4,3 % 4,1 % 4,8 % 6,4 % 3,0 % 5,8 % 2,0 % -2,0 % Toimintakulut ja poistot -0,3 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % -1,0 % -2,0 % kauden talousarviosta 3,1 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -1,2 % tammi-maaliskuu Muutos Työssäolo-% 78,4 79,1 0,7 TUOTTAVUUS Somatiikka: Kokonaistuottavuus (kust./drg-pist), defl. -2,9 % Henkilötyön tuottavuus (DRG-piste/htv) 5,1 % Psykiatria (ml. lastenpsyk.), Kellokosken toim. siirto huomioitu Kustannukset / hoid. eri henkilö, defl. -2,6 % 9

12 HYKS-sairaanhoitoalue YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-HUHTIKUU HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon odottavat Polikliiniseen hoitoon odottavat PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki ,7 % Yli 21 pv Yli 21 pv % 2,3 % 12,9 % Kaikki ,2 % Yli 21 pv ,3 % Yli 21 pv % 6,3 % 11,4 % 1 0 Kaikki 1 0 > 180 vrk 0 0 %-kaikista Kaikki ,8 % > 90 vrk ,7 % %-kaikista 24,3 % 1,1 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön hallinnollisen org. mukaan Somaattiset hoitopäivät ,2 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos -7,1 % VOLYYMINMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 98,6 % Sitovat nettokulut Jäsenkuntien maksuosuus 12,7 % 10,5 % 1,2 % Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset 10,8 % 15,0 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 12,3 % 1 5,0 % 6,4 % 5,3 % 5,9 % 6,0 % 6,7 % -5,0 % Toimintakulut ja poistot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset -1-6,9 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 3,0 % 2,0 % 1,0 % kauden talousarviosta 2,4 % tammi-maaliskuu Muutos Työssäolo-% 79,5 79,9 0,4-1,0 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -0,4 % 10

13 HYKS-sairaanhoitoalue YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-HUHTIKUU HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon odottavat Polikliiniseen hoitoon odottavat PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki ,9 % Yli 21 pv ,7 % Yli 21 pv % 1,9 % 0,3 % Kaikki ,9 % Yli 21 pv ,2 % Yli 21 pv % 2,2 % 0,1 % ,6 % Kaikki ,4 % > 180 vrk ,5 % %-kaikista 9,1 % 3,0 % Kaikki ,3 % > 90 vrk ,3 % %-kaikista 3,9 % 2,1 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät ,3 % ,4 % Psyk. hp v. 2014: 2 274, v. 2015: 1728, muutos -24,0 % VOLYYMINMUUTOS, SITOVAT NETTOKULTUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta ,5 % 6,3 % 11,8 % 6,3 % 6,7 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos Sitovat nettokulut Jäsenkuntien maksuosuus Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset -11,6 % -18,3 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 6,0 % 4,0 % 2,0 % 1,9 % 2,6 % 1,3 % 4,8 % 2,5 % 0,7 % -2,0 % -4,0 % Toimintakulut ja poistot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset -6,0 % -4,5 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % -1,0 % -2,0 % kauden talousarviosta 3,7 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -1,1 % tammi-maaliskuu Muutos Työssäolo-% 75,3 76,0 0,8 11

14 HYKS-sairaanhoitoalue YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-HUHTIKUU HYKS PSYKIATRIA PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon odottavat Polikliiniseen hoitoon odottavat PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki ,6 % Yli 21 pv ,7 % Yli 21 pv % 1,4 % 0,4 % Kaikki ,1 % Yli 21 pv ,9 % Yli 21 pv % 1,7 % 0,2 % ,5 % Kaikki ,8 % > 180 vrk %-kaikista 9,8 % 4,4 % Kaikki ,0 % > 90 vrk ,4 % %-kaikista 6,3 % 4,9 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät Psyk. hp v. 2014: , v. 2015: , muutos - 5,3 % VOLYYMINMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 25,0 % 2 15,0 % 1 5,0 % -5,0 % -1 Laskutusos. painotettu volyyminmuutos -6,0 % Sitovat nettokulut -0,9 % 3,1 % Jäsenkuntien maksuosuus 21,0 % 3,2 % 3,3 % Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset -7,1 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 15,0 % 1 5,0 % -5,0 % -1 Toimintakulut ja poistot -0,5 % 11,4 % 0,8 % 0,8 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset -4,9 % -2,5 % 4,3 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt *) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 1 5,0 % kauden talousarviosta 7,3 % tammi-maaliskuu Muutos Työssäolo-% 78,1 78,7 0,6-5,0 % -1 Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -6,1 % *) Talousarvion valmistelun yhteydessä kaikkia Kellokosken toim. siirron vaikutuksia HTV:iin ei pysytty ottamaan huomioon 12

15 HYKS-sairaanhoitoalue YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-HUHTIKUU HYKS AKUUTTI PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon odottavat Polikliiniseen hoitoon odottavat Kaikki ,9 % Yli 21 pv Yli 21 pv % 10 Kaikki Yli 21 pv Yli 21 pv % Kaikki > 180 vrk %-kaikista Kaikki > 90 vrk %-kaikista PALVELUTUOTANTO JA TALOUS ,4 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät ,3 % 2 VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 17,8 % 15,0 % 1 5,0 % 7,3 % 6,2 % 7,7 % 6,7 % 6,6 % 7,6 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos Sitovat nettokulut Jäsenkuntien maksuosuus Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta ,8 % 19,9 % 9,9 % 17,5 % 12,4 % 18,2 % 9,3 % Toimintakulut ja poistot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 3,5 % 3,4 % 3,3 % 3,2 % 3,1 % 3,0 % kauden talousarviosta 3,5 % 3,2 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta 13 tammi-maaliskuu Muutos Työssäolo-% 79,7 80,9 1,2

16 HYKS-sairaanhoitoalue YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-HUHTIKUU HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon odottavat Polikliiniseen hoitoon odottavat PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki ,6 % Yli 21 pv ,6 % Yli 21 pv % 3,5 % 0,9 % Kaikki ,2 % Yli 21 pv ,5 % Yli 21 pv % 2,4 % 0,8 % ,3 % Kaikki ,9 % > 180 vrk ,2 % %-kaikista 1,6 % 1,2 % Kaikki ,8 % > 90 vrk ,5 % %-kaikista 10,4 % 5,5 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät ,0 % ,1 % VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 2 15,0 % 17,2 % 16,5 % 14,8 % 14,9 % 12,9 % 1 5,0 % 4,7 % 3,5 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos Sitovat nettokulut Jäsenkuntien maksuosuus Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 3 25,0 % 2 15,0 % 1 5,0 % 5,2 % Toimintakulut ja poistot 3,5 % 0,6 % 26,5 % 1,8 % 1,5 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset 9,0 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % -1,0 % kauden talousarviosta 3,9 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -0,4 % 14 tammi-maaliskuu Muutos Työssäolo-% 77,2 77,4 0,2

17 HYKS-sairaanhoitoalue YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-HUHTIKUU HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon odottavat Polikliiniseen hoitoon odottavat PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki ,1 % Yli 21 pv ,5 % Yli 21 pv % 6,6 % 2,2 % Kaikki ,8 % Yli 21 pv Yli 21 pv % 4,8 % 2,8 % Kaikki ,6 % > 180 vrk %-kaikista Kaikki ,3 % > 90 vrk ,3 % %-kaikista 26,0 % 6,4 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät ,5 % 15,0 % 13,7 % VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 1 5,0 % -5,0 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos Sitovat nettokulut -1,2 % 5,5 % Jäsenkuntien maksuosuus 0,5 % 1,6 % Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset 1,6 % 1,6 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 14,0 % 4,0 % 9,8 % 1,5 % 6,8 % -6,0 % -16,0 % -26,0 % Toimintakulut ja poistot -1,5 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset -16,4 % -7,1 % -7,1 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % kauden talousarviosta 3,6 % 1,4 % tammi-maaliskuu Muutos Työssäolo-% 78,2 79,7 1,6 Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta 15

18 HYKS-sairaanhoitoalue YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-HUHTIKUU HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon odottavat Polikliiniseen hoitoon odottavat PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki ,8 % Yli 21 pv ,6 % Yli 21 pv % 3,0 % 1,6 % Kaikki ,8 % Yli 21 pv ,1 % Yli 21 pv % 4,0 % 2,4 % ,5 % Kaikki ,5 % > 180 vrk ,3 % %-kaikista 2,7 % 3,1 % Kaikki ,2 % > 90 vrk ,8 % %-kaikista 9,0 % 14,8 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät ,2 % VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 25,0 % 2 19,8 % 17,9 % 15,0 % 1 5,0 % 10,3 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos 2,0 % Sitovat nettokulut 4,8 % Jäsenkuntien maksuosuus 8,1 % 7,3 % Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 21,0 % 19,0 % 14,0 % 9,0 % 4,0 % 6,0 % 0,1 % 4,7 % 13,6 % 1,4 % 8,4 % -1,0 % -6,0 % Toimintakulut ja poistot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 2,0 % 1,0 % kauden talousarviosta 1,8 % tammi-maaliskuu Muutos Työssäolo-% 81,3 82,5 1,2-1,0 % -2,0 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -1,7 % 16

19 HYKS-sairaanhoitoalue YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-HUHTIKUU HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon odottavat Polikliiniseen hoitoon odottavat PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki ,7 % Yli 21 pv ,7 % Yli 21 pv % 0,5 % Kaikki ,3 % Yli 21 pv ,4 % Yli 21 pv % 2,8 % 0,8 % ,2 % Kaikki ,9 % > 180 vrk %-kaikista Kaikki ,4 % > 90 vrk %-kaikista 0,4 % 0,3 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät ,7 % ,5 % 14,0 % 12,0 % 1 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % -2,0 % -4,0 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos -2,8 % VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 8,3 % Sitovat nettokulut Jäsenkuntien maksuosuus -1,8 % 6,0 % Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset -1,2 % -1,4 % 11,7 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 1 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % 7,7 % Toimintakulut ja poistot 8,6 % 6,0 % 15,1 % 3,0 % 9,5 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset 5,7 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % kauden talousarviosta 2,8 % 1,5 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta 17 tammi-maaliskuu Muutos Työssäolo-% 76,6 77,6 1,0

20 HYKS-sairaanhoitoalue YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-HUHTIKUU HYKS SYÖPÄKESKUS PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon odottavat Polikliiniseen hoitoon odottavat PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki ,7 % Yli 21 pv ,5 % Yli 21 pv % 0,6 % 0,1 % Kaikki ,4 % Yli 21 pv ,3 % Yli 21 pv % 0,6 % ,4 % Kaikki ,2 % > 180 vrk %-kaikista 13,0 % Kaikki ,3 % > 90 vrk %-kaikista 0,6 % 0,3 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät ,8 % ,7 % VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 2 15,0 % 1 1 9,9 % 15,6 % 13,8 % 13,9 % 12,0 % 5,0 % -5,0 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos Sitovat nettokulut Jäsenkuntien maksuosuus Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset -0,8 % 3 25,0 % 2 15,0 % 1 5,0 % -5,0 % -1 8,9 % Toimintakulut ja poistot TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 29,5 % 6,4 % 2,3 % -1,5 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset -1,2 % 9,0 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 6,0 % 4,0 % 2,0 % -2,0 % -4,0 % kauden talousarviosta 4,5 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -2,1 % tammi-maaliskuu Muutos Työssäolo-% 75,1 78,2 3,1 18

21 HYKS-sairaanhoitoalue YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-HUHTIKUU HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon odottavat Polikliiniseen hoitoon odottavat PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki ,1 % Yli 21 pv ,5 % Yli 21 pv % 5,7 % 2,2 % Kaikki ,6 % Yli 21 pv ,5 % Yli 21 pv % 8,5 % 3,2 % ,9 % Kaikki ,5 % > 180 vrk ,8 % %-kaikista 4,2 % 0,6 % Kaikki ,9 % > 90 vrk ,4 % %-kaikista 8,0 % 0,8 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät ,5 % ,6 % 12,0 % 1 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 8,8 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 4,3 % Sitovat nettokulut 6,9 % Jäsenkuntien maksuosuus 10,7 % 8,1 % 9,4 % Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset 0,5 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 6,3 % 6,0 % 6,8 % 3,5 % 0,3 % 7,0 % 6,0 % Toimintakulut ja poistot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % -1,0 % -2,0 % kauden talousarviosta 3,4 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -1,3 % tammi-maaliskuu Muutos Työssäolo-% 81,5 81,7 0,2 19

22 HYKS-sairaanhoitoalue YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-HUHTIKUU HYKS TULEHDUSKESKUS PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon odottavat Polikliiniseen hoitoon odottavat PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki ,7 % Yli 21 pv ,6 % Yli 21 pv % 0,5 % Kaikki ,7 % Yli 21 pv ,3 % Yli 21 pv % 0,8 % 0,1 % ,2 % Kaikki ,9 % > 180 vrk #JAKO/0! %-kaikista Kaikki ,6 % > 90 vrk %-kaikista 3,2 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät ,8 % VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 25,0 % 2 19,4 % 17,2 % 15,0 % 1 5,0 % 6,5 % 6,7 % 9,9 % 7,3 % -5,0 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos Sitovat nettokulut -0,6 % Jäsenkuntien maksuosuus Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 15,0 % 1 5,0 % 5,4 % 1 8,0 % 6,4 % 8,8 % -5,0 % Toimintakulut ja poistot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset -2,3 % -1,5 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA -1,0 % -2,0 % -3,0 % -4,0 % kauden talousarviosta Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -0,3 % -2,9 % tammi-maaliskuu Muutos Työssäolo-% 79,0 78,8-0,2 20

23 HYKS-sairaanhoitoalue YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-HUHTIKUU HYKS VATSAKESKUS PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon odottavat Polikliiniseen hoitoon odottavat PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki ,4 % Yli 21 pv ,4 % Yli 21 pv % 0,9 % 0,4 % Kaikki ,8 % Yli 21 pv ,0 % Yli 21 pv % 2,8 % 0,9 % ,6 % Kaikki ,0 % > 180 vrk ,5 % %-kaikista 2,1 % 0,5 % Kaikki ,4 % > 90 vrk ,6 % %-kaikista 1,4 % 1,8 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät ,4 % ,3 % VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 1 8,0 % 6,0 % 6,4 % 5,3 % 6,4 % 5,6 % 5,3 % 8,1 % 4,0 % 2,0 % 1,7 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos Sitovat nettokulut Jäsenkuntien maksuosuus Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta ,3 % ,4 % Toimintakulut ja poistot 2,1 % 6,4 % 2,1 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset -5,9 % 8,0 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 1,0 % kauden talousarviosta 0,4 % tammi-maaliskuu Muutos Työssäolo-% 82,8 82,9 0,1-1,0 % -2,0 % -3,0 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -2,5 % 21

24 HYKS-sairaanhoitoalue YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-HUHTIKUU HYKS JOHTO PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Polikliiniseen hoitoon odottavat Kaikki Yli 21 pv Yli 21 pv % Kaikki Yli 21 pv Yli 21 pv % Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon odottavat Kaikki > 180 vrk %-kaikista Kaikki > 90 vrk %-kaikista PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKStulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät Laskutusos. painotettu volyyminmuutos VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta Sitovat nettokulut Jäsenkuntien maksuosuus Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset -0,2 % ,0 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta Toimintakulut ja poistot -27,8 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset -21,2 % -53,5 % -35,1 % -25,4 % -40,5 % -8-7 HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA -5,0 % -1-15,0 % -2-25,0 % kauden talousarviosta Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -0,7 % -21,0 % tammi-maaliskuu Muutos Työssäolo-% 89,7 83,1-6,6 22

25 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TULOSLASKELMA TAMMI-HUHTIKUU 2015 HYKS-TULOSYKSIKÖT 23

26 HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO Huhti 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI (1 000 euroa) Toteuma (tot/bud) (tot/edv) Ennuste (enn/bud) (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,7 % ,5 % ,6 % 4,1 % Muut palvelutulot ,7 % ,2 % ,5 % ,4 % -8,2 % Muut myyntitulot ,2 % ,7 % ,2 % ,2 % 3056,3 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha ,4 % ,4 % ,2 % 53,2 % Myyntituotot ,3 % ,3 % ,4 % ,7 % -6,2 % Maksutuotot ,0 % ,6 % ,6 % ,9 % -6,1 % Tuet ja avustukset ,5 % -10 Muut Toimintatuotot yhteensä ,5 % ,5 % ,6 % ,9 % -6,1 % josta konserniyksiköiltä ,8 % ,2 % ,7 % ,5 % -6,6 % Palkat ja palkkiot ,5 % ,2 % ,8 % ,7 % 2,8 % Henkilöstösivukulut ,6 % ,7 % ,4 % ,5 % 2,0 % Henkilöstökulut ,1 % ,7 % ,8 % ,5 % 2,6 % Palveluiden ostot yhteensä ,6 % ,4 % ,0 % ,7 % 38,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,3 % ,1 % ,5 % ,0 % -1,4 % Avustukset Muut yhteensä ,9 % ,8 % ,4 % ,8 % 9,3 % Toimintakulut yhteensä ,9 % ,6 % ,7 % ,7 % 8,6 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % ,1 % ,0 % ,0 % 10,7 % Toimintakulut ja poistot yht ,0 % ,3 % ,6 % ,7 % 8,6 % Toimintakate poistojen jälkeen Rahoitustuotot ja -kulut yht Tilikauden tulos Sitovat nettokulut ,6 % ,0 % ,2 % ,2 % -93,3 % 24

27 HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET Huhti 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI (1 000 euroa) Toteuma (tot/bud) (tot/edv) Ennuste (enn/bud) (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,8 % ,0 % ,8 % ,3 % 0,4 % Muut palvelutulot ,6 % ,1 % ,8 % ,7 % Muut myyntitulot ,5 % ,2 % ,1 % ,6 % -43,6 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha ,1 % 777-3,5 % ,7 % ,6 % -13,1 % Myyntituotot ,1 % ,9 % ,7 % ,6 % Maksutuotot ,0 % ,0 % ,1 % ,3 % 2,1 % Tuet ja avustukset ,9 % 61 71,0 % ,5 % ,6 % -62,8 % Muut ,3 % 0-93,2 % ,8 % 10-92,4 % -90,2 % Toimintatuotot yhteensä ,3 % ,0 % ,1 % ,7 % -0,4 % josta konserniyksiköiltä ,1 % ,1 % ,5 % ,0 % -47,7 % Palkat ja palkkiot ,7 % ,3 % ,4 % ,2 % -0,2 % Henkilöstösivukulut ,1 % ,4 % ,6 % ,8 % 0,2 % Henkilöstökulut ,7 % ,3 % ,5 % ,4 % -0,1 % Palveluiden ostot yhteensä ,3 % ,6 % ,5 % ,2 % -0,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,8 % ,3 % ,4 % ,5 % -6,7 % Avustukset Muut yhteensä ,5 % ,6 % ,1 % ,6 % 4,8 % Toimintakulut yhteensä ,9 % ,0 % ,0 % ,5 % -0,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % 555-6,1 % ,9 % ,6 % -12,1 % Toimintakulut ja poistot yht ,9 % ,9 % ,0 % ,4 % -0,6 % Toimintakate poistojen jälkeen Rahoitustuotot ja -kulut yht Tilikauden tulos Sitovat nettokulut ,4 % ,4 % ,3 % ,5 % 0,3 % 25